תקציב המועצה לשנת 2021
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 1 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 104,930,000.00 סה"כ10ז99,448,000.00ז98,736,000.0033.80
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 2 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 121,382,000.00 סה"כתקבולים כללייםז 115,514,000.00ז113,980,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 3 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 115,514,000.00ז113,980,000.00ז121,382,000.00
סה"כ1 הכנסותז 115,514,000.00ז113,980,000.00ז121,382,000.00
סה"כפעולותז 115,514,000.00ז113,980,000.00ז121,382,000.00
1110000121 גביית ארנונהז 106,500,000.00ז105,045,000.00ז110,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 92% וגביה מפיגורים בסך של 6.5 מיליון₪
1110000122 ארנונה סקר 0.000.000.00
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 2,092,000.00ז2,813,000.00ז3,992,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191001910 קרן לצמצום פעריםז 1,920,000.00ז1,920,000.00ז3,260,000.00
1191003910 מענק איזון-מותנהז 2,092,000.00ז2,092,000.00ז180,000.00 מענק מותנה עפ"י הנחיות משרד הפנים
1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנהז 1,980,000.00ז1,980,000.00ז820,000.00 הכנסה מקרן לצמצום פערים-מותנה
1191005910 מענקים מיוחדיםז 130,000.00ז130,000.00ז130,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
1191100910 הכנסות מקרן קיסריהז 800,000.000.00ז3,000,000.00 הכנסות קרן קיסריה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 4 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 9,838,000.00 סה"כמינהל כלליח 9,494,000.00ח8,988,000.0022.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 5 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניהח 1,823,000.00ח1,770,000.00ח1,872,000.002.50
סה"כ2 הוצאותח 1,823,000.00ח1,770,000.00ח1,872,000.002.50
סה"כפעולותח 73,000.00ח70,000.00ח72,000.00
1611100514 רכישת מתנותח 10,000.00ח9,000.00ח10,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לחגי ישראל
1611100522 ספרות מקצועיתח 2,000.000.00ח1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 רכב ראש מועצה 644-15-201ח60,000.00ח60,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כשכרח 1,750,000.00ח1,700,000.00ח1,800,000.002.50
1611100110 שכר נבחריםח 1,750,000.00ח1,700,000.00ח1,800,000.00 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה 2.50
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 6 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 360,000.00ח260,000.00ח460,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 360,000.00ח260,000.00ח460,000.001.00
סה"כפעולותח 60,000.000.00ח60,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונותח 60,000.000.00ח60,000.00 יועצים מומחים
סה"כשכרח 300,000.00ח260,000.00ח400,000.001.00
1620000110 שכר מבקרח 300,000.00ח260,000.00ח400,000.00 שכר עבודה מבקר המועצה 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 7 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 3,501,000.00ח3,777,000.00ח3,686,000.0011.00
סה"כ1 הכנסותז 3,318,000.00ז1,887,000.00ז3,170,000.00
סה"כפעולותז 3,318,000.00ז1,887,000.00ז3,170,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 700,000.00ז320,000.00ז700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני
1220000292 החזר מס סולרז 30,000.00ז30,000.00ז30,000.00 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 420,000.000.00ז250,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 80,000.00ז80,000.00ז80,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220 הדבקת מודעותז 8,000.00ז1,000.00ז10,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
1269000693 מכרזיםז 80,000.00ז56,000.00ז100,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים
1433000640 שכר דירהז 2,000,000.00ז1,400,000.00ז2,000,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ2 הוצאותח 6,819,000.00ח5,664,000.00ח6,856,000.0011.00
סה"כפעולותח 4,324,000.00ח3,997,000.00ח4,531,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 180,000.00ח180,000.00ח160,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 50,000.00ח61,000.00ח60,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 700,000.00ח700,000.00ח700,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 400,000.00ח400,000.00ח400,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבודח 20,000.00ח26,000.00ח25,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520 ספרות מקצועיתח 1,000.000.00ח1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 45,000.00ח25,000.00ח40,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000530 רכב מנכ"ל המועצה 135-47-002ח60,000.00ח60,000.00ח60,000.00 הוצאות רכב מנכ"ל המועצה
1613000538 ממונה בטיחות בתעבורהח 170,000.00ח170,000.00ח170,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה
1613000539 אחזקת רכב כלליח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הוצאות רכב כלליות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 80,000.00ח80,000.00ח70,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560 הוצ'משרדיותח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 300,000.00ח300,000.00ח400,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות
1613000780 הוצאות שונותח 60,000.00ח60,000.00ח60,000.00 הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האשהח 50,000.00ח20,000.00ח50,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000820 מרכז שלטון מקומיח 100,000.00ח100,000.00ח105,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
1613000930 רכישת ציוד יסודח 30,000.00ח25,000.00ח30,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001530 רכב מנהלת משאבי אנושח 48,000.000.000.00 אחזקת רכב מנהלת אגף משאבי אנוש
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 80,000.00ח40,000.00ח50,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613002520 קולות קוראיםח 200,000.000.00ח200,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים
1613002930 הצטידות מחשביםח 220,000.00ח220,000.00ח220,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן
1613003750 מחשבים תוכנותח 1,200,000.00ח1,200,000.00ח1,200,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613004750 טכנולוגיות 0.000.00ח200,000.00
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 300,000.00ח300,000.00ח300,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 8 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשכרח 2,495,000.00ח1,667,000.00ח2,325,000.0011.00
1613000110 שכר מינהל כלליח 2,470,000.00ח1,650,000.00ח2,300,000.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש 11.00
1613001110 תגמול עובדיםח 25,000.00ח17,000.00ח25,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 9 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדוברות והסברהח 830,000.00ח765,000.00ח900,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 830,000.00ח765,000.00ח900,000.001.00
סה"כפעולותח 500,000.00ח435,000.00ח520,000.00
1614000550 פרסומיםח 240,000.00ח240,000.00ח240,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית- מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 הסברהח 260,000.00ח195,000.00ח280,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,שדרוג אתר המועצה
סה"כשכרח 330,000.00ח330,000.00ח380,000.001.00
1614000110 שכר דובר המועצהח 330,000.00ח330,000.00ח380,000.00 שכר דובר המועצה 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 10 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיחשובח 550,000.00ח550,000.00ח530,000.002.50
סה"כ2 הוצאותח 550,000.00ח550,000.00ח530,000.002.50
סה"כפעולותח 550,000.00ח550,000.00ח130,000.00
1615001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 550,000.00ח550,000.00ח120,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור חוץ
1615001780 שונות-מח.מחשוב 0.000.00ח10,000.00
סה"כשכר 0.000.00ח400,000.002.50
1615000110 שכר- מח'מחשוב מועצה 0.000.00ח400,000.002.50
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 11 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 750,000.00ח446,000.00ח750,000.00
סה"כ2 הוצאותח 750,000.00ח446,000.00ח750,000.00
סה"כפעולותח 750,000.00ח446,000.00ח750,000.00
1616000521 השתלמויות מקצועיותח 80,000.00ח80,000.00ח80,000.00 השתלמויות מקצועיות לעובדים-באישור ועדת השתלמויות.
