תקציב המועצה לשנת 2023
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 1 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
0.00 סה"כ0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 2 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
0.00 סה"כ0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 3 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כ1 הכנסות 0.000.000.00
1313200929 התחדשות למידה 0.000.000.00
1399000810 השתתפות רשויות בפנסיה 0.000.000.00
סה"כ2 הוצאות 0.000.000.00
1999000323 השתתפות רשויות בפנסיה 0.000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 4 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 112,809,000.00 סה"כ10ז109,128,000.00ז110,360,000.0035.50
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 5 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 131,739,000.00 סה"כתקבולים כללייםז 127,660,000.00ז128,779,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 6 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 127,660,000.00ז128,779,000.00ז131,739,000.00
סה"כ1 הכנסותז 127,660,000.00ז128,779,000.00ז131,739,000.00
סה"כפעולותז 127,660,000.00ז128,779,000.00ז131,739,000.00
1110000121 גביית ארנונהז 115,500,000.00ז116,619,000.00ז121,500,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 92% הצמדה למדד וגביה מפיגורים בסך של 6.5 מיליון₪
1110000122 ארנונה סקר 0.000.000.00
1110000124 שיפוי פטור מארנונה לעסקיםז 600,000.00ז600,000.000.00
1111000126 גבייה ממשכורות 0.000.000.00
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 3,300,000.00ז3,300,000.00ז3,336,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191001910 קרן לצמצום פעריםז 2,035,000.00ז2,035,000.000.00
1191005910 מענקים מיוחדיםז 130,000.00ז130,000.00ז130,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
1191100910 הכנסות מקרן קיסריהז 6,095,000.00ז6,095,000.00ז6,773,000.00 הכנסות קרן קיסריה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 7 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 11,675,000.00 סה"כמינהל כלליח 11,111,000.00ח10,998,000.0019.50
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 8 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניהח 2,000,000.00ח2,000,000.00ח2,007,000.002.50
סה"כ2 הוצאותח 2,000,000.00ח2,000,000.00ח2,007,000.002.50
סה"כפעולותח 17,000.00ח17,000.00ח17,000.00
1611100514 רכישת מתנותח 15,000.00ח15,000.00ח15,000.00
1611100522 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כשכרח 1,983,000.00ח1,983,000.00ח1,990,000.002.50
1611100110 שכר נבחריםח 1,983,000.00ח1,983,000.00ח1,990,000.002.50 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 9 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 550,000.00ח550,000.00ח559,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 550,000.00ח550,000.00ח559,000.001.00
סה"כפעולותח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונותח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00
סה"כשכרח 520,000.00ח520,000.00ח530,000.001.00
1620000110 שכר מבקרח 520,000.00ח520,000.00ח530,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 10 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 3,780,000.00ח3,667,000.00ח3,554,000.009.00
סה"כ1 הכנסותז 2,915,000.00ז3,028,000.00ז4,168,000.00
1269000695 שירות ודיגיטציה 0.000.00ז200,000.00
סה"כפעולותז 2,915,000.00ז3,028,000.00ז3,968,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 700,000.00ז813,000.00ז800,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני
1220000292 החזר מס סולרז 30,000.00ז30,000.00ז30,000.00 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 425,000.00ז425,000.00ז425,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע 0.000.000.00
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 80,000.00ז80,000.00ז800,000.00
1269000220 הדבקת מודעותז 10,000.00ז10,000.00ז3,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
1269000692 מעמד האישה 0.000.00ז10,000.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה
1269000693 מכרזיםז 70,000.00ז70,000.00ז100,000.00
1433000640 שכר דירהז 1,600,000.00ז1,600,000.00ז1,800,000.00
סה"כ2 הוצאותח 6,695,000.00ח6,695,000.00ח7,722,000.009.00
סה"כפעולותח 4,808,000.00ח4,808,000.00ח5,795,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 160,000.00ח160,000.00ח175,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 85,000.00ח85,000.00ח50,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 750,000.00ח750,000.00ח970,000.00
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 400,000.00ח400,000.00ח380,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבודח 40,000.00ח40,000.00ח39,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 40,000.00ח40,000.00ח39,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000531 32073503-רכב ליסינג מנכ``לח 135,000.00ח135,000.00ח131,000.00
1613000538 ממונה בטיחות בתעבורהח 185,000.00ח185,000.00ח179,000.00
1613000539 אחזקת רכב כלליח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הוצאות רכב כלליות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 100,000.00ח100,000.00ח97,000.00
1613000550 פרסום-מזכירותח 300,000.00ח300,000.00ח310,000.00 פרסום מכרזים ומרכזי כ"א
1613000560 הוצ'משרדיותח 20,000.00ח20,000.00ח24,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 400,000.00ח400,000.00ח480,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות
1613000751 שמירה במבנה המועצהח 100,000.00ח100,000.00ח97,000.00
1613000780 הוצאות שונותח 60,000.00ח60,000.00ח58,000.00 הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האישהח 50,000.00ח50,000.00ח58,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000783 טיפול בנכסיםח 117,000.00ח117,000.00ח116,000.00
1613000820 מרכז שלטון מקומיח 105,000.00ח105,000.00ח107,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
1613000930 רכישת ציוד יסודח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 50,000.00ח50,000.00ח68,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 11 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1613002520 קולות קוראים 0.000.00ח194,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים
1613002930 הצטידות מחשביםח 220,000.00ח220,000.00ח243,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן
1613003750 מערכות מידעח 1,100,000.00ח1,100,000.00ח1,400,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613004750 שירות ודיגיטציה 0.000.00ח200,000.00
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 350,000.00ח350,000.00ח340,000.00
סה"כשכרח 1,887,000.00ח1,887,000.00ח1,927,000.009.00
1613000110 שכר מינהל כלליח 1,860,000.00ח1,860,000.00ח1,900,000.009.00
1613001110 תגמול עובדיםח 27,000.00ח27,000.00ח27,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 12 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדוברות והסברהח 800,000.00ח800,000.00ח800,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 800,000.00ח800,000.00ח800,000.001.00
סה"כפעולותח 330,000.00ח330,000.00ח320,000.00
1614000750 הסברהח 325,000.00ח325,000.00ח315,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,שדרוג אתר המועצה
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
סה"כשכרח 470,000.00ח470,000.00ח480,000.001.00
1614000110 שכר דובר המועצהח 470,000.00ח470,000.00ח480,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 13 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיחשובח 710,000.00ח710,000.00ח691,000.00
סה"כ2 הוצאותח 710,000.00ח710,000.00ח691,000.00
סה"כפעולותח 710,000.00ח710,000.00ח691,000.00
1615000931 הוצ.משרדיות מחשוב 0.000.00ח2,000.00
1615001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 700,000.00ח700,000.00ח660,000.00
1615001780 שונות-מח.מחשובח 10,000.00ח10,000.00ח29,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 14 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכה 0.000.000.00
סה"כ2 הוצאות 0.000.000.00
סה"כפעולות 0.000.000.00
1616000521 השתלמויות מקצועיות 0.000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 15 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 1,250,000.00ח1,250,000.00ח1,000,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,250,000.00ח1,250,000.00ח1,000,000.00
סה"כפעולותח 1,250,000.00ח1,250,000.00ח1,000,000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 800,000.00ח800,000.00ח700,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 450,000.00ח450,000.00ח300,000.00 יועץ משפטי של המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 16 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 455,000.00ח455,000.00ח1,209,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 455,000.00ח455,000.00ח1,209,000.002.00
סה"כפעולותח 255,000.00ח255,000.00ח924,000.00
1761000512 כיבוד מוקד עירוני 0.000.00ח5,000.00
1761000540 הוצ' תקשורת מוק 0.000.00ח10,000.00
1761000751 מוקד 106 -קבלניות 0.000.00ח700,000.00 הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן
1761000780 מוקד עירוניח 245,000.00ח245,000.00ח146,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
1761000782 מוקד-הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00ח5,000.00
1761000783 מוקד רואה 0.000.00ח58,000.00
סה"כשכרח 200,000.00ח200,000.00ח285,000.002.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 200,000.00ח200,000.00ח285,000.002.00 שכר מוקד עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 17 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשאבי אנושח 1,566,000.00ח1,566,000.00ח1,855,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 1,566,000.00ח1,566,000.00ח1,855,000.004.00
סה"כפעולותח 866,000.00ח866,000.00ח955,000.00
1612000520 אבחון מועמדיםח 35,000.00ח35,000.00ח19,000.00
1612000521 השתלמויות מקצועיותח 150,000.00ח150,000.00ח213,000.00
1612000540 טלפון-מח`משאבי אנושח 3,000.00ח3,000.00ח3,000.00
1612000560 הוצ.משרדיות +כיבוד-מח`משאבי אנושח 8,000.00ח8,000.00ח10,000.00
1612100521 אירועי גיבושח 240,000.00ח240,000.00ח240,000.00
1612200520 רווחת העובד 0.000.00ח40,000.00
1612200521 דמי חבר- עמיתיםח 430,000.00ח430,000.00ח430,000.00
סה"כשכרח 700,000.00ח700,000.00ח900,000.004.00
1612000110 שכר מח`משאבי אנושח 700,000.00ח700,000.00ח900,000.004.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 18 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 174,000.00 סה"כבחירות לרשויות 0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 19 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפעולות 0.000.00ח174,000.00
סה"כ1 הכנסות 0.000.00ז280,000.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירות 0.000.00ז280,000.00
סה"כ2 הוצאות 0.000.00ח454,000.00
1619000780 בחירות לרשויות 0.000.00ח430,000.00
1619110110 שכר בחירות 0.000.00ח24,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 20 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 7,580,000.00 סה"כמינהל כספיח 6,794,000.00ח6,794,000.0016.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 21 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 1,621,000.00ח1,621,000.00ח2,095,000.0010.00
סה"כ2 הוצאותח 1,621,000.00ח1,621,000.00ח2,095,000.0010.00
סה"כפעולותח 121,000.00ח121,000.00ח195,000.00
1621100540 טלפון-גזברותח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 20,000.00ח20,000.00ח19,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 70,000.00ח70,000.00ח146,000.00 ביצוע מדידות נועבודות מקצועיות
1621100780 הוצאות שונותח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,500,000.00ח1,500,000.00ח1,900,000.0010.00
1621100110 שכר גזברותח 1,500,000.00ח1,500,000.00ח1,900,000.0010.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 22 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,450,000.00ח1,450,000.00ח1,700,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,450,000.00ח1,450,000.00ח1,700,000.003.00
סה"כפעולותח 1,150,000.00ח1,150,000.00ח1,200,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 1,150,000.00ח1,150,000.00ח1,200,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 300,000.00ח300,000.00ח500,000.003.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכרח 300,000.00ח300,000.00ח500,000.003.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 23 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כיחידת רכשח 273,000.00ח273,000.00ח369,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 273,000.00ח273,000.00ח369,000.002.00
סה"כפעולותח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונותח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כשכרח 243,000.00ח243,000.00ח340,000.002.00
