תקציב המועצה לשנת 2020
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 1 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
30.50 סה"כ10ז95,503,000.00ז100,098,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 2 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתקבולים כללייםז 110,301,000.00ז115,514,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 3 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 110,301,000.00ז115,514,000.00
סה"כ1 הכנסותז 110,301,000.00ז115,514,000.00
סה"כפעולותז 110,301,000.00ז115,514,000.00
1110000121 גביית ארנונהז 102,000,000.00ז106,500,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 92.5% וגביה מפיגורים בסך של 5 מיליון₪
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 5,771,000.00ז2,092,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים, קיצוץ של מעל 50% ביחס לשנת 2018
1191001910 קרן לצמצום פעריםז 2,400,000.00ז1,920,000.00
1191003910 מענק איזון-מותנה 0.00ז2,092,000.00
1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנה 0.00ז1,980,000.00 הכנסה מקרן לצמצום פערים-מותנה
1191100910 הכנסות מקרן קיסריה 0.00ז800,000.00 הכנסות קרן קיסריה
1196000910 מענקים מיוחדיםז 130,000.00ז130,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 4 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
18.00 סה"כמינהל כלליח 7,495,000.00ח8,674,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 5 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניהח 1,842,000.00ח1,823,000.002.50
סה"כ2 הוצאותח 1,842,000.00ח1,823,000.002.50
סה"כפעולותח 92,000.00ח73,000.00
1611100514 רכישת מתנותח 10,000.00ח10,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לחגי ישראל
1611100522 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח2,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 רכב ראש מועצה- 644-15-201ח80,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כשכרח 1,750,000.00ח1,750,000.002.50
1611100110 משכורת ושכרח 1,750,000.00ח1,750,000.002.50 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 6 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 330,000.00ח360,000.000.50
סה"כ2 הוצאותח 330,000.00ח360,000.000.50
סה"כפעולותח 30,000.00ח60,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונותח 30,000.00ח60,000.00 יועצים מומחים
סה"כשכרח 300,000.00ח300,000.000.50
1620000110 שכר מבקרח 300,000.00ח300,000.000.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 7 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 2,693,000.00ח3,231,000.0011.00
סה"כ1 הכנסותז 3,818,000.00ז3,968,000.00
סה"כפעולותז 3,818,000.00ז3,968,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 700,000.00ז700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני
1220000292 החזר מס סולרז 30,000.00ז30,000.00 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 420,000.00ז420,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 80,000.00ז80,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220 הדבקת מודעותז 8,000.00ז8,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
1269000693 מכרזיםז 80,000.00ז80,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים
1312201411 השתתפות לצהרוניםז 700,000.00ז650,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין
1433000640 שכר דירהז 1,800,000.00ז2,000,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ2 הוצאותח 6,511,000.00ח7,199,000.0011.00
סה"כפעולותח 4,236,000.00ח4,704,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 200,000.00ח180,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 50,000.00ח50,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 700,000.00ח700,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 300,000.00ח400,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבודח 20,000.00ח20,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 30,000.00ח45,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000530 אחזקת רכב מנכ"ל המועצה 681-84-7010.00ח60,000.00 הוצאות רכב מנכ"ל המועצה
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 100,000.00ח80,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560 הוצ'משרדיותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 280,000.00ח300,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות
1613000780 הוצאות שונותח 40,000.00ח60,000.00 הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האשהח 50,000.00ח50,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000782 דמי חכירה-נכסיםח 20,000.000.00 דמי חכירה למינהל עבור נכסי המועצה
1613000930 רכישת ציוד יסודח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001530 רכב מנהלת משאבי אנוש-אחזקה 0.00ח48,000.00 אחזקת רכב מנהלת אגף משאבי אנוש
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 80,000.00ח80,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 720,000.00ח550,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור חוץ
1613002520 השתתפ.המועצה בקולות קוראים 0.00ח200,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים
1613002930 הצטידות מחשביםח 70,000.00ח220,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן
1613003750 מחשבים תוכנותח 1,100,000.00ח1,200,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 320,000.00ח300,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
1621000752 אחזקת רכב כלליח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות רכב כלליות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 8 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1765000812 מרכז שלטון מקומיח 95,000.00ח100,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
סה"כשכרח 2,275,000.00ח2,495,000.0011.00
1613000110 משכורת ושכרח 2,250,000.00ח2,470,000.0011.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח
1613001110 תגמול עובדיםח 25,000.00ח25,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 9 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדוברות והסברהח 470,000.00ח830,000.00
סה"כ2 הוצאותח 470,000.00ח830,000.00
סה"כפעולותח 470,000.00ח500,000.00
1614000550 פרסומיםח 240,000.00ח240,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית- מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 הסברהח 80,000.00ח260,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,הקמת אתר אינטרנט לתחום התיירות, שדרוג אתר המועצה.
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 150,000.000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
סה"כשכר 0.00ח330,000.00
1614000110 שכר דובר המועצה 0.00ח330,000.00 שכר דובר המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 10 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 690,000.00ח750,000.00
סה"כ2 הוצאותח 690,000.00ח750,000.00
סה"כפעולותח 690,000.00ח750,000.00
1616000521 השתלמויות מקצועיותח 80,000.00ח80,000.00 השתלמויות מקצועיות לעובדים-באישור ועדת השתלמויות.
