31.19

עיר: ראשון לציון
ועדה: 2019
קטגוריה: 2019
תאריך: 30/12/2019
מקור: הקובץ המקורי באתר ראשון לציון
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

קובץ החלטות מס 31/19

של ישיבת מועצהשלא מן המנין

שהתקיימה ביום שני, ב' בטבת התש"פ, 30.12.19

בשעה 16:00

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים רז קינסטליך - ראה"ע, ליאל אבן זוהר בן דוד – מ"מ ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ

ראה"ע, מקסים בביצקי – סגן ראה"ע, אבי חיים – סגן ראה"ע, הרב אריה כהן –

סגן ראה"ע, עידן מזרחי – משנה לראה"ע, סורין גנות – משנה לראה"ע, יצחק

אבשלומוב – משנה לראה"ע, אסף דעבול – משנה לראה"ע, ד"ר אפי משה –

משנה לראה"ע, אפרת אברמוביץ – משנה לראה"ע, איתי מתיתיהו – משנה

לראה"ע, מעין פלח- שדה, ד"ר ענת ליבוביץ, ד"ר הדס מלכה הכהן, קרן דנה,

אילנית הרוש, שמואל ג'מיל, מיכאל רייף, איתן שלום, מיכל קלדרון, יבגני ברחמן,

אייל מושיוב, מירב שמואל, ציון כהן, דורון אוזן.

חסרים: יוסי חממי – משנה לראה"ע, יפעת מאירוביץ יפת,.

נוכחים: דודי גיל – מנכ"ל העירייה, איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול, קרן ברק – גזברית

העירייה, קיריל קוזיול – מהנדס העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת

המשפטית לעירייה, מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה, ראשי המינהלים וחשבי

המינהלים, טובה סער – מזכירת מועצת עירייה, מנכ"לי החברות העירוניות.

הישיבה נפתחה בשעה: 16:20

עיריית ראשון לציון י"א בטבת תש"פ

המועצה ה- 16 08 בינואר 2020

לשכת מנכ"ל העירייה 3500-0011-2020-001594

על סדר היום אישור תקציב רגיל לשנת 2020

המועצה התבקשה לאשר

א. אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2020;

ב אישור שיא כ"א לשנת 2020 כדלקמן:

הנהלה : 395.20 משרות

שירותים מקומיים: 947.60 משרות

שירותים ממלכתיים: 3427.83 משרות

מפעלים: 76.55 משרות

גמלאים: 988 משרות

===============================

סה"כ: 5,835.18 משרות

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התקציב הרגיל לשנת 2020.

גזברית העירייה– גב' קרן ברק הציגה בפני חברי המועצה את עיקרי התקציב.

בעיקרון גדל התקציב בסכום- 47 מליון₪, שזה 2.5% ביחס לתקציב 2019.

המרכיבים העיקריים– שכר – 840 מליון ₪, ובתוספת תשלומי הפנסיה – יעמוד על סך של 996

מליון₪. גידול של 21 מליון₪.

פעולות כלליות שאינן חינוך ורווחה – הופחתו ב- 2 מליון₪. הסעיפים העיקריים: הפחתה

בתעריפי המים ביחס לתקציב 2019 והפחתה בצריכת החשמל כתוצאה ממעבר לנורות לד

פעולות החינוך גדלו ב- 15 מליון₪ ברוטו, כאשר יש גידול מקביל בהכנסות ממשרד החינוך.

במינהל הרווחה – גידול מינורי

דמי ניהול חברה עירונית – גדלו ב- 4 מליון₪ בעיקר עבור יישום הסכמי השכר בחברה

העירונית ועדכון תעריפים.

מלוות – גדלו ב- 5 מליון ₪ ותוספת ההלוואות שגייסנו, לטובת תקציב הפיתוח, 66 מליון₪.

תקציב מותנה בהכנסה – גם בהוצאות מתבסס על הכנסה צפויה בעיקר בהפחתת המס על

הדיווידנד שאנחנו מושכים מהחכ"ר.

התפלגות הוצאות החנוך – החינוך ממומן חלקו ע"י משרד החינוך וחלקו ע"י העירייה. סה"כ

התקציב הוא כ- 700 מליון₪ שמתוכו משרד החינוך מממן 494 מליון₪, החלק העירוני

שהעירייה מממנת – כ- 220 מליון₪ חלקו כמצ'ינג וחלקו, כ- 10% עירייה

התפלגות הוצאות הרווחה – סה"כ עלוית הוצאות – 246 מליון₪. תקציב הרווחה מבוסס

בחלקו הגדול – 75% משרד הרווחה ו- 25% מימון עירייה וזאת מהסיבה שישנם פעולות

שהעירייה מממנת ב- 100% והשכר שהמשרד ממן הוא 75% מה- 100% שהוא מכיר

סה"כ העירייה מממנת 85 מליון₪ מתקציב הרווחה.

