50.20

עיר: ראשון לציון
ועדה: 2020
קטגוריה: 2020
תאריך: 30/12/2020
מקור: הקובץ המקורי באתר ראשון לציון
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

קובץ החלטות מס 50/20

של ישיבת מועצהשלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי, ט"ו בטבת התשפ"א,

30.12.20

בשעה 18:00

באולם הספורט/יגאל אלון

משתתפים רז קינסטליך - ראה"ע, ליאל אבן זוהר בן דוד – מ"מ ראה"ע, מוטי עג'מי - מ"מ

ראה"ע, מקסים בביצקי – סגן ראה"ע, אבי חיים – סגן ראה"ע, הרב אריה כהן –

סגן ראה"ע, סורין גנות – משנה לראה"ע, יצחק אבשלומוב – משנה לראה"ע, אסף

דעבול – משנה לראה"ע, ד"ר אפי משה – משנה לראה"ע, אפרת אברמוביץ –

משנה לראה"ע, יוסי חממי – משנה לראה"ע, איתי מתיתיהו – משנה לראה"ע,

מעין פלח- שדה, ד"ר הדס מלכה הכהן, קרן דנה, אילנית הרוש, שמואל ג'מיל,

מיכאל רייף, איתן שלום, מיכל קלדרון, יבגני ברחמן, יפעת מאירוביץ יפת, אייל

מושיוב, מירב שמואל, דורון אוזן.

חסרים: עידן מזרחי – משנה לראה"ע, ד"ר ענת ליבוביץ, ציון כהן,

נוכחים: דודי גיל – מנכ"ל העירייה, מושיקו ארז – סמנכ"ל העירייה קרן ברק – גזברית

העירייה, קיריל קוזיול – מהנדס העירייה, עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת

המשפטית לעירייה, מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה, נתי לרנר – ראש מינהל

משאבי אנוש, ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע, מלי בן משה – ראש המינהל

לשילוב חברתי, אילן רפאלי – ראש מינהל איה"ס, אטי אדר – ראש מינהל

החינוך, איריס ארונין – ראש מינהל קהילה, עו"ד נעמה כליף חזרתי – משנה

ליועצת המשפטית לעירייה, רויטל שרעבי – ס/גזברית העירייה, קרן משלניק –

ס/גזברית העירייה להכנסות, מוריס לוי – מנהל אגף תקציב, אורית גולדנר -

ס/מנהל אגף תקציב, בניה דיין – עוזר בכיר לגזברית העירייה, חשבי המינהלים,

עובדי אגף התקציב, טובה סער – מזכירת מועצת עירייה, אלי פולק – מנכ"ל

החברה העירונית, מוטי נחמני – מנכ"ל החברה לביטחון, זוהר אחיאל – מנכ"ל

חברת ייזום,

הישיבה נפתחה בשעה: 18:10

עיריית ראשון לציון כ"ט בטבת תשפ"א

המועצה ה- 16 13 בינואר 2021

לשכת מנכ"ל העירייה 3500-0011-2021-002914

על סדר היום

1. אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2021

המועצה התבקשה לאשר תקציב העירייה הרגיל לשנת 2021 , כולל

אישור עדכון תקציב רגיל לשנת 2020;

אישור הצעתהתקציב הרגיל לשנת 2021;

אישור תקן כח אדם לשנת 2021 לפי הפירוט הבא

הנהלה : 395.10 משרות

שירותים מקומיים: 953.60 משרות

שירותים ממלכתיים: 3536.10 משרות

מפעלים: 74.60 משרות

גמלאים: 1009 משרות

===============================

סה"כ: 5,968.40 משרות

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק עדכון תקציב רגיל לשנת 2020; עותק הצעת

התקציב הרגיל לשנת 2021; תקן כח אדם לשנת 2021.

ראה"ע– מר רז קינסטליך – פותח את ישיבת המועצה 50/20 בנושא אישור תקציב העירייה

הרגיל לשנת 2021. שמח סוף סוף לפגוש פנים מול פנים את חברי המועצה, לאחר שכל הישיבות

בתקופה האחרונה התקיימו בזום. רוצה להודות לשר הפנים, הרב אריה דרעי, שאישר לקיים

ישיבה זו, למרות הסגר שנכנסו אליו, עפ"י הנחיות התו הסגול.