1616100521 אירועי גיבושח 210,000.00ח240,000.00 אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.
1616200521 דמי חבר-עמיתיםח 400,000.00ח430,000.00 דמי חבר לעמותות מקצועיות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 11 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 850,000.00ח850,000.00
סה"כ2 הוצאותח 850,000.00ח850,000.00
סה"כפעולותח 850,000.00ח850,000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 400,000.00ח400,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 450,000.00ח450,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 12 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 620,000.00ח830,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 620,000.00ח830,000.004.00
סה"כפעולותח 290,000.00ח300,000.00
1761000780 מוקד עירוניח 290,000.00ח300,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כשכרח 330,000.00ח530,000.004.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 330,000.00ח330,000.002.00 שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני
1761200110 שכר מוקד- מותנה 0.00ח200,000.002.00 שכר מוקד 106 מותנה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 13 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
12.50 סה"כמינהל כספיח 7,030,000.00ח6,819,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 14 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 2,068,000.00ח2,116,000.007.50
סה"כ2 הוצאותח 2,068,000.00ח2,116,000.007.50
סה"כפעולותח 268,000.00ח316,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורהח 170,000.00ח170,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה
1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצה 0.00ח48,000.00 הוצאות רכב גזברית המועצה
1621100540 טלפון-גזברותח 3,000.00ח3,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 20,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 50,000.00ח50,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 25,000.00ח25,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,800,000.00ח1,800,000.007.50
1621100110 משכורותח 1,800,000.00ח1,800,000.007.50 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 15 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,550,000.00ח1,400,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,550,000.00ח1,400,000.003.00
סה"כפעולותח 900,000.00ח900,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 900,000.00ח900,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 650,000.00ח500,000.003.00
1621300110 משכורות ושכרח 650,000.00ח500,000.003.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 16 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כיחידת רכש 0.00ח180,000.001.00
סה"כ2 הוצאות 0.00ח180,000.001.00
סה"כפעולות 0.00ח30,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונות 0.00ח30,000.00 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כשכר 0.00ח150,000.001.00
1621400110 שכר יחידת רכש 0.00ח150,000.001.00 שכר עבודה מחלקת רכש
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 17 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 3,412,000.00ח3,123,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 372,000.00ז373,000.00
סה"כפעולותז 372,000.00ז373,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 20,000.00ז21,000.00 גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה
1269000690 הכנסות שונותז 2,000.00ז2,000.00 הכנסות שונות
1412000690 החזר הוצ.גביהז 350,000.00ז350,000.00 הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ2 הוצאותח 3,784,000.00ח3,496,000.001.00
סה"כפעולותח 3,624,000.00ח3,336,000.00
1623000431 חשמלח 24,000.00ח36,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000640 שכירות משרדיםח 260,000.00ח260,000.00 שכירות משרדי קניונית הכיכר
1623000750 קבלן גביהח 2,800,000.00ח2,600,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 130 מ' ₪
1623000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 300,000.00ח300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
1623002750 אגרות בימ"שח 30,000.000.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 80,000.00ח40,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 110,000.00ח80,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 160,000.00ח160,000.001.00
1623000110 משכורות ושכרח 160,000.00ח160,000.001.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 18 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןח 273,000.00ז77,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 19 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 770,000.00ח520,000.00
סה"כ1 הכנסותז 30,000.00ז30,000.00
סה"כפעולותז 30,000.00ז30,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביהז 30,000.00ז30,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 800,000.00ח550,000.00
סה"כפעולותח 800,000.00ח550,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 800,000.00ח550,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 20 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהוצאות מימוןז 497,000.00ז597,000.00
סה"כ1 הכנסותז 500,000.00ז600,000.00
סה"כפעולותז 500,000.00ז600,000.00
1511000661 הכנסות מריביתז 500,000.00ז600,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 2.0% תשואה
סה"כ2 הוצאותח 3,000.00ח3,000.00
סה"כפעולותח 3,000.00ח3,000.00
1632000650 ריבית לספקיםח 3,000.00ח3,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 21 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוות 0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 22 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוות 0.000.00
סה"כ1 הכנסותז 6,820,000.00ז5,406,000.00
סה"כפעולותז 6,820,000.00ז5,406,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוחז 6,820,000.00ז5,406,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ2 הוצאותח 6,820,000.00ח5,406,000.00
סה"כפעולותח 6,820,000.00ח5,406,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 6,640,000.00ח5,168,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 120,000.00ח226,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 60,000.00ח12,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 23 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
92.00 סה"כ20ח38,968,000.00ח40,396,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 24 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
13.10 סה"כבטחוןח 1,697,000.00ח2,732,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 25 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 601,000.00ח556,000.002.10
סה"כ2 הוצאותח 601,000.00ח556,000.002.10
סה"כפעולותח 331,000.00ח266,000.00
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 170,000.00ח150,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה
1721000751 שיפוץ מרכז הפעלה 0.00ח30,000.00 שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה למבנה חדש
1721000790 סיירת הוריםח 25,000.000.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים
1721000930 ציוד יסודיח 5,000.00ח5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון-יעקב סלביםח 25,000.00ח25,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 100,000.00ח50,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כשכרח 270,000.00ח290,000.002.10
1721000110 משכורת ושכרח 270,000.00ח290,000.002.10 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 26 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 12,000.00ח22,000.00
סה"כ1 הכנסותז 10,000.000.00
סה"כפעולותז 10,000.000.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"זז 10,000.000.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ2 הוצאותח 22,000.00ח22,000.00
סה"כפעולותח 22,000.00ח22,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"זח 6,000.00ח6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"זח 4,000.00ח4,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000780 משמר אזרחי שונותח 1,000.00ח1,000.00
1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלהח 6,000.00ח6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510 מג"ב-כיבודח 4,000.00ח4,000.00 כיבוד עבןר מתנדבי מג"ב
1722100780 מג"ב-שונותח 1,000.00ח1,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 27 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 734,000.00ח774,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 734,000.00ח774,000.002.00
סה"כפעולותח 474,000.00ח494,000.00
1722200780 יחידת סע"רח 6,000.00ח6,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
1723000421 תקונים במקלטיםח 120,000.00ח120,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן.
