3.24

1

קובץ החלטות מס 3/24

של ישיבת מועצהשלא מן המנין 3/24

שהתקיימה ביוםביום ראשון , כ"א אדר ב', 31/3/2024

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים: רז קינסטליך - ראה"ע, עו"ד אבן זהר בן דוד ליאל – מ"מ ס' ראה"ע,

אבי חיים – מ"מ ס' ראה"ע, שמואל ג'מיל – ס' ראה"ע,

איתן שלום – ס' ראה"ע, יוסי חממי – יו"ר המועצה, איתי מתיתיהו,

אסף דעבול, סורין גנות, מעין פלח – שדה, מקסים בביצקי, דר' ענת ליבוביץ,

סופיה ג'רבי, יפעת אלון, הבטם מקונן, חלי סינאי, דוד ברנן, קרן דנה,

נועם חדד, אלכסנדר בבושקין, דורון אוזן, יבגני ברחמן,

מוטי ע'גמי, אייל מושיוב, טל נאור, אוהד אוזן, אילנית הרוש.

חסרים: דר' עדי כהן.

נוכחים: דורון מילברג – מנכ"ל העירייה, קרן ברק –גזברית העירייה,

עו"ד נעמה כליף חזרתי – היועצת המשפטית לעירייה, מאיה זיו שפלטר – מבקרת

העירייה, מושיקו ארז – סמנכ"ל תפעול, ראשי מנהלים , רוית רפפורט – מרכזת

מועצת העירייה.

הישיבה נפתחה:19:30.

כ"ח בשבט תשפ"ד

07 בפברואר 2024

3500-0011-2024-000011

2

על סדר היום

אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024

המועצההתבקשה לאשר את תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024 , כולל

אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 .

אישור תקן כח אדם לשנת 2024 לפי הפירוט הבא

המועצה התבקשה לאשר עדכון שיא כ"א כדלקמן:

הנהלה : 461.90 משרות

שירותים מקומיים: 974 משרות

שירותים ממלכתיים: 4146.86 משרות

מפעלים: 83.90 משרות

גמלאים: 1039 משרות

===============================

סה"כ: 6,705.66 משרות

ראה"ע רז קינסטליך – כמו שכולם יודעים, ב-4 השנים האחרונות ובמיוחד בשנה האחרונה, עמדנו בפני

אתגר מאד גדול לקראת אישור התקציב, לצד קורונה שעברנו ועכשיו עם המלחמה הכי גדולה שהמדינה

ידעה בתולדותיה. תקציב הוא ראי מצב של המציאות ועתות חירום מאלצות אותנו לחשוב כל פעם על

יצירתיות שתאפשר לנו גמישות תקציבית ואחריות, וזה בדיוק גם מה שנעשה בתקציב הנוכחי השנה.

אני אמנה נקודות מרכזיות מעיקרי התקציב ,זה לא לסוד שאירועי ב-7 באוקטובר השפיעו רבות על

התקציב השנתי שלנו. בנוסף ראשון לציון, אם יש משהו שאנחנו לא גאים להיות בשלישייה הראשונה

בין הערים המטווחות ביותר בארץ. ספגנו למעלה מ-1,100 אירועים בעיר מאז המלחמה, פגיעות ברכוש

נזק עצום גם לפרטי וגם במרחב הציבורי. התקציב מורכב השנה בין השאר מצרכי המלחמה. כולנו היינו

בישיבת המועצה הראשונה, הנחיתי לתקציב, כ - 5,000,000 ₪לטובת אתר הנצחה עירוני לבני ובנות

העיר, בקרבה ראשונה לתושבי העיר, שנפלו מאז ה-7 באוקטובר. חלקם נפלו, נרצחו במסיבת הנובה או

בשבי החמאס. 67 מקרבה ראשונה. כמו כן, הקצינו עוד סכום של עוד 3,000,000 ₪לתגבור אבטחה

בשכונות, במקלטים, מוסדות החינוך שלנו. גם השנה אנחנו ממשיכים להשקיע בחינוך העירוני, כמו

שמגיע לעיר זוכת פרס החינוך. השנה הגדלנו את תקציב החינוך שלנו ל-38% מסך כלל התקציב שלנו

מה שהתקציב הקודם היה עומד על 36% ב-2023, מה שממשיך לבטא את החזון שלנו. כפי שתוכלו

לראות בספר התקציב המונח לפניכם תראו המון תוכניות, המון פדגוגיה חדשה בעיר, תוכניות חינוך

3

חדשות. כל זה במטרה על מנת להמשיך ולהוביל את החינוך בישראל ולהכין את הילדים שלנו אל אתגרי

המחר. בנוסף העירייה תמשיך להשקיע בהקמת מרחבים מוגנים במוסדות החינוך ועוד אזורים ותיקים

שאין בהם מרחבים מוגנים. לא סוד שהתעדוף שלנו קודם כל גני ילדים ומוסדות החינוך. בסך הכול

יעמוד תקציב הפיתוח לחינוך על כ -268,000,000 ₪בשנת 2024. כחלק ממהפכת הניקיון שהתחלנו

