87/17
עיריית ראשון לציון כ"ד בטבת, התשע"ז
המועצה ה- 15 22 ינואר 2017
לשכת מנכ"ל העירייה 00151817
87/17
מן המנין שלא ישיבת מועצה של
19.1.17
18:00
, בנין העירייה
ראה"ע, ציון מ"מ –, רז קינסטליך מ"מ ראה"ע -, מוטי עג'מי ראה"ע -דב צור משתתפים
משנה לראה"ע, –דורון אוזן סגן ראה"ע, – איתן שלוםסגן ראה"ע, –כהן
לימור גור, משה לב משנה לראה"ע, –אריה כהן משנה לראה"ע, –אבי דנינו
ישראל אייל לוי, מיכאל רייף,יפעת מאירוביץ יפת, אוהד אוזן, אבי חיים, הר,
.,סורין גנות ,מיכל קלדרוןקרן דנהמוטעי,
משנה לראה"ע, פרופ' תמי רונן, –סגן ראה"ע, אייל מושיוב –יוסי חממי חסרים:
יאל אבן ל ,שמעון טרבלסיעידן מזרחי, יצחק אבשלומוב, , פרופ' תמי רונן,
מאיר עקיבא. זוהר בן דוד, יפת מנחם, אסף דעבול,
– קיריל קוזיולסמנכ"ל לתפעול, –איתן דורון מנכ"ל העירייה, –פרנקו גונן נוכחים:
מבקרת –מאיה זיו שפלטר העירייה, יתגזבר – קרן ברקמהנדס העירייה,
לעירייה, יעל ברזילי היועצת המשפטית –העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג לוי
ראש –ראש מינהל שפ"ע, איתמר לוי –ס/גזבר להכנסות, ראובן הרשקוביץ –
ראש –ראש מינהל החינוך, נעמי אחימור –מינהל איה"ס, ד"ר שוש נחום
–המינהל לשילוב חברתי, דפנה שקורי ראש מינהל קהילה, ורד סולומון ממן
ות למאבק בסמים ואלכוהול, אלי מנהל הרש –אדריכלית העיר, דוד בן שושן
מנהל אגף תכנון תשתיות, –מנהל אגף חוף הים, רומן גולדפיין –שוורצברג
מנהל אגף נכסים, דורון –מנהל תקשוב עירוני, גלעד אברהמי –איציק כרמלי
מנהל אגף כבישים, מרום –מנהל אגף אמרכלות, יצחק בטיטו –גלבוע
מנהלת אגף חשבות, –ית, עליזה גואטה מנהל אגף בניה ציבור –סינואני
ממונה על –ממונה על תקציב בלתי רגיל, איילה ורון –אורית גולדנר
, אלי פולק מנכ"ל מזכירת מועצת עירייה –טובה סער נגישות עירונית, ,
מנכ"ל –מנכ"ל החברה הכלכלית, מוטי נחמני –החברה העירונית, ניצן פלג
. החברה לביטחון
הישיבה נפתחה בשעה: 18:16
על סדר היום
1. אישור תקציב פיתוח לשנת 2017
2017.
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים דברי הסבר ראה"ע- מר דב צור לתקציב הפיתוח.
חברי המועצה התבקשו להצטייד בעותק תקציב הפיתוח שנשלח לעיונכם בתאריך 9.1.17
ראה"ע– מר דב צור - אישרה מועצת העירייה תוכנית פיתוח חמש
שנתית המתעדכנת מידי שנה בהתאם לדרישות, לצרכי העיר ולמקורות המימון. הצעת
2017
ית הרב שנתית ובתוספת השינויים שהתבקשו ובהתאם לתחזית שאושרה במסגרת התוכנ
המעודכנת של מקורות המימון של העירייה.
167
נוספים )'חלק ב'( בגין פרוייקטים המותנים במימוש תחזית ההכנסות מעבר ₪ מיליון
256
המקורית
אשר ₪ מיליון
ההוצאה וההכנסה בגינו יבוצעו במהלך השנים הבאות.
אומדן מקורות המימון לתוכנית בסך 913 מיליון₪:
תחזיות ההכנסה ממקורות הפיתוח השונים מצביעות על גידול במקורות שיעמדו לרשות
. בעיקר בשל גידול בתקבולי חלף היטל השבחה
( משיווקים במכרזי רמ"י הצפויים במספר שכונות הנכללות בהסכם הגג וכן
(. הסכומים שנכללו מהיטלי השבחה נלקחו
100
מלוות מבנקים המהווה רשת בטחון. ₪ מיליון
בלבד ₪ מיליון
( , וגם בשנים שקדמו מומשו רק
חלק קטן מצפי ההלוואות .
התפלגות מקורות המימון :
₪ מיליון
₪ מיליון
₪ מיליון
מיליון ש"ח
מעבר לסכומים הנ"ל תוגש
לאישור המועצה בקשה לעדכון מקורות מימון, ובמקביל יצומצם המימון מהלוואות,
2013-2016.
