תקציב המועצה לשנת 2024
מועצה מקומית פרדס חנה- כרכורהצעת התקציב לשנת הכספיםאגף הגזברותרו"ח אורלי ירדן - גזברית המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
סיכום הצעת התקציב 2024
סוג כרטיסכרטיסתקציב 2023 ביצוע 2023 הצעת התקציב
2024
משרות
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 1 מתוך 1 02/06/2412:17
93
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1 הכנסותז 323,003,000.00ז352,888,070.87ז375,250,000.00 סה"כ
2 הוצאותח 323,003,000.00ח352,830,966.56ח375,250,000.00607.61 סה"כ
0.00ז57,104.310.00607.61 סה"כ כללי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 1 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 116,853,000.00 סה"כ10ז112,163,000.00ז116,077,153.7335.30
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 2 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 137,444,000.00 סה"כתקבולים כללייםז 131,739,000.00ז130,967,190.68
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 3 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 131,739,000.00ז130,967,190.68ז137,444,000.00
סה"כ1 הכנסותז 131,739,000.00ז130,967,190.68ז137,444,000.00
סה"כפעולותז 131,739,000.00ז130,967,190.68ז137,444,000.00
1110000121 גביית ארנונהז 121,500,000.00ז121,057,468.88ז129,000,000.00 ארנונה וגביה מפיגורים
1110000122 ארנונה סקר 0.00ז75,680.890.00
1110000124 שיפוי פטור מארנונה לעסקים 0.00ז15,837.640.00
1111000121 גביית ארנונה אזורים משותפים 0.00ז438,219.11ז450,000.00
1111000126 גבייה ממשכורות 0.00ז8,610.160.00
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 3,336,000.00ז2,668,410.00ז2,394,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191005910 מענקים מיוחדיםז 130,000.00ח21,400.000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
1191100910 העברה מקרן בלתי ייעודיתז 6,773,000.00ז6,724,364.00ז5,600,000.00 העברה מיתרות קרן בלתי ייעודית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 4 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 13,860,000.00 סה"כמינהל כלליח 12,321,000.00ח10,627,949.8223.30
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 5 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניהח 2,007,000.00ח2,027,310.08ח2,796,000.002.80
סה"כ2 הוצאותח 2,007,000.00ח2,027,310.08ח2,796,000.002.80
סה"כפעולותח 17,000.00ח20,026.39ח112,000.00
1611100513 אשל ונסיעות לחו"ל0.00ח4,590.000.00
1611100514 רכישת מתנותח 15,000.00ח14,425.19ח15,000.00
1611100522 ספרות מקצועיתח 1,000.000.00ח1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 רכב ראש הרשות 0.000.00ח95,000.00
1611100540 טלפוןח 1,000.00ח1,011.20ח1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כשכרח 1,990,000.00ח2,007,283.69ח2,684,000.002.80
1611100110 שכר נבחריםח 1,990,000.00ח2,007,283.69ח2,684,000.002.80כ600 אש"ח בגין סיום העסקה נבחרים יוצאים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 6 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 559,000.00ח587,876.11ח616,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 559,000.00ח587,876.11ח616,000.001.00
סה"כפעולותח 29,000.000.000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונותח 29,000.000.000.00
סה"כשכרח 530,000.00ח587,876.11ח616,000.001.00
1620000110 שכר מבקרח 530,000.00ח587,876.11ח616,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 7 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 3,658,000.00ח2,999,524.45ח3,941,000.008.50
סה"כ1 הכנסותז 4,168,000.00ז3,543,058.43ז4,599,000.00
סה"כפעולותז 4,168,000.00ז3,543,058.43ז4,599,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 800,000.00ז842,155.78ז850,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני
1220000292 החזר מס סולרז 30,000.00ז14,231.00ז15,000.00 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 425,000.00ז447,686.14ז450,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע 0.00ז286.00ז1,000.00
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 800,000.00ז764,153.32ז800,000.00 הכנסות מייצור חשמל מגגות סולאריים
1269000220 הדבקת מודעותז 3,000.00ז2,450.00ז3,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
1269000692 מעמד האישהז 10,000.00ז10,000.00ז10,000.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה
1269000693 מכרזיםז 100,000.00ז55,200.00ז70,000.00 גביה בגין הגשת מועמדות למכרז
1269000695 שירות ודיגיטציהז 200,000.000.00ז200,000.00
1433000640 שכר דירהז 1,800,000.00ז1,406,896.19ז2,200,000.00 גביית דמי שכירות עבור נכסי המועצה
סה"כ2 הוצאותח 7,826,000.00ח6,542,582.88ח8,540,000.008.50
סה"כפעולותח 5,899,000.00ח4,643,730.97ח6,517,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 175,000.00ח117,270.56ח90,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 50,000.00ח76,586.80ח60,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 970,000.00ז183.00ח1,750,000.00 תשלום עבור ביטוחי המועצה
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 380,000.00ח263,038.03ח400,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבודח 39,000.00ח37,672.39ח30,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520 ספרות מקצועיתח 1,000.000.00ח1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 39,000.00ח35,265.10ח40,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000531 רכב ליסינג מנכל 32073503ח131,000.00ח120,924.73ח100,000.00 הוצאות רכב מנכל המועצה, ליסינג ג.פ ודלק
1613000532 47679903 - רכב ליסינגח 40,000.00ח81,978.90ח60,000.00 רכב מ.מכרזים
1613000538 ממונה בטיחות בתעבורהח 179,000.00ח182,520.00ח92,000.00 הוצאות קצין רכב, נתיב בטוח
1613000539 אחזקת רכב כלליח 10,000.00ח19,598.51ח10,000.00 הוצאות רכב כלליות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 97,000.00ח99,826.38ח100,000.00
1613000550 פרסום-מזכירותח 310,000.00ח358,401.00ח300,000.00 פרסום מכרזים ומרכזי כ"א
1613000560 הוצ'משרדיותח 24,000.00ח27,827.69ח30,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000751 שמירה במבנה המועצהח 97,000.00ח156,528.92ח156,000.00
1613000752 אחזקה מתקני מיםח 64,000.00ח27,061.01ח30,000.00
1613000780 הוצאות שונותח 58,000.00ח52,454.47ח45,000.00 הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האישהח 58,000.00ח57,670.32ח60,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000783 טיפול בנכסיםח 116,000.00ח127,694.26ח150,000.00 תשלום ליועץ משפטי ומערכת לניהול נכסים
1613000820 מרכז שלטון מקומיח 107,000.00ח107,800.00ח110,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
1613000930 רכישת ציוד יסודח 29,000.00ח16,552.49ח20,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 8 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 68,000.00ח78,946.63ח100,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001570 עבודות קבלניות ייעוץח 480,000.00ח364,414.52ח420,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות
1613002520 קולות קוראיםח 194,000.00ח91,032.00ח180,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים
1613002930 הצטידות מחשביםח 243,000.00ח212,038.39ח243,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן
1613003750 מערכות מידעח 1,400,000.00ח1,547,308.80ח1,550,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613004750 שירות ודיגיטציהח 200,000.00ח78,754.75ח50,000.00
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 340,000.00ח304,747.32ח340,000.00
סה"כשכרח 1,927,000.00ח1,898,851.91ח2,023,000.008.50
1613000110 שכר מינהל כלליח 1,900,000.00ח1,898,851.91ח1,996,000.008.50
1613001110 תגמול עובדיםח 27,000.000.00ח27,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 9 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדוברות והסברהח 800,000.00ח763,793.46ח762,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 800,000.00ח763,793.46ח762,000.001.00
סה"כפעולותח 320,000.00ח269,017.00ח260,000.00
1614000750 הסברהח 315,000.00ח264,017.00ח250,000.00 הפקת חומר הסברתי דיגיטלי,שדרוג אתר המועצה
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 5,000.00ח5,000.00ח10,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
סה"כשכרח 480,000.00ח494,776.46ח502,000.001.00
1614000110 שכר דובר המועצהח 480,000.00ח494,776.46ח502,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 10 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיחשובח 691,000.00ח780,582.89ח720,000.00
סה"כ2 הוצאותח 691,000.00ח780,582.89ח720,000.00
סה"כפעולותח 691,000.00ח780,582.89ח720,000.00
1615000931 הוצ.משרדיות מחשובח 2,000.000.000.00
1615001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 660,000.00ח763,976.00ח700,000.00
1615001780 שונות-מח.מחשובח 29,000.00ח16,606.89ח20,000.00 הוצאות שונות לא מתוכננות כמו תיקוני תקשורת
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 11 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 1,000,000.00ח145,456.41ח800,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,000,000.00ח145,456.41ח800,000.00
סה"כפעולותח 1,000,000.00ח145,456.41ח800,000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 700,000.00ז261,224.29ח400,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 300,000.00ח406,680.70ח400,000.00 יועץ משפטי של המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 12 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 1,209,000.00ח971,912.66ח1,668,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,209,000.00ח971,912.66ח1,668,000.003.00
סה"כפעולותח 924,000.00ח597,263.51ח1,068,000.00
1761000512 כיבוד מוקד עירוניח 5,000.00ח2,344.20ח6,000.00 הוצאות כיבוד של מוקד עבוד 15 אנשים
1761000540 הוצ' תקשורת מוקח 10,000.00ח7,584.63ח10,000.00 בזק, שרותי טלפון וציוד מוקד
1761000570 מערכת לניהול מוקד 0.000.00ח22,000.00 מערכת פוקוס לניהול מוקד
1761000751 מוקד 106 -קבלניותח 700,000.00ח261,514.27ח1,000,000.00 הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן
1761000780 מוקד עירוניח 146,000.00ח281,639.510.00 מוקד 106 חיצוני- נסגר באוקטובר
1761000782 מוקד-הוצאות שונותח 5,000.00ח2,760.50ח10,000.00 מסרונים לתושבים, אירוע כוכבי המשרד
1761000783 מוקד רואהח 58,000.00ח41,420.40ח20,000.003 בנות שירות, כל אחת 15 אש"ח לחצי שנה
סה"כשכרח 285,000.00ח374,649.15ח600,000.003.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 285,000.00ח374,649.15ח600,000.003.00 אולגה צימרמן מנהלת מוקד וליז אחמשית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 13 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 542,000.00ח681,543.90ח591,000.003.00
סה"כ1 הכנסותז 250,000.00ז69,378.96ז200,000.00
סה"כפעולותז 250,000.00ז69,378.96ז200,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 50,000.00ז31,788.96ז50,000.00 אגרות רישוי
1382100221 הכנסותfood truckז200,000.00ז37,590.00ז100,000.00
1382100222 הכנסות מתביעות וקנסות 0.000.00ז50,000.00
סה"כ2 הוצאותח 792,000.00ח750,922.86ח791,000.003.00
סה"כפעולותח 152,000.00ח80,918.52ח121,000.00
1782100531 רכב 659-68-002 מח`רישוי עסקים(ליסינג)-ח 55,000.00ח61,615.50ח60,000.00
1782100751 הוצ.רישוי קבלניותח 34,000.00ח13,938.00ח35,000.00 הוצ' העסקת תברואן ויועץ
1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 24,000.00ח5,365.02ח6,000.00 מחשוב ושונות רישוי עסקים
1782100782 כנס שנתי לבעלי עסקיםח 39,000.000.00ח20,000.00 קידום עסקים בצל המלחמה
סה"כשכרח 640,000.00ח670,004.34ח670,000.003.00
1782100110 שכר-רישוי עסקיםח 640,000.00ח670,004.34ח670,000.003.00 ליליאן עומר וזוהר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 14 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשאבי אנושח 1,855,000.00ח1,669,949.86ח1,966,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 1,855,000.00ח1,669,949.86ח1,966,000.004.00
סה"כפעולותח 955,000.00ח726,318.61ח960,000.00
1612000520 מערכת לניהול מכרזי משרותח 19,000.00ח18,720.00ח20,000.00 שיפור תהליך קליטת עובד ומערכת לניהול מכרזי דרושים ג'ובינג, התקשרות ל 12 חודשים צפי של עד 150 מכרזים בשנה. (הצעת מחיר מעודכנת)
1612000521 השתלמויות מקצועיותח 213,000.00ח164,631.95ח200,000.00 השתלמויות מקצועיות ותוכנית הדרכה רב שנתית
1612000540 טלפון-מח`משאבי אנושח 3,000.000.00ח3,000.00
1612000560 הוצ.משרדיות וכיבודח 10,000.00ח7,548.00ח7,000.00
1612100521 אירועי גיבושח 240,000.00ח108,269.19ח190,000.00
1612200520 רווחת העובדח 40,000.00ח28,003.33ח40,000.00
1612200521 דמי חבר- עמיתיםח 430,000.00ח399,146.14ח430,000.00
1612200522 טקס מצטיינים ופורשים 0.000.00ח30,000.00
1612200530 רכב למנהלת האגף הון אנושי 0.000.00ח40,000.00 מתוקצב עבור 8 חודשים
סה"כשכרח 900,000.00ח943,631.25ח1,006,000.004.00
1612000110 שכר מח`משאבי אנושח 900,000.00ח943,631.25ח1,006,000.004.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 15 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 136,000.00 סה"כבחירות לרשויותח 174,000.00ח13,233.48
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 16 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבחירות לרשויותח 174,000.00ח13,233.48ח136,000.00
סה"כ1 הכנסותז 280,000.000.00ז659,000.00
סה"כפעולותז 280,000.000.00ז659,000.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירותז 280,000.000.00ז659,000.00
סה"כ2 הוצאותח 454,000.00ח13,233.48ח795,000.00
סה"כפעולותח 454,000.00ח13,233.48ח795,000.00
1619000780 בחירות לרשויותח 430,000.00ח13,233.48ח795,000.00
1619110110 שכר בחירותח 24,000.000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 17 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 7,895,000.00 סה"כמינהל כספיח 7,580,000.00ח7,424,206.3012.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 18 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 2,095,000.00ח1,756,974.18ח1,965,000.007.00