מחודש מרץ 2020 שרוייםבתקופה מורכבת ומאתגרת, בה נגזר עלינו לנהל את העיר תחת מגיפה

כלל עולמית. לא כך רצה שתיראה התקופה הראשונה לכהונתו, עם זאת, בעזרת מנכ"ל העירייה,

סמנכ"ל העירייה, ראשי המינהלים והעובדים היקרים מנהלים את משבר הקורונה שנכפה עלינו

ועושים זאת בצורה הטובה ביותר למען תושבי העיר.

ראשון לציון הינה העיר הרביעית בגודלה המונה רבבות תושבים. החיים, שלצערו, נראים כבר

כשגרה, מראים לנו כמה כוחנו בהתאחדותנו ואת חשיבות הערבות ההדדית. במטרה להתמודד

עם משבר הקורונה הוקם מהר מאד מוקד שליטה עירוני אליו הצטרפו יועצים בכירים מהעולם

הרפואי, יועצים בתחום האכיפה והמשמעת הציבורית, מומחי נתונים ודטה בייס והכולל מרכז

טלפוני לחקירות אפדמיולוגיות, המבצע עשרות חקירות בכל יום. חמ"ל למשאבי קהילה ופח"ע,

ניתור אוכלוסיות בסיכון וחדר בקרה המרכז את כל הנתונים בזמן אמת. שירותי הרווחה

העירוניים מספקים שירותים לוותיקי העיר ולמשפחות שנקלעו למצוקה, נוכח המחיר הכללי

אותו רבים מתושבי העיר חווים.

המשבר הביא אותנו גם למצבים של קבלת החלטות לא קלות, לא פופוליסטות ולא נעימות. אחת

מהן – לסגור את גני הילדים בימי שישי בשכונות לא ירוקות. זוהי החלטה קשה, לא נעימה,

שעלינו כנבחרי ציבור לקבלה. כל מה שעומד לנגד עיננו בקבלת ההחלטות הלא קלות הללו היא

האחריות לבריאות ולשלום תושבי העיר ובטח אחריות לאותם ילדים הנמצאים במסגרות החינוך.

בימים האחרונים מסתמנת אופטימיות זהירה בשל החיסונים המגיעים ארצה. מקווה ומתפלל

שזהו הסגר האחרון ושהחיסונים יעניקו מזור לתושבי ישראל, יעצרו את התפשטות הנגיף

ויאפשרו לנו לחזור לשגרה ולחיים שפויים בהם נוכל להפסיק לשמור על מרחקים בין אחד לשני.

בהזדמנות זו מבקש מנבחרי הציבור להראות דוגמא ואחריות אישית ולצאת להתחסן. ראשון

לציון תחזור לשגרת חיים נורמלית רק אם כל תושבי העיר יתחסנו. בימים אלה אנו מרכזים את

מאמצינו על מנת שראשון לציון תציע מתחם חיסונים לכל קופ"ח, אך עדיין, עם הביקוש ההולך

וגובר לקביעת תורים לחיסון, עדיין ישנם כאלו שקצת חוששים ועל כן מתפקידנו להוות

עבורם דוגמא אישית בכך שכולנו נצא להתחסן.

אנו זוקפים לזכותנו הצלחות רבות במלחמה בהתפשטות הנגיף. היינו העיר הגדולה האחרונה

שהצטרפה לצבע הצהוב במודל הרמזור לפני כשבועיים. בנוסף, למרות כל העליה המשמעותית

שהיתה במדינה, היינו לפחות 3 ימים ירוקים. מבקשמכולם להקפיד על עטיית מסכה, שמירת

מרחק, היגיינה והעיקר לשמור ולהישמר, לא להתכנס לא להשתתף בארועים והתכנסויות

מיותרים.

במהלך תקופת הקורונה טיפלנו בלמעלה מ- 40 אלף מקרי רווחה, חלקנו למעלה מ- 200 אלף מנות

מזון ברחבי העיר ועוד למעלה מ- 13.5 אלף סלי מזון. יצרנו קשר עם למעלה מ- 35 אלף קשישים

וסייענו בידם, ביצענו עשרות רבבות של חקירות אפדמיולוגיות. בהזדמנות זו מבקש להודות

לחברת המועצה – מיכל קלדרון על ניהול ראוי להערכה, מאחל לעיר ראשון לציון ולמדינת

ישראל כולה נבחרי ציבור כמוך, ישר כח על עבודתך ותודה מיוחדת על כל מה שעשית למען

תושבי העיר בחודשים האחרונים ובוודאי על כל מה שעוד תעשי למענם.