1616100521 אירועי גיבושח 240,000.00ח46,000.00ח240,000.00 אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.
1616200521 דמי חבר-עמיתיםח 430,000.00ח320,000.00ח430,000.00 דמי חבר לעמותות מקצועיות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 12 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 850,000.00ח850,000.00ח850,000.00
סה"כ2 הוצאותח 850,000.00ח850,000.00ח850,000.00
סה"כפעולותח 850,000.00ח850,000.00ח850,000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 400,000.00ח400,000.00ח400,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 450,000.00ח450,000.00ח450,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 13 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 830,000.00ח570,000.00ח790,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 830,000.00ח570,000.00ח790,000.004.00
סה"כפעולותח 300,000.00ח270,000.00ח320,000.00
1761000780 מוקד עירוניח 300,000.00ח270,000.00ח320,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כשכרח 530,000.00ח300,000.00ח470,000.004.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 330,000.00ח300,000.00ח470,000.00 שכר מנהלת ו-3 רכזים מוקד עירוני 4.00
1761200110 שכר מוקד- מותנהח 200,000.000.000.00 שכר מוקד 106 מותנה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 14 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 6,512,000.00 סה"כמינהל כספיח 6,649,000.00ח5,475,000.0011.80
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 15 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 1,946,000.00ח1,368,000.00ח1,969,000.006.80
סה"כ2 הוצאותח 1,946,000.00ח1,368,000.00ח1,969,000.006.80
סה"כפעולותח 146,000.00ח68,000.00ח169,000.00
1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצהח 48,000.000.00ח48,000.00 הוצאות רכב גזברית המועצה
1621100540 טלפון-גזברותח 3,000.00ח3,000.00ח1,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 50,000.00ח20,000.00ח70,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 25,000.00ח25,000.00ח30,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,800,000.00ח1,300,000.00ח1,800,000.006.80
1621100110 שכר גזברותח 1,800,000.00ח1,300,000.00ח1,800,000.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה 6.80
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 16 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,400,000.00ח1,200,000.00ח1,400,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,400,000.00ח1,200,000.00ח1,400,000.003.00
סה"כפעולותח 900,000.00ח840,000.00ח900,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 900,000.00ח840,000.00ח900,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 500,000.00ח360,000.00ח500,000.003.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכרח 500,000.00ח360,000.00ח500,000.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר 3.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 17 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כיחידת רכשח 180,000.00ח70,000.00ח180,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 180,000.00ח70,000.00ח180,000.001.00
סה"כפעולותח 30,000.00ח10,000.00ח30,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונותח 30,000.00ח10,000.00ח30,000.00 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כשכרח 150,000.00ח60,000.00ח150,000.001.00
1621400110 שכר יחידת רכשח 150,000.00ח60,000.00ח150,000.00 שכר עבודה מחלקת רכש 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 18 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 3,123,000.00ח2,837,000.00ח2,963,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 373,000.00ז307,000.00ז362,000.00
סה"כפעולותז 373,000.00ז307,000.00ז362,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 21,000.00ז2,000.00ז10,000.00 גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה
1269000690 הכנסות שונותז 2,000.00ז2,000.00ז2,000.00 הכנסות שונות
1412000690 החזר הוצ.גביהז 350,000.00ז303,000.00ז350,000.00 הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ2 הוצאותח 3,496,000.00ח3,144,000.00ח3,325,000.001.00
סה"כפעולותח 3,336,000.00ח2,990,000.00ח3,165,000.00
1623000431 חשמלח 36,000.00ח20,000.00ח25,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000640 שכירות משרדיםח 260,000.00ח260,000.000.00 שכירות משרדי קניונית הכיכר
1623000750 קבלן ארנונה גביהח 2,600,000.00ח2,300,000.00ח2,700,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז
1623000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 300,000.00ח300,000.00ח300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 40,000.00ח40,000.00ח40,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 80,000.00ח50,000.00ח80,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 160,000.00ח154,000.00ח160,000.001.00
1623000110 שכר גביהח 160,000.00ח154,000.00ח160,000.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 19 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 102,000.00 סה"כמימוןז 77,000.00ח781,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 20 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 520,000.00ח530,000.00ח570,000.00
סה"כ1 הכנסותז 30,000.00ז15,000.00ז30,000.00
סה"כפעולותז 30,000.00ז15,000.00ז30,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביהז 30,000.00ז15,000.00ז30,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 550,000.00ח545,000.00ח600,000.00
סה"כפעולותח 550,000.00ח545,000.00ח600,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 550,000.00ח545,000.00ח600,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 21 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהוצאות מימוןז 597,000.00ח251,000.00ז468,000.00
סה"כ1 הכנסותז 600,000.00ח250,000.00ז470,000.00
סה"כפעולותז 600,000.00ח250,000.00ז470,000.00
1511000661 הכנסות מריביתז 600,000.00ח250,000.00ז470,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 2.0% תשואה
סה"כ2 הוצאותח 3,000.00ח1,000.00ח2,000.00
סה"כפעולותח 3,000.00ח1,000.00ח2,000.00
1632000650 ריבית לספקיםח 3,000.00ח1,000.00ח2,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 22 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