סה"כ2 הוצאותח 2,095,000.00ח1,756,974.18ח1,965,000.007.00
סה"כפעולותח 195,000.00ח46,416.47ח140,000.00
1621100540 טלפון-גזברותח 1,000.00ח1,351.89ח1,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 19,000.00ח19,627.08ח19,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 146,000.00ח9,203.60ח100,000.00 ביצוע מדידות ועבודות מקצועיות
1621100780 הוצאות שונותח 29,000.00ח16,233.90ח20,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,900,000.00ח1,710,557.71ח1,825,000.007.00
1621100110 שכר גזברותח 1,900,000.00ח1,710,557.71ח1,825,000.007.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 19 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,700,000.00ח1,679,580.79ח1,874,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,700,000.00ח1,679,580.79ח1,874,000.003.00
סה"כפעולותח 1,200,000.00ח1,236,428.40ח1,280,000.00
1621300530 רכב- חשב המועצה 0.000.00ח60,000.00 רכב לחשב המועצה
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 1,200,000.00ח1,236,428.40ח1,220,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 500,000.00ח443,152.39ח594,000.003.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכרח 500,000.00ח443,152.39ח594,000.003.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 20 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כיחידת רכשח 369,000.00ח299,852.09ח293,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 369,000.00ח299,852.09ח293,000.001.00
סה"כפעולותח 29,000.00ח7,393.70ח5,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונותח 29,000.00ח7,393.70ח5,000.00 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כשכרח 340,000.00ח292,458.39ח288,000.001.00
1621400110 שכר יחידת רכשח 340,000.00ח292,458.39ח288,000.001.00 שכר עבודה מנהל מחלקת רכש
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 21 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 3,416,000.00ח3,687,799.24ח3,763,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז6,038.60ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז6,038.60ז10,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 10,000.00ז1,608.17ז10,000.00
1122000221 גביה שכ'ט עו'ד0.00ח613.570.00
1269000690 הכנסות שונות 0.00ז5,044.000.00
סה"כ2 הוצאותח 3,426,000.00ח3,693,837.84ח3,773,000.001.00
סה"כפעולותח 3,234,000.00ח3,478,951.49ח3,573,000.00
1623000431 חשמל גביהח 24,000.00ח20,060.92ח24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000640 שכירות משרדים 0.000.000.00
1623000750 קבלן ארנונה גביהח 2,900,000.00ח3,116,870.00ח3,170,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז
1623000780 הוצאות שונותח 19,000.00ח21,226.93ח20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 194,000.00ח196,560.00ח220,000.00 שכ"ט יועצץ משפטית לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 39,000.00ח39,528.63ח39,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 58,000.00ח84,705.01ח100,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 192,000.00ח214,886.35ח200,000.001.00
1623000110 שכר גביהח 192,000.00ח214,886.35ח200,000.001.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 22 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 1,300,000.00 סה"כמימוןז 499,000.00ז3,175,352.65
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 23 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 633,000.00ח777,389.58ח800,000.00
סה"כ1 הכנסותז 17,000.00ז20,676.71ז20,000.00
סה"כפעולותז 17,000.00ז20,676.71ז20,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביהז 17,000.00ז20,676.71ז20,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 650,000.00ח798,066.29ח820,000.00
סה"כפעולותח 650,000.00ח798,066.29ח820,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 650,000.00ח797,948.69ח820,000.00 דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
1631000633 ביטולי יתרות 0.00ח117.600.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 24 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןז 1,132,000.00ז3,952,742.23ז2,100,000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,134,000.00ז3,951,539.21ז2,100,000.00
סה"כפעולותז 1,134,000.00ז3,951,539.21ז2,100,000.00
1511000661 הכנסות מריביתז 1,134,000.00ז3,951,539.21ז2,100,000.00 הכנסות מריבית
סה"כ2 הוצאותח 2,000.00ז1,203.020.00
סה"כפעולותח 2,000.00ז1,203.020.00
1632000650 ריבית לספקיםח 2,000.00ז1,203.020.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 25 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
0.00 סה"כפרעון מלוות 0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 26 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוות 0.000.000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,585,000.00ז1,041,403.69ז1,743,000.00
סה"כפעולותז 1,585,000.00ז1,041,403.69ז1,743,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוחז 1,585,000.00ז1,041,403.69ז1,743,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ2 הוצאותח 1,585,000.00ח1,041,403.69ח1,743,000.00
סה"כפעולותח 1,585,000.00ח1,041,403.69ח1,743,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 1,500,000.00ח913,961.94ח1,448,000.00
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 85,000.00ח126,123.30ח292,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדה 0.00ח1,318.45ח3,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 27 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 50,664,000.00 סה"כ20ח47,330,000.00ח49,875,548.4087.64
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 28 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 4,751,000.00 סה"כחירום וביטחוןח 5,816,000.00ח5,615,308.0325.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 29 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל חירום וביטחוןח 284,000.00ח344,881.12ח453,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 284,000.00ח344,881.12ח453,000.001.00
סה"כפעולותח 4,000.00ח3,049.92ח4,000.00
1720000510 אגף ביטחון כיבודח 1,000.00ח1,000.00ח1,000.00
1720000540 אגף ביטחון תקשורתח 1,000.000.00ח1,000.00 טלפון, אינטרנט,תקשורת, מונים
1720000780 אגף ביטחון משרדיות ושונותח 2,000.00ח2,049.92ח2,000.00
סה"כשכרח 280,000.00ח341,831.20ח449,000.001.00
1720000110 שכר אגף חירום וביטחוןח 280,000.00ח341,831.20ח449,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 30 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמחלקת חירום וביטחוןח 734,000.00ח822,158.24ח955,000.002.50
סה"כ2 הוצאותח 734,000.00ח822,158.24ח955,000.002.50
סה"כפעולותח 389,000.00ח340,859.18ח389,000.00
1721000399 סקר אבטחת מידע 0.000.00ח35,000.00 בדיקת מערכות המידע של המועצה- אתרים, תוכנות, שרתים וכו.