1723000431 חשמל למקלטיםח 40,000.00ח50,000.00 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות מים במקלטים
1723000511 אירוח וכיבודח 4,000.00ח4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון
1723000530 אחזקת רכב 82-598-12 הג"אח 12,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב חדש הג"א
1723000531 עגי-רכב חדשח 23,000.000.00
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 230,000.00ח250,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 15,000.00ח15,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כשכרח 260,000.00ח280,000.002.00
1723000110 משכורת ושכרח 260,000.00ח280,000.002.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 28 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 30,000.00ח30,000.00
סה"כ2 הוצאותח 30,000.00ח30,000.00
סה"כפעולותח 30,000.00ח30,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אשח 20,000.00ח20,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 10,000.00ח10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 29 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 20,000.00ח20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 20,000.00ח20,000.00
סה"כפעולותח 20,000.00ח20,000.00
1726100780 הוצאות מל'חח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 30 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשיטור עירוניח 300,000.00ח1,055,000.007.00
סה"כ2 הוצאותח 300,000.00ח1,055,000.007.00
סה"כפעולותח 300,000.00ח105,000.00
1723100780 הוצאות שונותח 300,000.00ח5,000.00 הוצאות שונות של מחלקת בטחון
1723200930 אחזקת רכב שטור עירוני 0.00ח50,000.00 אחזקת כלי רכב לשיטור עירוני
1723200931 אחזקת רכב שיטור עירוני 0.00ח50,000.00 אחזקת כלי רכב שני לשיטור עירוני
סה"כשכר 0.00ח950,000.007.00
1723200110 שכר שיטור עירוני 0.00ח750,000.005.00 שכר עובדי השיטור עירוני
1723210110 שכר שיטור עירוני-מותנה 0.00ח200,000.002.00 שכר שיטור עירוני מותנה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 31 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביטחון קהילתי 0.00ח275,000.002.00
סה"כ1 הכנסות 0.00ז621,000.00
סה"כפעולות 0.00ז621,000.00
1282000290 הכנסות מהמשרד לביטחון פנים 0.00ז621,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה.
סה"כ2 הוצאות 0.00ח896,000.002.00
סה"כפעולות 0.00ח578,000.00
1782000780 כא"-כח אדם מניעה 0.00ח130,000.00 שכר רכזי מניעה:סיירת הורים,רכז קהילה,בת שרות לאומי.
1782000790 פעולות מניעה 0.00ח448,000.00 הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה.
סה"כשכר 0.00ח318,000.002.00
1782000110 שכר עובדי ביטחון קהילתי 0.00ח318,000.002.00 שכר מנהל ישובי
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 32 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
20.10 סה"כתכנון ובניין עירז 669,000.00ז761,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 33 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 1,525,000.00ח2,188,000.009.60
סה"כ2 הוצאותח 1,525,000.00ח2,188,000.009.60
סה"כפעולותח 325,000.00ח338,000.00
1731000431 הוצאות חשמל 0.00ח36,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש
1731000432 הוצאות מים 0.00ח24,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש
1731000510 כיבודח 5,000.00ח6,000.00 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 8,000.00ח4,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11-ימיני יוסיח 35,000.00ח35,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000536 אחזקה רכב 38-757-79-רנו טורקיהח 15,000.000.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה
1731000540 הוצ' טלפוןח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 15,000.00ח15,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000752 ניקיון מבנה הנדסהח 40,000.00ח40,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 20,000.00ח20,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
1731000910 רכישת רכבח 130,000.000.00 רכישת רכב למהנדס המועצה
1731001536 אריה-רכב חדש 213-68-501ח25,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731001538 רכב מהנדס תשתיותח 30,000.00ח48,000.00 רכב מהנדס תשתיות
1731001539 רכב מהנדס מבני ציבור 0.00ח48,000.00 אחזקת רכב מהנדס מבני ציבור
סה"כשכרח 1,200,000.00ח1,850,000.009.60
1731000110 משכורת ושכרח 1,200,000.00ח1,850,000.009.60 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 34 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 1,700,000.00ח1,380,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,700,000.00ח1,380,000.00
סה"כפעולותח 1,700,000.00ח1,380,000.00
1732000950 הוצאות תכנוןח 100,000.00ח250,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 1,500,000.00ח1,000,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732300780 העתקות וצילומיםח 100,000.00ח130,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 35 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 6,070,000.00ז6,350,000.00
סה"כ1 הכנסותז 6,070,000.00ז6,350,000.00
סה"כפעולותז 6,070,000.00ז6,350,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניהז 80,000.00ז90,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדהז 90,000.00ז60,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה
1233100224 קנסות ועדהז 200,000.00ז200,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 5,700,000.00ז6,000,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 36 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהח 2,176,000.00ח2,021,000.0010.50
סה"כ1 הכנסותז 1,800,000.00ז2,200,000.00
סה"כפעולותז 1,800,000.00ז2,200,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 1,800,000.00ז2,200,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ2 הוצאותח 3,976,000.00ח4,221,000.0010.50
סה"כפעולותח 2,276,000.00ח2,371,000.00
1733400441 ביטוחי הועדהח 50,000.00ח50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה
1733400511 כיבוד-ועדהח 6,000.00ח6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה
1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועדה)-תומר רצוןח 30,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב פיקוח