שנת 2020 היתה שנה מאתגרת ומורכבת ועם זאת נציג בפניכם תקציב סדור, אחראי, תקציב

הטומן בחובו את הקשיים הכלכליים שנגזרו עלינו משנה שעברה אבל עם ראיה אחראית לעתידה

ולכלכלתה של ראשון לציון.

בשבוע שעבר התבשרנו כי אנו פוסעים למערכת בחירות רביעית בתוך פחות משנתיים. אציין

ואתנצל בפני תושבי העיר על הקושי האדיר שאנו חווים מול משרדי הממשלה בבואנו לקדם

תוכניות לפיתוח וקידום העיר. בימים אלו שרי הממשלה משותקים ומרוקנים מסמכויות

ותקציבים ואינם יכולים לעשות די כדי להקל בידנו. בנוסף המצב הכלכלי שיילווה אותנו בשנה

הבאה הולך להיות מורכב. במהלך הכנת התקציב ביצענו תיעדופים לא פשוטים כשרק דבר אחד

מונח לנגד עיננו – טובת תושבי העיר. לפי נתוני הביטוח הלאומי למעלה ממליון מובטלים

קיימים בישראל וראשון לציון הינה העיר השלישית עם כמות האבטלה הגדולה ביותר מאז פרוץ

המשבר. הפגיעה הכלכלית פוגעת בכולם ובעיקר בבעלי העסקים הקטנים והבינוניים שנאלצים

לסגור את עסקיהם מדי סגר וסגר. על כן הגדלנו השנה את התקציב ונעניק יותר עזרה כדי לקדם

ולסייע לבעלי העסקים בעיר. כיום כ- 65% מתושבי העיר עובדים מחוץ לעיר וכדי להגדיל את

היצע העבודה בעיר אנו משקיעים רבות במתחם האלף שעתיד לייצר כ- 100 אלף מקומות

תעסוקה. המערכת העירונית משקיעה אין ספור שעות ותקציבים במתחם האלף ובימים אלו

קורם המתחם עור וגידים. בקרוב תסתיים בניית המבנה של בנק דיסקונט שיתחיל לפעול כבר

בשנה הבאה ואליו יצטרפו גופים גדולים כמו פרשקובסקי, רוגובין, אמות, ג'י טי אל וי, הפניקס

ועוד.

הצעת התקציב לשנת 2021 עומדת על מעל 2 מיליארד₪ לעומת כ- 1.9 מיליארד₪ בשנת 2020 ,

כאשר למעלה מ- 50% מתקציב העירייה מיועד לתחומי הרווחה וקהילה

תקציב הפיתוח לשנת 2021 עומד על 714 מליון₪ לעומת 610 מליון₪ בשנת 2020. שמח לבשר

שהשנה, מזה שנים רבות, שכר עובדי העירייה ירד מתחת ל- 50% מהתקציב. מדבור בבשורה של

ממש. הדבר נעשה בצורה מוקפדת מבלי לפגוע בצורכי מערכת .

גם השנה נמשיך בפיתוח החינוך ונדאג לחינוך ילדי ראשון לציון. הגידול בחינוך הוא בסך של 27

מליון₪ וההוצאה העירונית לחינוך נטו גלדה בסכום של כ- 10 מליון₪. כל תלמיד בעיר מתוקצב

בסכום של למעלה מ- 4,740 ₪- עליה של 120 ₪לעומת התקציב בשנת 2020. הוצ' החינוך

כוללות בין היתר את הפחתת מספר הילדים בגנ"י ל- 28 ילדים, הוקצה תקציב בסך של מאות

אלפי ₪ להכשרת הסייעות בגנ"י, הוספנו טכנאי ממונע בגני הילדים במטרה לתת לגנים רשת

אינטרנטית טובה יותר ולחברם לעולם הטכנולוגי כבר בהיות בגנן הילדים.

תחבורה – עתידים להשקיע למעלה מ- 250 מליון₪ ואילו משרד התחבורה ושלוחותיו ישקיעו

מיליארדים. אנחנו עוסקים בנושא התחבורה ללא הרף, זאת למרות הקשיים האדירים שאנו

חווים מול השלטון המרכזי ומנסים לייצר יש מאין כדי למצוא פתרונות תחבורה לעיר. בונים

מחלפים חדשים, תשתיות שישרתו את השכונות החדשות, נתיבי תחבורה ציבוריים שיסיעו

במהירות את תושבי העיר ממקום למקום. לפני מספר חודשים תקצבה הממשלה את פרוייקט

ה"קו החום" בלמעלה מ- 100 מליון₪, קו שיעבור ממערב למזרח

במהלך שנת 2020 השקענו בפרוייקטים עירוניים גדולים כמו מעונות הסטודנטים, שיפוץ מגדלי

העיר שיתחיל בימים הקרובים, פיתוח השכונות החדשות במזרח העיר לקליטת תושבים חדשים.