1721000533 רכב ביטחון 35508003ח78,000.00ח78,905.25ח75,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 3,000.00ח1,349.400.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000.00ח1,973.830.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 165,000.00ח141,252.40ח170,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה
1721000780 הוצאות שונותח 6,000.00ח11,441.67ח6,000.00 הוצאות שונות של מחלקת בטחון
1721000930 ציוד יסודיח 3,000.00ח19,469.000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 58,000.00ח17,615.32ח40,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
1721002750 מערכות רעידת אדמהח 24,000.00ח21,158.00ח24,000.00 תחזוקה+אחריות למערכת ריעדת אדמה
1721003750 תיקי עזרה ראשונהח 49,000.00ח47,694.31ח29,000.00 החלפת ציוד פעם בשנתיים
1721004750 תחזוקה נשקייה 0.000.00ח10,000.00
סה"כשכרח 345,000.00ח481,299.06ח566,000.002.50
1721000110 שכר ביטחון וחירוםח 345,000.00ח481,299.06ח566,000.002.50 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 31 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,621,000.00ח1,543,854.82ח875,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 1,621,000.00ח1,543,854.82ח875,000.001.00
סה"כפעולותח 1,171,000.00ח1,296,451.68ח631,000.00
1699000780 הוצאות לפעולות חירום 0.00ח381,877.850.00
1742100511 כיבוד בטיחותח 3,000.00ח2,957.37ח3,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100531 רכב 827-80-202 מח. נגישות (ליסינג)ח 55,000.00ח57,073.78ח55,000.00 רכב בליסינג- שלמה סיקסט
1742100532 רכב מח`נגישות(ליסינג)ח 58,000.000.000.00
1742100534 רכב 24-644-11ח29,000.00ח52,695.65ח45,000.00 הוצאות רכב
1742100535 רכב 34-128-34ח55,000.00ח31,602.82ח30,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 3,000.00ח679.54ח1,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000.00ח1,775.04ח2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 107,000.00ח98,573.06ח127,000.00 ממונה בטיחות
1742100752 מתקני ספורטח 160,000.00ח157,185.29ח30,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 139,000.00ח138,992.94ח40,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצהח 213,000.00ח128,733.12ח150,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
1742100760 בטיחות במוסדות חינוךח 38,000.00ח37,999.96ח38,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדות חינוך ופיסח 160,000.00ח160,000.000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליותח 75,000.00ח42,156.26ח75,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
1742100910 רכב 85-303-710.00ז239.000.00
1742100930 רכישת בגדי עבודהח 53,000.000.00ח30,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742101750 יעוץ נגישותח 11,000.000.000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובדיםח 10,000.00ח4,388.00ח5,000.00
סה"כשכרח 450,000.00ח247,403.14ח244,000.001.00
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 450,000.00ח247,403.14ח244,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 32 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 26,000.00ח14,340.97ח30,000.00
סה"כ2 הוצאותח 26,000.00ח14,340.97ח30,000.00
סה"כפעולותח 26,000.00ח14,340.97ח30,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"זח 6,000.00ח1,746.37ח6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלהח 5,000.000.00ח5,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510 מג"ב-כיבודח 4,000.00ח3,821.50ח4,000.00 כיבוד עבור מתנדבי מג"ב
1722100780 מג"ב-שונותח 5,000.00ח4,501.00ח5,000.00
1722200780 יחידת סע"רח 6,000.00ח4,272.10ח10,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 33 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 968,000.00ח884,936.92ח973,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 968,000.00ח884,936.92ח973,000.002.00
סה"כפעולותח 658,000.00ח564,549.43ח655,000.00
1723000421 תקונים במקלטיםח 130,000.00ח141,271.63ח158,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן
1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננותח 40,000.00ח40,023.21ח27,000.00 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א
1723000430 תחום מתקנים ברשותח 45,000.00ח35,161.95ח29,000.00 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
1723000431 חשמל למקלטיםח 50,000.00ז3,754.77ח25,000.00 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 22,000.00ח26,887.57ח27,000.00 הוצאות מים במקלטים
1723000511 אירוח וכיבודח 4,000.00ח4,117.30ח4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון
1723000530 רכב 82-598-12 הג"אח 30,000.00ח30,372.65ח30,000.00 אחזקת רכב הג"א, רכב מועצה
1723000532 רכב 10-456-32ח39,000.00ח28,456.86ח40,000.00
1723000550 הג'א הוצאות פרסום והדרכהח 2,000.000.00ח12,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000.00ח1,661.03ח2,000.00 הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 277,000.00ח244,303.00ח284,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 17,000.00ח16,049.00ח17,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כשכרח 310,000.00ח320,387.49ח318,000.002.00
1723000110 שכר הג"אח 310,000.00ח320,387.49ח318,000.002.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 34 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 97,000.00ח91,974.67ח191,000.00
סה"כ2 הוצאותח 97,000.00ח91,974.67ח191,000.00
סה"כפעולותח 97,000.00ח91,974.67ח191,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אשח 29,000.00ח17,855.06ח29,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 68,000.00ח74,119.61ח162,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 35 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 7,000.00ח4,776.99ח3,000.00
סה"כ2 הוצאותח 7,000.00ח4,776.99ח3,000.00
סה"כפעולותח 7,000.00ח4,776.99ח3,000.00
1726100780 הוצאות מל'חח 7,000.00ח4,776.99ח3,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 36 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשיטור עירוניח 1,298,000.00ח1,058,286.87ח1,357,000.0010.00
סה"כ1 הכנסותז 1,000,000.00ז1,292,019.00ז1,200,000.00
סה"כפעולותז 1,000,000.00ז1,292,019.00ז1,200,000.00
1323100290 הכנסות משיטור עירוניז 1,000,000.00ז1,292,019.00ז1,200,000.00