בשנתיים האחרונות, יגדל תקציב פעולות הניקיון בכ-13,000,000 שקלים, לסכום של 254,000,000 .₪

מתוך החזון כי אתם, התושבים, אתם במרכז, הוחלט לתגבר את כל מנהלות שיל"ת, מה שאתם מכירים

השרות לתושב, ואת הפעילויות הקהילתיות לאורך כל השנה, גם בחגים, וכן לתקצב השתתפות עירונית

בסבסוד מחנות הקיץ של תנועות הנוער, על מנת שכמה שיותר ילדים וילדות ייצאו למחנות הקיץ. עוד

תקציב לשנה הקרובה, סכום של כ-511,000,000 ₪לפיתוח שכונות חדשות ושדרוג השכונות הקיימות

במרחב הציבורי. בתחום שדרוג ופיתוח נופי תשקיע עיריית ראשון לציון גם בשנה הקרובה סכום של כ-

27,000,000 ₪בהתקנה ובהחלפת מתקני משחק, מתקני כושר, שדרוג גנים ציבוריים ברחבי העיר ועוד

בנוסף, בשנה הקרובה ייפתחו בעיר פארקים חדשים, מדהימים, כמו דוגמת פארק האלף, פארק צריפין

וחלקו השני של מה שחנכנו לא מזמן של פארק המשפחות, הפארק המונגש והפארק בשיכון, כבר רואים

את התוצאות, מדהים ביופיו. צריכים להבין שכל פארק כזה בגינו גם יש סכומים לא קטנים על מנת

לתחזק את כל הגנים האלה בשוטף.

התקציב שהנחנו כאן הוא תקציב אחראי, עומד באתגרי העבר וגם בהווה, ומסתכל, הכי חשוב, קדימה

אל עתידה של ראשון לציון, אבל לא שוכח לרגע לקחת בחשבון את האתגרים הניצבים בפנינו. לא היינו

יכולים להביא תקציב כה משמעותי ללא עבודה דקדקנית, מושקעת ומקצועית של גזברית העירייה.

תודה מיוחדת לקרן ברק גזברית העירייה ולכל צוותה המסור והמדהים,

קרן את ועובדייך עשיתם השנה במיוחד לילות כימים, על מנת להרכיב תקציב מקצועי, מוסרי ואחראי,

שנבנה בחרדת קודש של ממש, כפי שמצופה לעשות כאשר מדובר בכספים כספי הציבור. ועל כך, שוב,

תודתי הרבה גם לך וגם לצוותך, סגניתך רויטל שרעבי, יעל אללוף, לאגף התקציבים, מנהלת האגף

אורית גולנבר, רחלי אקווה, גלעד אברמוביץ, מעיין קרוננבלט, יצחק, נתנאלה, שגיא, נופר, אתי, מרינה,

עינת. תודתי כמובן גם לכל חשבי וחשבות העירייה על שלל המינהלים השונים. ואם שכחתי מישהו

מהגזברות, שוב, אני מתנצל. תודה מיוחדת למנכ"ל העירייה דורון מילברג ולצוות שלו. לכל ראשי

המינהלים, לכל מנכ"לי החברות, מנהלי האגפים בעירייה ולכלל עובדי העירייה. תודה ענקית באמת

לכולכם.

אנחנו העיר הראשונה שמניחה תקציב ואנחנו ראשונים בהכול, תודה לכולם.

4

גזברית העירייה קרן ברק - שנת 2023 היתה שנה מאד מאתגרת, נחתם הסכם שכר מאד דרמטי שעלותו

66 מיליון₪; המלחמה שלצערנו עודנה, נמשכת וגם היא יצרה עלויות משמעותיות, גם בתחום החירום,

באבטחה, וגם גרמה להאטה בהכנסות.

כמו שכולנו חווינו, הריבית עלתה משמעותית והמדדים גם הם, גם מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות

הבנייה. והבחירות שנדחו, גם הן יצרו עלויות נוספות כי המערכת היתה צריכה לעבוד באופן כפול. כל

האתגרים האלה הובילו אותנו לגירעון צפוי של כ-50 מיליון₪ שהיינו צריכים להתמודד איתו. אני

מזכירה שאנחנו מדברים על אוקטובר, שכבר חלק גדול מהשנה עבר וחלק גדול מהתקציב כבר יצא ולכן

זה היה אתגר עוד יותר משמעותי.

השתמשנו במגוון של כלים על מנת להתמודד עם הגרעון הצפוי.

כמובן ערכנו תחזיות תקופתיות כדי להבין את תמונת המצב. כל פתרון אפשרי, כל פתרון יצירתי אפשרי

מומש בתקופה הזאת כדי להגיע למצב שבו אנחנו מסיימים באיזון. כלים שונים שאושרו, חלקם גם על

ידי משרד הפנים, גבייה אקטיבית, הקדמת תשלומי ארנונה של נישומים גדולים שאינם שנויים

במחלוקת, כל הוצאה סביבה היה שיקול דעת. רוכז מאמץ גם בשחרור היתרי בנייה וגם בהסכמי פשרה

ואף קיבלנו אישורים להשתמש בקרן נדל"ן לתקציב הרגיל, וזה מה שהביא אותנו לאיזון.