גם במתחם האלף.

עושים הכל על מנת לשמור על ראשון נקיה ומטופחת. בשנת 20201 תוסיף עיריית ראשל"צ

למעלה מ- 6.5 מליון₪ לתקציב איה"ס כדי לשמור על רמת הנקיון בעיר.

השנה, ובעזרה מאומצת של הגזברית, אנו מביאים לאישור חברי המועצה תכנית 5 שנתית

לפיתוח העיר העומדת על סך של למעלה מ- 3.3 מיליארד₪. תוכנית זו נולדה מתוך חשיבה

אסטרטגית ארוכת טווח לטובת תושבי ראשון לציון והעיר. מאמין בלראות כמה צעדים קדימה.

להכנת תכנית פיתוח רב שנתית ישנם כמה יעדים כגון" תכנון ארוך טווח לניצול יעל של

משאבים, קביעת סדר עדיפויות יעל יותר בתקנים והגברת האמינות והשקיפות לציבור, דבר

שחשוב לכולנו.

בשנים הקרובות תמשיך העירייה להשקיע בבנוי מוסדות חינוך חדשים. התקציבים העיקריים

כוללים בנוי בשכונות החדשות, 65 כיתות גן בשכ' נרקיסים ונוריות ובי"ס יסודיחדש בנרקיסים

וכן תוספת מקיף יד'. סך התקציב לבנוי, שדרוג, הצטיידות ותשתיות כ- 997 מליון₪ לשנים 25 –

21. הצעה זו תכלול השקעה בפרוייקטים תחבורתיים בהיקף של כ- 183 מליון₪. העירייה תמשיך

ותשקיע בפיתוח וסלילת כבישים ומדרכות, סלילת שבילי אופניים לכל אורכה של העיר, פיתוח

רחובות וכבישים.

התקציב כולל גם את השתתפות העירייה בתשתיות על במסגרת הסכם הגג. כביש 4 – מחלף

נחלת צפון – תוספת של 4 מליון₪ מעבר לל- 10 מליון₪ שאושרו בתקציב 2020.

אזורי תעסוקה מסחר ובילוי– סך תוספת התקציב לפיתוח מתחמי אזורי תעסוקה, מסחר ובילוי

– כ- 671 מליון₪.

שמח לבשר שבימים אלו עמלים על הקמת מרכז לאומי למצויינות בספורט יחידני בהיקף של 38

בשנה כל כך קשוחה ואתגרית שנקלעובעיר, הקמת מרכזי ספורט, הקמת מרכז קהילתי בשכ'

האירוס, הקמת בי"ס ימי ושדרוג תשתיות מגרשי הספורט ברחבי העיר.

העירייה תשקיע בבנוי מוסדות דת, בתי כנסת ומקוואות בשכונות החדשות

סך התוספת בתקציב לתרבות, ספורט, נוער וקהילה, תכנון, בנוי, שפוץ והצטיידות, כולל מוסדות

דת, למעלה מ- 220 מליון₪.

כפי שאמר בפתח דבריו, התקציב המובא לפני חברי המועצה הינו תקציב אחראי העומד באתגרי

העבר וההווה, מסתכל קדימה אל עתידה של ראשל"צ אך לוקח בחשבון את המכשולים הניצבים

בפנינו ומקדם בברכה את פניהם של עשרות אלפי התושבים העתידים להצטרך לעיר.

חוזר ומבקש להודות למנכ"ל העירייה – דודי גיל וצוותו, ניכר שהוא אוחז את הגה הובלת

העירייה בשתי ידיו ומודה לו על הניהול ביד רמה בתקופה לא פשוטה, מאתגרת ומורכבת. אין

ספק שנסיונו העשיר מביא רוח חדשה לעיר וחשיבה יצירתית מחוץ לקופסה. לא היינו יכולים

להביא תקציב כה משמעות כמו תקציב פיתוח 5 שנתי ללא עבודה דקדקנית, מושקעת ומקצועית

של גזברית העירייה – קרן ברק וצוותה המסור, ועל כך תודתי הרבה לך ולצוותך.

