תקציב המועצה לשנת 2022
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 1 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 107,678,000 סה"כ10ז104,930,000ז106,397,000ז2,748,00031.30
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 2 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 124,965,000 סה"כתקבולים כללייםז 121,382,000ז121,379,000ז3,583,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 3 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 121,382,000ז121,379,000ז124,965,000ז3,583,000
סה"כ1 הכנסותז 121,382,000ז121,379,000ז124,965,000ז3,583,000
סה"כפעולותז 121,382,000ז121,379,000ז124,965,000ז3,583,000
1110000121 גביית ארנונהז 110,000,000ז110,000,000ז115,500,000ז5,500,000 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 92% וגביה מפיגורים בסך של 6.5 מיליון₪
1110000122 ארנונה סקר
1111000126 גבייה ממשכורות
1111000991 1111000991
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 3,992,000ז4,169,000ז3,300,000ח692,000 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191001910 קרן לצמצום פעריםז 3,260,000ז4,080,000ז2,035,000ח1,225,000
1191003910 מענק איזון-מותנהז 180,000ח180,000 מענק מותנה עפ"י הנחיות משרד הפנים
1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנהז 820,000ח820,000 הכנסה מקרן לצמצום פערים-מותנה
1191005910 מענקים מיוחדיםז 130,000ז130,000ז130,000 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
1191100910 הכנסות מקרן קיסריהז 3,000,000ז3,000,000ז4,000,000ז1,000,000 הכנסות קרן קיסריה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 4 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 10,616,000 סה"כמינהל כלליח 9,838,000ח9,901,000ח778,00017.50
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 5 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניהח 1,872,000ח1,877,000ח1,872,0000.002.50
סה"כ2 הוצאותח 1,872,000ח1,877,000ח1,872,0000.002.50
סה"כפעולותח 72,000ח77,000ח32,000ז40,000
1611100514 רכישת מתנותח 10,000ח15,000ח15,000ח5,000
1611100522 ספרות מקצועיתח 1,000ח1,000ח1,000 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 רכב ראש מועצה 644-15-201ח60,000ח60,000ז60,000 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 1,000ח1,000ח1,000 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
1611100541 נסיעות לחו``לח 15,000ח15,000
סה"כשכרח 1,800,000ח1,800,000ח1,840,000ח40,0002.50
1611100110 שכר נבחריםח 1,800,000ח1,800,000ח1,840,000ח40,000 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה 2.50
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 6 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 460,000ח330,000ח620,000ח160,0001.00
סה"כ2 הוצאותח 460,000ח330,000ח620,000ח160,0001.00
סה"כפעולותח 60,000ח30,000ח60,0000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונותח 60,000ח30,000ח60,000
סה"כשכרח 400,000ח300,000ח560,000ח160,0001.00
1620000110 שכר מבקרח 400,000ח300,000ח560,000ח160,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 7 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 3,686,000ח4,004,000ח2,813,000ז873,0008.00
סה"כ1 הכנסותז 3,170,000ז2,661,000ז3,712,000ז542,000
סה"כפעולותז 3,170,000ז2,661,000ז3,712,000ז542,000
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 700,000ז700,000ז700,000 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני
1220000292 החזר מס סולרז 30,000ז30,000ז30,000 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 250,000ז250,000ז412,000ז162,000 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 80,000ז80,000ז780,000ז700,000
1269000220 הדבקת מודעותז 10,000ז1,000ז10,000 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
1269000692 מעמד האישההכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה
1269000693 מכרזיםז 100,000ז200,000ז180,000ז80,000
1433000640 שכר דירהז 2,000,000ז1,400,000ז1,600,000ח400,000
סה"כ2 הוצאותח 6,856,000ח6,665,000ח6,525,000ז331,0008.00
סה"כפעולותח 4,531,000ח4,640,000ח4,698,000ח167,000
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 160,000ח160,000ח160,000 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 60,000ח60,000ח85,000ח25,000 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 700,000ח750,000ח750,000ח50,000
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 400,000ח400,000ח400,000 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבודח 25,000ח26,000ח25,000 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520 ספרות מקצועיתח 1,000ח1,000ח1,000 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 40,000ח40,000ח40,000 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000530 רכב מנכ"ל המועצה 135-47-002ח60,000ח23,000ז60,000
1613000531 641-95-002-רכב ליסינג מנכ``לח 57,000ח57,000
1613000538 ממונה בטיחות בתעבורהח 170,000ח185,000ח185,000ח15,000
1613000539 אחזקת רכב כלליח 10,000ח10,000ח10,000 הוצאות רכב כלליות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 70,000ח100,000ח100,000ח30,000
1613000550 פרסום-מזכירותח 300,000ח300,000 פרסום מכרזים ומרכזי כ"א
1613000560 הוצ'משרדיותח 20,000ח20,000ח20,000 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 400,000ח400,000ח400,000 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות
1613000751 שמירה במבנה המועצה
1613000780 הוצאות שונותח 60,000ח60,000ח60,000 הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האישהח 50,000ח50,000ח50,000 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000783 טיפול בנכסים
1613000820 מרכז שלטון מקומיח 105,000ח105,000ח105,000 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
1613000930 רכישת ציוד יסודח 30,000ח30,000ח30,000 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 50,000ח50,000ח50,000 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 8 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1613002520 קולות קוראיםח 200,000ח200,000ח200,000 השתתפות המועצה בקולות קוראים
1613002930 הצטידות מחשביםח 220,000ח220,000ח220,000 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן
1613003750 מחשבים תוכנותח 1,200,000ח1,200,000ח1,100,000ז100,000 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613004750 טכנולוגיותח 200,000ח200,000ז200,000
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 300,000ח350,000ח350,000ח50,000
סה"כשכרח 2,325,000ח2,025,000ח1,827,000ז498,0008.00
1613000110 שכר מינהל כלליח 2,300,000ח2,000,000ח1,800,000ז500,0008.00
1613001110 תגמול עובדיםח 25,000ח25,000ח27,000ח2,000 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 9 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדוברות והסברהח 900,000ח1,060,000ח770,000ז130,0001.00
סה"כ2 הוצאותח 900,000ח1,060,000ח770,000ז130,0001.00
סה"כפעולותח 520,000ח630,000ח330,000ז190,000
1614000550 פרסומיםח 240,000ח350,000ז240,000
1614000750 הסברהח 280,000ח280,000ח330,000ח50,000 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,שדרוג אתר המועצה
1614000780 יחסי ציבור ודוברותשירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
סה"כשכרח 380,000ח430,000ח440,000ח60,0001.00
1614000110 שכר דובר המועצהח 380,000ח430,000ח440,000ח60,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 10 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיחשובח 530,000ח510,000ח710,000ח180,000
סה"כ2 הוצאותח 530,000ח510,000ח710,000ח180,000
סה"כפעולותח 130,000ח510,000ח710,000ח580,000
1615001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 120,000ח500,000ח700,000ח580,000
1615001780 שונות-מח.מחשובח 10,000ח10,000ח10,000
סה"כשכרח 400,0000.000.00ז400,000
1615000110 שכר- מח'מחשוב מועצהח 400,000ז400,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 11 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 750,000ח770,0000.00ז750,000
סה"כ2 הוצאותח 750,000ח770,0000.00ז750,000
סה"כפעולותח 750,000ח770,0000.00ז750,000
1616000521 השתלמויות מקצועיותח 80,000ח100,000ז80,000
1616100521 אירועי גיבושח 240,000ח240,000ז240,000 אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.
