45.25

עיר: ראשון לציון
ועדה: 2025
קטגוריה: 2025
תאריך: 28/12/2025
מקור: הקובץ המקורי באתר ראשון לציון
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

ט' בטבת תשפ"ו

29 בדצמבר 2025

3500-0011-2025-000104

קובץ החלטות מס 45/25

של ישיבת מועצהשלא מן המנין 45/25

שהתקיימה ביוםראשון ח בטבת התשפ"ו , 28/12/2025 ,

באולם המליאה/קומה 5, בנין העירייה

משתתפים: רז קינסטליך - ראה"ע, ליאל אבן זהר בן דוד – סגנית ומ"מ ראה"ע,

אבי חיים סגן ומ"מ ראה"ע, עידן מזרחי – ס' ראה"ע, איתן שלום – סגן ראה"ע,

שמואל ג'מיל – סגן ראה"ע, סורין גנות – משנה לראה"ע,

אלכסנדר בבושקין – משנה לראה"ע, אוהד אוזן – משנה לראה"ע,

מוטי ע'גמי - משנה לראה"ע, אייל מושיוב - משנה לראה"ע,

חלי סינאי - משנה לראה"ע, דורון אוזן - משנה לראה"ע,

איתי מתיתיהו – משנה לראה"ע, סופיה ג'רבי, הבטם מקונן, קרן דנה,

דר' עדי כהן, נועם חדד, דר' ענת ליבוביץ, יפעת אלון, רות שניאורסון,

מראשט סלילך.

חסרים: מעין פלח – שדה - משנה לראה"ע, יבגני ברחמן - משנה לראה"ע,

אסף דעבול – משנה לראה"ע, טל נאור – משנה לראה"ע, דוד ברנן,

אילנית הרוש.

נוכחים: דורון מילברג – מנכ"ל העירייה, רויטל שרעבי –גזברית העירייה,

עו"ד נעמה כליף חזרתי – היועצת המשפטית לעירייה,

יאיר כוכב – סמנכ"ל העירייה, גל גבריאל – מהנדת העירייה, שלומי רון – ראש

מינהל משאבי אנוש ורכש, מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה,

אלי ג'אן - ראש מינהל שפ"ע, מלי בן משה - ראש המינהל לשילוב חברתי,

יפה ליבה - ראש מינהל החינוך, איריס ארונין - ראש מינהל קהילה,

מוריה מלכה - מנהלת אגף דוברות, רועי עזרא - מנהל תקשוב עירוני,

אורית גולדנר - מנהלת אגף תקציב, קרן ברק - מנכ"לית החברה הכלכלית,

אלי פולק - מנכ"ל החברה העירונית, נועם מלניק - מנכ"ל חב' ייזום ראשון,

רווית רפפורט – מרכזת מועצת העירייה.

הישיבה נפתחה: 19:30 .

על סדר היום

דברי ראה"ע רז קינסטליך

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספ ר 25\45 ישיבה שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה

לשנת 2026 .

ערב טובל תושבות ותושבי העיר ראשון לציון היקרים, שצופים בנו בשידור הלייב.

ערב טוב למנכ"ל העירייה - דורון מילברג, סמנכ״ל העירייה – יאיר כוכב, סגניתי ומ"מ - ליאל אבן זוהר,

סגני ומ"מ - אבי חיים, סגניי: עידן מזרחי, איתן שלום, שמואל ג'מיל, למשנים שלי ולכלל חברות וחברי

מועצת העיר, גזברית העירייה, היועצת המשפטית של העירייה, ראשי מנהלים, מבקרת העירייה ולכל

העובד ות והעובדים שנמצאים אתנו הערב.

לפעמים נדמה שהחיים שלנו כאן לקוחים מאיזה סרט בדיוני, לא פחות. אחרת אין לי דרך להסביר את

שבע השנים שחלפו מהרגע שנכנסתי לתפקיד. התחלנו עם מגיפה עולמית, חוסר יציבות מדינית וריבוי

מערכות בחירות, מבצעים צבאיים ושנתיים של המלחמה הקשה, הכואבת והמורכבת בתולדות מדינת

ישראל. לצד כל אתגר, החיים צריכים להימשך וכך מצאנו את עצמנו, הוגים פתרונות יצירתיים בכל

פעם מחדש, הפכנו למומחים בחירום ולאורך כל השנים הללו, המצאנו את עצמנו מחדש, צמחנו, ודאגנו

שהעיר הרביעית בגודלה בארץ תמשיך לתפקד באופן המיטבי ביותר.

אחד מהנדבכים החשובים בניהול עיר – הוא תקציב מאו זן וחכם ואני יכול להגיד לכם שהשנתיים

האחרונות לא היו פשוטות לאיזון. מלחמה היא אירוע יקר מאוד, ואנחנו כעירייה לא התפשרנו על

ביטחון התושבים שלנו, לא התחשבנו עם המדינה או חיכינו לשיפוי, הכנסנו את היד לכיס ודאגנו

לצרכים של העיר ותושביה.

1. במהלךמבצע ״עם כלביא״ כשטיל איראני פגע בלב שכונת מגורים כאן בעיר וגרם להרס רב מאוד,

עוד לפני שמס רכוש שלח לנו את הקריטריונים לפינוי תושבים, אנחנו דאגנו לשכן את התושבים בבתי

מלון, למצוא להם פתרונות שונים החל ממשקפי קריאה ועד בגדים ומוצרים בסיסיים ואלמנטריים.