1733400532 אחזקת רכב 34-128-34 -ועדהח 25,000.00ח25,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 30,000.00ח30,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 30,000.00ח30,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדהח 120,000.00ח120,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 300,000.00ח300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 1,200,000.00ח1,300,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים
1733403750 קבלניות ועדהח 350,000.00ח350,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 45,000.00ח45,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה
1733408750 תימלול ישיבות הועדהח 30,000.00ח30,000.00 תימלול ישיבות
סה"כשכרח 1,700,000.00ח1,850,000.0010.50
1733400110 משכורותח 1,700,000.00ח1,850,000.0010.50 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 37 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
50.80 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 37,755,000.00ח39,115,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 38 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 457,000.00ח526,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 457,000.00ח526,000.002.00
סה"כפעולותח 67,000.00ח66,000.00
1712000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 2,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1712000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1712000780 מינהל שפ"ע כיבודח 10,000.00ח10,000.00
1712001532 רכב 79-392-84 מח' שפ"ע -מנהל מח'שפ"עח 50,000.00ח50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1746000540 הוצ' תקשורתח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 390,000.00ח460,000.002.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'עח 390,000.00ח460,000.002.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 39 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 7,065,000.00ח8,598,000.0011.00
סה"כ2 הוצאותח 7,065,000.00ח8,598,000.0011.00
סה"כפעולותח 5,465,000.00ח6,798,000.00
1712000530 אחזקת רכב 87-404-14ח25,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות
1712000535 אחזקת רכב מטאטא חדש-169-537ח80,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב מטאטא חדש
1712000539 אחזקת רכב 41-928-61ח30,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל אזור שפ"ע
1712001537 אחזקת רכב שפ"עח 40,000.000.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע
1712200432 מים מיכלית טיאוטח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט
1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טיאוט 10-981-35ח60,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי
1712200732 מטאטא 60-080-74ח130,000.000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200740 כלים מכשירים וציודח 40,000.00ח80,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 4,500,000.00ח5,300,000.00 הוצאות ניקיון רחובות+משאית טיאוט .
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 330,000.00ח400,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
1712210751 עבודות קבלניות-מותנה 0.00ח800,000.00 עבודות קבלניות ניקיון רחובות-מותנה
1746000536 רכב 61-409-60ח40,000.000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
1746001529 שפ"ע-יוחאי-רכב חדשח 30,000.000.00
1746001535 279-95-701 - בני אירמייבח 40,000.00ח35,000.00
1746001537 279-96-101-סיטרואן ברלינגוח 40,000.00ח35,000.00
1746003530 רכב 82-597-12-סיטרואן-ברלינגו-מח' שפ"עח 45,000.000.00
1746003539 יחיאל-רכב חדשח 20,000.000.00
1746004530 אחזקה 80-821-12 סיטרואן ברלינגו-מח'שפ"ע-ח 12,000.00ח25,000.00
סה"כשכרח 1,600,000.00ח1,800,000.0011.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובותח 1,600,000.00ח1,800,000.0011.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 40 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 4,402,000.00ח4,171,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 4,402,000.00ח4,171,000.002.00
סה"כפעולותח 4,012,000.00ח3,837,000.00
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 1,000,000.00ח900,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי
1746000539 אחזקת רכב 83-205-12ח40,000.00ח35,000.00
1746000720 חומרים גינוןח 180,000.00ח180,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 12,000.00ח12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 1,900,000.00ח1,800,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 20,000.00ח20,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 240,000.00ח300,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000.00ח10,000.00
1746001750 גיזום עציםח 500,000.00ח500,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 80,000.00ח50,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
סה"כפעולותח 40,000.00ח34,000.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31ח40,000.00ח34,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
סה"כשכרח 350,000.00ח300,000.002.00
1746000110 משכורת ושכרח 350,000.00ח300,000.002.00 שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 41 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 13,521,000.00ח14,846,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 120,000.00ז140,000.00
סה"כפעולותז 120,000.00ז140,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 120,000.00ז140,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 13,641,000.00ח14,986,000.002.00
סה"כפעולותח 13,431,000.00ח14,586,000.00
1712300533 רכב 46-940-11-מאיר בן דוד-יונדאיח 45,000.000.00 החזקת רכב למנהל המדור
1712300540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 9,500,000.00ח9,600,000.00 הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית
1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניותח 3,600,000.00ח4,500,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 150,000.00ח150,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300930 רכישת פחי אשפהח 100,000.00ח100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
1712301533 אחזקת רכב 203-24-101 רנו קליאוח 35,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב פינוי קרטון
1712310750 איסוף אשפה קבלניות- מותנה 0.00ח200,000.00 איסוף אשפה-מותנה
סה"כשכרח 210,000.00ח400,000.002.00
