פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14/24

טיוטה לדיון

מחלקה

הפרש בין תקציב

מעודכן

לתקציב

הפרש בין תקציב

2025

תקציב

מעודכן

היקף באלפי ₪באלפי ₪

היקף באלפי ₪משרה

היקף באלפי ₪משרה

באלפי ₪ באלפי ₪ היקף משרהבאלפי ₪משרה

סבסוד בטחון ופיקוח עירוני 76738 1,151 1,756 1,058 605 -698

3,104)(3,002) (2,947) (2,761) (2,911) 186(150)

3,028 3,740 4,098 4,517 3,969 419(548)

693 874 2.00 875 4.10 876 3.77 1,013 4.10 1 137

2,335 2,866 3,223 3,641 2,956 418(685)

סבסוד בית תרבות 1,816 1,517 1,600 1,546 1,600 -5454

2,429)(2,346) (2,437) (2,784) (2,958) (347)(174)

4,245 3,864 4,037 4,330 4,558 293 228

535 396 7.00 394 2.15 478 2.65 591 3.15 84 113

3,710 3,467 3,643 3,852 3,967 209 115

גזברות ומימון 29,862)(30,053) (29,503) (28,984) (31,460) 519 (2,476)

33,585)(34,085) (34,200) (33,750) (36,150) 450 (2,400)

3,723 4,033 4,697 4,766 4,690 69 (76)

994 1,288 3.00 1,446 6.67 1,357 7.00 1,606 6.60 (89) 249

2,729 2,745 3,251 3,409 3,084 158(325)

הנחות בארנונה -- -- ---

3,068)(3,148) (3,235) (3,235) (3,020) - 215

3,068 3,148 3,235 3,235 3,020 -(215)

3,068 3,148 3,235 3,235 3,020 -(215)

דוברות 543 479 552 564 600 12 36

-- -- ---הכנסות

543 479 552 564 600 12 36

279 - 322 1.00 334 1.00 350 1.00 12 16

543 200 230 230 250 - 20

סבסוד הנדסה 2,741)(3,936) (7,496) (9,461) (7,558) (1,965) 1,903

20,871)(24,152) (28,773) (30,761) (29,387) (1,988) 1,374

18,130 20,216 21,277 21,300 21,829 23 529

1,098 1,318 3.50 1,414 4.44 1,403 4.04 1,492 3.96 (11) 89

17,032 18,898 19,863 19,897 20,337 34 440

סבסוד חינוך 7,430 7,167 8,520 8,272 9,405 (248) 1,133

5,093)(6,115) (5,774) (6,243) (6,664) (469)(421)

12,524 13,282 14,294 14,515 16,069 221 1,554

5,037 5,736 22.005,573 34.69 5,892 35.79 6,934 39.52 319 1,042

7,487 7,546 8,721 8,623 9,135 (98) 512

סבסוד כללי 6,707 5,939 7,116 6,870 7,213 (246) 343

1,417)(1,658) (1,007) (1,104) (1,014) (97) 90

8,124 7,596 8,123 7,974 8,227 (149) 253

3,249 3,397 10.403,712 13.05 3,644 13.19 3,660 13.19 (68)16

4,875 4,199 4,411 4,330 4,567 (81) 237

מועצה מקומית סביון

תקציב

ביצוע

1/2

04/12/2024 :טיוטה לדיון

מחלקה

הפרש בין תקציב

מעודכן

לתקציב

הפרש בין תקציב

2025

תקציב

מעודכן

באלפי ₪באלפי ₪ היקף

משרהבאלפי ₪ היקף

משרהבאלפי ₪ היקף

משרהבאלפי ₪היקף משרהבאלפי ₪ באלפי ₪

לפי מחלקות וסוגי הוצאות 2024-2025 תקציב

ביצועתקציבתקציבביצוע

סבסוד ספורט 323 329 458 1,006 836 548 (170)

הכנסות 4,707) (4,910) (5,049) (4,777) (5,071) 272 (294)