לא השתמשנו בעודפי התקציב שהיו אמורים לממן את התקציב הרגיל והם הועברו לשנת 2024.

בבואנו להכין את תקציב 2024, כמו שאמרתי, התייקרויות צפויות שהיו במהלך השנה ו השנים

הקודמות. השכר שכבר החל ב -2023 גם הוא השפיע בצורה דרמטית על 2024. המלחמה בעודנה

מתמשכת וגם לה יש את העלויות. הריבית הגבוהה במשק יצרה עלויות כי אנחנו נוטלים הלוואות

למימון תקציב הפיתוח ואנחנו ראינו עלייה משמעותית גם בהוצאות שלנו. תקציבי הפעולות שנובעים

הן מגידול העיר והן מהתייקרויות, גם הם צמחו בצורה דרמטית. על מנת להתאזן, אנחנו נקטנו בכמה

פעולות גם בתקציבי הפעולות.

לצד כל העלויות הדרמטיות בצד של ההוצאות, בהכנסות בסך הכול היה לנו את העדכון בארנונה של

הטייס האוטומטי, 2.7% כמעט. רק לסבר את האוזן, העלייהבמדד המחירים לצרכן ב-2022 היתה 5%

ולאחר מכן 3%, אז הארנונה לא מכסה אפילו את עליית המדד. משרדי הממשלה שמשפים אותנו באופן

חלקי על הסכמי השכר, חינוך ורווחה, כלומר, בצד ההוצאה אנחנו צמודים באופן מלא, בעוד שבצד

ההכנסה זה חלקי וגם לאורך זמן.

ברמת ההכנסות, שאנחנ ו מדברים על תקציב כמובן מאוזן, עם 2,718,000,000 . ₪ארנונה גדלה ב -

109,000,000 ,₪כמעט 110,000,000. החלק הארי שלה נובע גם מעדכון העלאת החובה, העמקת הגביה

וגידול שטחי בעיקר התעסוקה שנוספו לעיר במהלך השנה. ההנחות גדלו ב-15,000,000, מדובר בכלל

ההנחות, גם הנחות תקנה וגם הנחות סוציאליות. וחד פעמי ארנונה זה פעימה שלישית ואחרונה של

הסכם משרד הביטחון למטווח 24 בצריפין. בהכנסות העצמיות שלנו גדלנו ב-10 מיליון₪ הוא כולל,

הסכום של 171,000,000 כולל בתוכו 20,000,000 ₪שהם תשואות שאנחנו ביקשנו ממשרד הפנים אישור

לזקוף לתקציב הרגיל. בדרך כלל הן הולכות לתקציב הפיתוח, וזה עדיין בעצם מותנה, עדיין לא קיבלנו

אישור, אבל קיבלנו אישור דומה לזה בשנת 2023 ולכן אנחנו מניחים שגם ב-2024 הוא יאושר. הכנסות

עצמיות רווחה וחינוך – זה גביה עצמית על שירותים. משרד החינוך גדל בכ-4%, כמובן גידולבמצבת

התלמידים והשירותים.

משרד הרווחה, שברובו, 75% מעלות הפעילות גדל בכ-6.7 מיליון

משרדי ממשלה אחרים – יש ירידה של תמריץ להיתרי בניה שעבר למתכונתו החדשה שהיא קרן

הארנונה. בחירות - פה את החלק של משרד הפנים לשנת 2024, אנחנו נראה את זה גם בהוצאות

קרן הפיתוח – גדלנו ב-26,000,000, זה בעצם החלק שממומן מתקציב הפיתוח, כל מינהל ההנדסה על

פי נוסחה. מפעל הפיס – יש שינוי של 1,000,000 .₪עודף משנים קודמות– אנחנו הולכים לקחת 55

מיליון₪ מהעודפים הציבוריים לטובת איזון תקציב 2024. דיבידנד מחברות הבת– יש פה ירידה, כי

בשנת 2023 היו רווחים צבורים של שנים קודמות שאותם משכנו כדיבידנד וב -2024 משיכה של

7,000,000 ועוד הרווח השוטף. זה בצד ההכנסות. רואים פה גם בצורה גרפית את העליות המשמעותיות

69% מהתקציב הן הכנסות עצמיות 23% משרד החינוך 7% זה משרד הרווחה. אנחנו רשותשמתבססת

בעיקר על הכנסות עצמיות וזה מה שמאפשר לנו להמשיך ולהיות רשות איתנה. בארנונה – המגמה

5

להמשיך ולגדול בתמהיל העסקים, ארנונה לעסקים ביחס למגורים ממשיך, הוא גדל מ-53% ב-2023 ל-

56% ב-2024. מבחינתנו זה מבורך ואנחנו כמובן שואפים שזה יגדל יותר ויותר

בצד ההוצאות – השכר שלנו גדל ב-60,000,000 ,₪נובע בעיקר ממספר הסכמי שכר שחלקם כבר נחתמו

וממומשים, בחלקם חדשים.