כל תקציב הוא מורכב אבל להתנהל בתקציב ממשלתי דיפרנציאלי של 1/12 במשך שנתיים, תוך

כדי משבר הקורונה ולהצליח לאשר תוכנית חומש עם תקציב כזה זה הישג גדול וכל הכבוד לכם

על כך.

מבקש להודות לכל מי שנתן יד ועזר על מנת להגיע לרגע הזה ולאשר את תקציב העירייה לשנת

2021 ועל שיתוף הפעולה של כל מינהלי ואגפי העירייה.

והכי חשוב לכם תושבים יקרים שצופים בנו, תודה רבה על האמון שאתם נותנים בנו.

מנכ"ל העירייה – דודי גיל – לא מובן מאליו המילים הטובות מפי ראה"ע, זה חלק מהרצון לתת

לעיר הזו 24/7 עבור תושבי העיר. מודה גם לחברי המועצה על שיתוף הפעולהוהאיכפתיות בשנה

כל כך קשוחה ואתגרית שנקלע אליה מרגע כניסתו לתפקיד. מגפת הקורונה שגרמה לנו להתמודד

לא רק בניהול שוטף, אולם תוך כדי תנועה הצלחנו ביחד ולחוד והדגש הוא על הביחד, כי לבד אין

סיכוי להצליח ולהשיג את כל המטרות.

ראשון לציון מונה כ- 300 אלף תושבים וכדילעשות זאת עובד כל בוקר ב"זומים" מול ראשי

המינהלים, מול העובדים. בראש וראשונה מדובר על עבודה מתוך הלב ובנשמה מכיוון

שכשנכנסים לתפקיד כזה, שלא פשוט בכלל, עבד בתפקידים רבים ומגוונים, בארגונים גדולים

ובינוניים, אבל בתפקיד זה, מה שאתה נדרש זה 24/7 זה אותה דריכות ונחישות לעשות טוב, כי

בסוף הטוב הזה בא לטובת התושבים והביחד הזה והשפה המשותפת שמנסה לייצר בין ראשי

המינהלים, בין העובדים, את אותו dna של מסירות, מוסר עבודה. נעשו לא מעט שינויים כדי

שגם בשנת 2021 נוכל לראות את הפעולות הללו

האתגר התקציבי כאן שונה ממה שהכיר, מושגים כמו תב"רים היו זרים לו ונאלץ לצלול למים

עמוקים וכאן המקום להודות לגזברית – קרן ברק על עזרתה.

תקופת הקורונה – הגל הראשון, השני והשלישי, אותו חמ"ל שהקמנו עם מיכל קלדרון, שיתוף

הפעולה ע כל הגורמים מסביב – פיקוד העורף, מד"א, משטרה וכך נוצר חמ"ל אמיתי וחושב שזה

הגורם שהצלחנו לעצור את מה שלא קרה בגל הראשון והשני, לגרום לדברים להעשות טוב יותר,

כי בסוף מדובר על חיים ומוות. בסוף ההוצאות שנקלענו אליהם בפעולות שהיינו מחוייבים

לעשות אותם ומעטים יודעים עד כמה נדרשות תשומות כדי לעשות את הדברים טוב יותר והם

עולים כסף ובסוף יש תקציב, תזרים וצריך לייצר במסגרת המצוי את אותם פעולות כדי לעשות

את הדברים הכי טוב. תודה לראשי המינהלים, לראה"ע ולחברי המועצה, זה לא מובן מאליו.

תקציב 2021 היה אתגר לא פשוט. מזכיר, שאנחנו עיר איתנה וכדי לשמור על זה חייבים להיות

שמרנים ואחראיים ואחריות זה שם המשחק. כשמדובר על אחריות חייבים לשמור על ההוצאות.

במסגרת אותם דיוני בין הרצוי למצוי היו ויכוחים לא מעטים אבל בסוף הצלחנו לאזן את

התקציב. המפתח זה איזונים וכשמדבר על איזונים צריך לזכור שמדובר על תקציב של 2 מיליארד

₪, מדובר על מהות.

החינוך– גורם מאד חשוב, רווחה , כל מה שהקורונה יצרה. צריך לזכור שיש פה "בולען כלכלי"

יודיעם לאן נכנסים אבל לא עד כמה והמשמעות של מה שקרה בשנת 2020 היא שחלק מהתופעות

שנכנסו אליהם בשנת 2020 יבוא לידי ביטוי בשנת 2021, לכן השמרנות והאחריות שגילו פה

הצוות המקצועי – קרן וכל היחידה, ראה"ע וחברי המועצה.