סה"כ2 הוצאותח 2,298,000.00ח2,350,305.87ח2,557,000.0010.00
סה"כפעולותח 298,000.00ח253,032.98ח220,000.00
1723100512 כיבוד-שיטורח 12,000.00ח4,063.39ח6,000.00 הוצ' כיבוד שיטור עירוני
1723100521 הכשרות-מח' שיטורח 19,000.00ח3,759.00ח5,000.00 הכשרות לעובדים
1723100531 רכב 44846003 מח`שיטורח 58,000.00ח59,201.87ח60,000.00 רכב שיטור עירוני- ליסינג ג.פ
1723100532 רכב 44846103- מח. שיטורח 58,000.00ח69,540.45ח60,000.00 רכב שיטור עירוני- ליסינג ג.פ
1723100537 רכב 44846203-מח.שיטורח 64,000.00ח100,126.36ח60,000.00 רכב שיטור עירוני- ליסינג ג.פ
1723100560 ציוד משרדי-שיטורח 9,000.00ח1,610.79ח9,000.00
1723100781 ארועים חריגים ותמיכהח 32,000.000.00ח10,000.00 טיפול בארועים חריגים ותמיכה- מחלקת שיטור עירוני
1723100933 *** נמכר אופנוע 21-289-28ח21,000.000.000.00 אחזקת אופנוע סייר ביטחון
1723101780 הוצאות שונות שיטורח 25,000.00ח14,731.12ח10,000.00
סה"כשכרח 2,000,000.00ח2,097,272.89ח2,337,000.0010.00
1723100110 שכר שיטור עירוניח 2,000,000.00ח2,097,272.89ח2,337,000.0010.00 בשנת 2023 היו 10 תקנים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 37 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 839,000.00ח551,841.59ח313,000.007.00
סה"כ1 הכנסותז 1,000,000.00ז1,021,109.40ז1,500,000.00
סה"כפעולותז 1,000,000.00ז1,021,109.40ז1,500,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 1,000,000.00ז1,021,109.40ז1,500,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 1,839,000.00ח1,572,950.99ח1,813,000.007.00
סה"כפעולותח 519,000.00ח489,644.25ח326,000.00
1781000510 כיבוד פיקוחח 6,000.00ח3,773.06ח6,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח
1781000540 טלפון פיקוחח 5,000.00ח3,870.94ח5,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 6,000.00ח2,424.10ח6,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 7,000.000.00ח7,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 80,000.00ח75,684.32ח20,000.00 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 29,000.000.00ח5,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001532 תובע עירוניח 97,000.00ח89,505.00ח97,000.00 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 213,000.00ח284,470.00ח150,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002750 שמירה מח' פיקוחח 11,000.00ח6,779.71ח30,000.00
1781004530 אופנוע 15-022-79ח7,000.00ח2,416.210.00 קטנוע פיקוח
1781008530 רכב 847-36-701ח58,000.00ח20,720.910.00 מושבת
סה"כשכרח 1,320,000.00ח1,083,306.74ח1,487,000.007.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 1,320,000.00ח1,083,306.74ח1,487,000.007.00 בשנת 2023 היו 4 תקנים מאויישים, תוקצבו 7 תקנים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 38 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרשות חניהז 707,000.000.00ז1,000,000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,000,000.000.00ז1,000,000.00
סה"כפעולותז 1,000,000.000.00ז1,000,000.00
1352000290 גביה מרשות חניהז 1,000,000.000.00ז1,000,000.00 הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן
סה"כ2 הוצאותח 293,000.000.000.00
סה"כפעולותח 73,000.000.000.00
1752000510 כיבוד-רשות חנייהח 2,000.000.000.00
1752000560 רשות חנייה-הוצאות משרדיותח 3,000.000.000.00
1752000780 רשות חניה-הוצ.שונותח 68,000.000.000.00 יועץ- לולהטק
סה"כשכרח 220,000.000.000.00
1752000110 שכר-רשות חניהח 220,000.000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 39 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביטחון קהילתיח 649,000.00ח298,255.84ח601,000.001.50
סה"כ1 הכנסותז 380,000.00ז407,329.00ז390,000.00
סה"כפעולותז 380,000.00ז407,329.00ז390,000.00
1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק קהילתיז 380,000.00ז407,329.00ז390,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ2 הוצאותח 1,029,000.00ח705,584.84ח991,000.001.50
סה"כפעולותח 739,000.00ח351,736.89ח671,000.00
1782000750 הסעותח 10,000.00ח10,000.00ח10,000.00 הסעות נוער לפעילויות הקשורות בביטחון
1782000760 שירות לאומיח 29,000.000.00ח45,000.00 בנות שירות לאומי-תכלול פרוייקטים
1782000770 מדריכי מוגנותח 270,000.00ח22,500.75ח270,000.00 מוגנות בתי ספר
1782000780 סדנאות והדרכותח 104,000.00ח49,440.00ח70,000.00 סדנאות והרצאות להורים למתנדבים טלבני הנוער בבתי הספר
1782000790 פעולות מניעהח 320,000.00ח263,816.21ח270,000.00 פעילויות שונות לבני הנוער בחופשות ובחגים לצורך מזעור ומניעת תופעות שליליות
1782000800 סיירת הוריםח 6,000.00ח5,979.93ח6,000.00 סיירת הורים
סה"כשכרח 290,000.00ח353,847.95ח320,000.001.50
1782000110 שכר ביטחון קהילתיח 290,000.00ח353,847.95ח320,000.001.50
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 40 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 52,258,000.00 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 46,811,000.00ח49,179,760.6536.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 41 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 780,000.00ח843,667.02ח1,167,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 780,000.00ח843,667.02ח1,167,000.004.00
סה"כפעולותח 80,000.00ח79,972.68ח81,000.00
1711000512 מינהל שפ"ע כיבודח 10,000.00ח9,057.78ח10,000.00
1711000531 568-53-302 - רכב מח`שפ``עח 53,000.00ח61,079.35ח61,000.00 אחזקת רכב לס.מנהל מחלקת שפע
1711000533*** רכב 82-081-12ח7,000.000.000.00 רכב שפע כללי- מושבת
1711000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 1,000.000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1711000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 3,000.00ח3,790.61ח3,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1711001540 הוצ' תקשורתח 6,000.00ח6,044.94ח6,000.00
סה"כשכרח 700,000.00ח763,694.34ח1,086,000.004.00
1711000110 שכר מינהל שפ'עח 700,000.00ח763,694.34ח1,086,000.004.00 סגן מנהל אגף מויין למנהל אגף שפע מאיסוף אשפה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 42 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 10,570,000.00ח10,865,531.26ח12,085,000.0013.00
סה"כ1 הכנסותז 60,000.00ז8,331.62ז15,000.00
סה"כפעולותז 60,000.00ז8,331.62ז15,000.00
1212200491 הכנסות(מקבלן)-ניקיון רחובותז 60,000.00ז8,331.62ז15,000.00 הכנסות מים ממכונות טיאוט