כ הוצאות"סה 5,030 5,239 5,507 5,783 5,907 276 124

הוצאות שכר 645 643 3.90 664 3.10 750 3.20 817 3.20 86 67

הוצאות 4,385 4,596 4,843 5,033 5,090 190 57

רווחה 865 983 986 845 989 (141) 144

הכנסות 2,406) (2,394) (2,723) (2,795) (2,792) (72) 3

כ הוצאות"סה 3,271 3,377 3,709 3,640 3,781 (69) 141

הוצאות שכר 551 537 1.65 522 1.78 417 0.90 558 1.65 (105) 141

הוצאות 2,720 2,840 3,187 3,223 3,223 36 -

ע"סבסוד שפ 13,034 14,530 15,026 16,005 15,656 979 (349)

הכנסות 104) (134) (340) (91) (291) 249 (200)

כ הוצאות"סה 13,139 14,664 15,366 16,096 15,947 730 (149)

הוצאות שכר 773 742 3.50 1,111 4.66 1,278 5.41 1,221 5.16 167 (57)

הוצאות 12,365 13,923 14,255 14,818 14,726 563 (92)

תרבות 1,357 1,556 1,590 1,581 1,661 (9) 80

הכנסות 144) (211) (156) (247) (247) (91) -

כ הוצאות"סה 1,501 1,767 1,746 1,828 1,908 82 80

הוצאות שכר 402 384 2.32 385 2.00 416 2.00 431 2.00 31 15

הוצאות 1,099 1,383 1,361 1,412 1,477 51 65

כ הכנסות"סה 76,928) (82,157) (86,641) (88,548) (90,505) (1,907) (1,957)

כ הוצאות"סה 76,324 81,406 86,641 88,548 90,505 1,907 1,957

כ הוצאות שכר"סה 13,977 15,593 59.2716,418 77.64 16,845 78.95 18,673 83.53 427 1,828

כ הוצאות"סה 62,348 65,812 70,223 71,703 71,832 1,480 129

יתרה 604) (751) - - - - -

2/2

04/12/2024 בטחון

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1222000220 סותðהכאגרת שמירהבטחון 2,550 -2,519 -2,450 -2,450 -2,450 - -

1229999910 סותðהכהðקורו- יםðסה ממשרד הפðהכבטחון 51 - - - - - -

1229999911 סותðהכחרבות ברזל-יםðסות ממשרד הפðהכבטחון- 132 - - - - -

1222000990 סותðהכרשות לאומית לבטיחות בדרכיםבטחון 18 -6 -6 - - 6 -

1269000660 סותðהכסותðקבטחון 340 -207 -340 -165 -315 175 -150

1317100920 סותðהכאבטחת תלמידיםבטחון 51 -58 -58 -58 -58 - -

1317100990 סותðהכאבטחת תלמידים- משטרת ישראל בטחון 94 -82 -93 -88 -88 5 -

כ"סות סהðהכ.3,104 -3,002 -2,947 -2,761 -2,911 186 -150

1712211751 הוצאותגרריםðתחזוקתבטחון 4 4 5 5 5 - -

1721000750 הוצאותהðמשמר השכובטחון 22 21 25 25 30 - 5

1722000530 הוצאותרכב ביטחוןבטחון 365 371 417 417 437 - 20

1722000541 הוצאותיהðט וטלפוðטרðתקשורת מחשבים איבטחון 38 17 18 18 18 - -

1722000560 הוצאותמיכון משרדיבטחון 1 1 2 3 3 1 -

1722000571 הוצאותשוטף)מחשוב ומערכות מידע -ים ðתוðעיבודבטחון 92 61 71 82 82 11 -

1722000572 הוצאות(השקעה)רכש מיחשוב ומערכות מידע בטחון 25 10 4 - 18 -4 18

1722000575 הוצאותתחזוקת מצלמות בטחון 100 59 90 90 90 - -

1722000750 הוצאותקבלן שמירה-שמירה ובטחון מועצהבטחון 1,385 1,559 1,620 1,922 1,611 302 -311