סייענו בפינוי ההריסות, עזרנו באיטום ראשוני של הבתים שנפגעו, התקנו מצלמות לאורך הרחוב כדי

למנוע פריצות לבתים עצמם. לצד הטיפול באזור הפגיעה גם דאגנו לביטחון שאר תושבי העיר – הכשרנו

חניונים עבור מיגון המונים המיועדים לשהייה, בהם לנו מאות משפחות בימי מבצע ״עם כלביא״ וגם

שם דאגנו, עד כמה שניתן, להפוך את המקום לחם ומזמין עם פינות משחק ויצירה לילדים, מזרונים,

מאווררים, שמיכות, פעילויות הפגה, ניסינו לחבק, להרגיע ולדאוג לכל מחסור.

המשכנו בשנה הזו למגן את מוסדות החינוך שלנו ברחבי העיר, בהם לא היה מיגון מספק בכדי לאפשר

שגרת למידה עבור התלמידות והתלמידים שלנו והצבנו עוד מיגוניות בשטחים הציבוריים בעיר כדי

שהעיר תהיה ממוגנת עד כמה שניתן.

עשינו כבוד רב וליווינו בדרכם האחרונה את חטופינו החללים שחזרו מהשבי בלוויות שיצאו מהעיר –

בין אם תושבי העיר ובין אם לא. אנו ממשיכים בבניית אנדרטת הזיכר ון לכל 82 בני ובנות העיר או

קרבה ראשונה לתושבי העיר, אשר נפלו או נרצחו מתחילת השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

אחד מהדברים הקרובים והחשובים לליבי זה ליווי של המשפחות השכולות הרבות שלצערי נוספו לנו

בשנתיים הללו. משפחות אצילות, מדהימות שביום אחד חייהן השתנו ללא היכר ונמשיך לתמוך וללוות

אותן ואני רואה זאת כאחת ממשימות חיי.

לאורך השנתיים הללו לא פסחנו על הדאגה גם למשרתי ומשרתות המילואים – ובשנה הזו המשכנו עם

אירועים וסדנאות למשפחות המילואים, הטבות לעסקים בעיר, כמובן הנחות בארנונה כפי שקבוע

בחוק, הנחות בקייטנות העירוניות, קדימות בהרשמה לפרויקטים שונים בעיר, תווי שי עבורם ועבור

משרתי הסדיר והקבע. החיילים והחיילות שלנו בסדיר, בקבע ובמילואים הם הלב הפועם של המדינה

שלנו. הם שבוחרים בכל יום לתרום עבור המדינה הזו, הם אלה שנלחמו ושילמו בגופם ונפשם, הם אלו

שהשאירו מאחוריהם עסקים, משפחות ועברו שנתיים קשות ומאתגרות – אני מצדיע לכם.

לצד המלחמה, המשכנו לפתח את העיר, לקטוף הישגים, פרסים – כי בכל זאת, אנחנו עיר שרגילה להיות

ראשונה ולהוביל... כמעט בהכל.

2.מערכת החינוך המצוינת שלנו המשיכה להוביל – העיר שלנו הגיעה אל המקום הראשון בזכאות

לבגרות מבין עשר הערים הגדולות בארץ. דבר שאינו מובן מאליו, במיוחד לאור השנים הלא פשוטות

שעברו הילדות והילדים שלנו, אבל בזכ ות נחישות והתמדה ואנשי ונשות החינוך המעולים שיש לנו בעיר

– התלמידים שלנו הגיעו בגאווה לתוצאה הזו.

בנוסף, המשכנו להקים מוסדות חינוך בהשקעה ובסטנדרט גבוה מאוד ורק השנה חנכנו את בית ספר

יסודי נוריות בהשקעה של 51 מיליון וגם את קומפלקס גנים ומעונות בשכונת נוריות בהשקעה של 21

מיליון. השלמנו את פרויקט שימור ושדרוג בית ספר "חביב" וחניכת הכותר בהשקעה של 43 מיליון

₪ וכן הקמנו גם החווה החקלאית בהשקעה של 3 מיליון שתשרת את תלמידות ותלמידי העיר.

3 .המשכנו במהפכת התחבורה בעיר. מהפכה חשובה והכרחית שהתחלנו לפני כשבע שנים לאחר שבעיר

לא קודם הנושא ב-30 השנים האחרונות. אנחנו מובילים פרוייקטי תחבורה בעלות של כ-18 מיליארד

ש״ח. התחלנו את העבודות על מטרונית הקו החום, שיחצה את העיר ממזרח למערב ומטרונית הקו

הכחול אשר יחצה את העיר מצפון לדרום. בנוסף, המשכנו את העבודות על הקו הירוק של הרכבת הקלה

באזור אברהם בר ומשה דיין וחתמנו על הסכם הבנות על הארכת הקו האדום מבת ים אלינו, שימשיך

עד ת״א ויתרום תרומה משמעותית לפיתוח האזור. כל הפרויקטים הללו יהפכו את העיר שלנו לאחת

המובילות והחזקות בכל הקשור לתחבורה ציבורית נקייה, יעילה ורציפה. לצד המשך הפרוייקטים, גם

דאגנו להכשרת עוד שבילי אופניים בעיר כמו בפריימן, מוטה גור וכעת תש״ח ואף דאגנו להקים קהילת

רוכבות ורוכבים אותם אנו מעדכנים באופן קבוע בכל המידע בנושא. המשכנו בהשלמת הקמת צירי

תנועה מרכזיים כמו: שפרינצק, אבא אבן, מרילנ ד, דרך שמיר. השלמנ ו את בניית גשר הולכי הרגל הגדול

בארץ במתחם האלף.

4. ואםבמתחם האלף עסקינן, גם השנה עברו אלינו המטות של החברות החזקות ביותר במשק – כמו

חברת "הפניקס" שהקימו כאן את אחד מהקמפוסים היפים בארץ. אין הבעת אמון גדולה מכך בעיר –

אני מודה לכם וברוכים הבאים לראשון לצ יון! ויש בדרך עוד חברות נוספות שנקבל אלינו בשמחה.