0.00 סה"כפרעון מלוות 0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 23 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוות 0.000.000.00
סה"כ1 הכנסותז 5,406,000.00ז5,406,000.00ז3,010,000.00
סה"כפעולותז 5,406,000.00ז5,406,000.00ז3,010,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוחז 5,406,000.00ז5,406,000.00ז3,010,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ2 הוצאותח 5,406,000.00ח5,406,000.00ח3,010,000.00
סה"כפעולותח 5,406,000.00ח5,406,000.00ח3,010,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 5,168,000.00ח5,168,000.00ח2,800,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 226,000.00ח226,000.00ח180,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 12,000.00ח12,000.00ח30,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 24 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 46,256,000.00 סה"כ20ח40,546,000.00ח43,854,000.0092.40
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 25 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 2,488,000.00 סה"כבטחוןח 2,935,000.00ח2,803,000.0014.60
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 26 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 561,000.00ח549,000.00ח571,000.002.10
סה"כ2 הוצאותח 561,000.00ח549,000.00ח571,000.002.10
סה"כפעולותח 271,000.00ח259,000.00ח271,000.00
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 3,000.00ח3,000.00ח2,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000.00ח3,000.00ח2,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 150,000.00ח150,000.00ח150,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה
1721000751 שיפוץ מרכז הפעלהח 30,000.000.00ח30,000.00 שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה למבנה חדש
1721000780 הוצאות שונות- נגרריםח 5,000.00ח13,000.00ח5,000.00 הוצאות שונות של מחלקת בטחון
1721000930 ציוד יסודיח 5,000.00ח5,000.00ח2,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחוןח 25,000.00ח25,000.00ח30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 50,000.00ח60,000.00ח50,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כשכרח 290,000.00ח290,000.00ח300,000.002.10
1721000110 שכר שמירה וביטחוןח 290,000.00ח290,000.00ח300,000.00 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון 2.10
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 27 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 28,000.00ח23,000.00ח27,000.00
סה"כ2 הוצאותח 28,000.00ח23,000.00ח27,000.00
סה"כפעולותח 28,000.00ח23,000.00ח27,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"זח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"זח 4,000.00ח4,000.00ח4,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000780 משמר אזרחי שונותח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00
1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלהח 6,000.00ח6,000.00ח5,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510 מג"ב-כיבודח 4,000.00ח4,000.00ח4,000.00 כיבוד עבןר מתנדבי מג"ב
1722100780 מג"ב-שונותח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00
1722200780 יחידת סע"רח 6,000.00ח1,000.00ח6,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 28 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 768,000.00ח768,000.00ח924,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 768,000.00ח768,000.00ח924,000.002.00
סה"כפעולותח 488,000.00ח488,000.00ח634,000.00
1723000421 תקונים במקלטיםח 120,000.00ח120,000.00ח130,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן
1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות 0.000.00ח85,000.00 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א
1723000430 תחום מתקנים ברשות 0.000.00ח30,000.00 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
1723000431 חשמל למקלטיםח 50,000.00ח50,000.00ח50,000.00 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 הוצאות מים במקלטים
1723000511 אירוח וכיבודח 4,000.00ח4,000.00ח4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון
1723000530 רכב 82-598-12 הג"אח 25,000.00ח25,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב הג"א
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 250,000.00ח250,000.00ח265,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 15,000.00ח15,000.00ח16,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כשכרח 280,000.00ח280,000.00ח290,000.002.00
1723000110 שכר הג"אח 280,000.00ח280,000.00ח290,000.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א2.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 29 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 30,000.00ח30,000.00ח60,000.00
סה"כ2 הוצאותח 30,000.00ח30,000.00ח60,000.00
סה"כפעולותח 30,000.00ח30,000.00ח60,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אשח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 10,000.00ח10,000.00ח40,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 30 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 20,000.00ח3,000.00ח20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 20,000.00ח3,000.00ח20,000.00
סה"כפעולותח 20,000.00ח3,000.00ח20,000.00
1726100780 הוצאות מל'חח 20,000.00ח3,000.00ח20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 31 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשיטור עירוניח 1,253,000.00ח1,110,000.00ח721,000.009.00
סה"כ1 הכנסות 0.000.00ז1,300,000.00
סה"כפעולות 0.000.00ז1,300,000.00
1323100290 הכנסות משיטור עירוני 0.000.00ז1,300,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,253,000.00ח1,110,000.00ח2,021,000.009.00
סה"כפעולותח 303,000.00ח185,000.00ח371,000.00
1723100512 כיבוד-שיטור 0.000.00ח12,000.00 הוצ' כיבוד שיטור עירוני
1723100521 הכשרות-מח' שיטור 0.000.00ח20,000.00 הכשרות לעובדים
1723100560 ציוד משרדי-שיטור 0.000.00ח10,000.00
1723100750 מחשוב ותמיכה טכנית 0.000.00ח100,000.00 הוצ' מחשוב ותמיכה טכנית לטיפול בדו"חות השיטור
1723100781 ארועים חריגים ותמיכה 0.000.00ח30,000.00 טיפול בארועים חריגים ותמיכה- מחלקת שיטור עירוני
1723100930 ליסינג אופנוע שיטור 1ח50,000.000.00ח12,000.00 אחזקת אופנוע לשיטור עירוני