1616200521 דמי חבר-עמיתיםח 430,000ח430,000ז430,000 דמי חבר לעמותות מקצועיות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 12 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 850,000ח850,000ח850,0000.00
סה"כ2 הוצאותח 850,000ח850,000ח850,0000.00
סה"כפעולותח 850,000ח850,000ח850,0000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 400,000ח400,000ח400,000 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 450,000ח450,000ח450,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 13 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 790,000ח500,000ח1,420,000ח630,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 790,000ח500,000ח1,420,000ח630,0002.00
סה"כפעולותח 320,000ח320,000ח1,070,000ח750,000
1761000512 כיבוד מוקד עירוניח 5,000ח5,000
1761000540 הוצ' תקשורת מוקח 10,000ח10,000
1761000751 מוקד 106 -קבלניותח 800,000ח800,000 הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן
1761000780 מוקד עירוניח 320,000ח320,000ח245,000ז75,000 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
1761000782 מוקד-הוצאות שונותח 10,000ח10,000
סה"כשכרח 470,000ח180,000ח350,000ז120,0002.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 470,000ח180,000ח350,000ז120,000 שכר מוקד עירוני 2.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 14 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשאבי אנוש 0.000.00ח1,561,000ח1,561,0003.00
סה"כ2 הוצאות 0.000.00ח1,561,000ח1,561,0003.00
סה"כפעולות 0.000.00ח861,000ח861,000
1612000520 אבחון מועמדיםח 30,000ח30,000
1612000521 השתלמויות מקצועיותח 150,000ח150,000
1612000540 טלפון-מח`משאבי אנושח 3,000ח3,000
1612000560 הוצ.משרדיות +כיבוד-מח`משאבי אנושח 8,000ח8,000
1612100521 אירועי גיבושח 240,000ח240,000
1612200521 דמי חבר- עמיתיםח 430,000ח430,000
סה"כשכר 0.000.00ח700,000ח700,0003.00
1612000110 שכר מח`משאבי אנושח 700,000ח700,0003.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 15 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 7,151,000 סה"כמינהל כספיח 6,512,000ח6,509,000ח639,00013.80
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 16 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 1,969,000ח1,921,000ח2,121,000ח152,0008.80
סה"כ2 הוצאותח 1,969,000ח1,921,000ח2,121,000ח152,0008.80
סה"כפעולותח 169,000ח121,000ח121,000ז48,000
1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצהח 48,000ז48,000
1621100540 טלפון-גזברותח 1,000ח1,000ח1,000 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 20,000ח20,000ח20,000 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 70,000ח70,000ח70,000 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 30,000ח30,000ח30,000 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,800,000ח1,800,000ח2,000,000ח200,0008.80
1621100110 שכר גזברותח 1,800,000ח1,800,000ח2,000,000ח200,000 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה 8.80
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 17 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,400,000ח1,400,000ח1,680,000ח280,0003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,400,000ח1,400,000ח1,680,000ח280,0003.00
סה"כפעולותח 900,000ח900,000ח1,150,000ח250,000
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 900,000ח900,000ח1,150,000ח250,000 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 500,000ח500,000ח530,000ח30,0003.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכרח 500,000ח500,000ח530,000ח30,000 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר 3.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 18 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כיחידת רכשח 180,000ח225,000ח250,000ח70,0001.00
סה"כ2 הוצאותח 180,000ח225,000ח250,000ח70,0001.00
סה"כפעולותח 30,000ח5,000ח30,0000.00
1621400750 רכש הוצאות שונותח 30,000ח5,000ח30,000 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כשכרח 150,000ח220,000ח220,000ח70,0001.00
1621400110 שכר יחידת רכשח 150,000ח220,000ח220,000ח70,000 שכר עבודה מנהל מחלקת רכש 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 19 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 2,963,000ח2,963,000ח3,100,000ח137,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 362,000ז362,000ז360,000ח2,000
סה"כפעולותז 362,000ז362,000ז360,000ח2,000
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 10,000ז10,000ז10,000 גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה
1122000221 גביה שכ'ט עו'ד
1122000222 אגרות משפט-גביה
1269000690 הכנסות שונותז 2,000ז2,000ח2,000 הכנסות שונות
1412000690 החזר הוצ.גביהז 350,000ז350,000ז350,000 הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ2 הוצאותח 3,325,000ח3,325,000ח3,460,000ח135,0001.00
סה"כפעולותח 3,165,000ח3,165,000ח3,275,000ח110,000
1623000431 חשמלח 25,000ח25,000ח25,000 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000640 שכירות משרדיםח 90,000ח90,000 שכירות משרדי קניונית הכיכר
1623000750 קבלן ארנונה גביהח 2,700,000ח2,700,000ח2,800,000ח100,000 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז
1623000780 הוצאות שונותח 20,000ח20,000ח20,000 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 300,000ח300,000ח240,000ז60,000 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 40,000ח40,000ח40,000 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 80,000ח80,000ח60,000ז20,000 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 160,000ח160,000ח185,000ח25,0001.00
1623000110 שכר גביהח 160,000ח160,000ח185,000ח25,000 שכר עבודה עובד מחלקת גביה 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 20 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 480,000 סה"כמימוןח 102,000ז1,428,000ז582,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 21 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 570,000ח570,000ח625,000ח55,000
סה"כ1 הכנסותז 30,000ז30,000ז25,000ח5,000
סה"כפעולותז 30,000ז30,000ז25,000ח5,000
1511000290 החזרי עמלות גביהז 30,000ז30,000ז25,000ח5,000 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 600,000ח600,000ח650,000ח50,000
סה"כפעולותח 600,000ח600,000ח650,000ח50,000
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 600,000ח600,000ח650,000ח50,000 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
1631000633 ביטולי יתרות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 22 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןז 468,000ז1,998,000ז1,105,000ז637,000
סה"כ1 הכנסותז 470,000ז2,000,000ז1,107,000ז637,000
סה"כפעולותז 470,000ז2,000,000ז1,107,000ז637,000
1511000661 הכנסות מריביתז 470,000ז2,000,000ז1,107,000ז637,000
סה"כ2 הוצאותח 2,000ח2,000ח2,0000.00
סה"כפעולותח 2,000ח2,000ח2,0000.00
1632000650 ריבית לספקיםח 2,000ח2,000ח2,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 23 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
0.00 סה"כפרעון מלוות 0.000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 24 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוות 0.000.000.000.00