1712300110 משכורות ושכרח 210,000.00ח400,000.002.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 42 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 415,000.00ח440,000.00
סה"כ2 הוצאותח 415,000.00ח440,000.00
סה"כפעולותח 415,000.00ח440,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 85,000.00ח100,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 330,000.00ח340,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 43 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 290,000.00ח250,000.00
סה"כ2 הוצאותח 290,000.00ח250,000.00
סה"כפעולותח 290,000.00ח250,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 270,000.00ח230,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
1746001531 טרקטור-מרסס-391-68-901ח20,000.00ח20,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 44 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 425,000.00ח402,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 425,000.00ח402,000.002.00
סה"כפעולותח 45,000.00ח52,000.00
1742000431 חשמל מחסן תפעול 0.00ח10,000.00
1742000510 כיבוד למחלקהח 5,000.00ח5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1742000540 הוצ' תקשורתח 8,000.00ח5,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיותח 2,000.00ח2,000.00
1742003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תיפעולח 30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כשכרח 380,000.00ח350,000.002.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקהח 380,000.00ח350,000.002.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 45 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 3,318,000.00ח2,658,000.009.00
סה"כ2 הוצאותח 3,318,000.00ח2,658,000.009.00
סה"כפעולותח 1,238,000.00ח1,358,000.00
1712000533** סגור**מאזדה 92-943-64-מחלקתיח 50,000.000.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 350,000.00ח350,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית
1742000735 אחזקת רכב 92-943-64ח40,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב מחלקתי
1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתיח 40,000.00ח30,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח20,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 20,000.00ח20,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 350,000.00ח350,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56ח65,000.00ח65,000.00 אחזקת טרקטור
1742001532 חדש 14-621-67-תפעול רונןח 13,000.000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001533 רכב 89-590-74 מח'תפעול -רונןח 33,000.00ח20,000.00
1742001534 רכב 42-263-62ח50,000.000.00
1742001544 סטאס-רכב חדשח 20,000.000.00
1742001731 אחזקת רכב 59-524-12-תפעול-נהג יעקובוב יגהוח 32,000.00ח28,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001732 אחזקת מחפרון חדש-11-528-35ח60,000.00ח45,000.00 אחזקת מחפרון
1742001733 אחזקת רכב 58-262-14- רכב מסחרי כולל מנוףח 7,000.000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
1742001736 רכב תפעול 285-83-601ח30,000.000.00
1742001780 הוצאות שונות תיפעולח 5,000.00ח5,000.00
1742002537 84-287-12 מח'תפעולח 33,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור
1742002750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים-מותנה 0.00ח350,000.00 עבודות קבלניות לתחזוקת כבישים-מותנה
סה"כשכרח 2,080,000.00ח1,300,000.009.00
1742000110 משכורת ושכר משוח 2,080,000.00ח1,300,000.009.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 46 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 2,830,000.00ח2,620,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 2,830,000.00ח2,620,000.004.00
סה"כפעולותח 2,300,000.00ח2,070,000.00
1742000538 14-636-67 פיאט פיורינוח 10,000.00ח30,000.00 רכב מדור חשמל
1743000532 רכב 33-120-67-תפעול-חשמלח 40,000.000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 50,000.00ח50,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח20,000.00ח10,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 650,000.00ח650,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 1,500,000.00ח1,300,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
1743001532 87-962-68-רכב מח' מבנים עופר סעדוןח 10,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל
1743001533 חשמל-רכב חדש-שלמהח 20,000.000.00
סה"כשכרח 530,000.00ח550,000.004.00
1743000110 משכורות ושכרח 530,000.00ח550,000.004.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 47 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,200,000.00ח1,010,000.005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,200,000.00ח1,010,000.005.00
סה"כפעולותח 420,000.00ח360,000.00
1712001535 אחזקת רכב 80-271-56ח15,000.000.00
1742000539 רכב 37-468-13-פורד קונקטח 12,000.000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 150,000.00ח150,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1742001530** סגור 23-593-71-פיגו**סגור*ח 20,000.00ח20,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001540 רכב 82-081-12-סיטרואן פורטוגח 33,000.00ח25,000.00
1742001542 תפעול-רונן-רכב חדשח 20,000.000.00
1742001720 חומרים לאחזקת מבניםח 160,000.00ח140,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1742002530 רכב 61-905-13 מח'תפעולח 10,000.00ח25,000.00
סה"כשכרח 780,000.00ח650,000.005.00
1742001110 משכורות ושכרח 780,000.00ח650,000.005.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 48 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 360,000.00ח400,000.00
סה"כ2 הוצאותח 360,000.00ח400,000.00
סה"כפעולותח 360,000.00ח400,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 360,000.00ח400,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 49 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 1,537,000.00ח1,128,000.009.00
סה"כ1 הכנסותז 1,200,000.00ז1,350,000.00
סה"כפעולותז 1,200,000.00ז1,350,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 1,200,000.00ז1,350,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 2,737,000.00ח2,478,000.009.00
סה"כפעולותח 637,000.00ח828,000.00
1781000510 כיבוד פיקוחח 10,000.00ח7,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח
1781000534 רכב 35-937-71-מח' פיקוח/זוהרח 15,000.00ח45,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח
1781000536** סגור**אחזקת רכב 77-681-68**סגורח 14,000.000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781000538 אחזקת רכב 34-127-34-פיקוח-נהג שיטריתח 60,000.00ח45,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית
1781000540 טלפון פיקוחח 10,000.00ח6,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 8,000.00ח5,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 30,000.00ח20,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 10,000.00ח20,000.00 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 50,000.00ח40,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001533 אחזקת אופנוע חדשח 15,000.00ח15,000.00 אחזקת אופנוע חדש
1781001534 אחזקת רכב מנהל מחלקהח 25,000.00ח60,000.00 אחקת רכב מנהל מחלקת פיקוח-רכב ליסינג
1781001539 אחזקת רכב 32-164-690.00ח25,000.00
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 250,000.00ח230,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002531 רכב 78-952-84 מח' פיקוחח 30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781002534 פיקוח-רכב חדשח 30,000.000.00
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781003750 סייר ביטחון 0.00ח150,000.00 סייר ביטחון לצורך הגברת נוכחות
1781004530 אופנוע 15-022-79ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781005530 אחזקת אופנוע 99-941-30ח20,000.00ח20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781007530 אחזקת אופנוע 21-289-28ח20,000.00ח30,000.00 אחזקת אופנוע סייר ביטחון
1781017530 אחזקת רכב 46-940-110.00ח40,000.00
סה"כשכרח 2,100,000.00ח1,650,000.009.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 2,100,000.00ח1,650,000.009.00 שכר עבודה יחידת פיקוח
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 50 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,745,000.00ח1,796,000.002.80
סה"כ2 הוצאותח 1,745,000.00ח1,796,000.002.80
סה"כפעולותח 1,225,000.00ח1,276,000.00
1613001930 רכישת בגדי עבודהח 50,000.00ח50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100511 כיבוד בטיחותח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100530 28-405-74-רכב מח'בטיחות -עמר יהודהח 35,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות
1742100531 בטיחות-פבל-רכב חדשח 23,000.000.00
1742100533 אחזקת רכב 116-62-101 (ליסינג)0.00ח50,000.00
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 2,000.00ח2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 60,000.00ח60,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 300,000.00ח300,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 150,000.00ח150,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 45,000.00ח45,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 130,000.00ח130,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצהח 200,000.00ח200,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
1742100760 בטיחות במוסדות חינוךח 50,000.00ח25,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדות חינוך ופיסח 100,000.00ח130,000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליות 0.00ח70,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
1742100910 רכב 85-303-71ח16,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742101750 יעוץ נגישותח 10,000.00ח10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובדיםח 15,000.00ח15,000.00
1742103532** סגור**רכב 14-624-67 מח' בטיחות**סגור*ח 35,000.000.00
סה"כשכרח 520,000.00ח520,000.002.80
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 520,000.00ח520,000.002.80 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 51 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 190,000.00ח270,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000.00ז100,000.00
סה"כפעולותז 20,000.00ז100,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 20,000.00ז100,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ2 הוצאותח 210,000.00ח370,000.002.00
סה"כפעולותח 30,000.00ח30,000.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 30,000.00ח30,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים
סה"כשכרח 180,000.00ח340,000.002.00
1781100110 שכר-רישוי עסקיםח 180,000.00ח340,000.002.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 52 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועיםח 1,020,000.00ח1,417,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 53 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועים בישובח 1,020,000.00ח1,417,000.00
סה"כ1 הכנסותז 60,000.00ז60,000.00
סה"כפעולותז 60,000.00ז60,000.00
1269000694 הכנסות מדוכנים/אירועי יום העצמאותז 10,000.00ז10,000.00
1351000440 הכנסות משרד התרבותז 50,000.00ז50,000.00 הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אירועים
סה"כ2 הוצאותח 1,080,000.00ח1,477,000.00
סה"כפעולותח 1,000,000.00ח1,407,000.00
1751000780 חגיגות ואירועיםח 1,000,000.00ח1,285,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים
1751001780 חגיגות ואירועים-מותנה 0.00ח122,000.00 חגיגות ואירועים מותנה
סה"כשכרח 80,000.00ח70,000.00
1751000110 משכורות ושכרח 80,000.00ח70,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 54 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1.00 סה"כשרותים חקלאיםח 345,000.00ח580,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 55 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 345,000.00ח580,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 345,000.00ח580,000.001.00
סה"כפעולותח 125,000.00ח350,000.00
1797000530 45-625-30- אחזקת רכב ועדה חקלאיתח 85,000.00ח85,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 30,000.00ח20,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797000910 רכישת רכב ועדה חקלאית-מותנה 0.00ח200,000.00 רכישת רכב ועדה חקלאית-מותנה
1797001750 דמי ניהול 0.00ח35,000.00
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כשכרח 220,000.00ח230,000.001.00
1797000110 שמירה חקלאית-שכרח 220,000.00ח230,000.001.00 הוצ' שכר לפקח שדות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 56 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