1723100931 ליסינג אופנוע שיטור 2ח50,000.000.00ח12,000.00 אחזקת אופנוע לשיטור עירוני
1723100932 רכב מחלקת שיטורח 48,000.00ח48,000.000.00 אחזקת רכב מחלקת שיטור
1723100933 אופנוע 21-289-28ח30,000.00ח12,000.00ח20,000.00 אחזקת אופנוע סייר ביטחון
1723100935 רכב 847-36-8010.000.00ח60,000.00 רכב שיטור עירוני בליסינג
1723100936 רכב 78-952-84ח30,000.00ח30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב שיטור
1723100937 רכב 203-24-101ח60,000.00ח60,000.00ח35,000.00 אחקת רכב שיטור-רנו
1723100938 אחזקת רכב 203-24-101 רנו קליאוח 35,000.00ח35,000.000.00 אחזקת רכב שיטור
1723101780 הוצאות שונות שיטור 0.000.00ח30,000.00 הוצאות שונות מנהל שיטור
סה"כשכרח 950,000.00ח925,000.00ח1,650,000.009.00
1723100110 שכר שיטור עירוניח 750,000.00ח725,000.00ח1,650,000.00 שכר עובדי השיטור עירוני 9.00
1723110110 שכר שיטור עירוני-מותנהח 200,000.00ח200,000.000.00 שכר שיטור עירוני מותנה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 32 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביטחון קהילתיח 275,000.00ח320,000.00ח165,000.001.50
סה"כ1 הכנסותז 621,000.00ז112,000.00ז280,000.00
סה"כפעולותז 621,000.00ז112,000.00ז280,000.00
1282000290 הכנסות מהמשרד לביטחון פניםז 621,000.00ז112,000.00ז280,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ2 הוצאותח 896,000.00ח432,000.00ח445,000.001.50
סה"כפעולותח 578,000.00ח238,000.00ח225,000.00
1782000780 סדנאות והדרכותח 130,000.000.00ח65,000.00 פעולות: סיירת הורים,סדנאות ופרסום
1782000790 פעולות מניעהח 448,000.00ח238,000.00ח160,000.00 הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה והצטיידות לפעולות נוער
סה"כשכרח 318,000.00ח194,000.00ח220,000.001.50
1782000110 שכר ביטחון קהילתיח 318,000.00ח194,000.00ח220,000.00 שכר מנהל ישובי ורכז סיירת הורים 1.50
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 33 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 924,000.00 סה"כתכנון ובניין עירז 834,000.00ח1,529,000.0019.60
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 34 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 2,165,000.00ח1,319,000.00ח2,115,000.008.60
סה"כ2 הוצאותח 2,165,000.00ח1,319,000.00ח2,115,000.008.60
סה"כפעולותח 315,000.00ח149,000.00ח315,000.00
1731000431 הוצאות חשמלח 36,000.000.00ח36,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש
1731000432 הוצאות מיםח 24,000.000.00ח24,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש
1731000510 כיבודח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 4,000.00ח1,000.00ח1,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11ח35,000.00ח35,000.00ח33,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000540 הוצ' טלפוןח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 15,000.00ח6,000.00ח15,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000752 ניקיון מבנה הנדסהח 40,000.000.00ח40,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 20,000.00ח14,000.00ח25,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
1731001536 רכב 861-12-101ח60,000.00ח60,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731001538 רכב מנהל פרויקטיםח 48,000.000.00ח48,000.00 רכב מנהל פרויקטים
1731001540 רכב 94-946-33ח25,000.00ח25,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כשכרח 1,850,000.00ח1,170,000.00ח1,800,000.008.60
1731000110 שכר מינהל הנדסהח 1,850,000.00ח1,170,000.00ח1,800,000.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה 8.60
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 35 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 1,380,000.00ח1,350,000.00ח1,380,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,380,000.00ח1,350,000.00ח1,380,000.00
סה"כפעולותח 1,380,000.00ח1,350,000.00ח1,380,000.00
1732000950 הוצאות תכנוןח 250,000.00ח250,000.00ח250,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 1,000,000.00ח1,000,000.00ח1,000,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732300780 העתקות וצילומיםח 130,000.00ח100,000.00ח130,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 36 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 6,350,000.00ז2,383,000.00ז6,480,000.00
סה"כ1 הכנסותז 6,350,000.00ז2,383,000.00ז6,480,000.00
סה"כפעולותז 6,350,000.00ז2,383,000.00ז6,480,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניהז 90,000.00ז96,000.00ז100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדהז 60,000.00ז65,000.00ז80,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה
1233100224 קנסות ועדהז 200,000.00ז72,000.00ז300,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 6,000,000.00ז2,150,000.00ז6,000,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 37 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהח 1,971,000.00ח1,243,000.00ח2,061,000.0011.00
סה"כ1 הכנסותז 2,200,000.00ז2,100,000.00ז2,200,000.00
סה"כפעולותז 2,200,000.00ז2,100,000.00ז2,200,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 2,200,000.00ז2,100,000.00ז2,200,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ2 הוצאותח 4,171,000.00ח3,343,000.00ח4,261,000.0011.00
סה"כפעולותח 2,321,000.00ח1,593,000.00ח2,361,000.00
1733400441 ביטוחי הועדהח 50,000.00ח50,000.00ח50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה
1733400511 כיבוד-ועדהח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה
1733400533 רכב פיקוח בנייה- ועדה 0.000.00ח40,000.00 רכב מחלקתי- פיקוח בניה
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 30,000.00ח30,000.00ח30,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 30,000.00ח30,000.00ח30,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדהח 120,000.00ח120,000.00ח120,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 300,000.00ח300,000.00ח300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 1,300,000.00ח700,000.00ח1,300,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים
1733403750 קבלניות ועדהח 350,000.00ח260,000.00ח350,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 45,000.00ח45,000.00ח45,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 20,000.00ח2,000.00ח20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 20,000.000.00ח20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה
1733408750 תימלול ישיבות הועדהח 30,000.00ח30,000.00ח30,000.00 תימלול ישיבות
סה"כשכרח 1,850,000.00ח1,750,000.00ח1,900,000.0011.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניהח 1,850,000.00ח1,750,000.00ח1,900,000.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה 11.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 38 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 42,875,000.00 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 39,020,000.00ח40,490,000.0049.80
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 39 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 501,000.00ח525,000.00ח676,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 501,000.00ח525,000.00ח676,000.003.00
סה"כפעולותח 41,000.00ח45,000.00ח96,000.00
1711000530 רכב מנהל מח' שפ"ע0.000.00ח55,000.00 אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע
1711000533 רכב 82-081-12ח25,000.00ח32,000.00ח25,000.00 רכב שפע כללי
1711000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1711000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1711000780 מינהל שפ"ע כיבודח 10,000.00ח7,000.00ח10,000.00
1711001540 הוצ' תקשורתח 3,000.00ח3,000.00ח3,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 460,000.00ח480,000.00ח580,000.003.00
1711000110 שכר מינהל שפ'עח 460,000.00ח480,000.00ח580,000.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע3.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 40 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 8,683,000.00ח7,999,000.00ח8,015,000.0012.00
סה"כ2 הוצאותח 8,683,000.00ח7,999,000.00ח8,015,000.0012.00
סה"כפעולותח 6,883,000.00ח6,119,000.00ח5,915,000.00
1712200432 מים מיכלית טיאוטח 3,000.00ח1,000.00ח3,000.00 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט
1712200531 מכונת טיאוט 10-981-35ח60,000.00ח60,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי
1712200535 מכונת טיאוט-169-537ח60,000.00ח60,000.00ח70,000.00 אחזקת רכב מטאטא חדש
1712200536 רכב 83-205-12ח35,000.00ח35,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200732 מכונת טיאוט 60-080-740.000.00ח200,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200734 רכב 79-392-84ח50,000.00ח50,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1712200736 רכב 77-681-680.000.00ח43,000.00 אחזקת רכב פינוי קרטון
1712200737 רכב 279-95-701ח35,000.00ח35,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200738 רכב 279-96-101ח35,000.00ח35,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200739 רכב 80-821-12ח25,000.00ח25,000.00ח24,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200740 כלים מכשירים וציודח 80,000.00ח80,000.00ח60,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 5,300,000.00ח5,300,000.00ח3,000,000.00 הוצאות ניקיון רחובות
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 400,000.00ח438,000.00ח600,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
1712210751 עבודות קבלניות-משאיות טיאוטח 800,000.000.00ח1,750,000.00 עבודות קבלניות 3 מכונות טיאוט רחובות
סה"כשכרח 1,800,000.00ח1,880,000.00ח2,100,000.0012.00
1712200110 שכר ניקוי רחובותח 1,800,000.00ח1,880,000.00ח2,100,000.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע12.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 41 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 4,136,000.00ח4,505,000.00ח4,625,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 4,136,000.00ח4,505,000.00ח4,625,000.002.00
סה"כפעולותח 3,836,000.00ח4,205,000.00ח4,305,000.00
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 900,000.00ח1,300,000.00ח900,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי
1746000537 רכב 35-324-31ח34,000.00ח36,000.00ח33,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
1746000720 חומרים גינוןח 180,000.00ח180,000.00ח180,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח30,000.000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 12,000.00ח12,000.00ח12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 1,800,000.00ח1,800,000.00ח2,200,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 300,000.00ח367,000.00ח300,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00
1746001750 גיזום עציםח 500,000.00ח400,000.00ח600,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 50,000.00ח50,000.00ח50,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
סה"כשכרח 300,000.00ח300,000.00ח320,000.002.00
1746000110 שכר גנים ונטיעותח 300,000.00ח300,000.00ח320,000.00 שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים 2.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 42 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 14,871,000.00ח16,425,000.00ח19,093,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 140,000.00ז80,000.00ז140,000.00
סה"כפעולותז 140,000.00ז80,000.00ז140,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 140,000.00ז80,000.00ז140,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 15,011,000.00ח16,505,000.00ח19,233,000.002.00
סה"כפעולותח 14,611,000.00ח16,115,000.00ח18,813,000.00
1712300534 רכב 24-644-11ח35,000.00ח35,000.00ח32,000.00
1712300535 רכב 34-128-34ח25,000.00ח25,000.00ח30,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1712300540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 9,600,000.00ח9,576,000.00ח11,400,000.00 הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית
1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניותח 4,500,000.00ח6,000,000.00ח7,000,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 150,000.00ח150,000.00ח250,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300930 רכישת פחי אשפהח 100,000.00ח128,000.00ח100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
1712310750 איסוף אשפה קבלניות- מותנהח 200,000.00ח200,000.000.00 איסוף אשפה-מותנה
סה"כשכרח 400,000.00ח390,000.00ח420,000.002.00