סה"כ1 הכנסותז 3,010,000ז3,265,000ז1,577,000ח1,433,000
סה"כפעולותז 3,010,000ז3,265,000ז1,577,000ח1,433,000
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוחז 3,010,000ז3,265,000ז1,577,000ח1,433,000 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ2 הוצאותח 3,010,000ח3,265,000ח1,577,000ז1,433,000
סה"כפעולותח 3,010,000ח3,265,000ח1,577,000ז1,433,000
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 2,800,000ח3,055,000ח1,425,000ז1,375,000
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 180,000ח180,000ח142,000ז38,000 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 30,000ח30,000ח10,000ז20,000 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 25 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 48,144,000 סה"כ20ח46,306,000ח48,110,000ח1,838,000100.80
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 26 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 2,613,000 סה"כבטחוןח 2,488,000ח3,404,000ח125,00018.10
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 27 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 571,000ח571,000ח621,000ח50,0002.10
סה"כ2 הוצאותח 571,000ח571,000ח621,000ח50,0002.10
סה"כפעולותח 271,000ח271,000ח311,000ח40,000
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 2,000ח2,000ח2,000 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 2,000ח2,000ח2,000 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 150,000ח150,000ח150,000 דמי מנוי מוקד אבטחה
1721000751 שיפוץ מרכז הפעלהח 30,000ח30,000ז30,000 שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה למבנה חדש
1721000780 הוצאות שונות- נגרריםח 5,000ח5,000ח5,000 הוצאות שונות של מחלקת בטחון
1721000930 ציוד יסודיח 2,000ח2,000ח2,000 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחוןח 30,000ח30,000ח30,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 50,000ח50,000ח50,000 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
1721002750 מערכות רעידת אדמהח 20,000ח20,000 תחזוקה+אחריות למערכת ריעדת אדמה
1721003750 תיקי עזרה ראשונהח 50,000ח50,000 החלפת ציוד פעם בשנתיים
סה"כשכרח 300,000ח300,000ח310,000ח10,0002.10
1721000110 שכר שמירה וביטחוןח 300,000ח300,000ח310,000ח10,000 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון 2.10
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 28 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 27,000ח27,000ח36,000ח9,000
סה"כ2 הוצאותח 27,000ח27,000ח36,000ח9,000
סה"כפעולותח 27,000ח27,000ח36,000ח9,000
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"זח 6,000ח6,000ח6,000 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"זח 4,000ח4,000ח4,000 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000780 משמר אזרחי שונותח 1,000ח1,000ח1,000
1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלהח 5,000ח5,000ח5,000 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510 מג"ב-כיבודח 4,000ח4,000ח4,000 כיבוד עבור מתנדבי מג"ב
1722100780 מג"ב-שונותח 1,000ח1,000ח10,000ח9,000
1722200780 יחידת סע"רח 6,000ח6,000ח6,000 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 29 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 924,000ח924,000ח934,000ח10,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 924,000ח924,000ח934,000ח10,0002.00
סה"כפעולותח 634,000ח634,000ח634,0000.00
1723000421 תקונים במקלטיםח 130,000ח130,000ח130,000 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן
1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננותח 85,000ח85,000ח85,000 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א
1723000430 תחום מתקנים ברשותח 30,000ח30,000ח30,000 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
1723000431 חשמל למקלטיםח 50,000ח50,000ח50,000 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 20,000ח20,000ח20,000 הוצאות מים במקלטים
1723000511 אירוח וכיבודח 4,000ח4,000ח4,000 כיבוד מחלקת בטחון
1723000530 רכב 82-598-12 הג"אח 30,000ח30,000ח30,000 אחזקת רכב הג"א
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 2,000ח2,000ח2,000 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000ח2,000ח2,000 הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 265,000ח265,000ח265,000 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 16,000ח16,000ח16,000 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כשכרח 290,000ח290,000ח300,000ח10,0002.00
1723000110 שכר הג"אח 290,000ח290,000ח300,000ח10,000 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א2.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 30 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 60,000ח80,000ח90,000ח30,000
סה"כ2 הוצאותח 60,000ח80,000ח90,000ח30,000
סה"כפעולותח 60,000ח80,000ח90,000ח30,000
1724000750 פעולות כיבוי אשח 20,000ח20,000ח30,000ח10,000 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 40,000ח60,000ח60,000ח20,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 31 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 20,000ח20,000ח10,000ז10,000
סה"כ2 הוצאותח 20,000ח20,000ח10,000ז10,000
סה"כפעולותח 20,000ח20,000ח10,000ז10,000
1726100780 הוצאות מל'חח 20,000ח20,000ח10,000ז10,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 32 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשיטור עירוניח 721,000ח1,617,000ח1,667,000ח946,00011.00
סה"כ1 הכנסותז 1,300,000ז750,000ז1,000,000ח300,000
סה"כפעולותז 1,300,000ז750,000ז1,000,000ח300,000
1323100290 הכנסות משיטור עירוניז 1,300,000ז750,000ז1,000,000ח300,000
סה"כ2 הוצאותח 2,021,000ח2,367,000ח2,667,000ח646,00011.00
סה"כפעולותח 371,000ח417,000ח317,000ז54,000
1723100512 כיבוד-שיטורח 12,000ח12,000ח12,000 הוצ' כיבוד שיטור עירוני
1723100521 הכשרות-מח' שיטורח 20,000ח20,000ח20,000 הכשרות לעובדים
1723100539 רכב 203-24-101ח35,000ח55,000ח55,000ח20,000
1723100560 ציוד משרדי-שיטורח 10,000ח10,000ח15,000ח5,000
1723100750 מחשוב ותמיכה טכניתח 100,000ח100,000ז100,000
1723100781 ארועים חריגים ותמיכהח 30,000ח30,000ח30,000 טיפול בארועים חריגים ותמיכה- מחלקת שיטור עירוני
1723100930 ליסינג אופנוע שיטור 1ח12,000ז12,000
1723100931 ליסינג אופנוע שיטור 2ח12,000ז12,000
1723100933 אופנוע 21-289-28ח20,000ח20,000ח20,000 אחזקת אופנוע סייר ביטחון
1723100935 רכב 847-36-801ח60,000ח60,000ח60,000 רכב שיטור עירוני בליסינג
1723100936 רכב 78-952-84ח30,000ח60,000ח60,000ח30,000
1723101780 הוצאות שונות שיטורח 30,000ח50,000ח45,000ח15,000
סה"כשכרח 1,650,000ח1,950,000ח2,350,000ח700,00011.00
1723100110 שכר שיטור עירוניח 1,650,000ח1,950,000ח2,350,000ח700,00011.00
1723110110 שכר שיטור עירוני-מותנהשכר שיטור עירוני מותנה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 33 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרשות חניה 0.000.00ז1,175,000ז1,175,0002.00
סה"כ1 הכנסות 0.000.00ז1,500,000ז1,500,000
סה"כפעולות 0.000.00ז1,500,000ז1,500,000
1352000290 גביה מרשות חניהז 1,500,000ז1,500,000 הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן
סה"כ2 הוצאות 0.000.00ח325,000ח325,0002.00
סה"כפעולות 0.000.00ח25,000ח25,000
1752000510 כיבוד-רשות חנייהח 5,000ח5,000
1752000560 רשות חנייה-הוצאות משרדיותח 10,000ח10,000
1752000780 רשות חניה-הוצ.שונותח 10,000ח10,000
סה"כשכר 0.000.00ח300,000ח300,0002.00
1752000110 שכר-רשות חניהח 300,000ח300,0002.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 34 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביטחון קהילתיח 165,000ח165,000ח430,000ח265,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 280,000ז280,000ז280,0000.00
סה"כפעולותז 280,000ז280,000ז280,0000.00
1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק קהילתיז 280,000ז280,000ז280,000 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ2 הוצאותח 445,000ח445,000ח710,000ח265,0001.00
סה"כפעולותח 225,000ח225,000ח500,000ח275,000
1782000760 שירות לאומיח 30,000ח30,000 בנות שירות לאומי-תכלול פרוייקטים
1782000770 מדריכי מוגנותח 280,000ח280,000 מוגנות בתי ספר
1782000780 סדנאות והדרכותח 65,000ח65,000ח30,000ז35,000 פעולות: סיירת הורים,סדנאות ופרסום
1782000790 פעולות מניעהח 160,000ח160,000ח160,000 הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה והצטיידות לפעולות נוער
1782000800 סיירת הורים
סה"כשכרח 220,000ח220,000ח210,000ז10,0001.00
1782000110 שכר ביטחון קהילתיח 220,000ח220,000ח210,000ז10,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 35 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 831,000 סה"כתכנון ובניין עירז 924,000ז1,133,000ח93,00022.60
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 36 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 2,115,000ח1,926,000ח2,915,000ח800,00010.60
סה"כ2 הוצאותח 2,115,000ח1,926,000ח2,915,000ח800,00010.60
סה"כפעולותח 315,000ח426,000ח415,000ח100,000
1731000431 הוצאות חשמלח 36,000ח36,000ח36,000 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש
1731000432 הוצאות מיםח 24,000ח24,000ח24,000 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש
1731000510 כיבודח 6,000ח6,000ח6,000 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 1,000ח1,000ח1,000 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11ח33,000ח33,000ז33,000 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000540 הוצ' טלפוןח 2,000ח2,000ח2,000 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 15,000ח10,000ח15,000
1731000752 ניקיון מבנה הנדסהח 40,000ח40,000ח40,000 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000753 דמי ניהול-מרכז תבוריח 121,000ח121,000ח121,000
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 25,000ח20,000ח20,000ז5,000
1731001533 רכב 827-80-102 מח`הנדסה-ברלינגו (ליסינג)
1731001534 רכב 827-80-402 מח`הנדסה- ברלינגו (ליסינג)
1731001536 רכב 861-12-101ח60,000ח60,000ח50,000ז10,000 אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731001538 רכב מנהל פרויקטיםח 48,000ח48,000ח50,000ח2,000 רכב מנהל פרויקטים
1731001539 רכב 94-946-33ח25,000ח25,000ח50,000ח25,000 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כשכרח 1,800,000ח1,500,000ח2,500,000ח700,00010.60
1731000110 שכר מינהל הנדסהח 1,800,000ח1,500,000ח2,500,000ח700,00010.60
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 37 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 1,380,000ח1,380,000ח680,000ז700,000
סה"כ2 הוצאותח 1,380,000ח1,380,000ח680,000ז700,000
סה"כפעולותח 1,380,000ח1,380,000ח680,000ז700,000
1732000950 הוצאות תכנוןח 250,000ח250,000ח250,000
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 1,000,000ח1,000,000ח300,000ז700,000 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732300780 העתקות וצילומיםח 130,000ח130,000ח130,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 38 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 6,480,000ז6,480,000ז6,480,0000.00
סה"כ1 הכנסותז 6,480,000ז6,480,000ז6,480,0000.00
סה"כפעולותז 6,480,000ז6,480,000ז6,480,0000.00
1233100220 רשיון בניה
1233100221 אגרת רישיון בניהז 100,000ז100,000ז100,000 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדהז 80,000ז80,000ז80,000
1233100224 קנסות ועדהז 300,000ז300,000ז300,000
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 6,000,000ז6,000,000ז6,000,000 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 39 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהח 2,061,000ח2,041,000ח2,054,000ז7,00012.00
סה"כ1 הכנסותז 2,200,000ז2,100,000ז2,357,000ז157,000
סה"כפעולותז 2,200,000ז2,100,000ז2,357,000ז157,000
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 2,200,000ז2,100,000ז2,300,000ז100,000
1233400290 צוער-השתתפות משרד הפניםז 57,000ז57,000
סה"כ2 הוצאותח 4,261,000ח4,141,000ח4,411,000ח150,00012.00
סה"כפעולותח 2,361,000ח2,341,000ח2,151,000ז210,000
1733400441 ביטוחי הועדהח 50,000ח50,000ח50,000 ביטוח נושאי משרה בועדה,לא רק נושאי משרה
1733400511 כיבוד-ועדהח 6,000ח6,000ח6,000 הוצאות כיבוד ועדה
1733400533 רכב פיקוח בנייה- ועדהח 40,000ח20,000ח40,000
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 30,000ח30,000ח30,000
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 30,000ח30,000ח20,000ז10,000
1733400750 מיחשוב ועדהח 120,000ח120,000ח120,000 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 20,000ח20,000ח10,000ז10,000 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 300,000ח300,000ח300,000
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 1,300,000ח1,300,000ח1,300,000
1733403750 קבלניות ועדהח 350,000ח350,000ח160,000ז190,000 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 45,000ח45,000ח45,000 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 20,000ח20,000ח25,000ח5,000
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 20,000ח20,000ח15,000ז5,000
1733408750 תימלול ישיבות הועדהח 30,000ח30,000ח30,000
סה"כשכרח 1,900,000ח1,800,000ח2,260,000ח360,00012.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניהח 1,900,000ח1,800,000ח2,260,000ח360,000 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה 12.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 40 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 47,245,000 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 42,875,000ח45,825,000ח4,370,00051.50
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 41 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים מוניציפאליים 0.000.000.000.00
סה"כ2 הוצאות 0.000.000.000.00
סה"כפעולות 0.000.000.000.00
1710000110 שכר מינהל אגף מוניציפאלי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 42 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 676,000ח599,000ח780,000ח104,0003.00
סה"כ2 הוצאותח 676,000ח599,000ח780,000ח104,0003.00
סה"כפעולותח 96,000ח99,000ח105,000ח9,000
1711000530 568-53-302 - רכב מנהל מח`שפ``עח 55,000ח55,000ח55,000 אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע
1711000533 רכב 82-081-12ח25,000ח25,000ח30,000ח5,000 רכב שפע כללי