1621400110 שכר יחידת רכשח 243,000.00ח243,000.00ח340,000.002.00 שכר עבודה מנהל מחלקת רכש
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 24 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 3,450,000.00ח3,450,000.00ח3,416,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז10,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז10,000.00ז10,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 10,000.00ז10,000.00ז10,000.00
1269000690 הכנסות שונות 0.000.000.00
סה"כ2 הוצאותח 3,460,000.00ח3,460,000.00ח3,426,000.001.00
סה"כפעולותח 3,275,000.00ח3,275,000.00ח3,234,000.00
1623000431 חשמלח 25,000.00ח25,000.00ח24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000640 שכירות משרדיםח 90,000.00ח90,000.000.00
1623000750 קבלן ארנונה גביהח 2,800,000.00ח2,800,000.00ח2,900,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז
1623000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00ח19,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 240,000.00ח240,000.00ח194,000.00 שכ"ט יועצץ משפטית לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 40,000.00ח40,000.00ח39,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 60,000.00ח60,000.00ח58,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 185,000.00ח185,000.00ח192,000.001.00
1623000110 שכר גביהח 185,000.00ח185,000.00ח192,000.001.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 25 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 499,000.00 סה"כמימוןח 627,000.00ח627,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 26 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 625,000.00ח625,000.00ח633,000.00
סה"כ1 הכנסותז 25,000.00ז25,000.00ז17,000.00
סה"כפעולותז 25,000.00ז25,000.00ז17,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביהז 25,000.00ז25,000.00ז17,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 650,000.00ח650,000.00ח650,000.00
סה"כפעולותח 650,000.00ח650,000.00ח650,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 650,000.00ח650,000.00ח650,000.00 דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
1631000633 ביטולי יתרות 0.000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 27 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןח 2,000.00ח2,000.00ז1,132,000.00
סה"כ1 הכנסות 0.000.00ז1,134,000.00
סה"כפעולות 0.000.00ז1,134,000.00
1511000661 הכנסות מריבית 0.000.00ז1,134,000.00 הכנסות מריבית
סה"כ2 הוצאותח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00
סה"כפעולותח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00
1632000650 ריבית לספקיםח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 28 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
0.00 סה"כפרעון מלוות 0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 29 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוות 0.000.000.00
סה"כ1 הכנסותז 877,000.00ז877,000.00ז1,585,000.00
סה"כפעולותז 877,000.00ז877,000.00ז1,585,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוחז 877,000.00ז877,000.00ז1,585,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ2 הוצאותח 877,000.00ח877,000.00ח1,585,000.00
סה"כפעולותח 877,000.00ח877,000.00ח1,585,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 725,000.00ח725,000.00ח1,500,000.00
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 142,000.00ח142,000.00ח85,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 10,000.00ח10,000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 30 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 47,976,000.00 סה"כ20ח48,141,000.00ח48,156,000.00102.34
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 31 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 6,627,000.00 סה"כחירום וביטחוןח 7,515,000.00ח7,515,000.0029.80
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 32 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל חירום וביטחון 0.000.00ח324,000.001.00
סה"כ2 הוצאות 0.000.00ח324,000.001.00
סה"כפעולות 0.000.00ח44,000.00
1720000510 אגף ביטחון כיבוד 0.000.00ח1,000.00
1720000539 רכב 7939484 מנהל אגף ביטחון 0.000.00ח40,000.00
1720000540 אגף ביטחון תקשורת 0.000.00ח1,000.00 טלפון, אינטרנט,תקשורת, מונים
1720000780 אגף ביטחון משרדיות ושונות 0.000.00ח2,000.00
סה"כשכר 0.000.00ח280,000.001.00
1720000110 שכר אגף ביטחון 0.000.00ח280,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 33 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמחלקת חירום וביטחוןח 617,000.00ח617,000.00ח656,000.002.30
סה"כ2 הוצאותח 617,000.00ח617,000.00ח656,000.002.30
סה"כפעולותח 307,000.00ח307,000.00ח311,000.00
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 2,000.00ח2,000.00ח3,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 2,000.00ח2,000.00ח3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 170,000.00ח170,000.00ח165,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה
1721000780 הוצאות שונותח 5,000.00ח5,000.00ח6,000.00 הוצאות שונות של מחלקת בטחון
1721000930 ציוד יסודיח 2,000.00ח2,000.00ח3,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001531 *** סגור רכב 79-393-84 מח`ביטחוןח 6,000.00ח6,000.000.00
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 50,000.00ח50,000.00ח58,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
1721002750 מערכות רעידת אדמהח 20,000.00ח20,000.00ח24,000.00 תחזוקה+אחריות למערכת ריעדת אדמה
1721003750 תיקי עזרה ראשונהח 50,000.00ח50,000.00ח49,000.00 החלפת ציוד פעם בשנתיים
סה"כשכרח 310,000.00ח310,000.00ח345,000.002.30
1721000110 שכר שמירה וביטחוןח 310,000.00ח310,000.00ח345,000.002.30 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 34 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,970,000.00ח1,970,000.00ח1,889,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 1,970,000.00ח1,970,000.00ח1,889,000.002.00
סה"כפעולותח 1,340,000.00ח1,340,000.00ח1,439,000.00
1742100511 כיבוד בטיחותח 2,000.00ח2,000.00ח3,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100531 רכב 827-80-202 מח. נגישות (ליסינג)ח 57,000.00ח57,000.00ח55,000.00
1742100532 רכב מח`נגישות(ליסינג)ח 57,000.00ח57,000.00ח58,000.00 רמי חטב