הסכם מסגרת שכבר חלקו שולם בשנת 2023 וימשיך להשתלם גם ב-2024. תוספת של 100 ₪באוקטובר

2024 והעלאת 2% מדצמבר 2024.

הסכם שכר מורים הוא הסכם חדש, הוא משוערכ-9,000,000 .₪

סייעות– הסכם שכבר נחתם בשנת 2024, מיושם באופן מלא בשנת 2024 וההערכה שלו כ-7,000,000 .

שכר המינימום התעדכן פה, לכל מקבלי שכר המינימום בעירייה. שכר בכירים– גם הוא התעדכן ב-

3%, ויש לנו כמובן זחילת שכר כמו בכל שנה בין 1% ל-1.5%, וכל זה מייצר סדר גודל של העלאה של כ-

7% בתקציב השכר

בפעולות הכלליות – אנחנו גדלים ב-5,000,000 שקל. לאור הקושי באיזון התקציב, העירייה החלה בעצם

תהליך של התייעלות של 6% בכל תקציבי הפעולות ולכן התקציב גדל ב -5,000,000 ₪בלבד. כמובן

הפעולות האלה צמודות גם הן למדד, אז הגידול כמובן ניתן לצד זה שהוחלה בעצם התייעלות בשיעור

של 6% בכלל תקציבי הפעולות, פעולות החינוך גדלו ב-5%, כ-20,000,000 .₪את חלקם ראינו בצד

ההכנסות, גם בגידול משרד החינוך. פעולות הרווחה – גם הן גדלו, ב-4% ,9,000,000 ,₪חלקם הם

תקציבי פעולות אל מול תקציבים שחלקם ממומנים על ידי משרד הרווחה וחלקם הם 100% עירייה

החברה העירונית – סך הכול גידול של 10,000,000 ,₪גם הוא נובע מהסכמי שכר וכל ההתייקרויות

כולל גם גידול שטחים, פארקים למיניהם שהחברה אמורה לתחזק. ובחירות – זה צד ההוצאה, זה

הברוטו.

מלוות – זה הלוואות שאנחנו נוטלים לטובת תקציב הפיתוח ורואים אותן בתקציב הרגיל. 20,000,000

₪זה גם תוספת של הלוואות, אבל גם שיעור הריבית שהשתנה בצורה משמעותית. הוצאות המימון

השתנו בצורה מינורית. והנחות בארנונה – ראינו גם בצד ההכנסות.

מבחינת החלוקה בין מרכיבי התקציב – אז השכר שלנו מהווה 46% מכלל התקציב. אנחנו במגמת ירידה

ביחס לשנים קודמות. 50% מהתקציב הוא כלל הפעולות, גם חינוך ורווחה וגם יתר הפעולות. פירעון

המלוות 4% והוצאות המימון הם שיעור ממש מזערי של 0.1% .

מבחינת הוצאות חינוך – 38%, הוצאות רווחה – 12%. יתר הפעולות ההוצאות הכלליות הן 50% ,

כוללות מינהל כספים, שפ"ע, איכות הסביבה, חניה, קהילה (שאני לא אשכח). זו החלוקה. ההוצאות

של החינוך, חלקן ממומנות על ידי משרד החינוך, סך הכול 1,038,000,000 תקציב החינוך, שהוא ממומן

64% על ידי משרד החינוך ו-36% מקורות עצמיים. יש פה גםגידול של שיעור המימון העירוני. אני אציין

פה שההוצאה לתלמיד בשנת 2024 עומדת על, אנחנו עלינו ב-10% ביחס לאותה הוצאה בשנת 2023 ,

7,385 ₪פר תלמיד. כלומר, כלל ההוצאות ביחס למספר התלמידים– 7,385 ,₪10% תוספת ביחס למה

שהיה בשנת 2023 .

מבחינת תקציב הרווחה–ממומן בחלקו על ידי משרד הרווחה. סך הכול 316,000,000 ,₪ש-64.5% ממנו

ממומן על ידי משרד הרווחה והעירייה מממנת 35% או 35.4%. פה יש גידול של המימון העירוני ביחס

לשנה קודמת. זה בהקשר של התקציב הרגיל.

תקציב הפיתוח – אנחנו מאשרים היום את תקציב הפיתוח לשנת 2024 .

זו בעצם השנה האחרונה במסגרת תוכנית החומש שאישרנו. תקציב הפיתוח מסתכם ב-1,027,000,000

לעומת 1,472,000,000 בשנת 2023.