1722000760 הוצאותבדק בית ביטחון תחזוקהבטחון 22 8 20 20 15 - -5

1722000574 הוצאותהקמת מצלמות בטחון 56 60 - - - - -

1722000521 הוצאותהשתלמויות בטחוןבטחון 2 6 10 10 10 - -

1722000780 הוצאותות בטחוןðהוצאות שובטחון 81 66 50 105 115 55 10

1729999750 הוצאותחדש- ות ððכיתת כובטחון- - 25 25 35 - 10

1729999751 הוצאותחדש- ר "יחידת סעבטחון- - 25 25 25 - -

1722000781 הוצאותותðהוצאות שו- חרבות ברזל בטחון- 504 700 757 325 57 -432

1723000750 הוצאותותðעבודות קבלבטחון 30 8 20 15 15 -5 -

1723000810 הוצאותהשתתפות להגא ארצבטחון 28 28 32 32 32 - -

1723100110 הוצאות שכרשכר בטחוןבטחון 693 874 875 876 1,013 1 137

1723100810 הוצאותהגא מקומי' השתתבטחון 77 76 76 77 77 1 -

1726100980 הוצאותח הוצאות אחרות"מלבטחון 8 8 13 13 13 - -

כ"הוצאות סה.3,028 3,740 4,098 4,517 3,969 419 -548

סבסוד כולל.76 738 1,151 1,756 1,058 605 -698

04/12/2024 בית תרבות

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1322000421 סותðהכסות ממסעדהðהכבית תרבות 267 -357 -360 -369 -408 -9 -39

1322000422 סותðהכסות דמי שימוש בית תרבותðהכבית תרבות 787 -681 -786 -800 -970 -14 -170

1322000423 סותðהכסות מחוגים בית תרבותðהכבית תרבות 6 -5 -75 -75 -75 - -

1322000990 סותðהכאירועים- סות ממשרד התרבות ðהכבית תרבות 57 -146 -30 - - 30 -

1322000424 סותðהכסות מאירועיםðהכבית תרבות 1,313 -1,129 -1,186 -1,505 -1,505 -319 -

1322000780 סותðהכמפעל הפיס-סות אירועיםðהכבית תרבות - 29 - -35 - -35 35

כ"סות סהðהכ.2,429 -2,346 -2,437 -2,784 -2,958 -347 -174

1822000420 הוצאותהðאחזקת מבבית תרבות 291 267 270 262 264 -8 2

1822000431 הוצאותחשמלבית תרבות 274 223 251 251 253 - 2

1822000432 הוצאותמים בית תרבותבית תרבות 85 123 123 130 127 7 -3

1822000433 הוצאותקיון בית תרבותðחומריבית תרבות 3 - - - - - -

1822000441 הוצאותהוצאות ביטוחבית תרבות 170 321 360 360 360 - -

1822000541 הוצאותהוצאות תקשורת בית תרבותבית תרבות 40 19 21 20 20 -1 -

1822000542 הוצאותמערכות דיוור בית תרבותבית תרבות 3 3 3 3 3 - -

1822000610 הוצאותעמלות כרטיסי אשראי בית תרבותבית תרבות 61 48 50 74 74 24 -

1822000550 הוצאותפרסום ושיווק תרבותבית תרבות 287 173 200 210 250 10 40

1822000560 הוצאותצרכי משרדבית תרבות 7 - 1 - - -1 -

1822000561 הוצאותמיכון משרדי בית תרבותבית תרבות 5 19 15 6 6 -9 -

1822000571 הוצאותים בית תרבותðתוðעיבודבית תרבות 116 137 141 156 156 15 -

1822000572 הוצאותרכש מחשוב בית תרבותבית תרבות 14 8 5 - 19 -5 19

1822000751 הוצאותיותðעבודות קבלבית תרבות 1,024 955 1,010 900 1,020 -110 120

1822000753 הוצאותהוצאה מאירועי בית תרבותבית תרבות 1,292 1,081 1,193 1,475 1,415 282 -60

1822000754 הוצאות 22ע"הוצאות סלבית תרבות 39 93 - 5 - 5 -5

1822001110 הוצאות שכרשכר בית תרבותבית תרבות 535 396 394 478 591 84 113

כ"הוצאות סה.4,245 3,864 4,037 4,330 4,558 293 228

סבסוד כולל.1,816 1,517 1,600 1,546 1,600 -54 54

04/12/2024 גזברות ומימון

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1110000121 סותðהכ(פיגורים)ה ðוðיתרות ארגזברות ומימון 954 -908 -900 -450 -450 450 -