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 2,000.00ח2,000.00ח3,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 100,000.00ח100,000.00ח107,000.00
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 270,000.00ח270,000.00ח288,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 150,000.00ח150,000.00ח160,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 60,000.00ח60,000.00ח64,000.00
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 130,000.00ח130,000.00ח139,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצהח 200,000.00ח200,000.00ח213,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
1742100760 בטיחות במוסדות חינוךח 47,000.00ח47,000.00ח38,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדות חינוך ופיסח 130,000.00ח130,000.00ח160,000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליותח 70,000.00ח70,000.00ח75,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
1742100910 רכב 85-303-710.000.000.00
1742100930 רכישת בגדי עבודהח 50,000.00ח50,000.00ח53,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742101750 יעוץ נגישותח 10,000.00ח10,000.00ח11,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובדיםח 3,000.00ח3,000.00ח10,000.00
סה"כשכרח 630,000.00ח630,000.00ח450,000.002.00
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 630,000.00ח630,000.00ח450,000.002.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 35 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 26,000.00ח26,000.00ח26,000.00
סה"כ2 הוצאותח 26,000.00ח26,000.00ח26,000.00
סה"כפעולותח 26,000.00ח26,000.00ח26,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"זח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלהח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510 מג"ב-כיבודח 4,000.00ח4,000.00ח4,000.00 כיבוד עבור מתנדבי מג"ב
1722100780 מג"ב-שונותח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00
1722200780 יחידת סע"רח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 36 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 943,000.00ח943,000.00ח929,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 943,000.00ח943,000.00ח929,000.002.00
סה"כפעולותח 643,000.00ח643,000.00ח619,000.00
1723000421 תקונים במקלטיםח 130,000.00ח130,000.00ח130,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן
1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננותח 85,000.00ח85,000.00ח40,000.00 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א
1723000430 תחום מתקנים ברשותח 30,000.00ח30,000.00ח45,000.00 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
1723000431 חשמל למקלטיםח 50,000.00ח50,000.00ח50,000.00 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 20,000.00ח20,000.00ח22,000.00 הוצאות מים במקלטים
1723000511 אירוח וכיבודח 4,000.00ח4,000.00ח4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון
1723000530 רכב 82-598-12 הג"אח 30,000.00ח30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב הג"א
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 273,000.00ח273,000.00ח277,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 17,000.00ח17,000.00ח17,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כשכרח 300,000.00ח300,000.00ח310,000.002.00
1723000110 שכר הג"אח 300,000.00ח300,000.00ח310,000.002.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 37 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 110,000.00ח110,000.00ח97,000.00
סה"כ2 הוצאותח 110,000.00ח110,000.00ח97,000.00
סה"כפעולותח 110,000.00ח110,000.00ח97,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אשח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 80,000.00ח80,000.00ח68,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 38 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 3,000.00ח3,000.00ח7,000.00
סה"כ2 הוצאותח 3,000.00ח3,000.00ח7,000.00
סה"כפעולותח 3,000.00ח3,000.00ח7,000.00
1726100780 הוצאות מל'חח 3,000.00ח3,000.00ח7,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 39 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשיטור עירוניח 1,428,000.00ח1,428,000.00ח1,298,000.0010.00
סה"כ1 הכנסותז 500,000.00ז500,000.00ז1,000,000.00
סה"כפעולותז 500,000.00ז500,000.00ז1,000,000.00
1323100290 הכנסות משיטור עירוניז 500,000.00ז500,000.00ז1,000,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,928,000.00ח1,928,000.00ח2,298,000.0010.00
סה"כפעולותח 228,000.00ח228,000.00ח298,000.00
1723100512 כיבוד-שיטורח 12,000.00ח12,000.00ח12,000.00 הוצ' כיבוד שיטור עירוני
1723100521 הכשרות-מח' שיטורח 20,000.00ח20,000.00ח19,000.00 הכשרות לעובדים
1723100531 רכב מח`שיטור 0.000.00ח58,000.00
1723100532 רכב 847-36-802 עדי מחמאיד 0.000.00ח58,000.00
1723100539 רכב 203-24-101ח55,000.00ח55,000.000.00
1723100560 ציוד משרדי-שיטורח 8,000.00ח8,000.00ח9,000.00
1723100781 ארועים חריגים ותמיכהח 30,000.00ח30,000.00ח32,000.00 טיפול בארועים חריגים ותמיכה- מחלקת שיטור עירוני
1723100933 אופנוע 21-289-28ח20,000.00ח20,000.00ח21,000.00 אחזקת אופנוע סייר ביטחון
1723100935 רכב 847-36-801ח60,000.00ח60,000.00ח64,000.00 רכב שיטור עירוני בליסינג
1723101780 הוצאות שונות שיטורח 23,000.00ח23,000.00ח25,000.00
סה"כשכרח 1,700,000.00ח1,700,000.00ח2,000,000.0010.00
1723100110 שכר שיטור עירוניח 1,700,000.00ח1,700,000.00ח2,000,000.0010.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 40 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 1,072,000.00ח1,072,000.00ח917,000.007.00
סה"כ1 הכנסותז 500,000.00ז500,000.00ז1,000,000.00
סה"כפעולותז 500,000.00ז500,000.00ז1,000,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 500,000.00ז500,000.00ז1,000,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 1,572,000.00ח1,572,000.00ח1,917,000.007.00
סה"כפעולותח 572,000.00ח572,000.00ח597,000.00
1781000510 כיבוד פיקוחח 3,000.00ח3,000.00ח6,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח
1781000540 טלפון פיקוחח 4,000.00ח4,000.00ח5,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 5,000.00ח5,000.00ח6,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 5,000.00ח5,000.00ח7,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 20,000.00ח20,000.00ח80,000.00 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001532 תובע עירוניח 150,000.00ח150,000.00ח97,000.00 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 200,000.00ח200,000.00ח213,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002534 רכב 122-64-502ח80,000.00ח80,000.00ח78,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח
1781002750 שמירה מח' פיקוחח 10,000.00ח10,000.00ח11,000.00
1781004530 אופנוע 15-022-79ח5,000.00ח5,000.00ח7,000.00 קטנוע פיקוח
1781008530 רכב 847-36-701ח60,000.00ח60,000.00ח58,000.00 אחזקת רכב פיקוח בליסינג,רכב מנהל
סה"כשכרח 1,000,000.00ח1,000,000.00ח1,320,000.007.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 1,000,000.00ח1,000,000.00ח1,320,000.007.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 41 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרשות חניהח 80,000.00ח80,000.00ז707,000.001.00
סה"כ1 הכנסות 0.000.00ז1,000,000.00
סה"כפעולות 0.000.00ז1,000,000.00
1352000290 גביה מרשות חניה 0.000.00ז1,000,000.00 הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן
סה"כ2 הוצאותח 80,000.00ח80,000.00ח293,000.001.00
סה"כפעולותח 5,000.00ח5,000.00ח73,000.00
1752000510 כיבוד-רשות חנייה 0.000.00ח2,000.00
1752000560 רשות חנייה-הוצאות משרדיות 0.000.00ח3,000.00
1752000780 רשות חניה-הוצ.שונותח 5,000.00ח5,000.00ח68,000.00
סה"כשכרח 75,000.00ח75,000.00ח220,000.001.00
1752000110 שכר-רשות חניהח 75,000.00ח75,000.00ח220,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 42 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביטחון קהילתיח 669,000.00ח669,000.00ח649,000.001.50
סה"כ1 הכנסותז 380,000.00ז380,000.00ז380,000.00
סה"כפעולותז 380,000.00ז380,000.00ז380,000.00
1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק קהילתיז 380,000.00ז380,000.00ז380,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ2 הוצאותח 1,049,000.00ח1,049,000.00ח1,029,000.001.50
סה"כפעולותח 763,000.00ח763,000.00ח739,000.00
1782000750 הסעותח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הסעות נוער לפעילויות הקשורות בביטחון
1782000760 שירות לאומיח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 בנות שירות לאומי-תכלול פרוייקטים
1782000770 מדריכי מוגנותח 280,000.00ח280,000.00ח270,000.00 מוגנות בתי ספר
1782000780 סדנאות והדרכותח 107,000.00ח107,000.00ח104,000.00 פעולות: סיירת הורים,סדנאות ופרסום
1782000790 פעולות מניעהח 330,000.00ח330,000.00ח320,000.00 הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה והצטיידות לפעולות נוער
1782000800 סיירת הוריםח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00
סה"כשכרח 286,000.00ח286,000.00ח290,000.001.50
1782000110 שכר ביטחון קהילתיח 286,000.00ח286,000.00ח290,000.001.50
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 43 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 597,000.00ח597,000.00ח542,000.003.00
סה"כ1 הכנסותז 50,000.00ז50,000.00ז250,000.00
סה"כפעולותז 50,000.00ז50,000.00ז250,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 50,000.00ז50,000.00ז50,000.00
1382100221 הכנסותfood rtuck0.000.00ז200,000.00
סה"כ2 הוצאותח 647,000.00ח647,000.00ח792,000.003.00
סה"כפעולותח 127,000.00ח127,000.00ח152,000.00
1782100531 רכב מח`רישוי עסקים(ליסינג)-זוהר אשואל-659-68-002ח57,000.00ח57,000.00ח55,000.00
1782100751 הוצ.רישוי קבלניות 0.000.00ח34,000.00
1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 30,000.00ח30,000.00ח24,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים
1782100781 מרכז שרות משותףח 40,000.00ח40,000.000.00
1782100782 כנס שנתי לבעלי עסקים 0.000.00ח39,000.00
סה"כשכרח 520,000.00ח520,000.00ח640,000.003.00
1782100110 שכר-רישוי עסקיםח 520,000.00ח520,000.00ח640,000.003.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 44 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 1,216,000.00 סה"כתכנון ובניין עירז 1,568,000.00ז1,568,000.0022.64
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 45 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 2,545,000.00ח2,545,000.00ח2,729,000.0010.64
סה"כ2 הוצאותח 2,545,000.00ח2,545,000.00ח2,729,000.0010.64
סה"כפעולותח 445,000.00ח445,000.00ח379,000.00
1731000431 הוצאות חשמלח 36,000.00ח36,000.00ח24,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש
1731000432 הוצאות מיםח 24,000.00ח24,000.00ח3,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש
1731000510 כיבודח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11ח15,000.00ח15,000.00ח15,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000540 הוצ' טלפוןח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 15,000.00ח15,000.00ח15,000.00
1731000752 ניקיון מבנה הנדסהח 40,000.00ח40,000.00ח39,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000753 דמי ניהול-מרכז תבוריח 121,000.00ח121,000.00ח117,000.00
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00
1731001534 רכב 827-79-802 מח`הנדסהח 25,000.00ח25,000.000.00
1731001536 רכב 861-12-101ח50,000.00ח50,000.00ח49,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731001538 רכב 827-80-102 הנדסה מנהל פרויקטיםח 50,000.00ח50,000.00ח49,000.00 רכב מנהל פרויקטים
1731001539 רכב 94-946-33ח50,000.00ח50,000.00ח49,000.00 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כשכרח 2,100,000.00ח2,100,000.00ח2,350,000.0010.64
1731000110 שכר מינהל הנדסהח 2,100,000.00ח2,100,000.00ח2,350,000.0010.64
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 46 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 730,000.00ח730,000.00ח1,117,000.00
סה"כ2 הוצאותח 730,000.00ח730,000.00ח1,117,000.00
סה"כפעולותח 730,000.00ח730,000.00ח1,117,000.00
1732000950 הוצאות תכנוןח 300,000.00ח300,000.00ח291,000.00
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 300,000.00ח300,000.00ח700,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה 0.000.000.00
1732300780 העתקות וצילומיםח 130,000.00ח130,000.00ח126,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 47 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 5,480,000.00ז5,480,000.00ז5,880,000.00
סה"כ1 הכנסותז 5,480,000.00ז5,480,000.00ז5,880,000.00
סה"כפעולותז 5,480,000.00ז5,480,000.00ז5,880,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניהז 100,000.00ז100,000.00ז120,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדהז 80,000.00ז80,000.00ז60,000.00
1233100224 קנסות ועדהז 300,000.00ז300,000.00ז300,000.00