לגבי ההכנסות:

ארנונה – גדלה השנה ב- 23 מליון– 2.53% לעומת שנה שעברה החישוב לוקח בחשבון את

העלאת החובה שפורסמה בסך של 2.48%.

מספר זה כולל גם תוספת חיוב, הצמדה למדד, הפחתה בגין תיקונים שנעשים במהלך השנה

תוספת מבנים חדשים וריבית.

הנחות בארנונה – גדלו ב4.19% לעומת שנת 2019.

הכנסות עצמיות – פחתו השנה ביחס לתקציב 2019 מכיוון שהיובשנת 2019 כמה הכנסות חד

פעמיות שנרשמו בתחום הנכסים כמו הסכמי מאיר מכוניות ושער מבנים.

הכנסות עצמיות רווחה – שנוי מינורי.

הכנסות עצמיות חינוך – גידול זניח.

הכנסות ממשרדי ממשלה – גידול של 30 מליון ממשרד החינוך, גידול תואם לצד ההוצאות

ממשרד הרווחה.

קרנות הפיתוח המממנות את התקציב הרגיל זה בעיקר קרנות של מינהל ההנדסה.

הכנסות ממפעל הפיס מופיעות לראשונה בתקציב העירייה. מימון פעילות שוטפת מכספים אלו

בתחום החינוך הורווחה. נקבל הכנסות אלו במשך 5 השנים הקרובות

עודף משנים קודמות – צפי כ- 36 מליון₪. תמונת העודף המדויקת תינתן בדו"ח הכספי.

דיווידנדים מחברות הבת – כולל גם מהחכ"ר וגם ממניב מכיוון שפטור ממס על דיוידנד מתאגיד

המים תוקפו מסתיים עם כינון הממשלה, נלקח בחשבון שהמס יחול. בהנחה שהפטור ממס

יימשך נוכל למשוך סכום גבוה יותר.

חלוקה בארנונה בין מגורים לעסקים – רואים שבעצם בתחום העסקים נשארים באותו הסכום.

דה פקטו זו ירידה באחוז אחד מהארנונה לעסקים. השאיפה שתמהיל זה ישתנה מהותית.

ארנונה לעסקים זו ההכנסה המשמעותית בתקציב העירייה.

במגורים יש גידול וככל שתמהיל זה נשאר בעינו אנו בבעיה בתקציב הרגיל. בעוד 3/4 שנים

מתחם האלף יתחיל להתאכלס ואז נזכה לגידול בארנונה מעסקים.

התנהל דיון במהלכו ענו גזברית העירייה – גב' קרן ברק ואנשי הגזברות לשאלות חברי המועצה.

גב' מירב שמואל – רוצה לדעת מדוע יש קיצוץ בחינוך בסכום של מעל 6 מליון₪. רוצה לדעת

מדוע מקצצים בחינוך במטרה לפתוח עוד כמה גני ילדים ומורידים את ההשקעה בחינוך העל

יסודי.

מ"מ ראה"ע- גב' ליאל אבן זהר בן דוד – כל מה שמירב שואלת זה ענייני מדיניות ומותר ורצוי

שראה"ע והנהלת העיר, בטח שראה"ע ומחזיקת תיק החינוך יובילו מדיניות בנושא החינוך. אנחנו

החלטנו להשקיע בגיל הרך, החלטנו להשקיע בתוכניות בר/בת מצווה כדי להגדיל ערכים בחט"ב.

החלטנו להשקיע משמעותית מאד בשעות תיגבור בתיכון ותוכניות תיגבור בתיכון לתלמידים

בעלי קשיים. זו החלטה של מדיניות ואנחנו לא חייבים ללפעול כפי שפעל קודמנו בתקציב.

זו הסיבה שבוחרים שלטון חדש כדי שיחליט ולפעמים שלטון מחליט לשנות סדרי עדיפויות

והציבור יחליט בסוף הקדנציה אם בחרנו נכון או לא נכון.

הטענה שקיצצנו בתקציב החינוך אינה נכונה, גם לא ירדנו נומינלית וגם לא ירדנו ריאלית וגם

התקציב פר תלמיד משנת 2018 ועד היום עלה מ- 4,500 ₪פר תלמיד ל- 4,668 ₪פר תלמיד וזה

נכון עוד לפני עדכון התקציב שמתוכנן במהל 2020.

מר אייל מושיוב – המתנ"סים – במתנ"ס רמת אליהו ירידה של 400 אלף ₪. מדוע? אלו שכונות

מצוקה הזקוקות כל כך לכסף, יש שם נוער שצריך את זה. גם במרכז קהילתי שיכון המזרח ירידה

של כ- 95 אלף₪.