אישרנו בתחילת השנה כ-100,000,000 ₪לצרכים דחופים שהם חלק מהתקציב זה. מקורות המימון

של התקציב – יש לנו את הקרנות 377,000,000 , ₪מתוכם קרן נדל"ן כמעט 210,000,000 .₪מדובר

בשיווק קרקעות שטרם בוצעו ויבוצעו בעתיד. כל ביצוע במימון קרן נדל"ן תואם לפקודה, דורש אישור

משרד הפנים. אתם תראו חלק מהפרויקטים שרשום לצידם בצד שמאל בהערה שהוא מותנה באישור

משרד הפנים. היטלי השבחה – כ-60,600,000 ;₪היטלי כבישים וניקוז 97,000,000; והלוואת מבנקים

6

שאנחנו נגייס בסוף 2024, כ-150,000,000 .₪יש פה מוסדות אחרים, שזה בעיקר רמ"י, כ-600,000,000

.₪

מבחינת השימושים העיקריים בתקציב הזה–עבור פיתוח שכונות ושדרוג שכונות קיימות, מדובר על

כ-511,000,000 .₪מדובר בפרויקטים העיקריים, בין היתר פינוי רמת אליהו, פיתוח שכונות נחלת עלית,

פיתוח הפארק הגדול בצריפין, נרקיסים ונוריות, וכמובן שדרוג השכונות החדשות והקיימות. בתחום

אזורי תעסוקה, מסחר ובילוי כ-119,000,000 .₪ממשיכים ומפתחים את מתחם האלף, אנחנו בפיתוח

מתחם ג'. אזור תעשייה צפון מזרח ופיתוח הטיילת העליונה ודרומית בחוף הים. בתחום תרבות, ספורט,

נוער קהילה – יש פה 35,000,000 ,₪בין היתר אתר הנצחה לחללי מלחמת 'חרבות ברזל', שעליה הוצהר

בישיבה החגיגית. המשך הביצוע של מרכז מצוינות. שדרוג מגרש ספורט בעמית. ושדרוג של מרכזי

ואולמות ספורט ברחבי העיר. בתחום הכבישים – 42,000,000 ,₪כמובן כל השינויים הנדרשים, שינויים

גאומטריים, חניונים, עבודות ניקוז, סלילה חדשה כ-42,000,000 .₪פיתוח נופי– 27,000,000 ,₪עם כל

מה שקשור לפיתוח ושדרוג גנים, כולל מתקני משחק בפארקים קיימים. בתחום איכות הסביבה – אנחנו

מדברים על 26,000,000 .₪מערכת פנאומטית– ממשיכים להתקין בשכונות החדשות. קידום קיימות

וסביבה – העירייה זכתה בקול קורא של משרד האנרגיה ומקדמת פעולות משמעותיות בתחום

האנרגיה, שיוצרות גם חיסכון וגם תורמות לאיכות הסביבה. אדגיש פה שיש כ-28,000,000 ₪לתחום

הנגישות. על פי חוק אנחנו נדרשים להנגיש בתחומים שונים, גם בהקשר של גנים ציבוריים, על פי החוק,

אז יש פה כ-28,000,000 .₪זה בהקשר של תקציב הפיתוח

יו"ר המועצה יוסי חממי – ערב טוב, אנחנו דנים על שתי הישיבות, ישיבה מספר 3/24 תקציב רגיל

ותקציב הפיתוח ישיבה מספר 4/24. קיבלנו הסברים על ידי גזברית העירייה קרן ברק. כל שני

התקציבים למעשה נדונו בישיבת ההנהלה וגם בישיבת ועדת כספים, וכמובן כללנו גם את שיא כוח

האדם. ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את תקציב הפי תוח. ערכנו את הדיון, שוב אני חוזר,

בישיבת ההנהלה. אם יש עוד שאלות למי שלא הספיק לשאול או איזה שהם בירורים, אז זה הזמן, לפני

שנעלה את זה להצבעה.

חברת המועצה אילנית הרוש- ארנונה – אני רואה שהתקציב מעודכן ומאושר איך יתכן שלא עודכן

בזמן המלחמה? מה הנתון של הגביה בפועל של 2023? יש את זה גם בסעיף 11100100 .

תקן משרות, סעיף 612100, פניות הציבור– אני רואה ב-2024 שקוצצו 2 משרות מ-9 ל-7, פחות עבודה

בפניות הציבור?

עמוד 28, סעיף 26, שירותים שונים והשתתפויות – בסעיף 1130000990 – מעמד האישה, מאבק

באלימות – למה אין כסף לתוכנית זו ב-2024 ?

אין הכנסות, איפה הסעיף הזה? וגם סעיף הכנסות שונות, באותו עמוד, סעיף 1269000690, פירוט מה

זה הכנסות שונות.

עמוד 31, מינהל החינוך, התחדשות חינוכיות ויוזמות, סעיף תוכנית לאומית לנוער בסיכון 1311300926

למה יש ירידה בהכנסות ב-2024?

עמוד 36, נפגעי אלימות, סעיף 1342220930, מקלטים לנשים מוכות– אני רואה ירידה בהכנסות, למה

יש ירידה בהכנסות?

ועמוד 37, מה זה הסעיף– הזדקנות מיטבית, למה הכוונה?

עמוד 46, סעיף 1591900592, קרן נדל"ן– למה יש ירידות פה גם בהכנסות?

וסעיף 1599200692, דיבידנד מחברות בת – למה היה גידול מעודכן 53 ומאושר 43? כאילו משכו יותר

ולמה ב-2024 יש צפי למשוך רק 20,450? יש ירידה ברווחיות או סיבה אחרת

עמוד 47, מטה מינהל הנהלה, סעיף 161100110, משכורת ושכר משולב– הוצאו יותר על משכורות ממה

שתוכנן. תוכנן 12,642 והוציאו 13,257 .?