מכאן נאחל לכולנו בהצלחה ושוב תודה לראה"ע על המילים החמות.

מר דורון אוזן – א. רוצה לברך על התקציב, יש בו אלמנטים טובים יותר וטובים פחות אבל שמח

שראה"ע אימץ את מה שאמר שנה שעברה, שלפני התקציב נכון להציג חזון ויעדים ושמח

שראה"ע אימץ את זה.

לגבי שאר הדברים נקיים דיון ונשמע.

ראה"ע- מר רז קינסטליך – סדר הדיון - קודם שאלות ואחר כך תשובות.

גזברית העירייה – קרן ברק – תודה על הברכות. בסוף אנחנו מביאים לאישור את הצעת התקציב

הרגיל לשנת 2021 וכן את הצעת תקציב פיתוח ל- 5 שנים 21 – 25.

השינויים המרכזיים במעבר בין תקציב 2020 לתקציב 2021 הם

התקציב מגיע כשהוא מאוזן. מדברים על תקציב סך של 2.2 מיליארד₪ מבוסס על בסיס תקציב

2020 עם ההתאמות הנדרשות. כחלק מעבודת התקציב ייצרנו התייעלות בעיקר בסעיפים

הגמישים ונלקח בחשבון שהקורונה תהיה פה לפחות עוד חצי שנה. אין תוספות כ"א אדם

בתקציב זה. נמצאים במציאות שבה התקציב הממשלתי עדיין לא אושר ולא ידוע וכל אלה הובילו

אותנו לבנות את התקציב.

פרק השכר – גדל ב- 15 מליון₪ - גידול של 1.83% - מדבור בעיקר בזחילת השכר כמו בכל השכר

במגזר הציבורי וכפי שראה"ע ציין, זו השנה הראשונה שתקציב השכר ירד אל מתחת ל- 50%

מהתקציב הכללי.

תשלומי הפנסיה גדלו ב- 6,238 מליון₪ - 4% - מדובר בעצם בקידום מספר הפורשים הצפויים

בשנת 20201.

תקציב הפעולות – ישנו תקציב הפעולות הכלליות הכוללות את איה"ס, שפ"ע תכנון, הוצ'

משפטיות, רישוי עסקים – גידול של 10 מליון ₪. הגידולים העיקריים בסעיפים אלו הם אחזקת

הניקוז – 3 מליון₪, טיאוט, נקיון וגינון 0 6.5 מליון₪ - מדובר על תגבור הנקיון, מים להשקיה

וכל החוזים שהעירייה משתמשת בשירותיהם גם הם גדלו.

פעולות החינוך – גדלו ב- 6 מליון. נראה בצד ההכנסות את ההכנסה בחינוך– גידול של 11.14%

בתקציב החינוך. הפעולות העיקריות הם תוספת של עוזרי הוראה כדי לאפשר את הלמידה

בקפסולות , יש גם תקציב ממשרד החינוך עבור הכשרת סייעות, מרכז שוורץ רייסמן למצויינות,

הסעות, יוזמות וכל הפעולות החינוכיות שבבסיס התקציב.

בתקציב עירייה איתנה נדרש לייצר רזרבה של אחוז אחד עפ"י הנחיות משרד הפנים – רואים

רזרבה פעולות – 1 מליון₪ וגם בשכרה רזרבה של 20 מליון₪ עפ"י הנחיית משרד הפנים.

דמי ניהול חברה עירונית – השנוי הוא מינורי – 364 אלף₪

תקציב המלוות – אלו ההלוואות שהעירייה לוקחת למימון תקציב הפיתוח, גדל ב- 3 מליון₪. זה

כנגד הלוואה שהולכים לגייס 40 מליון₪ לפיתוח בשנת 2021. נביא לאישור גם את גיוס ההלוואה

מאוחר יותר.

הוצאות מימון השתנו בצורה מינורית.

הנחות בארנונה – גם מצב ההכנסות וגם מצב ההוצאות גדלו ב- 3 מליון₪. זוהי הערכה של

ההנחות הסוציאליות בעקבות הצפי שיגדלו. בגלל המצב הכלכלי אנחנו מניחים שיותר בקשות

של תושבים להנחות סוציאליות ולכן יש פה גידול של כמעט 4 מליון₪.

הוצאה מותנת בהכנסה – הוצאה שתצא אך ורק אם תהיה הכנסה נוספת.