1711000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 1,000ח1,000ח1,000 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1711000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 2,000ח2,000ח3,000ח1,000 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1711000780 מינהל שפ"ע כיבודח 10,000ח10,000ח10,000
1711001540 הוצ' תקשורתח 3,000ח6,000ח6,000ח3,000
סה"כשכרח 580,000ח500,000ח675,000ח95,0003.00
1711000110 שכר מינהל שפ'עח 580,000ח500,000ח675,000ח95,0003.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 43 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 8,015,000ח8,925,000ח9,416,000ח1,401,00012.00
סה"כ2 הוצאותח 8,015,000ח8,925,000ח9,416,000ח1,401,00012.00
סה"כפעולותח 5,915,000ח6,925,000ח7,416,000ח1,501,000
1712200432 מים מיכלית טיאוטח 3,000ח3,000ח3,000 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט
1712200531 מכונת טיאוט 109813ח60,000ח60,000ח60,000 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי
1712200535 מכונת טיאוט-169537ח70,000ח150,000ח50,000ז20,000
1712200536 רכב 83-205-12ח35,000ח35,000ח30,000ז5,000 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200538 רכב 681-86-002 מח.שפ``ע
1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 הוצאות משאית טיאוט
1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74ח200,000ח250,000ח50,000ז150,000 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200734 רכב 79-392-84ח30,000ח30,000ח30,000
1712200736 רכב 77-681-68ח43,000ח43,000ח43,000 אחזקת רכב פינוי קרטון
1712200737 רכב 279-95-701ח35,000ח35,000ח30,000ז5,000 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200738 רכב 279-96-101ח35,000ח35,000ח30,000ז5,000 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200739 רכב 80-821-12ח24,000ח24,000ח30,000ח6,000 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200740 כלים מכשירים וציודח 60,000ח60,000ח60,000 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 3,000,000ח5,600,000ח6,500,000ח3,500,000 הוצאות ניקיון רחובות
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 600,000ח600,000ח500,000ז100,000 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
1712210751 עבודות קבלניות-משאיות טיאוטח 1,750,000ז1,750,000
סה"כשכרח 2,100,000ח2,000,000ח2,000,000ז100,00012.00
1712200110 שכר ניקוי רחובותח 2,100,000ח2,000,000ח2,000,000ז100,00012.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 44 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 4,625,000ח5,225,000ח5,736,000ח1,111,0003.00
סה"כ2 הוצאותח 4,625,000ח5,225,000ח5,736,000ח1,111,0003.00
סה"כפעולותח 4,305,000ח4,975,000ח5,236,000ח931,000
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 900,000ח1,300,000ח1,400,000ח500,000
1746000537 רכב 35-324-31ח33,000ח33,000ח35,000ח2,000 הוצאות אחזקת רכב גינון
1746000539 רכב מח`שפ``ע(ליסינג)ח 57,000ח57,000
1746000720 חומרים גינוןח 180,000ח180,000ח180,000 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 5,000ח5,000 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 12,000ח12,000ח12,000 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 2,200,000ח2,200,000ח2,300,000ח100,000 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 20,000ח20,000ח20,000 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 300,000ח300,000ח300,000
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000ח10,000ח10,000
1746001531 רכב מח`שפ``ע(ליסינג)ח 57,000ח57,000
1746001539 רכב 79-392-84 - פנחס יעקובוב
1746001750 גיזום עציםח 600,000ח750,000ח750,000ח150,000
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 50,000ח50,000ח50,000 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746004760 שרותי אגרונוםח 120,000ח60,000ח60,000
סה"כשכרח 320,000ח250,000ח500,000ח180,0003.00
1746000110 שכר גנים ונטיעותח 320,000ח250,000ח500,000ח180,0003.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 45 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 19,093,000ח19,513,000ח20,675,000ח1,582,0004.00
סה"כ1 הכנסותז 140,000ז70,000ז140,0000.00
סה"כפעולותז 140,000ז70,000ז140,0000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 140,000ז70,000ז140,000 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 19,233,000ח19,583,000ח20,815,000ח1,582,0004.00
סה"כפעולותח 18,813,000ח19,163,000ח20,045,000ח1,232,000
1712300534 רכב 24-644-11ח32,000ח32,000ח30,000ז2,000 הוצאות רכב
1712300535 רכב 34-128-34ח30,000ח30,000ח57,000ח27,000 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1712300539 רכב ליסינגח 57,000ח57,000
1712300540 טלפוןח 1,000ח1,000ח1,000 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 11,400,000ח11,700,000ח12,500,000ח1,100,000
1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניותח 7,000,000ח7,000,000ח7,000,000 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 250,000ח300,000ח300,000ח50,000 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300930 רכישת פחי אשפהח 100,000ח100,000ח100,000 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כשכרח 420,000ח420,000ח770,000ח350,0004.00
1712300110 שכר איסוף אשפהח 420,000ח420,000ח770,000ח350,000 שכר עבודה פיקוח תברואה 4.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 46 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 500,000ח500,000ח520,000ח20,000
סה"כ2 הוצאותח 500,000ח500,000ח520,000ח20,000
סה"כפעולותח 500,000ח500,000ח520,000ח20,000
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 150,000ח150,000ח150,000 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 350,000ח350,000ח370,000ח20,000 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 47 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 290,000ח290,000ח205,000ז85,000
סה"כ2 הוצאותח 290,000ח290,000ח205,000ז85,000
סה"כפעולותח 290,000ח290,000ח205,000ז85,000
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901ח20,000ח20,000ח5,000ז15,000
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 270,000ח270,000ח200,000ז70,000 הוצואת הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 48 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 545,000ח585,000ח507,000ז38,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 545,000ח585,000ח507,000ז38,0002.00
סה"כפעולותח 145,000ח155,000ח77,000ז68,000
1741000431 חשמל מחסן תפעולח 10,000ח10,000ח10,000
1741000510 כיבוד למחלקהח 5,000ח5,000ח5,000 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1741000532 רכב 32-164-69ח25,000ח25,000ז25,000
1741000539 רכב 35-937-71 מח`תפעולח 48,000ח48,000ח25,000ז23,000 הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול
1741000541 הוצ' תקשורתח 5,000ח5,000ח5,000 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1741000560 הוצאות משרדיותח 2,000ח2,000ח2,000
1741000738 רכב 80-731-65ח30,000ח30,000ז30,000 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1741001780 הוצאות שונות תיפעולח 5,000ח5,000ח5,000
1741003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תיפעולח 25,000ח25,000ח25,000 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כשכרח 400,000ח430,000ח430,000ח30,0002.00