4.00 סה"כמים וביובז 1,516,000.00ז2,880,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 57 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמים וביובח 1,924,000.00ח1,710,000.004.00
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז10,000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביובז 10,000.00ז10,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,934,000.00ח1,720,000.004.00
סה"כפעולותח 1,344,000.00ח1,130,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביובח 700,000.00ח650,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431 חשמל מחלקת מיםח 5,000.00ח5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432 מים מחלקת מיםח 1,000.00ח1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530 רכב 12-481-32ח25,000.00ח20,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000534 רכב 85303071 מח'מים /אור אטיאסח 25,000.00ח25,000.00
1912000540 תקשורת מחלקת מיםח 15,000.00ח20,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז
1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מיםח 20,000.00ח10,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912000731 יונדאי קוריאה 43-094-37 -מח' מים וביובח 25,000.00ח25,000.00
1912001533 רכב 78-953-84 מח' מים -שי צעיריח 25,000.00ח25,000.00
1912001750 קבלניות מחלקת מים וביובח 340,000.00ח250,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב
1912001780 שונות מחלקת מיםח 8,000.00ח8,000.00
1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביובח 30,000.00ח10,000.00 ייעוץ הנדסי מים
1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 100,000.00ח56,000.00
1912004750 ניקיון מחלקת מיםח 25,000.00ח25,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כשכרח 590,000.00ח590,000.004.00
1912000110 מח'מים-שכרח 590,000.00ח590,000.004.00 שכר עבודה מחלקת מים
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 58 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיםז 9,240,000.00ז9,990,000.00
סה"כ1 הכנסותז 28,400,000.00ז28,950,000.00
סה"כפעולותז 28,400,000.00ז28,950,000.00
1413100210 גבייה מיםז 28,300,000.00ז28,600,000.00 הכנסות ממכירת מים
1413200220 הכנסות מחיבור מיםז 100,000.00ז350,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ2 הוצאותח 19,160,000.00ח18,960,000.00
סה"כפעולותח 19,160,000.00ח18,960,000.00
1913000431 חשמל למכוני מיםח 150,000.00ח140,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה
1913100432 היטל הפקהח 850,000.00ח900,000.00 היטל הפקת מים מבארות
1913200530 תפעול והחזקה צנרת מיםח 1,500,000.00ח1,500,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז
1913200740 בדיקות מעבדה(מים)ח 30,000.00ח60,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית
1913200760 רכישת מים ממקורותח 16,000,000.00ח15,500,000.00 רכישת מים ממקורת
1913200910 רכישת שעוני מיםח 20,000.000.00 רכישה והתקנת שעוני מים
1913200911 החזר פקדון בגין שעון מיםח 10,000.00ח10,000.00
1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודותח 500,000.00ח500,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים
1913204750 עבודות יזומות ברשת המיםח 100,000.00ח350,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 59 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביובח 5,800,000.00ח5,400,000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,302,000.00ז1,470,000.00
סה"כפעולותז 1,302,000.00ז1,470,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 402,000.00ז370,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
1472000210 אגרת ביובז 800,000.00ז800,000.00 הכנסות מאגרות ביוב בלבד
1472000410 הכנסות מעבודות ביובז 100,000.00ז300,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 7,102,000.00ח6,870,000.00
סה"כפעולותח 7,102,000.00ח6,870,000.00
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 274,000.00ח264,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 38,000.00ח16,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 90,000.00ח90,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה
1971000530 תפעול ואחזקת צנרת ביובח 1,000,000.00ח1,000,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה
1971000750 טיהור שפכיםח 4,200,000.00ח4,200,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים
1971001750 עבודות קבלניות ביובח 1,200,000.00ח1,000,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים
1971002750 עבודות יזומות ברשת הביובח 300,000.00ח300,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 60 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
2.00 סה"כאיכות הסביבהח 178,000.00ח55,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 61 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאיכות הסביבהח 178,000.00ח55,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 1,600,000.00ז1,600,000.00
סה"כפעולותז 1,600,000.00ז1,600,000.00
1370000750 הכנסות מזרמים יעודייםז 950,000.00ז950,000.00 הכנסות מתאגידים תמיר אמניר, אלה ואח' עבור מיחזור פסולת אריזות, קרטון, נייר, טכסטיל ובקבוקים
1370001990 הכנסות-גינה קהילתיתז 50,000.00ז50,000.00 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגינה קהילתית
1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבהז 600,000.00ז600,000.00 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות מחזור וחינוך והסברה של הפרדת פסולת במקור
סה"כ2 הוצאותח 1,778,000.00ח1,655,000.002.00
סה"כפעולותח 1,328,000.00ח1,355,000.00
1781000782 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 60,000.00ח50,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים
1781001531 אחזקת רכב 24-644-11ח38,000.00ח35,000.00
1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבהח 380,000.00ח380,000.00 הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור
1870000752 פינוי זרמים יעודייםח 670,000.00ח670,000.00 פינוי קרטון, נייר ,בקבוקי פלסטיק ,פסולת אריזות, רכישת שקיות אשפה
1870000756 גינה קהילתית-הוצאותח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית
1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות הסביבהח 80,000.00ח80,000.00 הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.