1712300110 שכר איסוף אשפהח 400,000.00ח390,000.00ח420,000.00 שכר עבודה פיקוח תברואה 2.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 43 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 440,000.00ח457,000.00ח500,000.00
סה"כ2 הוצאותח 440,000.00ח457,000.00ח500,000.00
סה"כפעולותח 440,000.00ח457,000.00ח500,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 100,000.00ח100,000.00ח150,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 340,000.00ח357,000.00ח350,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 44 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 250,000.00ח232,000.00ח290,000.00
סה"כ2 הוצאותח 250,000.00ח232,000.00ח290,000.00
סה"כפעולותח 250,000.00ח232,000.00ח290,000.00
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901ח20,000.00ח2,000.00ח20,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 230,000.00ח230,000.00ח270,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 45 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 497,000.00ח512,000.00ח517,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 497,000.00ח512,000.00ח517,000.002.00
סה"כפעולותח 147,000.00ח122,000.00ח117,000.00
1741000431 חשמל מחסן תפעולח 10,000.000.000.00
1741000510 כיבוד למחלקהח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1741000530 רכב 87-380-120.000.00ח20,000.00 רכב תפעול מחלקתי
1741000532 רכב 32-164-69ח25,000.00ח25,000.00ח25,000.00
1741000541 הוצ' תקשורתח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1741000560 הוצאות משרדיותח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00
1741000735 רכב 92-943-64ח35,000.00ח20,000.000.00 אחזקת רכב מחלקתי
1741000738 רכב 80-731-65ח30,000.00ח40,000.00ח30,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1741001780 הוצאות שונות תיפעולח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00
1741003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תיפעולח 30,000.00ח20,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כשכרח 350,000.00ח390,000.00ח400,000.002.00
1741002110 שכר מינהל תפעולח 350,000.00ח390,000.00ח400,000.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול 2.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 46 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 1,918,000.00ח1,511,000.00ח1,403,000.005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,918,000.00ח1,511,000.00ח1,403,000.005.00
סה"כפעולותח 1,268,000.00ח861,000.00ח753,000.00
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 350,000.00ח250,000.00ח250,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 20,000.00ח20,000.000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 350,000.00ח350,000.00ח300,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 טרקטור-39-179-56ח65,000.00ח70,000.00ח65,000.00 אחזקת טרקטור
1742001731 רכב 59-524-12ח28,000.00ח28,000.00ח28,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001732 מחפרון-טרקטור -11-528-35ח45,000.00ח60,000.00ח45,000.00 אחזקת מחפרון
1742002537 רכב 84-287-12ח30,000.00ח33,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור
1742002750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים-מותנהח 350,000.00ח20,000.000.00 עבודות קבלניות לתחזוקת כבישים-מותנה
סה"כשכרח 650,000.00ח650,000.00ח650,000.005.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכותח 650,000.00ח650,000.00ח650,000.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים 5.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 47 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 2,590,000.00ח2,677,000.00ח2,837,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 2,590,000.00ח2,677,000.00ח2,837,000.004.00
סה"כפעולותח 2,040,000.00ח2,127,000.00ח2,167,000.00
1743000533 רכב 14-636-67ח30,000.00ח30,000.00ח30,000.00 רכב מדור חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 50,000.00ח30,000.00ח40,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 מנוף-84-961-14ח10,000.00ח17,000.00ח20,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 650,000.00ח650,000.00ח650,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 1,300,000.00ח1,400,000.00ח1,400,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
1743001530 רכב 10-456-320.000.00ח27,000.00 אחזקת רכב מדור חשמל
סה"כשכרח 550,000.00ח550,000.00ח670,000.004.00
1743000110 שכר חשמל ותאורת רחובח 550,000.00ח550,000.00ח670,000.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול 4.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 48 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,730,000.00ח1,565,000.00ח1,650,000.009.00
סה"כ2 הוצאותח 1,730,000.00ח1,565,000.00ח1,650,000.009.00
סה"כפעולותח 430,000.00ח365,000.00ח350,000.00
1744000530 רכב 89-590-74ח20,000.00ח20,000.00ח30,000.00 רכב צמוד אחזקת מבנים
1744000535** סגור 23-593-71-פיגו**סגור*ח 20,000.000.000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1744000536 רכב 61-905-13ח25,000.00ח25,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב תפעול כללי
1744000538 רכב 87-962-68ח30,000.00ח30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל
1744000539 רכב 34-127-34ח45,000.00ח50,000.00ח45,000.00 הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים
1744000720 חומרים לאחזקת מבניםח 140,000.00ח140,000.00ח120,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 150,000.00ח100,000.00ח100,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
סה"כשכרח 1,300,000.00ח1,200,000.00ח1,300,000.009.00
1744000110 שכר תחזוקת מבניםח 1,300,000.00ח1,200,000.00ח1,300,000.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות 9.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 49 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 400,000.00ח350,000.00ח350,000.00
סה"כ2 הוצאותח 400,000.00ח350,000.00ח350,000.00
סה"כפעולותח 400,000.00ח350,000.00ח350,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 400,000.00ח350,000.00ח350,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 50 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 893,000.00ח1,639,000.00ח659,000.006.00