סה"כ2 הוצאותח 10,630,000.00ח10,873,862.88ח12,100,000.0013.00
סה"כפעולותח 8,530,000.00ח8,524,082.37ח9,399,000.00
1712200432 מים מיכלית טיאוט 0.00ח0.400.00
1712200512 כיבוד-שפ"ע0.00ח257.900.00
1712200531 מכונת טיאוט 109813ח49,000.00ח193.240.00 רכב טיאוט אינטגראלי- דרוש תיקון
1712200532 43-094-37 רכב מח.שפ``ע(פינוי אשפה)ח 34,000.00ח35,447.26ח32,000.00 הוצאות רכב
1712200533 רכב 78-953-84 מח.שפ"עח 29,000.00ח29,716.22ח30,000.00 הוצאות רכב
1712200535 מכונת טיאוט-169537ח49,000.00ח193.24ח40,000.00
1712200536*** רכב 83-205-12ח39,000.00ח14,851.660.00 רכב מושבת
1712200537 רכב 7939484- שפ"ע(במקום 7895284 מושבת)ח 58,000.00ח30,677.17ח30,000.00
1712200538 רכב תפעול 0.000.00ח150,000.00 במקום לקחת מקלין סטאר
1712200539 רכב 52577103-מח.תפעול 0.00ח40,678.83ח50,000.00
1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74ח146,000.00ח126,555.27ח145,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200734 82780402- רכב מח`.שפ``ע-פינחס יעקובובח 29,000.00ח63,368.88ח60,000.00
1712200736*** רכב 77-681-68ח2,000.000.000.00 אחזקת רכב פינוי קרטון
1712200737 רכב ישן 279-95-701 /חדשח 44,000.00ח40,916.65ח33,000.00 ברלינגו בני אירמאייב
1712200738 רכב 49109903ח29,000.00ח53,794.35ח54,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200739 רכב 80-821-12ח29,000.00ח24,846.56ח25,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור
1712200740 כלים מכשירים וציודח 58,000.00ח48,871.74ח70,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 7,400,000.00ח7,549,109.23ח8,200,000.00 קלין סטאר-הוצאות ניקיון רחובות
1712201531 רכב 681-86-002 (שפ``ע) ליסינגח 55,000.00ח82,496.92ח80,000.00
1712201532 רכב מח`שפ``ע(ליסינג)-646650010.00ח9,628.960.00
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 480,000.00ח372,477.89ח400,000.00 צוקרמן- הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
סה"כשכרח 2,100,000.00ח2,349,780.51ח2,701,000.0013.00
1712200110 שכר ניקוי רחובותח 2,100,000.00ח2,349,780.51ח2,701,000.0013.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 43 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 6,781,000.00ח6,484,170.75ח6,617,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 6,781,000.00ח6,484,170.75ח6,617,000.002.00
סה"כפעולותח 6,211,000.00ח6,055,569.56ח6,174,000.00
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 1,450,000.00ח1,752,089.17ח1,800,000.00
1746000537 רכב 35-324-31ח34,000.00ח45,717.70ח45,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
1746000720 חומרים גינוןח 175,000.00ח142,571.92ח150,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 15,000.00ח15,379.10ח15,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציודח 12,000.00ח6,748.60ח12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 2,450,000.00ח2,387,149.52ח2,500,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניות- שפ"עח 19,000.00ז8,526.18ח20,000.00 הוצאות שונות שפע
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 480,000.00ח365,351.48ח300,000.00
1746000753 אחזקת מתקני משחקיםח 288,000.00ח260,000.00ח240,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000.00ח10,156.30ח7,000.00
1746001530 אחזקת רכב חשמלי- 4457 ו-4653360.000.000.00
1746001532 רכב 45151603 מחי שפ``ע0.00ח42,762.55ח45,000.00
1746001539 רכב 79-392-84- מח.תפעול-חשמלח 29,000.00ח26,783.660.00 רכב מושבת
1746001750 גיזום עציםח 1,200,000.00ח909,148.49ח700,000.00 גיזום של 18,000 עצים ברחבי המועצה
1746004539 7939484 רכב שפ``ע0.00ח10,902.250.00
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 49,000.00ח89,335.00ח130,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746004760 שרותי אגרונום 0.000.00ח210,000.00 שרותי אגרונום
סה"כשכרח 570,000.00ח428,601.19ח443,000.002.00
1746000110 שכר גנים ונטיעותח 570,000.00ח428,601.19ח443,000.002.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 44 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 21,179,000.00ח22,514,000.38ח23,791,000.00
סה"כ1 הכנסותז 140,000.00ז62,403.20ז120,000.00
סה"כפעולותז 140,000.00ז62,403.20ז120,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 140,000.00ז62,403.20ז120,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 21,319,000.00ח22,576,403.58ח23,911,000.00
סה"כפעולותח 20,349,000.00ח21,871,094.25ח23,911,000.00
1712300530*** סגור***פורד קונקט -37-468-13 ישן**סגור**0.00ח2,970.000.00
1712300540 טלפוןח 1,000.000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 13,000,000.00ח14,095,769.00ח14,850,000.00י.ר.א.ב שרותי נוי
1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניותח 6,950,000.00ח7,291,601.50ח8,350,000.00 ורד- הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 291,000.00ח354,630.05ח600,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300910 קטנוע לפקחח 10,000.000.00ח10,000.00 קטנוע לפקח חוק עזר ליסינג
1712300930 רכישת פחי אשפהח 97,000.00ח126,123.70ח100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כשכרח 970,000.00ח705,309.330.00
1712300110 שכר איסוף אשפהח 970,000.00ח705,309.330.00 תקנים מוינו לסעיפים אחרים מתאימים יותר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 45 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 554,000.00ח543,376.00ח609,000.00
סה"כ2 הוצאותח 554,000.00ח543,376.00ח609,000.00
סה"כפעולותח 554,000.00ח543,376.00ח609,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 194,000.00ח195,000.00ח250,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 360,000.00ח348,376.00ח359,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 46 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 445,000.00ח380,494.52ח449,000.00
סה"כ2 הוצאותח 445,000.00ח380,494.52ח449,000.00
סה"כפעולותח 445,000.00ח380,494.52ח449,000.00
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901ח5,000.00ח8,809.00ח9,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 440,000.00ח371,685.52ח440,000.00 הוצואת הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 47 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 515,000.00ח558,763.81ח586,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 515,000.00ח558,763.81ח586,000.002.00