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 5,000,000.00ז5,000,000.00ז5,400,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 48 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהח 637,000.00ח637,000.00ח818,000.0012.00
סה"כ1 הכנסותז 3,414,000.00ז3,414,000.00ז3,057,000.00
סה"כפעולותז 3,414,000.00ז3,414,000.00ז3,057,000.00
1233400220 קול קורא-צוערז 57,000.00ז57,000.00ז57,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 3,300,000.00ז3,300,000.00ז3,000,000.00
1233400290 צוער-השתתפות משרד הפניםז 57,000.00ז57,000.000.00
סה"כ2 הוצאותח 4,051,000.00ח4,051,000.00ח3,875,000.0012.00
סה"כפעולותח 2,151,000.00ח2,151,000.00ח2,175,000.00
1733400441 ביטוחי הועדהח 50,000.00ח50,000.00ח49,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה,לא רק נושאי משרה
1733400511 כיבוד-ועדהח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה
1733400533 רכב פיקוח בנייה- ועדהח 40,000.00ח40,000.000.00
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 30,000.00ח30,000.00ח39,000.00
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00ח19,000.00
1733400750 מיחשוב ועדהח 120,000.00ח120,000.00ח155,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 300,000.00ח300,000.00ח291,000.00
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 1,300,000.00ח1,300,000.00ח1,300,000.00
1733403750 קבלניות ועדהח 160,000.00ח160,000.00ח194,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 45,000.00ח45,000.00ח44,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 25,000.00ח25,000.00ח24,000.00
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 15,000.00ח15,000.00ח15,000.00
1733408750 תימלול ישיבות הועדהח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00
סה"כשכרח 1,900,000.00ח1,900,000.00ח1,700,000.0012.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניהח 1,900,000.00ח1,900,000.00ח1,700,000.0012.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 49 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 46,617,000.00 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 43,882,000.00ח43,932,000.0040.90
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 50 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים מוניציפאליים 0.000.000.00
סה"כ2 הוצאות 0.000.000.00
סה"כפעולות 0.000.000.00
1710000110*** שכר מינהל אגף מוניציפאלי 0.000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 51 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 857,000.00ח857,000.00ח780,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 857,000.00ח857,000.00ח780,000.003.00
סה"כפעולותח 82,000.00ח82,000.00ח80,000.00
1711000512 מינהל שפ"ע כיבודח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00
1711000530 568-53-302 - רכב מח`שפ``עח 55,000.00ח55,000.00ח53,000.00 אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע
1711000533 רכב 82-081-12ח7,000.00ח7,000.00ח7,000.00 רכב שפע כללי
1711000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1711000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 3,000.00ח3,000.00ח3,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1711001540 הוצ' תקשורתח 6,000.00ח6,000.00ח6,000.00
סה"כשכרח 775,000.00ח775,000.00ח700,000.003.00
1711000110 שכר מינהל שפ'עח 775,000.00ח775,000.00ח700,000.003.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 52 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 9,387,000.00ח9,387,000.00ח10,452,000.0012.00
סה"כ1 הכנסות 0.000.00ז60,000.00
סה"כפעולות 0.000.00ז60,000.00
1212200491 הכנסות(מקבלן)-ניקיון רחובות 0.000.00ז60,000.00 הכנסות מים ממכונות טיאוט
סה"כ2 הוצאותח 9,387,000.00ח9,387,000.00ח10,512,000.0012.00
סה"כפעולותח 7,487,000.00ח7,487,000.00ח8,412,000.00
1712200432 מים מיכלית טיאוט 0.000.000.00
1712200512 כיבוד-שפ"ע0.000.000.00
1712200531 מכונת טיאוט 109813ח20,000.00ח20,000.00ח49,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי
1712200535 מכונת טיאוט-169537ח50,000.00ח50,000.00ח49,000.00
1712200536 רכב 83-205-12ח40,000.00ח40,000.00ח39,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200537 רכב 78-952-84- מח`שפ``עח 60,000.00ח60,000.00ח58,000.00
1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74ח120,000.00ח120,000.00ח146,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200734 82780402-רכב מח`.שפ``ע-פינחס יעקובובח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00
1712200736 רכב 77-681-68ח2,000.00ח2,000.00ח2,000.00 אחזקת רכב פינוי קרטון
1712200737 רכב 279-95-701ח45,000.00ח45,000.00ח44,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200738 רכב 279-96-101ח30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200739 רכב 80-821-12ח30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200740 כלים מכשירים וציודח 60,000.00ח60,000.00ח58,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 6,500,000.00ח6,500,000.00ח7,400,000.00 הוצאות ניקיון רחובות
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 500,000.00ח500,000.00ח480,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
סה"כשכרח 1,900,000.00ח1,900,000.00ח2,100,000.0012.00
1712200110 שכר ניקוי רחובותח 1,900,000.00ח1,900,000.00ח2,100,000.0012.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 53 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 5,566,000.00ח5,616,000.00ח6,493,000.002.90
סה"כ2 הוצאותח 5,566,000.00ח5,616,000.00ח6,493,000.002.90
סה"כפעולותח 5,266,000.00ח5,316,000.00ח5,923,000.00
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 1,400,000.00ח1,450,000.00ח1,450,000.00
1746000537 רכב 35-324-31ח35,000.00ח35,000.00ח34,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
1746000539 רכב מח`שפ``ע(ליסינג)ח 57,000.00ח57,000.000.00
1746000720 חומרים גינוןח 180,000.00ח180,000.00ח175,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 5,000.00ח5,000.00ח15,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 12,000.00ח12,000.00ח12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 2,300,000.00ח2,300,000.00ח2,450,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 20,000.00ח20,000.00ח19,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 300,000.00ח300,000.00ח480,000.00
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00
1746001531 רכב מח`שפ``ע(ליסינג)ח 57,000.00ח57,000.000.00