1111100100 סותðהכה כללית למגוריםðוðארגזברות ומימון 32,320 -33,177 -33,300 -33,300 -35,700 - -2,400

1190000911 סותðהכהðה קורוðוðק שיפוי ארðמעגזברות ומימון 311 - - - - - -

כ"סות סהðהכ.33,585 -34,085 -34,200 -33,750 -36,150 450 -2,400

1613000550 הוצאותמזכירות הוצאות פרסוםגזברות ומימון 70 34 60 60 60 - -

1615000110 הוצאות שכרשכר כח אדםגזברות ומימון 159 264 238 262 275 24 13

1621100110 הוצאות שכרשכר גיזברותגזברות ומימון 422 369 530 439 553 -91 114

1621100500 הוצאותהוצאות גזברגזברות ומימון 2 - 5 5 5 - -

1621100541 הוצאותהוצאות רכב גזברגזברות ומימון - - 31 31 31 - -

1621100542 הוצאותשכירות רכב גזברגזברות ומימון 6 - 66 66 66 - -

1621100980 הוצאותהוצאות הגזברות והשתלמויותגזברות ומימון 10 13 20 20 20 - -

1621300110 הוצאות שכרהחðשכר הגזברות ומימון 169 197 197 208 219 11 11

1621300580 הוצאותאיחסון בארכיבגזברות ומימון 29 32 35 35 40 - 5

1621300750 הוצאותיתðעבודה קבלגזברות ומימון 1,083 870 600 600 530 - -70

1621320600 הוצאותהוצאות עודפות- סהðמס הכגזברות ומימון 9 12 12 12 12 - -

1631000610 הוצאותקאיות עמלðעמלות והוצאות בגזברות ומימון 583 534 540 540 540 - -

1623100110 הוצאות שכר(חדש)שכר גביה גזברות ומימון 244 458 481 448 559 -33 111

1732300750 הוצאותכסים חדשיםðמדידותגזברות ומימון 82 43 60 60 60 - -

1732400750 הוצאותכסים ðשלטיםגזברות ומימון 0 0 2 2 2 - -

1767000440 הוצאותפוליסות- בטוחי מועצהגזברות ומימון 656 1,019 1,465 1,465 1,510 - 45

1767000441 הוצאותעצמית' השתת- בטוחי מועצה גזברות ומימון 209 188 190 400 200 210 -200

1996000860 הוצאותחדש- ה ðוðקרן ארגזברות ומימון - - 165 113 8 -52 -105

כ"הוצאות סה.3,723 4,033 4,697 4,766 4,690 69 -76

סבסוד כולל.29,862 -30,053 -29,503 -28,984 -31,460 519 -2,476

04/12/2024 דוברות

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

כ"סות סהðהכ.- - - - - - -

1614000110 הוצאות שכרשכר דוברות דוברות- 279 322 334 350 12 16

1614000750 הוצאותהסברה ויחסי ציבורדוברות 543 200 230 230 250 - 20

כ"הוצאות סה.543 479 552 564 600 12 36

סבסוד כולל.543 479 552 564 600 12 36

04/12/2024 הנדסה

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1214200651 סותðהכ מהתאגידðהכ-רי ðפיקוח וטרידסהðה18 -19 -18 -20 -20 -2 -

1233400220 סותðהכיהðאגרות בדסהðה535 -354 -300 -350 -350 -50 -

1233400760 סותðהכדסהðות במחלקת הðהשתתפות הקרדסהðה- - 5,860 -5,692 -6,427 168 -735

1240000690 סותðהכזקי שריפהðמתיקון' ðהכדסהðה0 - - - - - -

1240000691 סותðהכסות שכירותðהכדסהðה44 - - - - - -

1243000900 סותðהכהחלפת לדים משרד התעשייה והמסחרדסהðה- - - 75 - -75 75

1248000730 סותðהכביטוח לאומי' בתי עלמין השתתדסהðה91 -162 -151 -280 -180 -129 100

1413100210 סותðהכסות צריכת מים שוטפתðהכדסהðה18,088 -20,607 -21,000 -21,000 -21,000 - -