חלוקת ההוצאות
• בבינוימוסדות חינוך חדשיםהתקציבים -
בתחום זה כוללים בינוי והקמת בי"ס על יסודי חדש במזרח
העיר )מקיף י"ג(, בי"ס חביב, חמד"ע, שני קומפלקסים של גנ"י ומעונות יום ברקפות
ספת תוספת כיתות בבי"ס רמז ובבי"ס מקיף י"ב בנחלת, התחלת תכנון מקיף יד' ותו
תמשך ההשקעה המסיבית בשיפוץ, שדרוג
ושיפור חזות מבני החינוך הקיימים.
סך התקציב לחינוך )תשתיות חדשות, שדרוג הקיים, הצטיידויות, ותקשוב( כ- 229 מיליון
₪ לשנת 2017.
רויקט שפת רחוב, שינויים בתחום תנועה, כבישים ותחבורה תמשיך העירייה להשקיע בפ
גיאומטריים, סלילת חניונים, וסלילה ופיתוח כבישים ומדרכות. בתוך זה יוחל בתכנון
וביצוע המשך שדרות היובל צפונה והקמת חניון רכב כבד במרכז עסקים שורק .
סך התקציב לכבישים ותנועה הינו כ- 101 מיליון₪ לשנת 2017.
• 2017
בעבודות פיתוח במתחם האלף ובחידוש המרחב הציבורי במתחם המדיה
סך תוספת התקציב לפיתוח מתחמי אזורי תעסוקה מסחר ובילוי כ- 49 מיליון₪ לשנת
2017.
• ך בתחום פיתוח שכונות חדשות ושדרוג שכונות קיימות תשקיע העירייה בעיקר בהמש
הרקפות, נרקיסים -פיתוח שכונת האירוס, נחלת יהודה ופיתוח שכונות הסכם הגג
צריפין( ונחלת מערב, כמו כן מתוכנן ביצוע עבודות עפר במתחם האלף
בשנה זו, כמידי שנה בשנים האחרונות, נבחרה שכונת נווה ים לביצוע מתיחת פנים
₪.מיליון
סך תוספת התקציב לפיתוח שכונות חדשות ושדרוג שכונות קיימות כ- 367 מיליון₪
לשנת 2017 )כולל 344 מתקציב רמ"י לשכונת נרקיסים- ההוצאה וההכנסה יפרסו במהלך
השנים הבאות(
• בתחום התכנון תשקיע העירייה משאבים להמשך קידום תוכניות בניין עיר, תוכניות
5
₪.מיליון
סך תוספת התקציב לתכנון עיר כ- 18 מיליון₪ לשנת 2017.
• בתחום התרבות, ספורט, נוער וקהילה תשקיע העירייה משאבים בבניית מועדון
ספורט, קרוי מגרשי בנאות שקמה, מועדון שבט צופים. בנוסף ישודרגו אולמות
ספורט בבתי ספר ותשתיות מגרשי ספורט.כמו כן נמשיך בתכנון הארנה מתוך מטרה
2017 .
סך תוספת התקציב לתרבות, ספורט, נוער וקהילה כ- 24 מיליון₪ לשנת 2017.
• והחלפת בנושא שדרוג ופיתוח נופי תמשיך העירייה גם בשנה זו להשקיע בהתקנת
מתקני משחק וכושר, שדרוג מזרקות ברחבי העיר, שדרוג תאורה בגנים ציבוריים ועוד.
סך התקציב לשדרוג ופיתוח נופי כ- 23 מיליון₪ לשנת 2017.
• בעיקר בהקמת מתקן פסולת אתר
בנייה.
סך התקציב לאיכות הסביבה כ- 10 מיליון ₪ לשנת 2017.
• בתחום הנכסים תשקיע העירייה ברכישות והפקעות נדל"ן, בעיקר קידום פרויקט מלון
בוטיק ורכישת ארמונות איליה.
סך תוספת התקציב לנכסים כ- 48 מיליון₪ לשנת 2017.
לטיפול בנושא ₪ מיליוני
ובתחומי ₪ ( מיליון
₪( מיליון
בתוך התוכנית המותניתכלולים ביון היתר : הקמת אולם ספורט בגימנסיה , מרכז –
כיתות בביה"ס ישורון , מתחם נוער חדש
כיף , השלמת מעלה רחוב רוטשילד -עיר , פארק אקולוגי בנווה ים , שדרוג החיבמערב ה
וכיכר המייסדים ופיתוח החוף הדרומי
2017 :
מחליטים : מאשרים )פה אחד( תכנית הפיתוח לשנת 2017.
הישיבה הסתיימה בשעה: 18:23
טובה סער דב צור
מרכזת ישיבות מועצת העירייה ראש העירייה