1746001539 רכב 79-392-84- מח.תפעול-חשמלח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00
1746001750 גיזום עציםח 750,000.00ח750,000.00ח1,200,000.00
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 50,000.00ח50,000.00ח49,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746004760 שרותי אגרונוםח 60,000.00ח60,000.000.00
סה"כשכרח 300,000.00ח300,000.00ח570,000.002.90
1746000110 שכר גנים ונטיעותח 300,000.00ח300,000.00ח570,000.002.90
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 54 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 20,275,000.00ח20,275,000.00ח21,352,000.005.00
סה"כ1 הכנסותז 140,000.00ז140,000.00ז140,000.00
סה"כפעולותז 140,000.00ז140,000.00ז140,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 140,000.00ז140,000.00ז140,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 20,415,000.00ח20,415,000.00ח21,492,000.005.00
סה"כפעולותח 19,845,000.00ח19,845,000.00ח20,522,000.00
1712300530*** סגור***פורד קונקט -37-468-13 ישן**סגור**0.000.000.00
1712300534 רכב 24-644-11ח30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 הוצאות רכב
1712300535 רכב 34-128-34ח57,000.00ח57,000.00ח55,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1712300536 43-094-37 רכב מח.שפ``ע(פינוי אשפה)0.000.00ח34,000.00 הוצאות רכב
1712300539 רכב 681-86-002 (שפ``ע) ליסינגח 57,000.00ח57,000.00ח55,000.00
1712300540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 12,700,000.00ח12,700,000.00ח13,000,000.00
1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניותח 6,600,000.00ח6,600,000.00ח6,950,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 300,000.00ח300,000.00ח291,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300910 קטנוע לפקח 0.000.00ח10,000.00 קטנוע לפקח חוק עזר ליסינג
1712300930 רכישת פחי אשפהח 100,000.00ח100,000.00ח97,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כשכרח 570,000.00ח570,000.00ח970,000.005.00
1712300110 שכר איסוף אשפהח 570,000.00ח570,000.00ח970,000.005.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 55 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 510,000.00ח510,000.00ח554,000.00
סה"כ2 הוצאותח 510,000.00ח510,000.00ח554,000.00
סה"כפעולותח 510,000.00ח510,000.00ח554,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 150,000.00ח150,000.00ח194,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 360,000.00ח360,000.00ח360,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 56 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 305,000.00ח305,000.00ח445,000.00
סה"כ2 הוצאותח 305,000.00ח305,000.00ח445,000.00
סה"כפעולותח 305,000.00ח305,000.00ח445,000.00
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901ח5,000.00ח5,000.00ח5,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 300,000.00ח300,000.00ח440,000.00 הוצואת הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 57 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 507,000.00ח507,000.00ח515,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 507,000.00ח507,000.00ח515,000.002.00
סה"כפעולותח 77,000.00ח77,000.00ח75,000.00
1741000431 חשמל מחסן תפעולח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00
1741000510 כיבוד למחלקהח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1741000539*** (מושבת) רכב 35-937-71 מח`תפעולח 25,000.00ח25,000.00ח24,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול
1741000541 הוצ' תקשורתח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1741000560 הוצאות משרדיותח 2,000.00ח2,000.00ח2,000.00
1741001780 הוצאות שונות תיפעולח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00
1741003539 רכב 79-393-84 מנהל מח`תיפעולח 25,000.00ח25,000.00ח24,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כשכרח 430,000.00ח430,000.00ח440,000.002.00
1741002110 שכר מינהל תפעולח 430,000.00ח430,000.00ח440,000.002.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 58 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 1,890,000.00ח1,890,000.00ח1,865,000.005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,890,000.00ח1,890,000.00ח1,865,000.005.00
סה"כפעולותח 1,080,000.00ח1,080,000.00ח1,035,000.00
1742000539 רכב 827-80-502 מח`תפעול-ברלינגוח 57,000.00ח57,000.00ח55,000.00
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 350,000.00ח350,000.00ח340,000.00
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 20,000.00ח20,000.00ח19,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 350,000.00ח350,000.00ח340,000.00
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 טרקטור-39-179-56ח65,000.00ח65,000.00ח63,000.00 אחזקת טרקטור
1742001535*** רכב 827-79-802 מח.תפעולח 15,000.00ח15,000.000.00
1742001731 רכב 59-524-12ח28,000.00ח28,000.00ח27,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001732 מחפרון-טרקטור -115283ח45,000.00ח45,000.00ח44,000.00 אחזקת מחפרון
1742002530 רכב 87-380-12ח35,000.00ח35,000.00ח34,000.00 רכב תפעול
1742002537 רכב 84-287-12ח50,000.00ח50,000.00ח49,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור
1742002538 רכב 681-85-902-מח.תפעולח 50,000.00ח50,000.00ח49,000.00
סה"כשכרח 810,000.00ח810,000.00ח830,000.005.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכותח 810,000.00ח810,000.00ח830,000.005.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 59 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 2,968,000.00ח2,968,000.00ח2,456,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 2,968,000.00ח2,968,000.00ח2,456,000.004.00
סה"כפעולותח 2,408,000.00ח2,408,000.00ח1,864,000.00
1743000534 רכב 681-86-102 מח.תפעול -חשמלח 50,000.00ח50,000.00ח49,000.00
1743000720 חומרים לחשמלח 30,000.00ח30,000.00ח29,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 מנוף-84-961-14ח18,000.00ח18,000.00ח17,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 650,000.00ח650,000.00ח630,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 1,400,000.00ח1,400,000.00ח1,100,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
1743001530 רכב 10-456-32ח40,000.00ח40,000.00ח39,000.00 אחזקת רכב מדור חשמל בליסינג
1743002750 הוצאות ממכירת חשמלח 220,000.00ח220,000.000.00
סה"כשכרח 560,000.00ח560,000.00ח592,000.004.00