1413300920 סותðהכציבות המיםðהחזר מדסהðה1,578 -2,454 - -1,900 - -1,900 1,900

1470000760 סותðהכהשתתפות בפרעון מלוות ביובדסהðה- - 884 -884 -850 - 34

1472000210 סותðהכי יהודהðג- אגרת ביוב דסהðה516 -556 -560 -560 -560 - -

כ"סות סהðהכ.20,871 -24,152 -28,773 -30,761 -29,387 -1,988 1,374

1723100740 הוצאותהוצאות בטיחותדסהðה96 114 116 116 117 - 1

1732000110 הוצאות שכרדסהðשכר מחלקת הדסהðה845 1,032 1,135 1,111 1,185 -24 74

1732000720 הוצאותדסðהוצאות המהדסהðה8 2 7 10 10 3 -

1732000721 הוצאותיםðחומרים ותיקודסהðה25 16 25 25 25 - -

1732000750 הוצאותון ושמאותðתכדסהðה107 104 110 110 110 - -

1732300110 הוצאות שכרשכר עובדי תחזוקהדסהðה254 286 279 292 307 13 15

1732000751 הוצאותיועצים- ועדה גאוגרפית דסהðה35 12 100 - 100 -100 100

1732300500 הוצאות(דסהðה' מח)הוצאות משפטיות דסהðה115 170 170 170 180 - 10

1732300537 הוצאותןð ח3754070 טויוטאדסהðה30 48 54 44 70 -10 26

1732300538 הוצאות ציון 3103775 איסוזודסהðה54 56 65 65 65 - -

1733400570 הוצאותדסה ðים הðתוðעיבודדסהðה85 61 76 87 87 11 -

1733400572 הוצאותדסהðה- תקשוב ( רכש)השקעה דסהðה9 20 24 13 31 -11 18

1733400571 הוצאותדסהðתקשורת הדסהðה4 - 10 10 10 - -

1733400751 הוצאותגישותðיועץדסהðה98 98 101 98 119 -3 21

1733400750 הוצאותיותðעבודות קבלדסהðה1,460 1,841 1,650 1,650 1,731 - 81

1733400752 הוצאותזקי שריפהðתיקוןדסהðה0 - - - - - -

1733400760 הוצאותהשתתפות בוועדה מקומיתדסהðה1,263 1,534 1,332 1,332 1,332 - -

1733401770 הוצאותי משחקיםðבטיחות מתקדסהðה67 46 63 68 70 5 2

1733402713 הוצאותיםðתחזוקת מזגדסהðה61 70 71 71 72 - 1

1733402772 הוצאותאחזקת רמזוריםדסהðה19 16 19 19 19 - -

1733402773 הוצאותתחזוקת מדי מיםדסהðה0 2 4 4 4 - -

1743000431 הוצאותחשמל לתאורת רחובותדסהðה484 547 507 507 511 - 4

1743000750 הוצאותהחזקת תאורת רחובותדסהðה1,110 597 1,300 1,300 1,364 - 64

1743000751 הוצאותתשלום שוטף לקבלן החלפת לדיםדסהðה221 197 216 216 218 - 2

1743000752 הוצאותאחזקת פוטו וולטאידסהðה61 46 50 40 68 -10 28

1973402750 הוצאותו ðדמי שימוש תשתיות ביוב מי אודסהðה55 53 60 60 60 - -

1745000830 הוצאותיקוזðהשתת רשות הדסהðה39 39 39 39 57 - 18

1748000710 הוצאותהובלה לבית עלמיןדסהðה59 81 82 88 89 6 1

1748000750 הוצאותאחזקת בית עלמיןדסהðה9 4 16 19 19 3 -

1748100750 הוצאותחפירת קברדסהðה26 103 115 115 116 - 1

1910000432 הוצאותית מיםðקדסהðה8,849 10,611 10,750 10,624 10,715 -126 91

1910000720 הוצאותי מיםðחמרים תקודסהðה29 25 50 50 50 - -

1970000691 הוצאותהלוואה קרןדסהðה800 800 800 800 800 - -

1970000692 הוצאותהלוואה ריביתדסהðה87 116 84 84 50 - -34

1972000210 הוצאותהשתתפות באיגוד ערים ביובדסהðה1,633 1,450 1,650 1,916 1,920 266 4

