84/16

עיריית ראשון לציון י' בטבת, התשע"ז

המועצה ה- 15 08 ינואר 2017

לשכת מנכ"ל העירייה 00049417

84/16

מן המנין שלא ישיבת מועצה של

28.12.16

85/16(

, בנין העירייה

ראה"ע, ציון מ"מ –, רז קינסטליך מ"מ ראה"ע -, מוטי עג'מי ראה"ע -דב צור משתתפים

אייל סגן ראה"ע, –יוסי חממי סגן ראה"ע, – איתן שלוםסגן ראה"ע, –כהן

משנה –אבי דנינו לראה"ע, משנה –משנה לראה"ע, דורון אוזן –מושיוב

פרופ' תמי רונן, לימור גור, משה לב הר, יפעת מאירוביץ יפת, אוהד לראה"ע,

, קרן דנהישראל מוטעי, אייל לוי, מיכאל רייף,אבי חיים, אוזן, עידן מזרחי,

.,סורין גנותליאל אבן זוהר בן דוד, יפת מנחם, ,מיכל קלדרון

אסף דעבול, ,שמעון טרבלסי שנה לראה"ע, יצחק אבשלומוב,מ –אריה כהן חסרים:

מאיר עקיבא.

– קיריל קוזיולסמנכ"ל לתפעול, –איתן דורון מנכ"ל העירייה, –פרנקו גונן נוכחים:

מבקרת –מאיה זיו שפלטר העירייה, יתגזבר – קרן ברקמהנדס העירייה,

ד"ר שוש עצת המשפטית לעירייה, היו –העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג לוי

ראש המינהל לשילוב חברתי, –ראש מינהל החינוך, נעמי אחימור –נחום

ראש מינהל איה"ס, דפנה –ראש מינהל שפ"ע, איתמר לוי –ראובן הרשקוביץ

מנהל אגף –ס/גזבר, מוריס לוי –ראש מינהל קהילה, רויטל שרעבי –שקורי

מנהלת אגף חינוך –הכנסות, מירי אור גוטפריד ס'גזבר ל –תקציב, יעל ברזילי

מנהלת אגף –מנהלת אגף חינוך יסודי, שולמית זכאי –על יסודי, רונית רענן

מנהל –מנהל תקשוב עירוני, דוד בן שושן –חינוך קדם יסודי, איציק כרמלי

מזכירת מועצת –טובה סער הרשות למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול,

מנכ"ל החברה –תעמ"ת, אלי פולק –המינהלים, חגית וינגליך , חשביעירייה

. מנכ"ל החברה לביטחון –העירונית, מוטי נחמני

הישיבה נפתחה בשעה: 18:59

על סדר היום

אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 + אישור שיא כ"א לשנת 2017

:לאשר התבקשההמועצה

1,701,389,000 .₪

משרות

משרות

משרות

משרות

משרות

ס ה " כ- 5,201.90 משרות

============================

לקראת הישיבה צורף דף עדכון להצעת התקציב.

עותק ספר התקציב לשנת 2017 נשלח לעיון חברי המועצה ביום 18.12.16

עותק ספר התעמ"ת לשנת 2017 נשלח לעיון חברי המועצה בתאריך 29.12.16.

ראה"ע- מר דב צור - , היינו

1.7

. ₪מיליארד

לעומת השנה הקודמת הינו השינוי הגדול בסעיפי השכר

נובעת רובה ככולה מהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו מיליוני ש"ח , ה

במשק ומעליית שכר המינימום . תוספת זו אף עולה על כל התוספת הצפוייה מארנונה

. ₪מיליוני

הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהכנסות :

ארנונהתוספת :ארנונה ון האוטומטי המבוססת על שיעור העדכ ₪מיליוני

השלמנו מהלך

.בארנונה ₪מיליון

מסך התקציב. כמו כן המשכנו גם השנה בהגדלת ההנחות

יות האוטומטיות עפ"י המתווה שגובש לפני שלוש שנים . הסוציאל

הכנסות ממשלה לחינוך מיליוני הנשען בעיקר על

ההשתתפות בעליית שכר המורים והעובדים האחרים הממומנים ע"י המשרד

הסעיפים העיקריים בהם חלו שינויים בהוצאות :

שכר מהתקציב )אחרי

₪מיליוני

בשנה קודמת . שינוי זה מבטא כאמור לעיל את הסכמי השכר שנחתמו במשק ועם השלטון

מום . המקומי ואת העלייה הרצופה בשכר המיני

שמומנה ברובה ע"י תקבולי ₪מיליוני

משרד החינוך

חינוך לעומת אשתקד , אשר חלקה כאמור מומן ע"י ₪מיליוני

ול תקבולי משרד החינוך . ההוצאה העירונית לחינוך נטו גדלה . תוספת זו הביאה לגיד

לתלמיד לשנה

תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון

ואחראי של המשאבים העירוניים.