מבחינת ההתפלגות:

השכר ירד מ- 50% ל- 49.4%;

הפעולות, כולל ההנחות בארנונה – 47.7%;

פרעון מלוות לטובת מימון הפיתוח גדלו ב- 2.6%

הוצאות המימון מהווים 0.4% מתקציב העירייה

מציינים תמיד את תקציב החינוך והרווחה שם בעצם פעולות הליבה של רשות מקומית החינוך

מהווה כמעט 37% מתקציב העירייה, תקציב הרווחה– 12.%%. כמובן יש פה הכנסות ממשרדי

הממשלה ל- 2 הקטגוריות הללו וההוצאות הכלליות כמעט 52% מהתקציב

מציגים פה גם את החלוקה של תקציב החינם בין מקורות עצמיים למקורות ממשלה. סה"כ

תקציב של 743 מליון₪ בתחום החינוך המחולק לשכר ופעולות כאשר העירייה ממומנת ממשרד

החינוך ב- 495 מליון₪, סעיפי גביה עצמית – 9 מליון₪ ומקורות עירייה – 239 מליון₪.

העירייה מממנת 31% מתקציב החינוך שזה שיעור מאד גבוה. הממוצע הארצי הוא סביב

ה- 25%-20.

גם בתחום הרווחה מדברים על 257 מליון שמחולק בין שכר הפעולות, כאשר משרד הרווחה

מעביר רק 65%, ישנם הכנסות עצמיות המהוות כמעט 21% ומה שממומן ע"י העירייה 0 85 מליון

₪ המהווים 33%.

מבחינת ההכנסות:

הכנסות מארנונה שהם 1.75 מיליארד₪ - ארנונה והנחות בארנונה. בשנת 2021 ישנן 2 הכנסות

חד פעמיות מארנונה מ- 2 עסקאות– מו"מ עם משרד הביטחון (חובות ארנונה) – כ- 15 מליון₪

ועוד 23 מליון₪ - פשרה עם ארמונות אליה שהיה אמור להיות בשנת 2020 ועבר לשנת 2021.

הכנסות עצמיות– קיטון של 4 מליון₪ בעיקר מהנחיות טכניות.. ריבית מבנק שהיינו זוקפים עד

שנת 2020 לתקציב הרגיל, עפ"י הנחיית משרד הפנית מ- 2/20 צריכים לזקוף אתה להוצאות

התב"רים ולכן יש פה הפחתה של 5.5 מליון₪.. מנגד יש גידול משכר דירה, העירייה רכשה נכסים

מהחכ"ר והם מניבים ולכן הם כן מופיעים בצד הגידול בהכנסות וכמובן הפשרה עם משרד

הבריאות בהיקף של 8 מליון₪. היקף העסקה עם משרד הבריאות גבוה יותר אבל התחלק בין

שנת 2020 לבין שנת 2021 וזה מבטא 8 מליון₪ כתוספת בהכנסות.

בתחום ההכנסות העצמיות ברווחה ובחינוך – ישנם שינוים מינוריים:

משרד החינוך – גידול של כ- 30 מליון₪ בשנת 2021 – 6%. משרד החינוך מממן את פעילות

החינוך, אנחנו כרשות מקומית זרוע הביצוע אבל העירייה מממנתת סכומים משמעותי ב- 100%

מימון עירייה

משרד הרווחה – התקציב ממנו יגדל ב- 12 מליון ₪ - גידול של 7%, ראינו גם בצד ההוצאה את

הגידול בתחום הרווחה.

משרדי ממשלה אחרים זה בעיקר משרד הפנים. פה יש שינויים מינוריים – 375 אלף₪.

קרן הפיתוח – מימון מקרנות הפיתוח לטובת מינהל ההנדסה גם זה עפ"י חוזר מנכ"ל, יש גידול

מכיוון וההוצאות של תכנון גדלו וההלוואות גדלו.

הכנסות ממפעל הפיס– ישנו שינוי קטן, יש פה הכנסות ממפעל הפיס, אמות המידה שמאפשר

לממן חינוך ורווחה, בעצם מממנים חלק מפעילויות חינוך ורווחה מכספי הפיס. זו השנה השניה

במביאים את זה בתקציב השוטף.

התקציב כולל שימוש בעודפים משנים קודמות בסכום של 24 מליון₪. בשנה שעברה מימנו

כמעט כ- 36 מליון₪ מעודפים ופה יש הפחתה של 11 מליון₪.