04/12/2024 הנדסה

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1973402771 הוצאותתחזוקה מכון שאיבהדסהðה31 20 147 147 148 - 1

כ"הוצאות סה.18,130 20,216 21,277 21,300 21,829 23 529

סבסוד כולל.2,741 -3,936 -7,496 -9,461 -7,558 -1,965 1,903

04/12/2024 הנחות בארנונה

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1111100113 סותðהכחות תשלום מראשðההðוðחות בארðה20 -16 -20 -20 -20 - -

1111100115 סותðהכחות לזכאיםðההðוðחות בארðה3,048 -3,131 -3,215 -3,215 -3,000 - 215

כ"סות סהðהכ.3,068 -3,148 -3,235 -3,235 -3,020 - 215

1632000860 הוצאותה הסדרי תשלוםðוðחות ארðההðוðחות בארðה20 16 20 20 20 - -

1995000860 הוצאותה לזכאיםðוðחות בארðההðוðחות בארðה3,048 3,131 3,215 3,215 3,000 - -215

כ"הוצאות סה.3,068 3,148 3,235 3,235 3,020 - -215

סבסוד כולל.- - - - - - -

04/12/2024 חינוך

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1311000920 סותðהכשיפוצי קיץוךðחי 11 - - - - - -

1312200920 סותðהכוךðחומרים משרד החיוךðחי 3 -2 -2 -2 -2 - -

1312200921 סותðהכוךðמשרד החי- השתלמות לסייעות וךðחי- - - 22 - -22

1312300410 סותðהכי ילדיםðן ג"תלוךðחי 5 -191 -92 -102 -102 -10 -

1312300920 סותðהכוךðי ילדים משרד החיðשכלמ גוךðחי 944 -1,211 -1,259 -1,259 -1,263 - -4

1312302920 סותðהכוך לעוזרות לגðהשתתפות משרד החיוךðחי 205 -360 -196 -295 -382 -99 -87