סה"כפעולותח 75,000.00ח70,980.24ח75,000.00
1741000431 חשמל מחסן תפעולח 10,000.00ח7,132.20ח7,000.00
1741000510 כיבוד למחלקהח 5,000.00ח3,931.70ח5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1741000539*** (מושבת) רכב 35-937-71 מח`תפעולח 24,000.000.000.00 הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול
1741000541 הוצ' תקשורתח 5,000.00ח4,167.44ח4,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1741000560 הוצאות משרדיותח 2,000.00ח162.33ח1,000.00
1741001780 הוצאות שונות תיפעולח 5,000.00ח2,257.40ח3,000.00
1741003539 רכב 79-393-84 מנהל מח`תיפעולח 24,000.00ח53,329.17ח55,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כשכרח 440,000.00ח487,783.57ח511,000.002.00
1741002110 שכר מינהל תפעולח 440,000.00ח487,783.57ח511,000.002.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 48 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 1,789,000.00ח1,601,843.15ח1,885,000.005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,789,000.00ח1,601,843.15ח1,885,000.005.00
סה"כפעולותח 959,000.00ח673,829.92ח951,000.00
1742000539 רכב 827-80-502 מח`תפעול-ברלינגוח 55,000.00ח51,973.96ח50,000.00
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 340,000.00ח114,188.87ח340,000.00
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 5,000.00ח14,294.20ח5,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 19,000.00ח18,670.91ח19,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 340,000.00ח231,171.99ח340,000.00
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000.00ח1,200.59ח7,000.00 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 טרקטור-39-179-56ח63,000.00ח69,354.55ח63,000.00 אחזקת טרקטור
1742001732 מחפרון-טרקטור -115283ח44,000.00ח57,424.05ח44,000.00 אחזקת מחפרון
1742002530 רכב 87-380-12ח34,000.00ח41,082.66ח34,000.00 רכב תפעול
1742002538 רכב 681-85-902- מח.תפעולח 49,000.00ח74,468.14ח49,000.00
סה"כשכרח 830,000.00ח928,013.23ח934,000.005.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכותח 830,000.00ח928,013.23ח934,000.005.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 49 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 2,444,000.00ח3,640,276.26ח3,110,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 2,444,000.00ח3,640,276.26ח3,110,000.003.00
סה"כפעולותח 1,852,000.00ח3,113,834.55ח2,604,000.00
1743000534 רכב 681-86-102 מח.תפעול -חשמלח 49,000.00ח67,514.47ח49,000.00
1743000535 רכב 59-524-12ח27,000.00ח37,852.76ח35,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1743000720 חומרים לחשמלח 29,000.00ח16,815.40ח20,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730*** מנוף-84-961-14ח17,000.000.000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 630,000.00ח624,055.77ח500,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 1,100,000.00ח2,112,993.16ח2,000,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
1743002750 הוצאות ממכירת חשמל 0.00ח254,602.990.00
סה"כשכרח 592,000.00ח526,441.71ח506,000.003.00
1743000110 שכר חשמל ותאורת רחובח 592,000.00ח526,441.71ח506,000.003.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 50 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,344,000.00ח1,339,599.50ח1,549,000.007.00
סה"כ2 הוצאותח 1,344,000.00ח1,339,599.50ח1,549,000.007.00
סה"כפעולותח 344,000.00ח364,494.90ח389,000.00
1744000530 רכב 89-590-74ח24,000.000.000.00 רכב צמוד אחזקת מבנים
1744000533 רכב 84-287-12ח49,000.00ח47,718.27ח49,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור
1744000537 רכב 49110003- תפעול-כללי-רכב חדש 0.00ח44,194.23ח60,000.00
1744000539 רכב 34-127-34ח58,000.00ח43,872.140.00 מושבת
1744000720 חומרים לאחזקת מבניםח 116,000.00ח122,207.01ח130,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 97,000.00ח66,239.39ח100,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1744001531 רכב 52577803-מח. תפעול 0.00ח40,263.86ח50,000.00
סה"כשכרח 1,000,000.00ח975,104.60ח1,160,000.007.00
1744000110 שכר תחזוקת מבניםח 1,000,000.00ח975,104.60ח1,160,000.007.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 51 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 410,000.00ח408,038.00ח410,000.00
סה"כ2 הוצאותח 410,000.00ח408,038.00ח410,000.00
סה"כפעולותח 410,000.00ח408,038.00ח410,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 410,000.00ח408,038.00ח410,000.00 ניקוז כרמל ושרון-השתת. בתקציב
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 52 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ח 931,000.00 סה"כאיכות הסביבהח 147,000.00ח553,285.841.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 53 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאיכות הסביבהח 147,000.00ח553,285.84ח931,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 1,552,000.00ז974,600.50ז861,000.00
סה"כפעולותז 1,552,000.00ז974,600.50ז861,000.00
1370000411 הכנסות מסדנאות וקורסים 0.000.00ז15,000.00 הכנסות בגין סדנאות בנושא קיימות
1370000750 הכנסות מזרמים יעודייםז 900,000.00ז972,700.50ז720,000.00 הכנסות מתאגיד ת.מ.י.ר עבור מיחזור בפחים כתומים וקרטונים
1370000991 הכנסות מחלוקת קומפוסטריםז 2,000.000.000.00
1370001990 הכנסות-גינה קהילתיתז 50,000.00ז1,900.000.00 השתסביבה בהוצאות לגינה קהילתית
1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבהז 600,000.000.00ז126,000.00 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות מחזור וחינוך והסברה של הפרדת פסולת במקור
סה"כ2 הוצאותח 1,699,000.00ח1,527,886.34ח1,792,000.001.00
סה"כפעולותח 1,499,000.00ח1,361,273.83ח1,605,000.00
1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבהח 194,000.00ח193,371.25ח13,000.00 הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור
1870000752 פינוי זרמים יעודייםח 873,000.00ח780,322.00ח846,000.00 פחים כתומים וקרטונים
1870000756 גינה קהילתית-הוצאותח 58,000.00ח44,001.32ח65,000.00
1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות הסביבהח 39,000.00ח38,389.40ח310,000.00 הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.