7

מעמד האישה, סעיף 1611200990 – אני רואה ירידה בפעולות העצמה לנשים

תמיכות, סעיף 1611300821, תמיכות לחלוקת סלי מזון– יש ירידה וב-2024 אין תקציב בכלל. איך

יתכן? עמוד 51, עיר בריאה, סעיף 1615100751 – גם, יש קיצוץ ב-20,000, למה

עמוד 53, הוצאות, פעולות, סעיף 1621000743, קרן ביטוח נזקי ניקוז– לא הביטוח היה אמור לשלם

את הנזקים? האם בגלל איזה שהוא טיפול לא נכון של ניקוז מים הביטוח סירב לפצות על הנזקים ועולה

לעירייה מיליון? עמוד 75, ביטוח, תביעות צד ג1767000441 – ממה נובע הגידול? האם לא טופל כמו

שצריך? עמוד 77, דמי ניהול חברות עירוניות, סעיף 1773100781 – על מה גידול של 10,000 בדמי הניהול

וגם על שילוט דיגיטלי, בסעיף 1773100784 – מה הגידול הזה

עמוד 81, מטה חינוך קדם יסודי, סעיף 1812200340, כוח אדם, חונכות גני ילדים– למה יש קיצוץ

1,151,000 ב-2024 ?

עמוד 82 ,השתתפות בשכר גננות 1812200810 זה הסעיף– איך כאילו טועים בסכום כזה? מאושר ב-

2023 – 42,700 ומעודכן ב-2023 – 73,000, הפרש כל כך גדול של 30,000,000 .

שכר סייעות טיפוליות, זה הסעיף הבא 1813200240 – איך תוקצב 79,475 ובפועל הוציאו 105,620?

למה לא כמו שתקצבו

גזברית העירייה קרן ברק - כשאת אומרת בפועל, מה הכוונה? יש תקציב, תקציב מאושר ותקציב

מעודכן.

חברת המועצה אילנית הרוש- - תקציב מאושר.

גזברית העירייה קרן ברק - או קיי, זו לא הוצאה בפועל. הוצאה בפועל זה רק בדו"חות הכספיים, רק

בטרמינולוגיה.

חברת המועצה אילנית הרוש- שכר סייעות טיפוליות, סעיף 1813200240 – גם, איך תוקצב 79,475

במעודכן 105,620 ?

עמוד 95, פעולות, השתתפות בשכר למידה תלמידי חוץ בחינוך מיוחד, הסעיף הוא 1817900812, מאושר

4,400,000 ומעודכן 4,900,000 - אני רואה שיש גידול של תלמידים תושבי ראשון לציון בעצם שנוסעים

ללמוד מחוץ לעיר.

עמוד 100, מינהל קהילה 82,800 – לא ראיתי את סעיף הלהט"ב, איפה סעיף להט"ב במינהל קהילה

עמוד 117, סעיף 193170410 – למה עלויות שכירות גבוהות

תקציב פיתוח -

תקציב פיתוח –הבטיחו לשדרג את פארק נאות שקמה ואני לא רואה את זה בתקציב. מרכז יום לקשיש

נוסף בנאות שקמה, גם אני לא רואה את זה בתקציב.

גזברית העירייה קרן ברק - לגבי הארנונה – אנחנו סיימנו את הגביה בארנונה בשנת 2023 ב-

1,263,400,000, זה לא כולל התשלומים החד פעמיים שהתקבלו ממשרד הביטחון בסך 50,728,000

ונזקפו גם הם, הם נזקפו לשנת 2022 לבקשתנו, על מנת שהמעבר, לטובת קרן ארנונה, שהמעבר בין

2023 ל-2022 לא יהיה דרמטי. מבחינתנו זה התקבל ב -2022. אבל המספר של הגביה בפועל הוא

1,263,400,000. זה לגבי ארנונה

כמה אמירות כלליות שהם יהיו תשובות לחלק מהסעיפים. גם בהקשר של הסכמי שכר, כל התקציב של

השכר יתעדכן ב-66,000,000 שקלים והוא נפרס על פני כל הסעיפים, זה בעקבות הסכם השכר, ולכן יש

הבדל גם בין התקציב המאושר לבין התקציב המעודכן. זה נכון גם בנושא שכר בחינוך. שאלת לגבי

סייעות וחונכות – אז כל הסעיפים האלה, ההשפעה של הסכם השכר בא לידי ביטוי בתקציב המעודכן.

זה באופן כללי. דבר נוסף בהקשר של השכר, השכר כשהוא נקבע לוקח בחשבון כמובן גם את הסכמי

השכר כמו שאמרתי וכמובן את הביצוע שיש של שנה קודמת ואם יש שינויים בתקינה. כלומר, מכלול

הפרמטרים האלה משפיעים על השכר. בפועל, יש רזרבת שכר, כשהצגתי הראיתי שיש רזרבה בשכר

שהיא שייכת לכלל הסעיפים ומתפרסת עליו במהלך השנה. אנחנו צריכים כרשות איתנה לשמור 2%

מהתקציב כרזרבה, חלקו בשכר, חלקו בפעולות, ולכן חלק מהשכר נמצא בסעיף הרזרבה והוא נפרס על

8

פני הסעיפים במהלך השנה, במהלך כל רבעון. לכן יש פערים גם בין התקציב לבין התקציב המותאם

ובוודאי ביחס לתקציב 2024.