1312303920 סותðהכה חלק הרשותðות עובדות מדיððגוךðחי 250 - - - - - -

1312400410 סותðהכסות מרכז גיל הרךðהכוךðחי 148 -286 -396 -240 -240 156 -

1312500792 סותðהכסות מצהרוןðהכוךðחי 39 - - - - - -

1312700920 סותðהכסות מגן תקשורתðהכוךðחי- - - 17 -51 -17 -34

1314200221 סותðהכב"גלית חטðדוברי אוךðחי 177 -79 -145 -176 -162 -31 14

1313200220 סותðהכגלית יסודיðדוברי אוךðחי 146 -114 -142 -129 -144 13 -15

1313200490 סותðהכאגרת תלמידי חוץוךðחי 2 -10 -10 - -40 10 -40

1313200690 סותðהכפרויקט זוזו התאחדות הספורוךðחי 8 - - - - - -

1313200691 סותðהכס רכישות דרך גפן"החזר מביוךðחי- 37 - - - - -

1313200924 סותðהכיהול עצמיðס"ביוךðחי 387 -447 -367 -437 -437 -70 -

1313200928 סותðהכחדש- ן"סל רשותי גפוךðחי 78 -76 -55 -55 -52 - 3

1313200925 סותðהכאגרת שיכפולוךðחי 5 - - - - - -

1313200926 סותðהכסייעות רפואיותוךðחי 266 -227 -101 -159 -365 -58 -206

1313200929 סותðהכאיðגפן מוסדי רישום חשבווךðחי 88 -429 -695 -695 -643 - 52

1313201220 סותðהכהשכרת חדרים בית ספרוךðחי 11 -19 -19 -23 -20 -4 3

1313202920 סותðהכוךðהחי' מש-סות חופש גדולðהכוךðחי 77 -33 -57 -53 -54 4 -1

1313204920 סותðהכ(הðקורו)תומכי הוראה וךðחי 44 - - - - - -

1313200927 סותðהכוךðמתוקצבות חיוךðחי 182 -84 -30 -30 -30 - -

1314100920 סותðהכיהול עצמיðייםðחטיבת ביוךðחי 613 -703 -588 -737 -737 -149 -

1317100420 סותðהכב"סות תלן חטðהכוךðחי 275 -259 -277 -277 -277 - -

1317000420 סותðהכסות תלן יסודיðהכוךðחי 288 -269 -275 -275 -261 - 14

1317300920 סותðהכוכי השתðשרות פסיכולוגי חיוךðחי 198 -191 -143 -186 -186 -43 -

1317400920 סותðהכ 3 סות מחלקת לידה עד גילðהכוךðחי- 18 -51 -24 -24 27 -

1317500420 סותðהכסות ביטוח תלמידיםðהכוךðחי 32 -42 -41 -36 -48 5 -12

1317800920 סותðהכמיוחד השתתפות משרד ה.הסעות חוךðחי 312 -275 -200 -200 -222 - -22

1317802920 סותðהכוךðהחי. מ- הסעות .לוךðחי 53 -58 -34 -33 -33 1 -

1317801920 סותðהכוךðהחי.מ-הסעת ילדים תיכון יהודוךðחי 79 -29 -58 -45 -49 13 -4

1317900420 סותðהכסות מחוגיםðהכוךðחי 0 - - - - - -

1317900921 סותðהכחוק שילובוךðחי 420 -629 -490 -676 -726 -186 -50

1328100920 סותðהכוךðוער השתתפות משרד החיðרכזוךðחי 52 -26 -26 -26 -26 - -

1328100410 סותðהכהשתתפות תושבים- וער ðפעיליותוךðחי 10 - -5 -2 -5 3 -3

1324000990 סותðהכסות משרד לשיויון חברתיðהכוךðחי- - - 47 -61 -47 -14

1328110990 סותðהכוער בטחון קהילתיð 'ðהכוךðחי- 12 -20 -7 - 13 7

כ"סות סהðהכ.5,093 -6,115 -5,774 -6,243 -6,664 -469 -421

1811000110 הוצאות שכרוךðהל חיðשכר מוךðחי 657 734 602 588 641 -14 53

1811000511 הוצאותכיבודיםוךðחי 2 7 3 3 3 - -

1811000521 הוצאותהשתלמויותוךðחי 1 4 10 10 10 - -

1811000523 הוצאותוךðפעולות הוקרה למערכת החיוךðחי 30 35 35 35 40 - 5

1811000522 הוצאותספרות מקצועיתוךðחי- - 1 - - -1 -

1811000780 הוצאותיותðעבודות קבלוךðחי 27 36 45 45 46 - 1

1811000960 הוצאותוךðרזרבה חיוךðחי 0 - - - - - -

04/12/2024 חינוך

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1812200110 הוצאות שכרי ילדיםðשכר גוךðחי 1,122 1,386 1,446 1,703 2,102 257 399

1812200431 הוצאותי ילדיםðחשמל גוךðחי 23 27 30 30 30 - -

1812200450 הוצאותה השםðשו- ים ðהעברות לגוךðחי 40 44 50 55 70 5 15

1812200521 הוצאותהשתלמות לסייעותוךðחי- - - - 43 - 43

1812300420 הוצאותה השםðשו- יםðג- בדק בית ורכש וךðחי 53 36 40 40 41 - 1

1812300743 הוצאותרכישת כלים ומכשיריםוךðחי 2 - - - - - -

1812300750 הוצאותגינון גני ילדיםוךðחי- 2 - - - - -

1812300751 הוצאותהðות עובדות מדיððשכר גוךðחי 1,058 1,374 1,287 1,305 1,305 18 -

1812300752 הוצאותי ילדיםðמים גוךðחי 34 29 30 25 25 -5 -

1812300780 הוצאותותðהוצאות שווךðחי 38 13 20 20 20 - -

1812320750 הוצאותיםðפעילות העשרה גוךðחי 218 236 249 275 308 26 33

1812400110 הוצאות שכרשכר מרכז גיל הרךוךðחי 185 205 210 141 201 -69 60

1812400750 הוצאותפעולות מרכז גיל הרךוךðחי 103 144 223 195 140 -28 -55

1812400431 הוצאותחשמל מרכז גיל הרךוךðחי 4 4 5 5 5 - -

1812400432 הוצאותמים מרכז גיל הרךוךðחי 0 11 11 11 11 - -

1812400571 הוצאותים מרכז גיל הרךðתוðעיבודוךðחי 2 2 3 3 3 - -

1812500750 הוצאותהוצאות צהרוןוךðחי 0 - 50 50 50 - -

1813001750 הוצאותן יסודי"וך ותלðית אב לחיðתוכוךðחי 860 898 1,100 921 900 -179 -21