סה"כ1 הכנסותז 1,350,000.00ז500,000.00ז1,300,000.00
סה"כפעולותז 1,350,000.00ז500,000.00ז1,300,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 1,350,000.00ז500,000.00ז1,300,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 2,243,000.00ח2,139,000.00ח1,959,000.006.00
סה"כפעולותח 593,000.00ח487,000.00ח709,000.00
1781000510 כיבוד פיקוחח 7,000.00ח7,000.00ח5,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח
1781000540 טלפון פיקוחח 6,000.00ח6,000.00ח4,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 20,000.00ח26,000.00ח10,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 20,000.00ח22,000.00ח20,000.00 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 40,000.00ח40,000.00ח50,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001532 תובע עירוני 0.000.00ח60,000.00 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור
1781001533 אחזקת אופנוע חדשח 15,000.000.000.00 אחזקת אופנוע חדש
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 230,000.00ח170,000.00ח200,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002534 רכב 122-64-5020.000.00ח60,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח
1781003530 אופנוע 78-535-73 לא פעילח 20,000.000.000.00 קטנוע פיקוח שיצא משימוש
1781003750 סייר ביטחוןח 150,000.00ח150,000.00ח200,000.00 סייר ביטחון לצורך הגברת נוכחות
1781004530 אופנוע 15-022-79ח20,000.00ח20,000.000.00 קטנוע פיקוח
1781005530 אופנוע 99-941-30ח20,000.00ח1,000.00ח20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781008530 רכב 847-36-7010.000.00ח60,000.00 אחזקת רכב פיקוח בליסינג
1781017530 רכב 46-940-11ח40,000.00ח40,000.00ח15,000.00
סה"כשכרח 1,650,000.00ח1,652,000.00ח1,250,000.006.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 1,650,000.00ח1,652,000.00ח1,250,000.00 שכר עבודה יחידת פיקוח 6.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 51 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,796,000.00ח1,643,000.00ח1,842,000.002.80
סה"כ2 הוצאותח 1,796,000.00ח1,643,000.00ח1,842,000.002.80
סה"כפעולותח 1,276,000.00ח1,123,000.00ח1,292,000.00
1742100511 כיבוד בטיחותח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100530 רכב 28-405-74ח35,000.00ח35,000.00ח29,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות
1742100533 רכב 116-62-101ח50,000.00ח50,000.00ח54,000.00
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 60,000.00ח60,000.00ח60,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 300,000.00ח270,000.00ח270,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 150,000.00ח150,000.00ח150,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 45,000.00ח52,000.00ח48,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 130,000.00ח130,000.00ח130,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצהח 200,000.00ח150,000.00ח200,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
1742100760 בטיחות במוסדות חינוךח 25,000.00ח20,000.00ח25,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדות חינוך ופיסח 130,000.00ח100,000.00ח150,000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליותח 70,000.00ח40,000.00ח70,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
1742100910 רכב 85-303-710.000.00ח25,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742100930 רכישת בגדי עבודהח 50,000.00ח50,000.00ח50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742101750 יעוץ נגישותח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובדיםח 15,000.000.00ח15,000.00
סה"כשכרח 520,000.00ח520,000.00ח550,000.002.80
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 520,000.00ח520,000.00ח550,000.00 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות 2.80
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 52 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 315,000.00ח450,000.00ח418,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 100,000.00ז25,000.00ז100,000.00
סה"כפעולותז 100,000.00ז25,000.00ז100,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 100,000.00ז25,000.00ז100,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ2 הוצאותח 415,000.00ח475,000.00ח518,000.002.00
סה"כפעולותח 75,000.00ח75,000.00ח118,000.00
1782100534 רכב 35-937-71 מח' רישוי עסקיםח 45,000.00ח45,000.00ח48,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מחלקת רישוי עסקים
1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 30,000.00ח30,000.00ח30,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים
1782100781 מרכז שרות משותף 0.000.00ח40,000.00 הקמת מרכז רישוי איזורי
סה"כשכרח 340,000.00ח400,000.00ח400,000.002.00
1782100110 שכר-רישוי עסקיםח 340,000.00ח400,000.00ח400,000.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים 2.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 53 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 1,340,000.00 סה"כתרבות, אומנות וספורטח 1,567,000.00ח350,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 54 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתרבות,אומנות וספורטח 1,567,000.00ח350,000.00ח1,340,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 60,000.00ז50,000.00ז60,000.00
סה"כפעולותז 60,000.00ז50,000.00ז60,000.00
1269000694 הכנסות מדוכנים/אירועי יום העצמאותז 10,000.000.00ז10,000.00
1351000440 הכנסות משרד התרבותז 50,000.00ז50,000.00ז50,000.00 הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אירועים
סה"כ2 הוצאותח 1,627,000.00ח400,000.00ח1,400,000.001.00
סה"כפעולותח 1,407,000.00ח400,000.00ח1,200,000.00
1751000780 חגיגות ואירועיםח 1,285,000.00ח400,000.00ח1,200,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים
1751001780 חגיגות ואירועים-מותנהח 122,000.000.000.00 חגיגות ואירועים מותנה
סה"כשכרח 220,000.000.00ח200,000.001.00
1751000110 שכר אירועיםח 70,000.000.00ח50,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
1751100110 שכר תרבותח 150,000.000.00ח150,000.00 שכר תרבות 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 55 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 415,000.00 סה"כשרותים חקלאיםח 580,000.00ח610,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 56 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 580,000.00ח610,000.00ח415,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 580,000.00ח610,000.00ח415,000.001.00