תרבות וקהילה המשקפת ₪ליוני מי

גידול בפעילותה , מימון הוצאות השכר הגדלות עקב ההסכמים הקיבוציים ובנוסף החלטה

לחודש ולממן הורדה זו בסבסוד

ברמה שנתית ( . ₪מליוני

.זה נכלל בתקציב לראשונה פרק נפרד למינהל הקהילה החדש בצד

הכנסות

פרק' / שם חשבוןחשבון עמהצעת תקציב

בחוברת 2017 שינויהצעת תקציב

מעודכן 2017

1341000000**מינהל הרווחה**

1341000999 מותנה רווחה 300,000100,000-400,000

1433000000**נכסים**

1433000640 שכר דירה משונים 26,636,0001,500,000-28,136,000

1591900000**החזרות מקרנות**0

1591900590 הכנסות מקרנות 69,900,000-4,900,000-65,000,000

1599200000**מענקים ומלוות**0

1599200691 עודף משנים קודמות 13,150,0001,300,000-14,450,000

-1,703,689,000-2,000,000-1,701,689,000

הוצאות

פרק' / שם חשבוןחשבון עמהצעת תקציב

בחוברת 2017 שינויהצעת תקציב

מעודכן 2017

14/6130001613000000ל"לשכת מנכ

1613000830 פרוייקטים מיוחדים 750,00070,000820,000

1649100000**פרעון מילוות**

1649100691 מילוות קרן 28,300,000-2,300,00026,000,000

1649100692 ריבית-מילוות 12,500,00050,00012,550,000

1649100693 הצמדה- מילוות 500,000-150,000350,000

26/7731001773100000 עירונית.ח

1773100782 עירונית. פעילות ספורט חב 675,000-35,000640,000

36/82520018252000000 התזמורת העירונית

18252000820 השתתפות בתזמורת 4,000,000200,0004,200,000

37/828000018280000000 מינהל קהילה

1828000680 פעולות בקהילה 357,000100,000457,000

38/8299001829900000 תמיכות ספורט

1829900810 ספורט לנוער+ ארגוני ספורט 11,100,000-35,00011,065,000

40/8483101848310000 נחלת ויצו

1843810990 מותנה פנמיית ויצו 100,000100,000

1,703,689,000-2,000,0001,701,689,000

כ ללא השפעה על סך התקציב"תיקון במסגרת טעות סופר של שורת הסה

פרק' / שם חשבוןחשבון עמ

הצעת תקציב

2017

מעודכן

מאושר

2016 שינוי

ביצוע סופי

2015

משרות

100)2017

46/9910001991000000**גימלאים**0

1991000310 שכר גימלאים 127,307,000124,300,0003,007,000116,572,46088,300

1991000312'פנסיה צד ג1,800,0001,838,000-38,0001,221,902

1991000313 מענק יובל 3,328,0003,296,00032,0003,047,696

1991000314 שעות נוספות 02,137,942

1991000399ב"פנסיה מני 6,200,0006,500,000-300,0006,182,380

138,635,000135,934,0002,701,000129,162,38088,300

.ח" אש 4200 השתתפות בתזמורת הסכום עודכן ל8252-820 השתתפויות ותמיכות עודכן סעיף 319 'ת עמ"בספר התעמ

991000

11/433000

11/591000

12/599200

9/341000

17/649100

כ תקציב הוצאות"סה

כ תקציב הכנסות"סה

השינויים המופיעים בדף השינויים הר"מ הינם כדלקמן:

( עפ"י שמאות מעודכנת בסך של

₪.מליון

מצד שני הקטנו את הסכום שאנחנו מעבירים מתקציב הפיתוח מ- ₪ מליון

וזאת עקב טעות בחישוב.

מצד ההכנסות.₪ מליון

₪.מליון

בתקציב ₪ מליון

. בסופו של דבר יכולנו להסתפק

.לוותיבסעיף פרעון מ₪ מליון

כדלקמן:₪ אלף

השתתפות נוספת בתזמורת. הסתבר, שהיא לא תוכל לאזן את תקצבה ללא ₪ אלף

ך כנראה דיון מיוחד במועצה.הגדלה זו, יש שם קשיים וזה יצרי

לפרוייקט עיר ידידותית לילדים להמשך ביצוע הפרוייקט.₪ אלף

מר סורין גנות מוטרד ממגמה שתופסת תאוצה במדינה של תביעות ייצוגיות כנגד כל –

העיריות בנושא הארנונה. כבר שמע שמועות מכל מיני עורכי דין שהולכים להתלבש על

צה לדעת האם נושא זה נבדק.ראשון לציון ורו

היועצת המשפטית לעירייה – עו"ד אינסה גולדנברג לוי נגד ראשון כבר היתה תובענה –

ייצוגית ואנחנו כבר אחריה.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד סכום של פחות לחושבת שיש להגדיל את ההנחה בצהרונים ל –

ייטנות ובמעונות היום.לחודש לילד. כמו כן יש להגדיל את ההנחות בק

גם בנושא הנחות סוציאליות יש ירידה. מזכירה לכם שאמרתם וגם כתבתם שאנחנו מיצינו

את ההנחות הסוציאליות לנכים ולילדים נכים וזה לא נכון.