מר דורון אוזן –יש בתקציב אלמנטים טובים יותר ויש פחות טובים אך מן הראוי "כאשר מביאים

תקציב על ראש העיר להסביר על החזון והיעדים העירוניים של התקציב ולא להתייחס רק

למספרים שעליהם אנו דנים עכשיו וישנם השגות רבות כמו הפחתה של 7 מיליון ש"ח בתקציב

החינוך, אי מתן מענה לשיעורי תגבור ולהפחתת התופעה שילדים בבתי ספר יסודי נדרשים

למורים פרטיים שעולים המון כסף להוריהם. וזו תופעה שהולכת וגדלה ולמעשה זה החינוך

המשלים, ובזכות ההורים שמשקיעים המון כסף תוצאות הבגרות טובות אבל לא רק בגלל

העירייה.

לגבי נקיון העיר-העירייה חייבת לתגבר ולשפר והתוספת התקציבית הקטנה לא מיועדת בכלל

לתת את המענה.

כך גם תקציב תנועות הנוער אין בו שינוי מאז עזב את תפקיד מחזיק תיק הצעירים והנוער ב-

2018 עם כ-7000 חניכים והיינו מעוניינים שהעירייה תוסיף תקציב כדי שיותר בני נוער יקחו חלק

בפעילות.

כמו כן היה מצפה מראש העיר לאשר תקציב עם יותר רגישות במקום להפחית 300.000 ש"ח

במתנ"ס רמת אליהו ובכך לתת יד לפגיעה אנושה בקהילה, בילדים והצעירים בשכונה ובודאי

בעובדים שנאלצים לקצץ בשכרם.

זו טעות.

ניתן היה לוותר על הגדלה משמעותית של תקציב הדוברות ב-700.000 ש"ח שגם ככה גדל

והתעצם בשנה האחרונה ביותר מחצי מיליון.

חסר לב ונשמה בתקציב.

ראה"ע – מר רז קינסטליך – מקבל את הביקורת. כל השנים היינו רגילים להציג את התקציב כך

אבל אין לו בעיה בתקציב הבא להתחיל בחזון עם מצגת. לגבי התחבורה – אחד הנושאים

שעובדים עליו לילות כימים ובשמחה נעשה פרזנטציה רק על נושא התחבור למשל "ראשון לציון

לאן?"

לגבי החינוך – ראש מינהל החינוך – גב' אטי אדר תפרט הרבה פרוייקטים שנעשים כדי להמעיט

את הביקוש למורים פרטיים.

מבקש סליחת החברים. חייב לצאת למתחם האלף ליציקה של יסודות בנק דיסקונט, יחזור בעוד

כשעה. מעביר את ניהול הישיבה למ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד.

מ"מ ראה"ע- גב' ליאל אבן זהר בן דוד – לגבי המתנ"סים, רוצה להזכיר שהם פועלים בשיתוף

פעולה יחד עם החברה למתנ"סים.

מר אייל מושיוב – החברה למתנ"סים לא נותנת כספים רק את המבנה והמנהל.

משנה לראה"ע- מר אסף דעבול – לצערו קיצוצו גם למתנ"ס רמת אליהו. נאמר לו שאם בהמשך

יהיה עדכון תקציב יוסיפו כספים למתנ"סים. עקב הקיצוץ נאלצו לקצץ בשעות עבודה לעובדים

במתנ"ס.

גב' מירב שמואל – האם זה נשמע הגיוני שמקצצים לעובדים שמרוויחים כ- 6,500 ₪לחודש 30%

מהשכר, לרכזי נוער. מדוע לא מקצצים בשעות הגלובליות של עובדי עירייה המרוויחים כ- 15 ,16

אלף₪ אלא קיצצו לעובדים שהקיצוץ הכי פוגע להם בכיס, לרכזי קהילה המרוויחים 6,500 ₪

לחודש

מ"מ ראה"ע- גב' ליאל אבן זהר בן דוד – האם לדעת מירב אסור לקצץ לשום פעילות בשום צורה

לשום דבר. האם לדירקטוריון המתנ"ס אין שיקול דעת?

מר אייל מושיוב – ליו"ר הדירקטוריון אין סמכות לקצץ לאנשים בשכר.

מ"מ ראה"ע- גב' ליאל אבן זהר בן דוד – בוודאי זו מדיניות.

משנה לראה"ע- מר אסף דעבול – הדירקטוריון הורה לקצץ רק לעובדים "פרילנסרים" לא

לעובדים קבועים. אותו בחור שקוצץ לו השכר עורר סערה בפייסבוק. לא מאמין שמירב שמואל

כעובדת חברה היתה מעזה לנקוט עמדה כנגד החברה אם היו מקצצים לה בשכר.