סעיף של מאבק באלימות, של מעמד האישה– היתה תרומה חד פעמית שהתקבלה בשנת 2023 ולכן

היא תוקצבה.

מ"מ ראה"ע עו"ד ליאל אבן זוהר בן דוד – בעקבות זה שהתרומה עוד לא התקבלה השנה ב-2024, זו

תרומה של קרן ספציפית, אז הוספנו מהמשאבים העירוניים כדי לאפשר המשך של הפעילות ויש לקוות

שהקרנות שתומכות בזה ימשיכו לתמוך.

גזברית העירייה קרן ברק – יש חלוקה, בספר התקציב, חצי מספר התקציב הוא סעיפי הכנסות, כל

דבר שלא משויך לאחד הסעיפים האלה, או שהוא חד פעמי, או שהוא מגיע ממקורות אחרים, הוא נכלל

כהכנסה אחרת. גם הסעיף של מקלטים לנשים מוכות, גם פה היתה ירידה בהכנסות, זה גם היה משהו

שהוא חד פעמי. לצורך העניין, התרומה היא תמיד מעבר לתקציב העירוני והתקציב העירוני לא משתנה.

מעבר לזה, יש גם מרכז חדש שנפתח, גם הוא מטפל בתחום הזה, מרכז אלומה, ולכן בסך הכול יש גידול

בפעילות הזאת ולא קיטון.

הזדקנות מיטבית – זה בעצם גביה של משתתפים שהם בעצם נוטלים את השירות הזה ולכן יש פה

ירידה, כי יש פחות משתתפים. זה בתחום הרווחה, נכון? כן.

הכנסה מקרן נדל"ן – אישרו לנו בשנת 2023 לקחת 10,000,000 ₪לטובת הוצאות החירום מקרן נדל"ן

אז לכן הם תוקצבו בשנת 2023 ב-10,000,000 ובשנת 2024 רק ב-3,000,000. זה היה בעקבות המלחמה

ההוצאות המיוחדות. אז היה אישור חריג.

לגבי הדיבידנד – כמו שהסברתי, הדיבידנד ב -2023 לקח בחשבון יתרות משנים קודמות. לא חילקו

דיבידנד מספר שנים ונצבר שם סכום משמעותי. בשנת 2024 יש לנו רק את השנה השוטפת ועוד

7,000,000 ₪שנותרו מהיתרות האלה

ב-2023 משכנו דיבידנד שמורכב מרווחים של 3 שנים, כמעט באופן מלא וב-2024 זה יהיה של שנה אחת

ועוד יתרות קטנות שנותרו מהשנים, לכן יש פער משמעותי בסכומים האלה.

בשכר ההנהלה –לגבי השכר, אין ביצוע שדורש פה הגדלה מעבר למה שתוקצב. וכמו שאמרתי, התקציב

חלקו גם ברזרבה, לכן זה לא התקציב המלא.

העצמה נשית – גם פה היתה תרומה חד פעמית. כמובן החלק העירוני לא פחת. וככל שתגיע תרומה אז

כמובן התקציב יגדל בהתאמה.

התקציב העירוני בעינו עומד וכל הפעילות העירונית שנעשתה עדיין יכולה להתבצע בתקציב הזה. כמובן,

גם ראשי המנהלים עושים מאמץ בכל מקום שאפשר להביא כספים מבחוץ למנף תקציב עירוני, אז

בוודאי זה מבורך.

הנושא של התמיכות – יש פה רק חלק של סלי מזון שעבר לטיפול הרווחה. כל הנושא של ביטחון תזונתי

נעשה באמצעות מינהל שילוב חברתי. הם עושים את זה בצורה מקצועית ומטפלים ברמה הפרטנית בכל

הלקוחות ולכן זה רק shifting מתמיכות לביצוע באמצעות המינהל

כמו שאמרתי, במסגרת התקציב אנחנו החלנו קיצוץ של 6% בתקציבי הפעולות ולכן גם, שאלת לגבי

עיר בריאה, זה חלק מהקיצוץ. יש כמובן עוד סעיפים רבים שקוצצו על מנת לאזן את התקציב.

דמי ניהול חב רה עירונית – זה בעצם ההשלמה העירונית, תוספת של 10,000,000 ₪לכל הפעולות

שנעשות דרך החברה העירונית, בין היתר גם שיפוי על הסכמי שכר שגם להם כמובן כמעסיקים וכל

ההתייקרויות למיניהן. פארקים חדשים שנוספו והחברה העירונית מתחזקת, תוספת של 10,000,000

שקלים

שילוט דיגיטלי – יש ה פשוט הוצאה של שנתיים, שנצברה ולכן יש פה סכום שהוא יחסית גדול. 2023-

2024 .

חונכות בגני ילדים– כמו שאמרתי, זה הסכם שכר.