1870000782 טיפול במפגעים סביבתייםח 49,000.00ח40,837.00ח83,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים
1870000783 הוצ.עבור סדנאות וקורסים 0.000.00ח15,000.00 מותנה בהכנסות מסעיף מקביל
1870000830 איגוד ערים לאיכות הסביבהח 131,000.00ח131,000.70ח143,000.00 השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה
1870001750 חומרים מסוכנים/פינוי אסבסטח 97,000.00ח93,226.860.00
1870001751 אירועים קהילתיים קיימותח 29,000.00ח23,624.81ח100,000.00
1870001752 מיחזורח 29,000.00ח16,500.49ח30,000.00
סה"כשכרח 200,000.00ח166,612.51ח187,000.001.00
1870000110 שכר-איכות הסביבהח 200,000.00ח166,612.51ח187,000.001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 54 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 1,202,000.00 סה"כתכנון ובניין עירז 1,216,000.00ז1,333,240.5618.64
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 55 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 2,729,000.00ח2,091,649.65ח2,419,000.007.64
סה"כ2 הוצאותח 2,729,000.00ח2,091,649.65ח2,419,000.007.64
סה"כפעולותח 379,000.00ח464,736.52ח478,000.00
1731000431 הוצאות חשמלח 24,000.00ח19,371.42ח21,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש
1731000432 הוצאות מיםח 3,000.00ח1,199.00ח2,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש
1731000510 כיבודח 6,000.00ח5,854.85ח6,000.00 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח489.21ח1,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11ח15,000.00ח23,918.04ח25,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000540 הוצ' טלפוןח 2,000.00ח1,479.74ח2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 15,000.00ח8,693.11ח10,000.00
1731000752 ניקיון מבנה הנדסהח 39,000.00ח39,528.63ח39,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000753 דמי ניהול-מרכז תבוריח 117,000.00ח121,095.00ח125,000.00
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 10,000.00ח14,617.07ח12,000.00
1731001534*** רכב 0.00ח23,087.000.00
1731001536 33300403-רכב מהנדס מועצהח 49,000.00ח88,132.71ח90,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731001538 רכב 827-80-102 הנדסה מנהל פרויקטיםח 49,000.00ח57,647.04ח60,000.00 רכב מנהל פרויקטים
1731001539 רכב 94-946-33ח49,000.00ח26,361.64ח25,000.00
1731002532 רכב 827-79-802 -מנהל מבני ציבור 0.00ח33,262.06ח60,000.00 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כשכרח 2,350,000.00ח1,626,913.13ח1,941,000.007.64
1731000110 שכר מינהל הנדסהח 2,350,000.00ח1,626,913.13ח1,941,000.007.64
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 56 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 1,117,000.00ח879,717.67ח1,352,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,117,000.00ח879,717.67ח1,352,000.00
סה"כפעולותח 1,117,000.00ח879,717.67ח1,352,000.00
1732000950 הוצאות תכנוןח 291,000.00ח23,979.72ח400,000.00
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 700,000.00ח820,656.05ח900,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה 0.00ח1,368.90ח2,000.00
1732300780 העתקות וצילומיםח 126,000.00ח33,713.00ח50,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 57 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 5,880,000.00ז5,629,127.56ז6,513,000.00
סה"כ1 הכנסותז 5,880,000.00ז5,629,127.56ז6,513,000.00
סה"כפעולותז 5,880,000.00ז5,629,127.56ז6,513,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניהז 120,000.00ז81,683.29ז100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדהז 60,000.00ז55,718.07ז60,000.00
1233100224 קנסות ועדהז 300,000.00ז91,726.20ז100,000.00
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 5,400,000.00ז5,400,000.00ז6,253,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 58 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהח 818,000.00ח1,324,519.68ח1,540,000.0011.00
סה"כ1 הכנסותז 3,057,000.00ז2,484,954.89ז2,700,000.00
סה"כפעולותז 3,057,000.00ז2,484,954.89ז2,700,000.00
1233400220 קול קורא-צוערז 57,000.00ז47,649.000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 3,000,000.00ז2,437,305.89ז2,700,000.00
סה"כ2 הוצאותח 3,875,000.00ח3,809,474.57ח4,240,000.0011.00
סה"כפעולותח 2,175,000.00ח1,815,062.00ח2,157,000.00
1733400441 ביטוחי הועדהח 49,000.000.000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה,לא רק נושאי משרה
1733400511 כיבוד-ועדהח 6,000.00ח5,982.30ח7,000.00 הוצאות כיבוד ועדה
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 39,000.00ח9,057.00ח15,000.00
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 19,000.00ח18,201.16ח19,000.00
1733400750 מיחשוב ועדהח 155,000.00ח155,000.00ח180,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 10,000.00ח16,219.33ח15,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 291,000.00ח248,519.70ח300,000.00
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 1,300,000.00ח1,188,551.49ח1,300,000.00
1733403750 קבלניות ועדהח 194,000.00ח107,099.00ח120,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 44,000.00ח44,000.00ח44,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 24,000.000.00ח15,000.00
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 15,000.000.00ח120,000.00
1733408750 תימלול ישיבות הועדהח 29,000.00ח22,432.02ח22,000.00
סה"כשכרח 1,700,000.00ח1,994,412.57ח2,083,000.0011.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניהח 1,700,000.00ח1,994,412.57ח2,083,000.0011.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 59 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
ז 9,164,000.00 סה"כמים וביובז 7,609,000.00ז7,353,849.144.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 60 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמים וביובח 1,341,000.00ח1,324,537.01ח1,618,000.004.00
סה"כ1 הכנסותז 530,000.00ז528,741.61ז403,000.00
סה"כפעולותז 530,000.00ז528,741.61ז403,000.00
1412000690 החזר הוצ.גביהז 520,000.00ז527,581.99ז400,000.00 גביית חובות משנים קודמות
1412000810 אגרת שונות מים וביובז 10,000.00ז1,159.62ז3,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,871,000.00ח1,853,278.62ח2,021,000.004.00
סה"כפעולותח 1,171,000.00ח1,149,962.12ח1,311,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביובח 800,000.00ח806,473.00ח950,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431 חשמל מחלקת מיםח 5,000.00ח4,950.89ח5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432 מים מחלקת מיםח 1,000.00ח527.00ח1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530 רכב 12-481-32ח49,000.00ח19,850.84ח50,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000532 רכב 49901403 מח.מיםח 49,000.00ח89,860.00ח70,000.00
1912000540 תקשורת מחלקת מיםח 8,000.00ח3,761.52ח4,000.00 אחזקת טלפון
1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מיםח 10,000.00ח2,867.66ח5,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912001750 קבלניות מחלקת מים וביובח 194,000.00ח190,159.00ח200,000.00
1912001780 שונות מחלקת מיםח 8,000.00ח7,795.08ח8,000.00
1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביובח 10,000.000.00ח18,000.00 ייעוץ הנדסי מים
1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 15,000.000.000.00
1912004750 ניקיון מחלקת מיםח 22,000.00ח23,717.130.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כשכרח 700,000.00ח703,316.50ח710,000.004.00
1912000110 שכר מח' מיםח 700,000.00ח703,316.50ח710,000.004.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2024
כרטיסתקציב_2023 ביצוע_2023 הצעת_תקציב_20
24
משרותפרטים
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24421000001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש
עמוד 61 מתוך 119 02/06/2412:12
92
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיםז 14,237,000.00ז15,013,462.67ז17,792,000.00
סה"כ1 הכנסותז 35,800,000.00ז36,506,169.70ז39,600,000.00
סה"כפעולותז 35,800,000.00ז36,506,169.70ז39,600,000.00
1413100210 גבייה מיםז 35,000,000.00ז35,918,224.44ז38,800,000.00 הכנסות ממכירת מים
1413100212 הכנסות מפקדון- שעון מים 0.00ח738.00
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]