בנוסף, השלמנו את הקמת אחד הפארקים היפים בארץ – פארק האלף, שכבר פתוח לציבור ואותו נחנוך

באופן רשמי במרץ הקרוב.

5. בשנה החולפת המשכנו לדאוג לנוער והצעירים שלנו– המשכנו לסבסד את היציאה למחנות הקיץ,

את תנועות הנוער ויש לנו את כולן בעיר ואני גאה בכך. הקמנו מרכז נוער לצעירים וצעירות עולים כדי

לדאוג לשילוב וחיבור שנדרש כל כך בגיל הזה. הקמנו ערוץ ייעודי בוואטסאפ שנקרא ״המחתרת״ עבור

בני ובנות הנוער, שבו הם יכולים לקבל עדכונים שוטפים בשפה שלהם ובצ׳יל ☺

השנה גם חנכנו את הבית הגאה, עבור התושבות והתושבים מהקהילה הגאה שלנו, כי ראשון לציון היא

בית שווה ומכיל שיש בו מקום אוהב לכוללללם.

לא שכחנו את הסטודנטים והסטודנטיות שלנו וכדי שיוכלו ללמוד בכיף, דאגנו גם השנה למלגות ולהמון

פינוקים, אירועים והפתעות לכל מי שגר במעונות הסטודנטים העירוניים שלנו. העיקר שילמדו!

בנוסף, ממש לפני כמה ימים חנכנו את מועדון התושבים וההטבות – ריזון פלוס, שכולל בתוכו מלא

הטבות עבורכם – סדנאות, אירועים, הנחות שוות בעסקים מקומיים ועוד – תיכנסו, תרשמו ותתחילו

ליהנות מהנחות שוות שיחסכו לכם כסף.

6. גם השנה המשכנולהקים גנים ופארקים ירוקים ורחבי ידיים כמו פארק המשפחות, האלף, גינת

שער הים, שיפוץ מתקני הגן בעברית וכן דאגנו לצאת למכרז להקמת פודטראקים ברחבי העיר. השנה

הצבנו כבר 3 פודטראקים בגן המנהיגים והמנהיגות וגן המוזיקה ובשכונת האירוס ויש עוד 4 מכרזים

באוויר, כי אם כבר לשבת בחוץ למה לא עם כוס קפה ביד? ☺

7. השנה המשכנו לבנות את פרוייקט תש״ח, שצפוי להיחנך בחודשים הקרובים ואליו ייכנסו משפחות

צעירות שיזכו ליהנות מדיור בר השגה ושכירויות מופחתות ומוזלות. אנחנו רוצים להשאיר את

המשפחות הצעירות כאן בעי ר ולדאוג להן כמה שניתן לצד מחירי השכירויות והדיור שרק מאמירים.

גם פה נתנו קדימות לאנשי קבע, מילואים, אנשי חינוך ועוד אוכלוסיות שמגיע להן מכל הלב.

7. המשכנובמהפכת הניקיון בעיר. לא פשוט לנהל מערך ניקיון, תחזוקה וגינון בעיר כל כך גדולה, אבל

אנחנו ממשיכים לעבוד מסביב לשעון כדי שהעיר תישאר נקייה ומטופחת. עם זאת חשוב לי גם להדגיש

שנגלה אפס סובלנות כלפיי תושבים שלא ישמרו על ניקיון העיר וסביבת המגורים ונמשיך עם אכיפה

מוגברת בנושא אי איסוף צואת כלבים.

8. גם השנה דורגנו כאחת מהערים המובילות בביטחון אישי בסקר הלמ״ס ומדובר באחד הנושאים

החשובים ביותר עבורנו. חשוב לי שכל אחת ואחד מתושבינו ירגישו בטוחים בשכונה ובעיר הזו ולכן

השנה המשכנו לרשת את העיר במצלמות שמנטרות בכל רגע נתון, כל אירוע חריג בשטחים הציבוריים.

אנחנו בישורת האחרונה של הקמה ואיוש תחנת המשטרה הנוספת בנקודה במזרח העיר. דבר שיוסיף

פיקוח, שוטרים וביטחון לכל אחת משכונות המזרח.

9. לאורך השנה לא ויתרנו גם על חגיגות ולצד פעילויות ואירועים ברחבי העיר, חגגנו את יום העצמאות

בגדול, שאלנו אתכם איזה אמנים תרצו לראות והבאנו אותם לעיר. בנוסף, דאגנו להביא את האומנים

הכי גדולים שיש לפסטיבל ראשון ואנחנו כבר מכינים את יום העצמאות והחגיגות לשנה הקרובה, יש

למה לחכות – מבטיח!

10. להיות ראשונים זה מחייב– גם בספורט! השנה המשכנו להשקיע בקבוצות הספורט שלנו ולהשקיע

בספורטאי העתיד. בנוסף, חנכנו מתחם סקווש ופאדל ואנו ממשיכים לבנות את מרכז הספורט

האולימפי למצוינות שנחנוך כבר בשנת 2026 בהשקעה של 29 מיליון ש״ח, כפי שהבטחתי עם חזרתם

של הספורטאים האולימפיים שלנו מאולימפיאדת טוקיו 2020. לא מספיק להיות העיר שמובילה

במדליות אולימפיות, ובימים אלה אנו עובדים גם על האקדמיה לכדורגל שתוקם כאן בעיר ותכשיר את

שחקני הכדורגל הבאים בארץ.

יש עוד המון הישגים ורגעים יפים שהגענו אליהם השנה וכל זאת בשנת מלחמה ובאמת שבחרתי את

המרכזיים שבהם בלבד. הבטחתי לקצר השנה ולכן נמשיך עם מבט לעתיד לעיקרי התקציב לשנת 2026 .