השתתפות שכר גננות – היתה פה התחשבנות חד פעמית רטרואקטיבית ולכן יש פה גידול, שינוי

משמעותי. וגם היה פה עדכון של תעריפים של המשרד לגבי הסעיף הזה ולכן יש פה פער משמעותי.

9

סייעות טיפוליות–הסכם השכר, גם פה יש השפעה ישירה. אותו דבר גם בהשתתפות בשכר הלימוד

ומעונות חינוך מיוחד, גם, אותו סיפור.

מתנ"ס מעגלים עברה מהחברה העירונית לניהול מינהל קהילה. יש פה בעצם העברה מהחברה העירונית

למינהל קהילה ולכן הוא לא תוקצב,

זה היה במסגרת התקציב של החברה העירונית וזה עבר להפעלה באמצעות מינהל קהילה ולכן זה

מקבל פה ביטוי בסעיף התקציבי.

כל הנושא הלהט"בי מופיע ב- יש פה סעיף, בפרק 82.

פיתוח קהילה, יש בתוך הסעיף התקציבי מספר משימות. בתעמ"ת רואים את החלוקה.

חברת המועצה אילנית הרוש - מה הסכום של הלהט"ב? כמה הסכום?

גזברית העירייה קרן ברק - 639,000 לעומת 528,000 בתקציב מאושר של 2023 .

לגבי שכירויות שיש שם עליה. יש פה באמת מתחמים חדשים, קומפלקסים חדשים שהעירייה בנתה ויש

להם עלויות החזקה, כמו כפר אריה, כמו, היום אנחנו בונים בקומפלקס כמה בעצם שימושים ויש

שטחים משותפים שאנחנו צריכים לתחזק, אז זה חלק מזה.

חברת המועצה אילנית הרוש -יציאה ללימודי חוץ?

מ"מ ראה"ע עו"ד ליאל אבן זוהר בן דוד – אני אתן לך נתונים שתראי מה הנתון המפורסם האחרון

לשנת תשפ"ב, שמפורסם באינטרנט. מתוך תלמידי י"ב, יש י' עד י"ב שלומדים ברשות – 9,065, ו-י' עד

י"ב שמתגוררים ברשות – יש 9,057. זאת אומרת, ההפרש בסופו של דבר פר שכבת גיל הוא אפסי. מדובר

בעיקר בילדים שיוצאים מהעיר, יוצאים ילדי חנ"מ, יוצאים ילדים שרוצים מגזרים ספציפיים, בדרך

כלל מגזרים חרדים או דתי.

חנ"מ – חינוך מיוחד. או דתי ממלכתי עם צביון ספציפי. היציאה היא מינורית לחלוטין. יש לנו אחוזי

התמדה עצומים, אחוזי נשירה ממש מועטים, ככה שבסך הכול אפשר להגיד כל הכבוד שרוב ילדי ראשון

לציון בוחרים ללמוד בראשון לציון.

ראש מנהל חינוך אטי אדר - זה בהחלט נכון. גם חשוב שנדע שמספר התלמידים שככה מסווגים בחינוך

המיוחד הולך ועולה כל שנה. ואנחנו באמת משתדלים לתת מענה לילדים בעיר ולא להוציא אותם, אבל

לעיתים אין ברירה, ורק במקומות מרוחקים הם מקבלים את הפתרון המתאים עבורם. אבל באמת

אנחנו משתדלים להשאיר את הילדים בעיר.

מ"מ ראש מינהל משאבי אנוש מנהל אביעד - בנוגע לשאלתך באשר לתקינה בפניות ציבור – אז

התקינה לא השתנתה, מדובר ב-2 תקנים במיקור חוץ שהוקמו זמנית לטובת הסדרה בין פערים. אז

התקינה היתה ונותרה 5%. נהפוך הוא, כל השירותים העירוניים בנושא פניות ציבור, הרשות עברה

דיגיטציה, את בטח יודעת, כל מערך פניות הציבור הורחב בכל ההיבטים, מקצה לקצה.

יו"ר המועצה יוסי חממי –

10

מבקש לקיים הצבעהאישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024 ואישור תקן כח אדם לשנת 2024 .

להלן ההצבעה

בעד 27 (רז קינסטליך, ליאל אבן זהר בן דוד, אבי חיים, סורין גנות, יוסי חממי

מעיין פלח – שדה, עידן מזרחי, ענת ליבוביץ, יבגני ברחמן, אייל מושיוב,

סופיה ג'רבי, יפעת אלון, הבטם מקונן, שמואל ג'מיל, איתי מתיתיהו ,

נועם חדד, חלי סינאי, דוד ברנן, דורון אוזן, איתן שלום , אסף דעבול,

קרן דנה, מקסים בביצקי, מוטי עג'מי, אלכסנדר בבושקין, טל נאור,

אוהד אוזן )

נגד 1 (אילנית הרוש

נמנע /

מחליטים: מאשרים (ברוב קולות)

הישיבה הסתיימה : 21:15.

רוית רפפורט יוסי חממי

מרכזת ישיבות מועצת העירייה יו"ר המועצה