1741002110 שכר מינהל תפעולח 400,000ח430,000ח430,000ח30,0002.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 49 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 1,423,000ח1,623,000ח1,780,000ח357,0005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,423,000ח1,623,000ח1,780,000ח357,0005.00
סה"כפעולותח 773,000ח873,000ח1,000,000ח227,000
1742000539 רכב 827-80-502 מח`תפעול-ברלינגוח 57,000ח57,000
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 250,000ח300,000ח350,000ח100,000
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 5,000ח5,000 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 20,000ח20,000ח20,000 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 300,000ח350,000ח350,000ח50,000
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000ח10,000ח10,000 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 טרקטור-39-179-56ח65,000ח65,000ח65,000 אחזקת טרקטור
1742001731 רכב 59-524-12ח28,000ח28,000ח28,000 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001732 מחפרון-טרקטור -11-528-35ח45,000ח45,000ח45,000 אחזקת מחפרון
1742002530 רכב 87-380-12ח20,000ח20,000ח20,000 רכב תפעול
1742002537 רכב 84-287-12ח35,000ח35,000ח50,000ח15,000 אחזקת רכב מנהל מדור
1742002538 רכב 681-85-902-מח.תפעול
סה"כשכרח 650,000ח750,000ח780,000ח130,0005.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכותח 650,000ח750,000ח780,000ח130,0005.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 50 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 2,837,000ח3,237,000ח2,788,000ז49,0004.00
סה"כ2 הוצאותח 2,837,000ח3,237,000ח2,788,000ז49,0004.00
סה"כפעולותח 2,167,000ח2,567,000ח2,188,000ח21,000
1743000533 רכב 14-636-67ח30,000ח30,000ח30,000 רכב מדור חשמל
1743000534 רכב 681-86-102 מח.תפעול -חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 40,000ח40,000ח30,000ז10,000 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 מנוף-84-961-14ח20,000ח20,000ח18,000ז2,000 אחזקת רכב טנדר מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 650,000ח650,000ח650,000 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 1,400,000ח1,800,000ח1,400,000 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
1743001530 רכב 10-456-32ח27,000ח27,000ח60,000ח33,000 אחזקת רכב מדור חשמל בליסינג
1743002750 הוצאות ממכירת חשמל
סה"כשכרח 670,000ח670,000ח600,000ז70,0004.00
1743000110 שכר חשמל ותאורת רחובח 670,000ח670,000ח600,000ז70,0004.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 51 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,650,000ח1,450,000ח1,360,000ז290,0008.00
סה"כ2 הוצאותח 1,650,000ח1,450,000ח1,360,000ז290,0008.00
סה"כפעולותח 350,000ח350,000ח310,000ז40,000
1744000530 רכב 89-590-74ח30,000ח30,000ח30,000 רכב צמוד אחזקת מבנים
1744000536 רכב 61-905-13ח25,000ח25,000ז25,000 אחזקת רכב תפעול כללי
1744000538 רכב 87-962-68ח30,000ח30,000ז30,000 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל
1744000539 רכב 34-127-34ח45,000ח45,000ח60,000ח15,000 הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים
1744000720 חומרים לאחזקת מבניםח 120,000ח120,000ח120,000 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 100,000ח100,000ח100,000 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
סה"כשכרח 1,300,000ח1,100,000ח1,050,000ז250,0008.00
1744000110 שכר תחזוקת מבניםח 1,300,000ח1,100,000ח1,050,000ז250,0008.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 52 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 350,000ח350,000ח362,000ח12,000
סה"כ2 הוצאותח 350,000ח350,000ח362,000ח12,000
סה"כפעולותח 350,000ח350,000ח362,000ח12,000
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 350,000ח350,000ח362,000ח12,000 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 53 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 659,000ח1,014,000ח614,000ז45,0005.00
סה"כ1 הכנסותז 1,300,000ז750,000ז1,000,000ח300,000
סה"כפעולותז 1,300,000ז750,000ז1,000,000ח300,000
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 1,300,000ז750,000ז1,000,000ח300,000 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 1,959,000ח1,764,000ח1,614,000ז345,0005.00
סה"כפעולותח 709,000ח514,000ח504,000ז205,000
1781000510 כיבוד פיקוחח 5,000ח5,000ח5,000 כיבוד מחלקת פיקוח
1781000540 טלפון פיקוחח 4,000ח4,000ח4,000 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 5,000ח5,000ח5,000 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 10,000ח10,000ח10,000 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 20,000ח20,000ח20,000 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 50,000ח50,000ח50,000 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001532 תובע עירוניח 60,000ח60,000ח60,000 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 200,000ח200,000ח200,000 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002534 רכב 122-64-502ח60,000ח60,000ח60,000 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח
1781002750 שמירה מח' פיקוחח 10,000ח10,000
1781003750 סייר ביטחוןח 200,000ז200,000
1781004530 אופנוע 15-022-79ח20,000ח20,000ח20,000 קטנוע פיקוח
1781005530 אופנוע 99-941-30ח20,000ח20,000ז20,000 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781008530 רכב 847-36-701ח60,000ח60,000ח60,000 אחזקת רכב פיקוח בליסינג,רכב מנהל
1781017530 רכב 46-940-11ח15,000ז15,000
סה"כשכרח 1,250,000ח1,250,000ח1,110,000ז140,0005.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 1,250,000ח1,250,000ח1,110,000ז140,0005.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 54 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,842,000ח1,994,000ח1,945,000ח103,0003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,842,000ח1,994,000ח1,945,000ח103,0003.00
סה"כפעולותח 1,292,000ח1,344,000ח1,360,000ח68,000
1742100511 כיבוד בטיחותח 2,000ח2,000ח2,000 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100530 רכב 28-405-74ח29,000ח29,000ז29,000 אחזקת רכב מחלקת בטיחות
1742100531 רכב 827-80-202 מח. נגישות (ליסינג)ח 57,000ח57,000
1742100532 רכב מח`נגישות(ליסינג)ח 57,000ח57,000
1742100533 רכב 116-62-101ח54,000ח54,000ז54,000
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 2,000ח2,000ח2,000 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000ח2,000ח2,000 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 60,000ח100,000ח100,000ח40,000
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 270,000ח270,000ח270,000 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 150,000ח150,000ח150,000 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 48,000ח60,000ח60,000ח12,000
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 130,000ח130,000ח130,000 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצהח 200,000ח200,000ח200,000 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