תקציב 2026

אחד מהדברים החשובים ביותר לניהול עירייה ועיר, הוא ניהול חכם, יעיל ומאוזן של התקציב. והשנה,

איזון התקציב לא היה פשוט כי הוא בעצם גילם את אירועי השנים האחרונות והמורכבות שעברנו.

אני גאה לומר כי בזכות ניהול חכם, יצירתי ויעיל של גזברית העירייה ואנשיה, אנו צופים לסיים את

שנת 2025 באופן מאוזן ואנו מציגים גידול בהצעת התקציב לשנת 2026 אשרעומד על 3,096 מיליוני

לעומת כ - 2,919 מיליוני ₪ בתקציב מאושר 2025. גידול של כ-178 מיליוני ש"ח, תוספת של כ- 6% .

אחד מהדברים שהצלחנו לייעל במשך השנים, הוא הורדת הוצאות השכר. כשנכנסתי לתפקיד לפני כ-7

שנים הוצאות השכר עמדו על כ- 52% מתקציב העירייה. אחד מהמטרות שהיו לי עם כניסתי לתפקיד

הוא לייעל את ההוצאות הללו. והשנה אני גאה להגיד כי הוצאות השכר, כולל תשלומי הפנסיה

מסתכמות בסך כ - 1,429 מיליוני ₪ ומהוות כ-46% מהתקציב, בשנים 2026 ו-2025 .

11. חינוך

ראשון לציון, עיר זוכת פרס החינוך, תמשיך להשקיע ולשמור על מצוינות חינוכית גם השנה. מלבד

צוותי החינוך המעולים שיש לנו בעיר, שהם מבחינתי הלב הפועם של כלל המערכת, אנו שמים את

נושא החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו גם מבחינת הקצאת משאבים והשקעה.

ההשקעה שלנו בכל תלמיד ותלמידה בשנת 2026 תעמוד על סך של כ-8,000 ₪, גידול של 3%, לעומת

ההשקעה בתלמיד בתקציב 2025 .

סך הוצאות לפעולות החינוך שלנו מסתכמות לסך כ- 430 מיליון ₪. גידול בסך של כ-9 מיליון ₪ מול

תקציב מאושר 2025 .

בשנת 2026 הוצאות החינוך מהוות 38% מסך תקציב העירייה.

ההוצאה בחינוך כוללת לא פעם תקציבים מורחבים שאנו כרשות משקיעים מתקציב עירוני, ללא

הישענות רק על תקציבים המגיעים לנו ממשרד החינוך כגון - תקציב בסך של כ-3.5 מיליוני ₪ למלגות

לסטודנטים ועידוד אקדמי, תקציב על סך של כ- 11 מיליוני ₪ לתוכנית תקשוב בחינוך, תקציב בסך כ-

33 מיליון ₪ ליוזמות פדגוגיות, כגון: בתי ספר מנגנים, לימודי שחמט, העשרה במדעים וטכנולוגיה

ותגבור שפתי.

בנוסף, כולל התקציב תוספת עבור הגדלת מספר הכיתות ופתיחת כיתות AI במרכז שוורץ רייסמן על

סך כ- 10 מיליון ₪ וכ- 4 מיליון ₪ למרכזי הצלחה. כמו כן, תקציב בסך כ-1 מיליון ₪ לטובת רכישת

שירותי ניהול ובקרת מערך ההסעות. ובנוסף, הקצבנו גם השנה תקציב עבור הרחבת המענים הרגשיים

והחברתיים וצמצום פערים הכל כך חשובים לאור השנים שהילדים שלנו עברו.

12. איכות הסביבה

גם השנה זכינו בתחרות עיר יפה ומקיימת וזאת בזכות השקעה אדיר ה בניקיון וטיפוח העיר. גם בשנת

2026 נמשיך להשקיע בתקציב הניקיון ואיכות הסביבה כדי שראשון לציון תמשיך להיות עיר נקייה

ונעימה, בדיוק כפי שבית צריך להיות.

בשנת 2026 אנו נגדיל את תקציב הפעולות בכ-28 מיליון ₪ לשיפור רמת הניקיון בעיר, המהווה גידול

של כ-10% מתקציב של 2025 והתקציב יעמוד על 303 מיליון ש"ח. התוספת בתקציב תושקע בעיקר

בתחום הטיאוט, המשך השקעה במחזור והוספה של פחים כתומים, בתחום פינוי הגזם ותוספת בתחום

הגינון ותחזוקה של מתקני משחק בגינות ציבוריות.

13. הוצאות חירום

מאז השבעה באוקטובר 2023 אנחנו חווים אירוע חירום ומלחמה מתמשכת, שהסתיימה לפני מספר

חודשים. בשנה החולפת השקענו משאבים רבים לטובת חירום, רק הוצאות "מבצע עם כלביא" עמדו

על 11.5 מיליון ₪ מתקציב שוטף. הלוואי וידענו שמעתה נדע רק ימים שקטים ורגועים, אך במדינה

שלנו אי אפשר באמת לדעת מה טומן העתיד ומת י נדרש שוב להיערך לחירום. כפי שאתם יודעים אני

תמיד מעדיף להתכונן לחומרה, כדי שבעת הצורך נהיה מוכנים ככל האפשר. בשנתיים החולפות השקענו

כ-30 מיליון ש״ח במיגון מוסדות חינוך בהן לא היה מיגון מספק וכן, הצבנו 19 מיגוניות בשטחים

ציבוריים ברחבי העיר בהן נדרש לחזק מיגון.