על כל שטח הדירה ואילו בראשון

מ"ר

על כל שטח הדירה

מ"ר

אולם

25%.

על כל

מ"ר

מבקשת להוסיף ההנחות הללו לתקציב.

ראה"ע- מר דב צור אם היית עושה עבודה רצינית ובאה לכאן ומראה שניתן להוריד את –

תוך ציון מקורות מימון להורדה זה היה נראה אחרת.ילד לחודש

כמה להוריד ולמי להוריד. בכל פעם קמה צעקה –בהכנת התקציב ישנם כל מיני שיקולים

באופן אישי חושב שהיא לא מוצדקת עד ,בתחום אחר. השנה עלתה צעקה בתחום הצהרונים

ני שומע את רחשי לב צעקות "תתנו לנו הנחות במשהו". אבל אל הסוף ויש היסטריה ש

הציבור, הרבה מאד חברי מועצה פנו ואמרו שמופעל עליהם לחץ ציבורי אז עשינו הנחה. האם

כה עיריית ראשל"צ לוותר ילתלמיד לחודש? כן אבל אז היתה צר

ות על דברים אחרים. האם היה אפשר לתת את הצהרונים בחינם? כן, עולה צהרון כמה עשר

שירדו מתשלומי ₪ מליון

הארנונה של התושבים.

רוצים, תביאו החלטה כזו לשולחן, אין החלטה כזו רק דיבורים ובסופו של דבר צריך לאזן את

לכן יש אין את איזון התקציב התקציב, ככה אנו מאזנים את התקציב וככה ההנהלה אישרה

סוף של דברים שניתן לעשות בשביל להיטיב עם העם. בסוף העם צריך לשלם על ההטבות

שנותנים לו. אנחנו מחלקים את הכסף שלו.

גב' ליאל אבן זהר בן דוד יכולה לסמן את הסעיפים הספציפיים להורדה היאחושבת ש האינ –

ודאי שחושבת שסדרי העדיפויות ברמה א עדיין לא יושבת על כסא ראה"ע. אבל בוהימכיוון ו

החברתית של התקציב הזה יהיו שונים גם ברמה של ההנחות הסוציאליות, גם ברמה של

על פרסומים ולא על ₪ חושבת, שלשים מליון כמו כןהקייטנות, הצהרונים והמעונות.

ההנחות הסוציאליות זו טעות.

ראה"ע- מר דב צור זה לא שמע מאף חבר מועצה, את גינות , ובה מליאל להגיד מצפה ההי –

הנחה

זה לא מספיק אבל בסדר. לכן אין

סיבה להענות לכל הבקשות האחרות.

שנים בהכנת התקציב, עזר לנו לעבור את

.השנים הללו באופן המתבקש

מר מוריס לוי ולכל צוות –גב' קרן ברק, למנהל אגף תקציב –הודה לגזברית הנכנסת

הגזברות, צוות המנכ"ל ולכל מי שעסק בהכנת התקציב.

השינויים שהונחו , כולל

לתזמורת ₪ אלף

לפרוייקט עיר ידידותית לילדים. ₪ אלף

חבר המועצה –מר סורין גנות עזב הישיבה.

:להלן ההצבעה

–יך, סגני ראה"ע דב צור, מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטל -)ה"ה ראה"ע

דורון אוזן, אייל מושיוב -ויוסי חממי, משנה לראה"עציון כהן, איתן שלום

ואבי דנינו וחברי המועצה פרופ' תמי רונן, משה לבהר, לימור גור, קרן דנה,

אייל לוי, מיכאל רייף, מיכל קלדרון, ישראל מוטעי, אבי חיים ועידן אוהד אוזן,

מזרחי(.

אישרה להכניס את הצבעתו להצבעה זו עצת המשפטית היו)ה"ה אסף דעבול

[

דוד ויפת מנחם

/ -נמנע

מחליטים: מאשרים )ברוב קולות(:

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 בסך של 1,701,389,000 .₪

ב עדכון שיא כ"א לשנת 2017 -

הנהלה- 370.55 משרות

שירותים מקומיים - 950.00 משרות

שירותים ממלכתיים - 2,902.80 משרות

מפעלים - 77.55 משרות

גמלאים - 901.00 משרות

ס ה " כ- 5,201.90 משרות

============================

הישיבה הסתיימה בשעה: 21:10

טובה סער דב צור

מרכזת ישיבות מועצת העירייה ראש העירייה