1742100760 בטיחות במוסדות חינוךח 25,000ח25,000ח35,000ח10,000 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדות חינוך ופיסח 150,000ח150,000ח150,000 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליותח 70,000ח70,000ח70,000 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
1742100910 רכב 85-303-71ח25,000ח25,000ז25,000 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742100930 רכישת בגדי עבודהח 50,000ח50,000ח50,000 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742101750 יעוץ נגישותח 10,000ח10,000ח10,000 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובדיםח 15,000ח15,000ח15,000
סה"כשכרח 550,000ח650,000ח585,000ח35,0003.00
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 550,000ח650,000ח585,000ח35,0003.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 55 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 370,000ח520,000ח557,000ח187,0002.50
סה"כ1 הכנסותז 100,000ז20,000ז90,000ח10,000
סה"כפעולותז 100,000ז20,000ז90,000ח10,000
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 100,000ז20,000ז50,000ח50,000
1382100220 מרכז שרות משותף-הכנסותז 40,000ז40,000
סה"כ2 הוצאותח 470,000ח540,000ח647,000ח177,0002.50
סה"כפעולותח 70,000ח70,000ח127,000ח57,000
1782100531 רכב מח`רישוי עסקים(ליסינג)-זוהר אשואל-659-68-002ח57,000ח57,000
1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 30,000ח30,000ח30,000 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים
1782100781 מרכז שרות משותףח 40,000ח40,000ח40,000 הקמת מרכז רישוי איזורי
סה"כשכרח 400,000ח470,000ח520,000ח120,0002.50
1782100110 שכר-רישוי עסקיםח 400,000ח470,000ח520,000ח120,0002.50
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 56 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 1,792,000 סה"כתרבות, אומנות וספורטח 1,390,000ח1,330,000ח402,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 57 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתרבות,אומנות וספורטח 1,390,000ח1,330,000ח1,792,000ח402,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 10,0000.00ז15,000ז5,000
סה"כפעולותז 10,0000.00ז15,000ז5,000
1269000694 הכנסות מדוכנים/אירועי יום העצמאותז 10,000ז15,000ז5,000
סה"כ2 הוצאותח 1,400,000ח1,330,000ח1,807,000ח407,0001.00
סה"כפעולותח 1,200,000ח1,200,000ח1,557,000ח357,000
1751000530 רכב 827-800-02 מח.תרבותח 57,000ח57,000
1751000780 חגיגות ואירועיםח 1,200,000ח1,200,000ח1,500,000ח300,000 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים
סה"כשכרח 200,000ח130,000ח250,000ח50,0001.00
1751000110 שכר אירועיםח 50,000ח30,000ח50,000
1751100110 שכר תרבותח 150,000ח100,000ח200,000ח50,0001.00
1826200110 תרבות-שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 58 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 395,000 סה"כשרותים חקלאיםח 415,000ח435,000ז20,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 59 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 415,000ח435,000ח395,000ז20,0001.00
סה"כ2 הוצאותח 415,000ח435,000ח395,000ז20,0001.00
סה"כפעולותח 145,000ח165,000ח125,000ז20,000
1797000530 רכב 45-625-30 ועדה חקלאיתח 80,000ח100,000ח60,000ז20,000
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 20,000ח20,000ח20,000 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797001750 דמי ניהולח 35,000ח35,000ח35,000
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 10,000ח10,000ח10,000 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כשכרח 270,000ח270,000ח270,0000.001.00
1797000110 שכר שמירה חקלאיתח 270,000ח270,000ח270,000 הוצ' שכר לפקח שדות 1.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 60 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 3,273,000 סה"כמים וביובז 83,000ז1,603,000ז3,190,0004.60
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 61 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמים וביובח 1,742,000ח1,772,000ח1,957,000ח215,0004.60
סה"כ1 הכנסותז 10,000ז10,000ז10,0000.00
סה"כפעולותז 10,000ז10,000ז10,0000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביובז 10,000ז10,000ז10,000
סה"כ2 הוצאותח 1,752,000ח1,782,000ח1,967,000ח215,0004.60
סה"כפעולותח 1,152,000ח1,222,000ח1,247,000ח95,000
1912000430 הוצ.גביית מים וביובח 700,000ח700,000ח800,000ח100,000 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431 חשמל מחלקת מיםח 5,000ח5,000ח5,000 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432 מים מחלקת מיםח 1,000ח1,000ח1,000 מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530 רכב 12-481-32ח21,000ח21,000ח20,000ז1,000 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000532 רכב 827-79-902 מח.מים
1912000540 תקשורת מחלקת מיםח 15,000ח15,000ח10,000ז5,000 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז
1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מיםח 10,000ח10,000ח10,000 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912000731 רכב 43-094-37ח24,000ח24,000ח25,000ח1,000 הוצאות רכב
1912001533 רכב 78-953-84ח25,000ח25,000ח25,000 הוצאות רכב
1912001750 קבלניות מחלקת מים וביובח 250,000ח320,000ח250,000
1912001780 שונות מחלקת מיםח 8,000ח8,000ח8,000
1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביובח 10,000ח10,000ח10,000 ייעוץ הנדסי מים
1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 60,000ח60,000ח60,000
1912004750 ניקיון מחלקת מיםח 23,000ח23,000ח23,000 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כשכרח 600,000ח560,000ח720,000ח120,0004.60
1912000110 שכר מח' מיםח 600,000ח560,000ח720,000ח120,0004.60
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 62 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיםז 8,975,000ז10,975,000ז11,330,000ז2,355,000
סה"כ1 הכנסותז 30,500,000ז34,500,000ז36,405,000ז5,905,000
סה"כפעולותז 30,500,000ז34,500,000ז36,405,000ז5,905,000
1413100210 גבייה מיםז 30,100,000ז34,100,000ז36,000,000ז5,900,000 הכנסות ממכירת מים
1413100212 הכנסות מפקדון- שעון מיםז 5,000ז5,000
1413200220 הכנסות מחיבור מיםז 400,000ז400,000ז400,000 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ2 הוצאותח 21,525,000ח23,525,000ח25,075,000ח3,550,000
סה"כפעולותח 21,525,000ח23,525,000ח25,075,000ח3,550,000
1913000431 חשמל למכוני מיםח 170,000ח170,000ח170,000 חשמל עבור מתקני שאיבה
1913100432 היטל הפקהח 1,500,000ח1,500,000ח1,500,000 היטל הפקת מים מבארות
1913200530 תפעול והחזקה צנרת מיםח 1,800,000ח1,800,000ח1,800,000 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז
1913200740 בדיקות מעבדה(מים)ח 55,000ח55,000ח55,000 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית
1913200760 רכישת מים ממקורותח 17,000,000ח19,000,000ח20,500,000ח3,500,000 רכישת מים ממקורת
1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודותח 650,000ח650,000ח650,000 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים
1913204750 עבודות יזומות ברשת המיםח 350,000ח350,000ח400,000ח50,000 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 63 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביובח 7,150,000ח7,600,000ח6,100,000ז1,050,000
סה"כ1 הכנסותז 1,160,000ז1,160,000ז995,000ח165,000
סה"כפעולותז 1,160,000ז1,160,000ז995,000ח165,000