גם בשנת 2026 אנו נמשיך לדאוג שנישאר מוכנים ולכן הקצאנו

סך של כ- 2 מיליון ש"ח לטובת מתן מענה למצב חירום– בתקווה שלא נצטרך.

14. הצעת תקציב בלתי רגיל- תקציבי פיתוח

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 נגזרת מצרכי העירייה בתחומים השונים ומתחזית מקורות

המימון של העירייה.

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 המוגשת לאישור המועצה כעת מסתכמת בסך שלכ-609 מיליוני

₪, מתוכם כ-572 מיליון ₪ עירוני. (לעומת 517 מיליון ₪ עירוני בשנת 2025 .)

תקציב הפיתוח מיועד לפרויקטים חשובים שאנו מתעדים לבצע בשנת 2026 ביניהם

15. המשך פינוי מטווח 24

בספטמבר 2022 חתמנו על הסכם היסטורי ראשון מסוגו, על פינוי הבסיס הצבאי שמתפרס על שטח של

כ-9,500 דונם וחסום לציבור. בזכות ההסכם הזה, תיקנו עוול ארוך שנים וגם בשנת 2026 נמשיך לעבוד

על פינוי המטווח שבעתיד בזכותו נשלש את רצועת חוף הים שלנו, נפתח ברוב השטח שמורת טבע עבור

הציבור ולמען הדורות הבאים ותוקם שכונה מדהימה בדופן של מטווח 24 שתהיה בצמידות לים

16. בינוי מוסדות חינוך

כאמור, גם השנה נמשיך ונציב את ההשקעה בחינוך בראש סדר העדיפויות שלנו וחלק מהותי מכך הוא

ההשקעה בסביבה בה הילדים והילדות שלנו לומדים.ֿ

סך התקציב לחינוך (בינוי, תשתיות חדשות, שדרוג הקיים, הצטיידות ותקשוב) מסתכם בכ-141 מיליון

₪ לשנת 2026 .

התקציבים העיקריים בשנת 2026 בתחום זה כוללים: בניית שלב א' של בית ספר תיכון ידלין, בית ספר

יסודי בנרקיסים, 2 בתי ספר לתלמידים בעלימוגבלות בתפקוד נמוך חצב וצעד קדימה, מעונות לגיל הרך

בשכונת נוריות ועוד. העירייה תשקיע בתכנון מוסדות חינוך עתידיים בשכונת האלף, בנחלת עלית וברחבי

העיר. ונמשיך להשקיע בשיפוץ, שדרוג, הגדלה ושיפור חזות מבני החינוך הקיימים.

17. פרויקטי בינוי ברחבי העיר

בשנה הקרובה אנו יוצאים לדרך עם פרוייקטים חשובים שישפיעו מהותית על העיר בתחומי התרבות, נוער,

קהילה ושילוב חברתי ונמשיך בפרוייקטים שכבר התחלנו בהם בשנתיים החולפות.

סך תוספת התקציב לתכנון, בינוי, שיפוץ והצטיידות, עומד על כ- 85 מיליון ₪ לשנת 2026 שיוקצה ברובו

לפרוייקטים הבאים:

• בשנה הקרובה אנו נמשיך בתכנון ״הארנה״, היכל רב תכליתי המותאם לענפי הספורט השונים

עם אפשרות לקיום תחרויות בינלאומיות בהתאם לתקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר.

ובעיקר גם תאפשר קיום אירועי תרבות גדולים שנוכל לארח בעיר, כנסים ושטחי מסחר

ומסעדות.

הארנה תשתרע על פני כ- 24,000 מ"ר ותכלול כ- 12,000 מקומות ישיבה. הפרויקט נמצא בשלבי תכנון

בימים אלו ומתוכנן להסתיים בסוף 2029 .

התקציב מיועד גם לסיום הבנייה שלמרכז ראשונים לספורט אולימפי שצפוי להיפתח כבר במאי השנה.

בנוסף, הקצאנו תקציב לשיפוץ אחד המבנים בבסיס צריפין לשעבר, לטובת מבנה מוזיאון ראשון מסוגו

בארץ ע"ש מנשה קדישמן. נמשיך לבנות את מרכז הצעירים ברמת אליהו שיכלול לצידו גם את המרכז

הכל כך חשוב לטיפול בהלומי קרב. שיפוץ ושימור אתרי מורשת כי אין עתיד ללא שימור ההיסטוריה

המפוארת של העי ר כמו שימור הכרמל 5. קומפלקס בשכונת האירוס, בניית מבנה נוסף לתנועת נוער

בנחלת, סיום בניית קומפלקס לדיור בר השגה להשכרה בתש"ח, שדרוג אולמות ומגרשי ספורט ושדרוג

תשתיות ומתקני ספורט ברחבי העיר.

18.נכסים הפקעות ומס המטרו

בשנת 2026 העירייה צפויה להשקיע בתחוםהנכסים וההפקעות – בעיקר בהעברת תשלומים בהתאם

לצו רכבת תחתית (מטרו). הצעת התקציב כוללת סך של כ-15 מיליון ₪ תשלום בגין המטרו המהווה

50% מהחיוב לשנת 2026. ופה חשוב לי להגיד משהו ולהסביר לציבור בשקיפות מלאה ולא

פופוליסטית, כפי שאני רואה לעיתים ברשת. עיריית ראשון לציון לא העלתה בשש השנים שחלפו את

הארנונה מעבר ל״טייס האוטומטי״ שקובע משרד הפנים וזאת בזמן שערים אחרות העלו, כולל בשנה

שעברה, בזמן מלחמה כשחישוב הטייס האוטומטי היה גבוה מהרגיל (5.29%). השנה, לא הייתה לנו

ברירה, וזאת בשל מס המטרו שאותו המדינה מחייבת אותנו לשלם, כמו כל אחת מהערים בהן עובר

המטרו. למה מהארנונה אתם שואלים? כי זה מה שכתוב בצו המטרו כאופציה למימון במידה ונרצה

פריסה של התשלום. שתבינו כי הארנונה תכסה רק 50% ממס המטרו לשנת 2026, את החצי השני עוד

נותר לנו לממן. לא מדובר בהחלטה שרירותית, אלא במהלך שגם לי היה מורכב לקבל כתושב העיר,

כמי שהוריו, משפחתו וחבריו גם גרים כאן והאמינו לי שבדקנו את המהלך הזה מכל כיוון, כולל חלופות

אך לא היו כאלה.