1870000780 ועדה- א.סביבהח 20,000.00ח20,000.00 ימי ניקיון ותמיכה בפעילות ירוקה בבתי הספר
1870000830 איכות הסביבהח 50,000.00ח50,000.00 השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה
1870001780 ועדה לאיכות הסביבה-מותנה 0.00ח40,000.00 תוכנית אב לאיכות הסביבה מותנה 1870001780
סה"כשכרח 450,000.00ח300,000.002.00
1870000110 שכר-איכות הסביבהח 450,000.00ח300,000.002.00 שכר המחלקה לאיכות הסביבה- מנהל, רכז קיימות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 62 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1.00 סה"כתרבות הדיורח 158,000.00ח138,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 63 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתרבות הדיורח 158,000.00ח138,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 158,000.00ח138,000.001.00
סה"כפעולותח 48,000.00ח28,000.00
1764000540 תרבות הדיור-תקשורתח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון תרבות הדיור
1764000560 תרבות הדיור-ציוד משרדיח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות משרדיות תרבות הדיור
1764000780 תרבות הדיור-כיבודח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות כיבוד תרבות הדיור
1764000781 תרבות הדיור-פעולותח 45,000.00ח25,000.00 פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית- סדנאות ניהול בית משותף, תחרות בית מטופח, פרסום, קורס החייאה, ערב הוקרה לועדי בתים
סה"כשכרח 110,000.00ח110,000.001.00
1764000110 שכר תרבות הדיורח 110,000.00ח110,000.001.00 שכר עובד תרבות הדיור
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 64 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
350.20 סה"כ30ח32,003,000.00ח34,270,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 65 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
320.30 סה"כחינוךח 23,748,000.00ח25,326,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 66 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל החינוךח 2,680,000.00ח2,950,000.0011.00
סה"כ2 הוצאותח 2,680,000.00ח2,950,000.0011.00
סה"כפעולותח 260,000.00ח750,000.00
1811000510 כיבוד מח' חינוךח 8,000.00ח8,000.00 כיבוד עובדי אגף החינוך
1811000520 פרויקטים בחינוך(קולות קוראים)0.00ח200,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים
1811000540 דואר וטלפוןח 12,000.00ח12,000.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560 הוצאות משרדיותח 15,000.00ח15,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך
1811000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
1811000781 ארועים ופרסומיםח 80,000.00ח100,000.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים
1811000790 פרוייקט שיתוף ציבוריח 25,000.00ח25,000.00 לקראת הקמת בית ספר תיכון חדש
1811000930 רכישת מחשביםח 100,000.00ח120,000.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות ותיקוני אייפדים בחינוך מיוחד.
1811001780 יועצים אסטרטגים 0.00ח250,000.00 תוכנית אב אסטרטגית לחינוך,סקר מבני חינוך,מכרז בעלות בית ספר חקלאי
סה"כשכרח 2,420,000.00ח2,200,000.0011.00
1811000110 משכורותח 2,420,000.00ח2,200,000.0011.00 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש
כרטיסתקציב 2019 תקציב 2020 תקן כח
אדם
הערות
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה
עמוד 67 מתוך 113 13/01/2014:08
38
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך קדם יסודיח 780,000.00ח1,620,000.00110.00
סה"כ1 הכנסותז 26,950,000.00ז26,310,000.00
סה"כפעולותז 26,950,000.00ז26,310,000.00
1312200920 עוזרות לגננותז 5,700,000.00ז5,700,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י ותוספת עבור עוזרת גננת שניה
1312300410 גבייה גני ילדיםז 20,000.00ז20,000.00 הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מז 14,250,000.00ז13,400,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין שכל"מ ילדי טרום חובה
1312301410 סל תרבות גנ'יז 180,000.00ז190,000.00 גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920 גננות עובדות מדינהז 5,500,000.00ז5,700,000.00 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
1312800410 השתת הורים בקיטנותז 1,300,000.00ז1,300,000.00 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ2 הוצאותח 27,730,000.00ח27,930,000.00110.00
סה"כפעולותח 15,530,000.00ח15,430,000.00
1812000431 חשמל גני ילדיםח 350,000.00ח300,000.00 הוצ' צריכת חשמל גנ"י
1812000432 מים לגני ילדיםח 260,000.00ח250,000.00 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים
1812000540 טלפון בגניםח 60,000.00ח50,000.00 הוצאות טלפון ואינטרנט גנ"י
1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'יח 30,000.00ח40,000.00 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י
1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'יח 570,000.00ח570,000.00 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 160 ₪ לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים
1812000781 סל תרבות גני ילדיםח 180,000.00ח190,000.00 הצגות סל תרבות לגנ"י
1812000784 תגבור כ"א גני ילדיםח 500,000.00ח500,000.00 תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים
1812002780 הוצאות שונות גני ילדיםח 30,000.00ח30,000.00 רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י
1812200750 פרויקטים בגני ילדים-מותנה 0.00ח550,000.00 פרויקטים בגני ילדים-מותנה
1812300760 משכורת גני ילדיםח 13,300,000.00ח12,700,000.00 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה
1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שו
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]