דיבידנד מחברות הבת – מניב וחכ"ר – ההפחתה פה נובעת בשל ביטול הפטור ממס לדיבידינד

לתאגידי מים שהסתיים. כרגע אין פטור כזה ולכן פחת פה הסכום.

הכנסה מותנת – ככל שתהיה הכנסה אז ניתן יהיה לבצע את ההוצאה המקבילה שלה בהיקף של

מליון ₪.

גם בצד ההכנסות ניתן לראות את הגידולים שיש בצד ההכנסות וההפחתות, כפי שהסבירה,

נובעות בעיקר מהעובדה שמשתמשים בעודף בסכום נמוך יותר לטובת איזון התקציב.

התפלגות ההכנסות:

הכנסות ממיסים, בעיקר ארנונה – 54%;

הקרנות– 7%; שכ"ד– 2%; חינוך ורווחה– 33%; והכנסות עצמיות– 4%.

ארנונה– ביחס לשנה קודמת רואים את הארנונה שלא למגורים (עסקים) – 51% ביחס ל- 50%

בשנה 2020. זו השאיפה להיות עירייה שהתמהיל שלה בין ארנונה לעסקים לארנונה למגורים יטה

את הכף לכיוון העסקים. זה הדבר שמייצב את הרשות ומאפשר לה לשמור על האיתנות הפיננסית

שלה. זהו הישג.

ברצונה להודות לראה"ע על האמון שנתן, למנכ"ל העירייה על הרוח הגבית, לסמנכ"ל העירייה וכל

ראשי המינהלים – שותפות באמת יוצאת דופן. כל החשבים פה שיושבים ביציע עבדו מאד מאד

קשה במקצועיות והכילו את כל השינויים שערכנו במהלך העבודה על התקציב.

למינהל הכספים –מנהלי האגפים והעובדים על עבודה מסורה לאורך כל השנה ועל ריכוז המאמץ

גם בסוף השנה.

ל- 2 הסגניות - קרן משלניק שעושה עבדו ימים כלילות לעמוד ביעדים תוך כל הרגישות הנדרשת.

ולרויטל שרעבי – יד ימינה שניצחה בגדול על כל הכנת התקציב.

לאגף התקציבים – אורית, רחי, גלעד, מעין, נתנאלה, דוד, גבי, יצחק ואתי תודה ענקית

לבר ובניה שהיו צמודים אליה לאורך כל התקופה הזו המון תודה.

אחרון אחרון חביב – למוריס לוי היקר שמגיש היום את התקציב בפעם האחרונה לפני פרישה –

תודה מיוחדת על שירות של למעלה מ- 30 שנה בעירייה, על הובלת אגף התקציבים, על עבודה

עם המון לב ונשמה, הדיונים בנוכחותו תמים מטובלים בצחוק, בהנאה ואנחנו באמת נתגעגע.

מאחלים למוריס הרבה הצלחה

דבר נוסף, בתקציב 2020 יש עדכון– יש עליו תוספת שבאה בעיקר ממשרד החינוך בסך של 16

מליון₪.

התקיים דיון במהלכו שאלו חברי המועצה שאלות לגבי התקציב וקיבלו תשובות מאת גזברית

העירייה.

חברי המועצה – ה"ה אפרת אברמוביץ ודורון אוזן עזבו הישיבה.

ראה"ע – מר רז קינסטליך – מעמיד להצבעת חברי המעוצה את אישור תקציב העירייה הרגיל

לשנת 2021 , כולל

אישור עדכון תקציב רגיל לשנת 2020, בכפוף לעדכון של גזברית העירייה;

אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021;

אישור תקן כח אדם לשנת 2021

להלן ההצבעה

בעד- 20 (ה"ה ראה"ע– רז קינסטליך, מ"מ ראה"ע – ליאל אבן זהר בן דוד ומוטי עג'מי,

סגני ראה"ע – אבי חיים, הרב אריה כהן ומקסים בביצקי, משנה לראה"ע – סורין

גנות, איציק אבשלומוב, אסף דעבול, ד"ר אפי משה, יוסי חממי, איתי מתיתיהו

ויפעת מאירוביץ יפת וחברי המועצה מעין פלח-שדה, ד"ר הדס מלכה הכהן, קרן

דנה, אילנית הרוש, מיכאל רייף, מיכל קלדרון, ויבגני ברחמן)

נגד- 2 (היה אייל מושיוב ומירב שמואל

נמנע- /

מחליטים: מאשרים (ברוב קולות) :

אישור עדכון תקציב רגיל לשנת 2020, בכפוף לעדכון של גזברית העירייה