19. פיתוח מתחמי תעסוקה

בתחום פיתוח מתחמי אזורי תעסוקה מסחר ובילוי תשקיע העירייה בשנת 2026 בהמשך עבודות פיתוח

במתחם האלף, המשך פיתוח אזור תעשייה צפון מזרח, שיקום הטיילת הצפונית, טיילת עליונה חוף

הים, ובשדרוג ופיתוח חוף הים המדהים שלנו.

סך תוספת התקציב לפיתוח מתחמי אזורי תעסוקה מסחר ובילוי יעמוד על כ- 109 מיליון ₪ לשנת

2026 .

20.פיתוח שכונות חדשות ושדרוג שכונות חדשות

העיר שלנו ממשיכה לצמוח ולגדול ובחמש השנים הקרובות אנו צפויים לקלוט לעיר עוד כ - 100 אלף

תושבות ותושבים חדשים. לשם כך אנו נמשיך להשקיע בבנייה ופיתוח של שכונות חדשות וגם לא פחות

חשוב – המשך שדרוג והשקעה בשכונות קיימות והמרחב הציבורי שלנו. בין הפרוייקטים שנשקיע בהם –

המשך בניית פרוייקט פינוי בינוי הכי גדול בארץ בשכונת רמת אליהו, פיתוח שכונות נחלת עלית וחצבים,

פינוי בינוי ופיתוח בנחלת יהודה וכן, בין היתר עבור חידוש ריהוט רחוב, שדרוג גינות, שדרוג תשתיות חשמל

ועוד.

סך תוספת התקציב לפיתוח שכונות חדשות ושדרוג שכונות קיימות והמרחב ציבורי יעמוד על כ- 64

מיליון ₪ לשנת 2026 .

21. איכות הסביבה

בהמשך להשקעה שלנו בתקציב הרגיל בניקיון ופיתוח נופי, כך נמשיך להקצות משאבים לנושא, גם

מתקציב הפיתוח שיעמוד על

כ- 52 מיליון ₪ לשנת 2026.

וזאת עבור התקנה והחלפה של מתקני משחק וכושר, שדרוג גנים ציבוריים, פרויקט שיקום אתר אשפה

צפוני (דיפו), המשך קידום קיימות וסביבה במסגרת קול קורא ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת,

שיקומי השקייה ונטיעות עצים.

22. תנועה ותחבורה

בתחום התנועה, הכבישים והתחבורה הצעת התקציב לשנת 2026 כוללת את המשך כביש 431 מרילנד

סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות, שינויים גיאומטריים, סלילת חניונים, סל ילת שבילי אופניים ועבודות

ניקוז.

סך התקציב לכבישים ותנועה (כולל ניקוז) הינו כ- 51 מיליון ₪ לשנת 2026 .

ולסיום וחשוב מאוד עבורי, היא התוספת שהקצאנו, על סך כ- 12 מיליון ₪ לטיפול בנושא הנגישות:

בתחום מבני הציבור, מוסדות חינוך, פארקים, מגרשי ספורט וחוף הים.

לסיכום

את השנה החולפת אנו סוגרים לאחר שנתיים של מלחמה ועם הפנים קדימה אל העתיד עם תקווה לשנים

טובות ורגועות יותר.

לא היינו יכולים להביא תקציב כה משמעותי, ללא עבודה מושקעת ומקצועית של גזברית העירייה, רויטל

שרעבי וצוותה המסור. רויטל היקרה, אני יודע כמה מאתגר היה איזון התקציב השנה לאחר השנתיים

המורכבות שעברנו ועל אף זאת, את ועובדייך שמרתם על תקציב מאוזן ומקצועי. אני יודע ששקדתם

עליו לילות כימים, בחרדת קודש של ממש, כפי שראוי להיעשות כאשר מדובר בכספי ציבור.

ועל כך תודתי הרבה לך ולצוותך – סגנייך: יעל אללוף וגל קיסר, למנהלת אגף התקציבים - אורית

גולדנר וצוותה: רחלי אקווה, גלעד אברמוביץ', נתנאלה שגיא, נופר מהסרי, יצחק רביע, מעיין

קרוננפלד, עינת בן הרבון, רויטל קרויטרו, מירי קטנוב, אתי טליו ועוזרת הגזברית בר שרעבי סולומון.

תודה ענקית גם לחשבי המנה לים שהבינו את צו השעה ונרתמו למשימת איזון התקציב בשנה

מאתגרת זו.

אני רוצה להודות גם למנכ"ל העירייה – דורון מילברג וצוותו, לסמנכ״ל העירייה – יאיר כוכב ו לשיתוף

הפעולה של כל ראשי המנהלים, מנכ"לי החברות, מנהלי האגפים בעירייה וכלל עובדי העירייה.