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 160,000ז160,000ז45,000ח115,000 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
1472000210 אגרת ביובז 800,000ז800,000ז800,000 הכנסות מאגרות ביוב בלבד
1472000410 הכנסות מעבודות ביובז 200,000ז200,000ז150,000ח50,000 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 8,310,000ח8,760,000ח7,095,000ז1,215,000
סה"כפעולותח 8,310,000ח8,760,000ח7,095,000ז1,215,000
1970000530 תפעול ואחזקת צנרת ביובח 1,200,000ח1,200,000ח1,200,000 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 118,000ח118,000ח35,000ז83,000 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 6,000ח6,000ח1,000ז5,000 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 36,000ח36,000ח9,000ז27,000 פירעון מלוות ביוב הצמדה
1970000750 טיהור שפכיםח 4,600,000ח4,600,000ח4,700,000ח100,000 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים
1970000751 טיהור שפכים- שלישוניח 1,000,000ח1,300,000ז1,000,000 תוספת לטיהור שפכים עבור טיפול שלישוני
1970001750 עבודות קבלניות ביובח 1,000,000ח800,000ח800,000ז200,000
1970002750 עבודות יזומות ברשת הביובח 350,000ח700,000ח350,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 64 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 70,000 סה"כאיכות הסביבהח 12,000ז281,000ח58,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 65 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאיכות הסביבהח 12,000ז281,000ח70,000ח58,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 1,407,000ז1,700,000ז1,550,000ז143,000
סה"כפעולותז 1,407,000ז1,700,000ז1,550,000ז143,000
1370000750 הכנסות מזרמים יעודייםז 757,000ז1,050,000ז900,000ז143,000*
1370000991 הכנסות מחלוקת קומפוסטרים
1370001990 הכנסות-גינה קהילתיתז 50,000ז50,000ז50,000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגינה קהילתית
1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבהז 600,000ז600,000ז600,000 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות מחזור וחינוך והסברה של הפרדת פסולת במקור
סה"כ2 הוצאותח 1,419,000ח1,419,000ח1,620,000ח201,0001.00
סה"כפעולותח 1,259,000ח1,259,000ח1,400,000ח141,000
1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבהח 200,000ח200,000ח200,000 הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור
1870000752 פינוי זרמים יעודייםח 744,000ח744,000ח900,000ח156,000 פינוי קרטון, נייר ,בקבוקי פלסטיק ,פסולת אריזות, רכישת שקיות אשפה
1870000756 גינה קהילתית-הוצאותח 60,000ח60,000ח55,000ז5,000
1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות הסביבהח 50,000ח50,000ח40,000ז10,000 הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.
1870000780 ועדה- א.סביבהח 20,000ח20,000ח20,000
1870000782 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 50,000ח50,000ח50,000 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים
1870000830 איכות הסביבהח 135,000ח135,000ח135,000 השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה
סה"כשכרח 160,000ח160,000ח220,000ח60,0001.00
1870000110 שכר-איכות הסביבהח 160,000ח160,000ח220,000ח60,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 66 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 133,000 סה"כתרבות הדיורח 133,000ח133,0000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 67 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתרבות הדיורח 133,000ח133,000ח133,0000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 133,000ח133,000ח133,0000.001.00
סה"כפעולותח 23,000ח23,000ח23,0000.00
1764000540 תרבות הדיור-תקשורתח 1,000ח1,000ח1,000 הוצאות טלפון תרבות הדיור
1764000560 תרבות הדיור-ציוד משרדיח 1,000ח1,000ח1,000 הוצאות משרדיות תרבות הדיור
1764000780 תרבות הדיור-כיבודח 1,000ח1,000ח1,000 הוצאות כיבוד תרבות הדיור
1764000781 תרבות הדיור-פעולותח 20,000ח20,000ח20,000 פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית- סדנאות ניהול בית משותף, תחרות בית מטופח, פרסום, קורס החייאה, ערב הוקרה לועדי בתים
סה"כשכרח 110,000ח110,000ח110,0000.001.00
1764000110 שכר תרבות הדיורח 110,000ח110,000ח110,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 68 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 32,335,000 סה"כ30ח32,508,000ח32,021,000ז173,000373.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 69 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 23,619,000 סה"כחינוךח 24,109,000ח23,256,000ז490,000343.10
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 70 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל החינוךח 3,245,000ח3,245,000ח3,487,000ח242,00012.30
סה"כ2 הוצאותח 3,245,000ח3,245,000ח3,487,000ח242,00012.30
סה"כפעולותח 845,000ח845,000ח587,000ז258,000
1811000510 כיבוד מח' חינוךח 8,000ח8,000ח8,000 כיבוד עובדי אגף החינוך
1811000520 פרויקטים בחינוך(קולות קוראים)ח 200,000ח200,000ח200,000 פרויקטים בחינוך והשתתפות המועצה בקולות קוראים
1811000540 דואר וטלפוןח 2,000ח2,000ח4,000ח2,000 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560 הוצאות משרדיותח 15,000ח15,000ח15,000 הוצאות משרדיות אגף חינוך
1811000640 שכר דירה משרדים- חינוךח 260,000ח260,000ז260,000
1811000780 הוצאות שונותח 10,000ח10,000ח10,000 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
1811000781 ארועים ופרסומיםח 80,000ח80,000ח80,000 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים
1811000930 רכישת מחשביםח 120,000ח120,000ח120,000 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות ותיקוני אייפדים בחינוך מיוחד.
1811001780 יועציםח 150,000ח150,000ח150,000
סה"כשכרח 2,400,000ח2,400,000ח2,900,000ח500,00012.30
1811000110 שכר מינהל החינוךח 2,400,000ח2,400,000ח2,900,000ח500,00012.30
1813110110 שכר-חינוך יסודי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב 2022
כרטיסתקציב__2021 תחזית_ביצוע_2
021
תקציב_2022 הפרשהערותתקן_כ
ח_אדם
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22
עמוד 71 מתוך 117 25/05/2216:44
61
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך קדם יסודיח 1,175,000ח1,187,000ח1,517,000ח342,000114.00
סה"כ1 הכנסותז 26,400,000ז26,490,000ז26,900,000ז500,000
סה"כפעולותז 26,400,000ז26,490,000ז26,900,000ז500,000
1312200920 עוזרות לגננותז 5,900,000ז5,990,000ז6,050,000ז150,000
1312201411 השתתפות מצהרונים וקייטנותז 1,200,000ז1,200,000ז1,500,000ז300,000 הכנסות מהפעלת צהרונים וקייטנות ע"י זכיין
1312300410 גבייה גני ילדיםז 20,000ז20,000ז20,000 הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מז 13,500,000ז13,400,000ז13,450,000ח50,000 עבור גנ"י
1312301410 סל תרבות גנ'יז 180,000ז180,000ז180,000 גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920 גננות עובדות מדינהז 5,600,000ז5,700,000ז5,700,000ז100,000
1312400410 השתתפות הורים בקט-גןתשלום שכל"מ בקט גן
1312800410 השתת הורים בקיטנותדמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ2 הוצאותח 27,575,000ח27,677,000ח28,417,000ח842,000114.00
סה"כפעולותח 14,575,000ח14,617,000ח15,117,000ח542,000
1812000431 חשמל גני ילדיםח 300,000ח300,000ח300
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]