מ"מ ראה"ע – גב' ליאל אבן זהר בן דוד – לא ננהל דיון לגופו של אדם. אם יש לחברי המעוצה

השגה כלפי המדיניות אז אין בעיה. למתנ"סים יש דירקטוריונים שהחליט על קיצוץ יש להם

מדיניות.

מר אייל מושיוב – רוצה לראות את הפרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון. לא בטוח שזה חוקי.

מ"מ ראה"ע- גב' ליאל אבן זהר בן דוד – אין בעיה תפנה אליהם ותקבל. כרגע אתם מטפסים על

סעיף תקציבי. אין מחלוקת שיש קיצוץ, אתם באים עכשיו להלין על מה שנעשה למתנ"ס רמת

אליהו או למתנ"ס שיכון המזרח. עם כל הכבוד, אנחנו לא יושבים פה עכשיו בתור האסיפה

הכללית של המתנ"סים. מצטערת ולכן לא נדון לגופו של אדם.

גב' מירב שמואל – מבקשת לחכות לחזרת ראה"ע מכיוון ובתקציב התב"רים יש גידול של 700

אלף ₪ בתקציב הדוברות מבקשת להקטין אותו ולהעביר הכסף למתנ"סים.

מ"מ ראה"ע –גב' ליאל אבן זהר בן דוד – אנחנו דנים עכשיו בתקציב ולא בתב"רים.

גב' מירב שמואל – בתקציב הקודם הוספנו הנחה בארנונה לגמלאים. בצו הארנונה לשנת 2019

הוספנו עוד הנחה לנכים כששאלה האם סיימנו לתת את כל ההקלות נענתה ע"י ליאל שעדיין יש

2 הקלות שצריכים לסיים. לא רואה הקלה ברווחה אלא קיצוץ

מ"מ ראה"ע- גב' ליאל אבן זהר בן דוד – זה לא ברווחה אלא בהנחות בארנונה. כפי שאמרנו בדיון

על צו הארנונה לשנת 2020, נשארו 2 חלקים שטרם הושלמו. בועדה שהוקמה בשנת 2013 ,בה

השתתפו הרבה חברי מועצה, סיכמו על העלאת ההנחות הסוציאליות באופן מדורג. רב ההנחות

הושלמו עד סוף שנת 2018, למעט גמלאים ונכים קשים 90% ונכים 75%. ההנחות של הנכים

הקשים 90% וגמלאים הושלמו בתחילת הקדנציה. נכים קשים למעלה מ 90% הושלמו בחודש יולי

2018 ואז אמרנו, שנעשה כל מאמץ על מנת לסיים את ההשלמה הנוספת או לפחות להרחיב

במטרז' ב- 2020. זה לא עולה היום אולם מקווה שזה יעלה או בעדכון התקציב או בצו הארנונה

לשנת 2021. נכים 75% הושלם עד 90 מ"ר, ונאמר שנעשה כל מאמץ להשלים זאת למטרז' רחב

ידיים כמה שאפשר. צריך לזכור שלא מדובר בנכים הקשים מאוד אלא בנכים של 75%, אנו

דואגים לכולם ונעשה כל מאמץ להשלים בעדכון התקציב או בצו הארנונה את ההקלות.

ראה"ע – מר רז קינסטליך – חזר לישיבה.

גב' מירבשמואלי – רז, יש לי הצעה אחת כדי שגם האופוזיציה תוכל להצביע בעד התקציב.

תקציב הדוברות גדל ב- 700 אלף₪ ובדיוק באותו סכום קיצוצו את תקציב המתנ"סים. זהו קיצוץ

קשה למתנסים אז אולי אפשר לוותר קצת על פרסום ולתת למי שמאד צריך אזה? אולי ה- 700

אלף₪ יצילו את המתנ"סים?

ראה"ע – מר רז קינסטליך העמיד להצבעת חברי המועצה אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת

2020 ואישור שיא כ"א

משנה לראה"ע – גב' אפרת אברמוביץ וחבר המועצה – מר ציון כהן עזבו הישיבה.

להלן ההצבעה:

בעד- 19 (ה"ה ראה"ע– רז קינסטליך, מ"מ ראה"ע – ליאל אבן זהר בן דוד ומוטי עג'מי,

סגני ראה"ע – מקסים בביצקי, אבי חיים ואריה כהן, משנה לראה"ע – איציק

אבשלומוב, סורין גנות, איתי מתיתיהו ואסף דעבול ) וחברי המועצה מעין פלח

שדה, ענת ליבוביץ, אילנית הרוש, הדס מלכה הכהן, מיכאל רייף, יבגני ברחמן,

איתן שלום, מיכל קלדרון ושמואל ג'מיל)

נגד- 2 (ה"ה אייל מושיוב ומירב שמואל

נמנע- /

מחליטים: מאשרים (ברוב קולות):

א. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2020;