והמילים האחרונ ות שלי, הן תמיד אליכם תושבות ותושבי העיר – אני רוצה להודות לכם, גם השנה על

הבעת האמון שלכם. ה-DNA של העיר הזו המורכב מכ-300 אלף תושבות ותושבים, הוא מה שהופך

את העיר הזו לכל כך מיוחדת ויוצאת דופן. שנה שעברה ייחלתי כאן שהמלחמה תסתיים ולשמחתנו

המשאלה הזו אכן התגשמה, אך באמת שלא יזיקו לנו ימים משעממים ורגילים, בהם הכותרות יעסקו

בסכסוך בין משפיעני רשת או בכלבת ים שתגיע לבקר שוב בחופינו.

הסיכה הזו שעליי, תישאר עד שהחטוף האחרון שלנו -רן גואילי, ישוב אלינו. אסור לנו לשכוח אותו

ואת משפחתו שמחכה לו בבית.

אני רוצה להודות לגיבורי וגיבורות ישראל - חיילי וחיילות צה"ל – בסדיר, קבע ומילואים, אנשי ונשות

כוחות הביטחון שהקריבו את גופם ונפשם עבור משימת ההגנה על המדינה הזו. זו זכות גדולה ואנו

מקווים כי כולם יחזרו הביתה בשלום. אמן

1. אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2026 ותקציב מעודכן לשנת 2025 .

* טרם הישיבה הופץ לחברי המועצה נספח ספר הצעת התקציב + נספח טבלת

שינויים תקציבים 12/2025 .

גזברית העירייה רויטל שרעבי הציגה את הנושא

רויטל הציגה את תקציב העירייה לשנת 2026, תוך פירוט הנתונים הכלכליים והגורמים שהשפיעו

על הכנתו, וכן את תקציב הפיתוח .

תקציב רגיל לשנת 2026 :

* היקף: התקציב עומד על 3 מיליארד ו-96 מיליון ש"ח

* גידול: מציג גידול של 6% (תוספת כ- 178 מיליון ש"ח) לעומת התקציב המאושר לשנת 2025 .

* ארנונה: סך הארנונה גדלה בכ-4% (תוספת של כ- 61 מיליון ש"ח

* שכר: סך השכר גדל בכ -5% (תוספת של כ- 68 מיליון ש"ח

* מגמת גידול כוללת: מגמת גידול בתקציב העירייה השוטף משנת 2018 ועד 2026 ,

בסך כולל של 68% .

אינדיקטורים כלכליים והחלטות ממשלה שהשפיעו על התקציב

בצד ההוצאות:

* מדד המחירים לצרכן: עלה ב-2.5% עדנובמבר 2025, וצפוי לעלות בכ-3% עד סוף השנה. העלייה

הצפויה באינפלציה לשנת 2026 נלקחה בחשבון ועומדת על 2% .

* עלויות חירום: בעקבות מלחמת "עם כלביא" ו"חרבות ברזל", תוקצבו 2 מיליון ש"ח לשנת 2026

(בתקווה שלא יהיה בהם שימוש

* הסכמי שכר: השפיעו הסכמי שכר למורים, עובדים סוציאליים, ועדכון שכר המינימום (כ-4%), וכן

פעימה נוספת מהסכם 2023 הצפויה באפריל 2026 .

* צו העסקת עובדים: צו חדש בנוגע לעובדי קבלן בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

שמשמעותו קביעת שכר מינימום ענפי חדש נחתם לאחר סגירת ספר התקציב וטרם קיבל ביטוי

בתקציב המובא לאישור.

* ריבית גבוהה: ריבית הפריים עומדת על 5.75% .

בצד ההכנסות

* עדכון ארנונה (טייס אוטומטי): 1.626% .

* העלאת ארנונה חריגה: לאחר סגירת התקציב, אישר מנכ"ל משרד הפנים את בקשת הרשות

להעלאה חריגה בארנונה למגורים בשיעור 3.5% לצורך מימון עלויות המטרו. השפעה זו לא נכללה

בהכנת התקציב הרגיל והפיתוח ותובא לעדכון בהמשך 2026 .

* קיצוצים בתקציבי מדינה: בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ו"עם כלביא" וכמובן הסכמי שכר

משרדי ממשלה/חינוך.

סך ההכנסות שמורכבות בעיקר מתקציב הארנונה שגדל בכ- 61 מיליון

עדכון בהכנסות עצמיות נובע בעיקרו מגידול באגרות בנייה וגידול בקרן ארנונה זקיפת הכנסה כנגד

הפרשה שלא נעשתה בה שימוש.

גידול במשרדי החינוך ומשרד הרווחה שמהווה את גידול השתתפות המשרדים בתקציב העירוני

ומנגד קיטון במשרדי ממשלה אחרים נובע בעיקר משיפוי במס רכשו שאינו מתוקצב בשנת 2026 כי

בשנת 2025 היה את מבצע 'עם כלביא

העברה מקרנות כוללת כ- 177 מיליון ₪ העברה מתקציב הפיתוח לשוטף לפי נוסחת משרד הפנים

ועוד כ - 5 מ' ₪ מקרן בלתי מיועדת

הרכב מקורות הצעת תקציב ההכנסות:

* הכנסות עצמיות (בעיקר ארנונה): 59%.

* השתתפות ממשלה (בעיקר חינוך ורווחה): 32% .

* קרנות ומוסדות 9% .

* השתתפות משרד החינוך 23% .

* השתתפות משרד הרווחה 8% .

משרדי ממשלה אחרים 1%

הכנסות עצמיות 68%

* ארנונה לא למגורים 56% (881 מיליון ש"ח

* ארנונה למגורים: 44% (688 מיליון ש"ח). מגמה זו מראההיפוך יחסים משנת 2018 ושמירה על

המגמה.

