פרוטוקול ועדת כספים 16/1/23

16/1/23

לכבוד

חברי המועצה

הנדון : סיכום פרוטוקול ועדת כספים מתאריך - 16/1/23

משתתפים

רה"ע – רחמים מלול , , סגן רה"ע – יניב מרקוביץ , , ח"מ גיא צור , ח"מ אווה גור , ח"מ ד"ר רוני

באום , ח"מ , עו"ד אבי מוזס , ח"מ פנחס הומינר , ח"מ שלמה מונטג , ח"מ שאול צגהון , ח"מ –

אורית שרגאי , ח"מ אביב איטח.

נוכחים :

סגן ומ"מ רה"ע – זוהר בלום , מנכ"ל העירייה – מאיר דהן , יועצת משפטית – מיכל דגן ,

גזברית – דניאלה ליבי , מבקר העירייה – נפתלי אקרמן , נציגת מנהל הנדסה – רודיקה , והח"מ .

חסרים :

ח"מ – אסף אלבר , ח"מ רונן אהרוני , ח"מ עוד עמרם , ח"מ אבי קינד , ח"מ קארין ברגינסקי.

נושאים לסדר :

א. אישור תקציב 2020

ב. אישור תב"רים

עיקרי הפרוטוקול :

א. ראש העיר רחמים מלול – אני מציג לפניכם את הצעת התקציב 2023 בסך 1,238,055,000 ש"ח

בטבלת ההוצאות - אנחנו רואים גידול תקציבי ביחס לצפי ביצוע של שנת 2022 בעיקר

בתחומים הבאים :

שכר כללי – עלייה של יותר מ – 10.3 מיליון

פעולות כלליות – עלייה של יותר מ- 14.3 מיליון

שכר חינוך – עלייה של יותר מ- 15 מיליון

שכר רווחה עלייה של יותר מ – 3.3 מיליון

פעולות רווחה – עלייה של יותר מ- 2.6 מיליון

עליית השכר נובעת בעיקר מתוספת כ"א לחינוך והסכמי שכר .

החריגה בפעולות כלליות נובעת בגלל ההתייקרויות במשק .

בטבלת ההכנסות- אנחנו רואים גידול תקציבי ביחס לצפי ביצוע של שנת 2022 בעיקר בתחום

הכנסות הארנונה בסך של 29.2 מיליוןשנובע מגידול טבעי והעלאת הארנונה ב- 1.37% העלייה

אוטומטית.

תהייה לנו בעיה במידה והממשלה תבטל את עליית הארנונה ולא תשפה את הרשויות , כי אז נצטרך

להתכנס באמצע השנה ולתקן את התקציב . גביית הארנונה לשנת 2022 הייתה גבוה יותר מהצפי

וכפי שאתם רואים , יתר הסעיפים בטבלת ההכנסות ללא שינוי משמעותי .

ח"מ אביב איטח – בגלל מה החריגה בשכר ואיך אנחנו מתייעלים ?

מ.מ רה"ע זהר בלום – העלייה בשכר החינוך נובעת מתוספת של 186 סייעות צמודות ומתוספת

שכר ומענקים שניתנו לקייטנות בחגים . כל שנה יש תוספת של כ- 15 מיליון₪ לשכר .אנחנו נותנים

תוספות לשכר ואנחנו לא מקבלים שיפוי מלא .

רה"ע רחמים מלול– לפי ביצוע של שנת 2022 ביחס לתכנון 2023 יש גידול של כ-% 3.5 בלבד

בתקציב ההכנסות . ואל נשכח שמספר התושבים בעיר גדל ל- 161,000

זה גידול בחסכון בלי לפגוע בשרות לציבור

ח"מ שלמה מונטג – מה עם מחזור מלוות ?

רה"ע רחמים מלול– עומס המלוות של העירייה נמוך ביותר ובגלל גובה הריבית במשק לא רצוי

לבצע מחזור

ח"מ אביב איטח – אנחנו לא צריכים לשמור על השרות , אנחנו צריכים לשפר אותו .

סגן רה"ע יניב מרקוביץ - הגידול בהוצאות נובעת מההתייקרויות במשק במיוחד בתחום האשפה

והגזם בנוסף יש עלייה משמעותית במחירי המכרזים של כ- 15%-10% . אנחנו לא רק שמרנו על

רמת השרות , אנחנו הוספנו ושדרגנו את כלי העבודה , רכשנו כלים חדשים . גילמנו במחיר

התייעלות וגם שיפור בשרות .

רה"ע רחמים מלול– אתם קיבלתם את כל החומר לדיון ואתם יכולים לעיין בו שוב , מי שיש לו

הערות שיפנה אותם לגזברית והיא תרכז אותם ותציג לי את ההערות , אני כמובן אבחן את ההערות

החלטה : הצעת התקציב לשנת 2023 אושרה ברוב קולות 10 בעד 1 נמנע ( ח"מ אביב איטח

שביקש להמשיך לעיין בתקציב )

רה"ע – רחמים מלול – מונחת לפניכם טבלת התב"רים :

סגן ומ"מ רה"ע – זוהר בלום – סקר את התב "רים של גנ"י שקולניק ובית הספר תלמוד תורה

סגן רה"ע - יניב מרקוביץ – סקר את התב"רים שך פקיד היערות , שינוי אקלים והצללה

הח"מ – סקר את התב"רים של צביעת כבישים , תמרורים ,יעוץ ושמאות , הנצחת אתרים ,

קווי תקשורת ואצטדיון עירוני

החלטה : טבלאות התב"רים אשר הוצגו לוועדה אושרו פה אחד .

בברכה

צבי מדהלה

מנהל אגף מוניציפאלי