1813002750 הוצאותאב בית בית ספר יסודיוךðחי 67 - - - - - -

1813003750 הוצאותיסודי 35%קיזוז גפן מסל מוסדיוךðחי- 157 98 97 97 -1 -

1813100110 הוצאות שכרהלה יסודיðשכר בית ספר מוךðחי 293 343 447 379 467 -68 88

1813200110 הוצאות שכרמורי תגבור- שכר בית ספרוךðחי 429 515 633 711 725 78 14

1813200789 הוצאותאיðגפן מוסדי רישום חשבווךðחי 88 429 695 695 643 - -52

1813210751 הוצאותהðאמן קורוðוךðחי 44 - - - - - -

1813200420 הוצאותבדק בית בית ספרוךðחי 75 64 52 55 55 3 -

1813200431 הוצאותחשמל בית ספרוךðחי 128 69 90 90 90 - -

1813200432 הוצאותמים בית ספרוךðחי 162 117 117 117 117 - -

1813200541 הוצאותוךðהוצ תקשורת חיוךðחי 40 23 27 27 27 - -

1813200560 הוצאותוךðמיכון משרדי חיוךðחי 15 6 9 9 9 - -

1813200571 הוצאותוךðים חיðתוðעיבודוךðחי 43 44 59 52 52 -7 -

1813200572 הוצאותוךðרכש מחשוב חיוךðחי 7 15 16 9 85 -7 76

1813200750 הוצאותקיון ביהסðוךðחי 333 351 350 406 430 56 24

1813201751 הוצאותס יסודי"עיצוב ביוךðחי- 24 30 30 30 - -

1813200755 הוצאותוךðמתוקצבות חיוךðחי 182 71 30 30 30 - -

1813200753 הוצאותגלית יסודיðשכר מורי דוברי אוךðחי 150 157 182 165 167 -17 2

1813200810 הוצאותיסודי- הקצבות בית ספר וךðחי 244 - - - - - -

1813300110 הוצאות שכרשכר סייעות אישיותוךðחי 1,169 1,199 931 1,103 1,325 172 222

1813300810 הוצאותתלמיד חוץ ביס מיוחדוךðחי 99 52 51 50 86 -1 36

1814100110 הוצאות שכרשכר - ייםðחטיבת ביוךðחי 323 399 335 301 351 -34 50

1814100420 הוצאותיים ðבדק בית חטיבת ביוךðחי 11 5 20 20 20 - -

1814100431 הוצאותיים ðחשמל חטיבת ביוךðחי 40 39 48 48 48 - -

1814100432 הוצאותיים ðמים חטיבת ביוךðחי- 58 58 58 58 - -

1814100750 הוצאותיים ðקיון חטיבת ביðוךðחי 223 176 230 193 204 -37 11

1814101750 הוצאותיים ðתלן חטיבת ביוךðחי 663 812 1,210 1,266 1,260 56 -6

1814101751 הוצאותב"גלית חטðשכר מורי דוברי אוךðחי 184 166 211 221 211 10 -10

1814102751 הוצאותב"חט 35%קיזוז גפן מסל מוסדיוךðחי- 109 67 71 71 4 -

1814100810 הוצאותיים ðהקצבות חטיבת ביוךðחי 168 - - - - - -

04/12/2024 חינוך

חשבוןסוג סעיףשם חשבוןמחלקה ביצוע

מבוקר

ביצוע

מבוקר תקציב תקציב

מעודכן תקציב

הפרש תקציב

מקורי לתקציב

מעודכן

הפרש תקציב

מעודכן

לתקציב

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

1814102750 הוצאות(חדש)ב "עיצוב חטוךðחי- 21 20 20 20 - -

1815200810 הוצאותאגרת תלמידי חוץוךðחי 432 359 357 357 388 - 31

1817300110 הוצאות שכרשכר פסיכולוגיתוךðחי 480 454 417

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]