סה"כפעולותח 350,000.00ח350,000.00ח145,000.00
1797000530 רכב 45-625-30 ועדה חקלאיתח 85,000.00ח85,000.00ח80,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 20,000.00ח20,000.00ח20,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797000910 רכישת רכב ועדה חקלאית-מותנהח 200,000.00ח200,000.000.00 רכישת רכב ועדה חקלאית-מותנה
1797001750 דמי ניהולח 35,000.00ח35,000.00ח35,000.00
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כשכרח 230,000.00ח260,000.00ח270,000.001.00
1797000110 שכר שמירה חקלאיתח 230,000.00ח260,000.00ח270,000.00 הוצ' שכר לפקח שדות 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 57 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 83,000.00 סה"כמים וביובז 2,880,000.00ז1,690,000.004.40
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 58 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמים וביובח 1,710,000.00ח1,684,000.00ח1,742,000.004.40
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז1,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז1,000.00ז10,000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביובז 10,000.00ז1,000.00ז10,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,720,000.00ח1,685,000.00ח1,752,000.004.40
סה"כפעולותח 1,130,000.00ח1,143,000.00ח1,152,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביובח 650,000.00ח700,000.00ח700,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431 חשמל מחלקת מיםח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432 מים מחלקת מיםח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530 רכב 12-481-32ח20,000.00ח20,000.00ח21,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000534 רכב 88-699-38ח25,000.000.000.00
1912000540 תקשורת מחלקת מיםח 20,000.00ח10,000.00ח15,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז
1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מיםח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912000731 רכב 43-094-37ח25,000.00ח25,000.00ח24,000.00
1912001533 רכב 78-953-84ח25,000.00ח25,000.00ח25,000.00
1912001750 קבלניות מחלקת מים וביובח 250,000.00ח250,000.00ח250,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב
1912001780 שונות מחלקת מיםח 8,000.00ח6,000.00ח8,000.00
1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביובח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 ייעוץ הנדסי מים
1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 56,000.00ח56,000.00ח60,000.00
1912004750 ניקיון מחלקת מיםח 25,000.00ח25,000.00ח23,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כשכרח 590,000.00ח542,000.00ח600,000.004.40
1912000110 שכר מח' מיםח 590,000.00ח542,000.00ח600,000.00 שכר עבודה מחלקת מים 4.40
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 59 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיםז 9,990,000.00ז9,218,000.00ז8,975,000.00
סה"כ1 הכנסותז 28,950,000.00ז31,380,000.00ז30,500,000.00
סה"כפעולותז 28,950,000.00ז31,380,000.00ז30,500,000.00
1413100210 גבייה מיםז 28,600,000.00ז31,300,000.00ז30,100,000.00 הכנסות ממכירת מים
1413200220 הכנסות מחיבור מיםז 350,000.00ז80,000.00ז400,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ2 הוצאותח 18,960,000.00ח22,162,000.00ח21,525,000.00
סה"כפעולותח 18,960,000.00ח22,162,000.00ח21,525,000.00
1913000431 חשמל למכוני מיםח 140,000.00ח150,000.00ח170,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה
1913100432 היטל הפקהח 900,000.00ח1,090,000.00ח1,500,000.00 היטל הפקת מים מבארות
1913200530 תפעול והחזקה צנרת מיםח 1,500,000.00ח1,500,000.00ח1,800,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז
1913200740 בדיקות מעבדה(מים)ח 60,000.00ח46,000.00ח55,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית
1913200760 רכישת מים ממקורותח 15,500,000.00ח18,800,000.00ח17,000,000.00 רכישת מים ממקורת
1913200911 החזר פקדון בגין שעון מיםח 10,000.00ח10,000.000.00
1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודותח 500,000.00ח500,000.00ח650,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים
1913204750 עבודות יזומות ברשת המיםח 350,000.00ח66,000.00ח350,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 60 מתוך 112 11/01/2117:06
49
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביובח 5,400,000.00ח5,844,000.00ח7,150,000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,470,000.00ז1,512,000.00ז1,160,000.00
סה"כפעולותז 1,470,000.00ז1,512,000.00ז1,160,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 370,000.00ז370,000.00ז160,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
1472000210 אגרת ביובז 800,000.00ז720,000.00ז800,000.00 הכנסות מאגרות ביוב בלבד
1472000410 הכנסות מעבודות ביובז 300,000.00ז422,000.00ז200,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 6,870,000.00ח7,356,000.00ח8,310,000.00
סה"כפעולותח 6,870,000.00ח7,356,000.00ח8,310,000.00
1970000530 תפעול ואחזקת צנרת ביובח 1,000,000.00ח1,000,000.00ח1,200,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 264,000.00ח264,000.00ח118,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 16,000.00ח16,000.00ח6,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 90,000.00ח90,000.00ח36,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה
1970000750 טיהור שפכיםח 4,200,000.00ח4,686,000.00ח4,600,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים
1970000751 טיהור שפכים- מותנה 0.000.00ח1,000,000.00 תוספת לטיהור שפכים עבור טיפול שלישוני
1970001750 עבודות קבלניות ביובח 1,000,000.00ח1,000,000.00ח1,000,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים
1970002750 עבודות יזומות ברשת הביובח 300,000.00ח300,000.00ח350,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב
מועצה מקומית פרדס חנה
השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020
כרטיסתקציב 2020 תחזית ביצוע
2020
תקציב 2021 הערותתקן כח
אדם
שנה 2021 ת
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]