1743000110 שכר חשמל ותאורת רחובח 560,000.00ח560,000.00ח592,000.004.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 60 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,255,000.00ח1,255,000.00ח1,295,000.007.00
סה"כ2 הוצאותח 1,255,000.00ח1,255,000.00ח1,295,000.007.00
סה"כפעולותח 305,000.00ח305,000.00ח295,000.00
1744000530 רכב 89-590-74ח25,000.00ח25,000.00ח24,000.00 רכב צמוד אחזקת מבנים
1744000539 רכב 34-127-34ח60,000.00ח60,000.00ח58,000.00 הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים
1744000720 חומרים לאחזקת מבניםח 120,000.00ח120,000.00ח116,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 100,000.00ח100,000.00ח97,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
סה"כשכרח 950,000.00ח950,000.00ח1,000,000.007.00
1744000110 שכר תחזוקת מבניםח 950,000.00ח950,000.00ח1,000,000.007.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 61 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 362,000.00ח362,000.00ח410,000.00
סה"כ2 הוצאותח 362,000.00ח362,000.00ח410,000.00
סה"כפעולותח 362,000.00ח362,000.00ח410,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 362,000.00ח362,000.00ח410,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 62 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 147,000.00 סה"כאיכות הסביבהח 18,000.00ח18,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 63 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאיכות הסביבהח 18,000.00ח18,000.00ח147,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 1,552,000.00ז1,552,000.00ז1,552,000.00
סה"כפעולותז 1,552,000.00ז1,552,000.00ז1,552,000.00
1370000750 הכנסות מזרמים יעודייםז 900,000.00ז900,000.00ז900,000.00*
1370000991 הכנסות מחלוקת קומפוסטריםז 2,000.00ז2,000.00ז2,000.00
1370001990 הכנסות-גינה קהילתיתז 50,000.00ז50,000.00ז50,000.00 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגינה קהילתית
1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבהז 600,000.00ז600,000.00ז600,000.00 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות מחזור וחינוך והסברה של הפרדת פסולת במקור
סה"כ2 הוצאותח 1,570,000.00ח1,570,000.00ח1,699,000.001.00
סה"כפעולותח 1,400,000.00ח1,400,000.00ח1,499,000.00
1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבהח 200,000.00ח200,000.00ח194,000.00 הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור
1870000752 פינוי זרמים יעודייםח 900,000.00ח900,000.00ח873,000.00 פינוי קרטון, נייר ,בקבוקי פלסטיק ,פסולת אריזות, רכישת שקיות אשפה
1870000756 גינה קהילתית-הוצאותח 55,000.00ח55,000.00ח58,000.00
1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות הסביבהח 40,000.00ח40,000.00ח39,000.00 הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.
1870000780 ועדה- א.סביבהח 20,000.00ח20,000.000.00
1870000782 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 50,000.00ח50,000.00ח49,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים
1870000830 איכות הסביבהח 135,000.00ח135,000.00ח131,000.00 השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה
1870001750 חומרים מסוכים/פינוי אסבסט 0.000.00ח97,000.00
1870001751 אירועים קהילתיים קיימות 0.000.00ח29,000.00
1870001752 חממה עירונית 0.000.00ח29,000.00
סה"כשכרח 170,000.00ח170,000.00ח200,000.001.00
1870000110 שכר-איכות הסביבהח 170,000.00ח170,000.00ח200,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 64 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 7,580,000.00 סה"כמים וביובז 4,468,000.00ז4,503,000.005.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 65 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמים וביובח 1,357,000.00ח1,307,000.00ח1,370,000.005.00
סה"כ1 הכנסותז 510,000.00ז560,000.00ז530,000.00
סה"כפעולותז 510,000.00ז560,000.00ז530,000.00
1412000690 החזר הוצ.גביהז 500,000.00ז550,000.00ז520,000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביובז 10,000.00ז10,000.00ז10,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,867,000.00ח1,867,000.00ח1,900,000.005.00
סה"כפעולותח 1,297,000.00ח1,297,000.00ח1,200,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביובח 800,000.00ח800,000.00ח800,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431 חשמל מחלקת מיםח 5,000.00ח5,000.00ח5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432 מים מחלקת מיםח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530 רכב 12-481-32ח20,000.00ח20,000.00ח49,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000532 רכב 827-79-902 מח.מיםח 25,000.00ח25,000.00ח49,000.00
1912000540 תקשורת מחלקת מיםח 10,000.00ח10,000.00ח8,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז
1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מיםח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912000731*** רכב 43-094-37ח50,000.00ח50,000.000.00
1912001533 רכב 78-953-84ח25,000.00ח25,000.00ח29,000.00 הוצאות רכב
1912001750 קבלניות מחלקת מים וביובח 250,000.00ח250,000.00ח194,000.00
1912001780 שונות מחלקת מיםח 8,000.00ח8,000.00ח8,000.00
1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביובח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 ייעוץ הנדסי מים
1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 60,000.00ח60,000.00ח15,000.00
1912004750 ניקיון מחלקת מיםח 23,000.00ח23,000.00ח22,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כשכרח 570,000.00ח570,000.00ח700,000.005.00
1912000110 שכר מח' מיםח 570,000.00ח570,000.00ח700,000.005.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023
כרטיסתקציב 2022 תחזית ביצוע
2022
הצעת התקציב
2023
משרותפרטים
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 66 מתוך 124 01/06/239:24
72
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיםז 11,725,000.00ז11,710,000.00ז14,237,000.00
סה"כ1 הכנסותז 36,800,000.00ז34,600,000.00ז35,800,000.00
סה"כפעולותז 36,800,000.00ז34,600,000.00ז35,800,000.00
1413100210 גבייה מיםז 36,000,000.00ז33,800,000.00ז35,000,000.00 הכנסות ממכירת מים
1413200220 הכנסות מחיבור מיםז 800,000.00ז800,000.00ז800,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
1413200410 הכנסות מעבודות מים 0.000.000.00
סה"כ2 הוצאותח 25,075,000.00ח22,890,000.00ח21,563,000.00
סה"כפעולותח 25,075,000.00ח22,890,000.00ח21,563,000.00
1913000431 חשמל למכוני
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]