בצד ההוצאות גידול בשכר בכ- 69 מיליון ₪. התקציב מגלם בתוכו התייעלות 6 מיליון

עדכון תקציב הפעולות נובע בעיקר גידול בתקציב תמיכות ספורט, גידול בהוצאות התקשוב, גידול

בהוצאות קהילה וגידול בהוצאות איכות הסביבה. מנגד, קיטון בהוצאות לשעת חירום, פעולה שהיתה

ב- 25 ואינה נמצאת ב- 26 .

פעולות הרווחה גדלו כנגד הכנסות הרווחה, גידול של כ- 10% .

תקציב המלוות– 132 מיליון ₪ המהווה את החזר המלוות לצורך מימון תקציב הפיתוח. נאשר עוד

הערב לקיחת מלוות 200 מיליון ₪. כמו כן ביצענו בשנת 2026 מחזור של מלוות בסך 180 מיליון

וזאת כיוון שקיבלנו תנאים מיטיבים יותר במסגרת המחזור.

הרכב הוצאות:

* שכר: 46% מסך התקציב (התייעלות משמעותית מ- 52% לפני מספר שנים

* פעולות כולל הנחות ארנונה: 49% .

* החזרי הלוואות 4% .

* השפעות על תקציב השכר: הסכמי שכר למורים חטיבות עליונות (7 מיליון ש"ח), תוספת לעובדים

סוציאליים ופסיכולוגים (הערכה 1 מיליון ש"ח), המשך הסכם מסגרת 1.5% באפריל 2026), עדכון

שכר בכירים וגמלאים (הערכת עדכון מדד 3%), עדכון שכר מינימום (הערכה 4%), ועדכוני שכר

וזחילות שכר (1%-1.5% .)

הוצאותחינוך ורווחה:

* חינוך: הוצאות החינוך מהוות 38% מסך התקציב

* רווחה: הוצאות הרווחה מהוות 12% מסך התקציב, כל היתר 50%

סך תקציב החינוך גדל ב- 46 מיליון ₪ מתוכם גידול כ- 12 מיליון ₪ ממקורות עירייה, המהווה גידול

כ- 3% .

סך תקציב הרווחה גדל בכ- 36 מיליון ₪ מתוכם כ- 12 מיליון ₪ ממקורות עירייה, המהווה גידול כ-

10% .

תקציב פיתוח לשנת 2026 :

* היקף: כ- 609 מיליון ש"ח (לא כולל מטווח 24.)

* מקורות מימון

* קרנות אחרות: 211 מיליון ש"ח

* הלוואות: 200 מיליון ש"ח (לצורך מימון תקציב הפיתוח של 2025 ,יילקחו 200 מיליון ש"ח

נוספים).

* קרן נדל"ן: 143 מיליון ש"ח (מותנה בשיווקים בפועל ובאישור משרד הפנים

* מוסדות ואחרים: 37 מיליון ש"ח

* שימושים עיקריים:

* מוסדות חינוך: 141 מיליון ש"ח

* בנייה ושדרוג מוסדות: 85 מיליון ש"ח

* איכות הסביבה ופיתוח נופי: 52 מיליון ש"ח

* תנועה וכבישים: 51 מיליון ש"ח

* שדרוג תשתיות, פיתוח שכונות ומרחב ציבורי: 64 מיליון ש"ח

* נכסים והפקעות: 22 מיליון ש"ח

* מתחמי אזורי תעסוקה, מסחר ובילוי: 109 מיליון ש"ח

* יתר הפיתוח: 67 מיליון ש"ח

* מגמת ביצוע: גידול בהשקעה בתקציבי הפיתוח לאורך השנים, כאשר בשנת 2025 בוצעו 738 מיליון

ש"ח (נתונים לא סופיים ולא מבוקרים).

מבקשת להודות לראש העירייה על האמון שנתת לנו בשנה מורכבת זו עם הרבה מאוד אתגרים

סמכת עליי ועל הצוות המקצועי שנביא לאישור תקציב מאוזן שמשקף את המשך הצמיחה והפיתוח

של העיר. תודה למנכ"ל ולסמנכ"ל העירייה שסייעו לנו רבות בהכנת התקציב, תודה לסגנים שלי,

ליעל ולגל שסייעו לי ולעוזרת האישית שלי, בר סלומון, ותודה מיוחדת למנהלת אגף התקציבים

אורית גולדנר ולצוות שלה על ההובלה של אחד התקציבים היותר מורכבים שידענו בשנים האחרונות.

ללא עבודתכם המדוייקת המקצועית והמסורה לא היינו יכולים להגיע לתוצאה טובה זו. תודה ענקית

לחשבים, לראשי המינהלים ולמחזיקי התיקים שהבינו את צו השעה ונרתמו לאיזון התקציב בשנה

מאתגרת זו. תודה לכולם

להלן ההצבעה:

בעד 23 ( רז קינסטליך, ליאל אבן זהר בן דוד, אבי חיים, עידן מזרחי, איתן שלום

שמואל ג'מיל, סורין גנות, אלכסנדר בבושקין, אוהד אוזן, מוטי ע'גמי,

אייל מושיוב, חלי סינאי, דורון אוזן, איתי מתיתיהו, סופיה ג'רבי, הבטם מקונן,

קרן דנה, דר' עדי כהן, נועם חדד, דר' ענת ליבוביץ, יפעת אלון, רות שניאורסון,

מראשט סלילך.)

נגד /

נמנע /

מחליטים: (מאשרים פה אחד)

2. אישור שיא תקן כח אדם לשנת 2026 .

המועצה מתבקשתלאשר עדכון שיא כ"א לשנת 2026 כדלקמן

הנהלה : 467.90 משרות

שירותים מקומיים: 968.00 משרות

שירותים ממלכתיים: 4,478.28 משרות

מפעלים: 80.90 משרות

גמלאים: 1046 משרות

===============================

סה"כ: 7,041.08 משרות