פרוטוקול מליאה מס' 18

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

5.1.16

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 18

ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד

שהתקיימה ביום ראשון ט"ו בטבת תשע"ו – 27.12.15

שעת התחלה 17:00 שעת סיום 18:30

משתתפים:

דוד יפרח- ראש המועצה

בנימין ליפשיץ- סגן

דב בלגה- סגן

סימה פדלון

בני כורש

אבי יפרח

יפת טיירי

יצחק וגנר

שמואל אזימוב

יורם שיוביץ

איציק עזר

רחמים מאיר

שלמה ויינפלד

ניסים טל

מוטי מגער

חסרים:

מנחם אדרעי

נוכחים:

שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה

שמשון צברי- גזבר המועצה

דן שווץ- יועמ"ש

ארז שלום- מנהל אגף מוניציפאלי

שי מדינה- מנהל מיסוי וגביה

שוש לשם- מנהלת חשבונות ראשית

רשם הפרוטוקול:

אלינור זגורי גופר- ע. מנכ"ל

על סדר היום:

1. תקציב 2015 מעודכן

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

2. דיון ואישור תקציב 2016

3. תקציב פיתוח 2016

* * * *

דוד יפרח:

לפני תחילת הדיון על התקציב חשוב לי להבהיר כמה דברים. את תקציב 2015 מראש בנינו

כתקציב גרעוני ואני עדיין מקווה שהמספרים ישתנו, כיצד ישתנו נראה בהמשך.

בגלל הבחירות תקציב המדינה אושר רק עכשיו ולכן לא הצלחנו לקבל את המובטח לנו בסוף

2014 .את תקציב 2014 סיימנו בזכות של יותר מ 3 מיליון ₪ והיום אנחנו מסיימים בגרעון של

2,321,500 מיליון ₪. סיום התקציב בגירעון השליך על בניית תקציב 2016 אשר גם הוא נבנה

גרעוני עם גרעון של כ- 3 מיליון₪.

חברים יקרים חשוב שתבינו את ההשלכות של תקציב גרעוני ותעבירו את המסר הזה לתושבים

ולוועדי היישובים. תקציב גרעוני אומר עשייה מוגבלת לדברים הנחוצים ביותר. אנחנו מעוניינים

לתת ולפתח את היישובים בכל התחומים אך אין ביכולתנו. בשנה החולפת למרות התקציב

הגרעוני עדיין התקיימה עשייה מרובה ביישובים ורואים אותה במדרכות, בכבישים, בגנים,

בדברים קטנים כגדולים. אני חייב שתבינו את זה ותעבירו הלאה שהשנה הזו תהיה בעייתית

מבחינה תקציבית ויש לגלות סבלנות ואורח רוח, רק יחד נוכל להצליח ולהוביל את עמק לוד

למקום אחר וטוב יותר.

שמשון צברי:

נושא 2014 בצוע 2015 מאושר תקציב 2015 מעודכן תקציב

הכנסות

כללית ארנונה 49,278,08745,070,00043,525,000

חינוך עצמיות 3,260,4843,305,0003,016,000

רווחה עצמיות 259,209244,000159,000

אחר עצמיות 6,966,87510,808,00011,006,000

עצמיות כ"סה 59,764,65459,427,00057,706,000

ההחינוך ממשרד תקבולים 20,402,27719,802,00019,614,000

הרווחה ממשרד תקבולים 9,962,02510,175,0009,958,000

אחרים ממשלתיים תקבולים 657,996700,000745,000

לאיזון כללי מענק 1,323,6341,168,0001,168,000

מיועדים מענקים 2,112,341315,0002,148,000

אחרים תקבולים 778,094602,000460,000

כיסוי לפני הכנסות כ"סה 95,001,02192,189,00091,799,000

מצטבר גרעון לכיסוי מענק 000

)הכנסות( בארנונה הנחות 3,487,5282,800,0005,500,000

הכנסות כ"סה 98,488,54994,989,00097,299,000

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

הוצאות

כללי שכר הוצאות 9,281,22910,633,00010,520,000

כלליות פעולות 24,919,50023,424,00023,009,000

כלליות כ"סה 34,200,72934,057,00033,529,000

חינוך עובדי שכר 13,858,60313,565,00014,927,000

חינוך פעולות 24,535,99925,672,00024,429,000

חינוך כ"סה 38,394,60239,237,00039,356,000

רווחה עובדי שכר 1,793,4492,163,0002,272,000

רווחה פעולות 11,342,63811,331,00011,499,000

רווחה כ"סה 13,136,08713,494,00013,771,000

מ"פרע לפני הוצאות כ"סה 51,530,68952,731,00053,127,000

וביוב מים מילוות פרעון 2,110,7891,833,0001,808,000

אחרות מילוות פרעון 2,183,4092,756,0002,703,000

מילוות פרעון כ"סה 4,294,1984,589,0004,511,000

מימון הוצאות 395,855412,000382,000

חד והוצאות העברות 1,424,586400,000250,000

כיסוי לפני הוצאות כ"סה 57,645,32957,982,00058,270,000

)הוצאות( בארנונה הנחות 3,487,5282,800,0005,500,000

הוצאות כ"סה 95,333,58694,989,00097,299,000

)גרעון( עודף 3,154,963

התקציב המקורי המאושר לשנת 2015 עמד על סך- 94,989 אלפי₪. בשל שינויים שנעשו במהלך

השנה בסעיפי התקציב וכן הגידול בתקציב בסך 2,310 אלפי₪ אנו נדרשים לאשר את השינויים

בסעיפי התקציב ולאשר את המסגרת המתוקנת לשנת 2015 על סך 97,299 אלפי₪. תקציב זה

משקף את הפעילות בפועל של שנת 2015, הן בהכנסות והן בהוצאות

רחמים מאיר:

אני רואה שזה בערך 3 אחוז, משרד הפנים מנחהגבול מסוים של גירעון?

שמשון צברי:

משרד הפנים מגביל את הגירעון לפחות מאחוז. התקציב שאושר היה כ- 95 מיליון₪ ובפועל

סיימנו בכ-97 מיליון₪ . השינוי בגביית הארנונה מ2014 ל2015 הוא מכיוון שב -2014 הייתה

גבייה חד פעמית מכמה מוסדות. חשוב להסתכל על אחוזי הגבייה ולא על הסכום, האחוזים

אינם יורדים ואף משתפרים.

דוד יפרח:

בגבייה אנחנו מעל היעד שהצבנו. אחד המהלכים הטובים שעשינו השנה היה ההתנתקות מחברת

מגע"ר והקמת מחלקה מקומית לתפארת אשר למרות חבלי הקמת המחלקה היא מצליחה לעשות

עבודה נפלאה. אבקש את אישור המליאה לתקציב 2015 מעודכן

החלטה:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב 2015 מעודכן

שמשון צברי:

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

את הצעת התקציב לשנת 2016, כל חברי המליאה קיבלו אותו בצורה מפורטת, חלק מהחברים פנו

וקיבלו תשובות. מסגרת התקציב הינה 97.6 מיליון₪ , התקציב בנוי על בסיס 2015 מעודכן כאשר

יש גירעון של כ- 3 מיליון ₪ ולכן אנו נדרשים להכנסה מותנית כנגד הוצאה. דרישה זו מצוינת

בתקציב עצמו, במידה ולא תצוין התקציב לא יאושר.

הארנונה עומדת על גידול של 1.27 אחוז שאושרה במועצה. הגידול בארנונה מ -2015 ל2016 אינו

גידול משמעותי, ביקשנו העלאה חריגה ממשרד הפנים על פי דרישה שלהם ולא קיבלנו את

ההעלאה. בכל שנה אנו מגישים בקשות ולא מקבלים את האישור. העלאת הארנונה הינה קריטית

מכיוון שמשרד הפנים בנוסחת החישוב של מענק האיזון משווה את המועצה לנפת רמלה לוד

מבחינת הגבייה לעסקים ורושם הכנסה וירטואלית של כ- 23 מיליון אשר באופן מעשי הכנסה

זאת לא נמצאת. הנתון הזה, שדיברנו עליו רבות גם בישיבות קודמות, גורם לכך שאנו לא

מקבלים מענק איזון ממשרד הפנים ובמקביל המשרד אינו מאפשר לנו להעלות את הארנונה

למרות דרישתו להעלאות אותה.

דוד יפרח-

את הנתונים בנוגע למענק האיזון והכנסה הווירטואלית הצגתי בפניי שר האוצר, השר הנחה את

החשב שלו לשבת אתנו ולפתור את הבעיה. אנחנו חייבים פתרון שיאפשר לנו להתנהל כרשות

עצמאית מבלי לעלות למשרדי הממשלה. אני עדיין מאמין שגם את 2015 נסיים טוב כמו 2014.

השנההקרובה בשונה משנים קודמות מנהלי המחלקות ידעו את התקציב שלהם ויבנו את תכנית

העבודה על פיו במסגרת תכניות עבודה מקושרות תקציב. תכניות אלו ייעלו את התנהלות המועצה

ואת תהליך בניית התקציב.

שמשון צברי:

נתוני גביית הארנונה לשנת 2015 :

יישוב)ר"מ(מרפסת מקורה )ר"מ(סככה

כפר חבד 1452528

אחיעזר 1292616

משמר השבעה 1224289

ניר צבי 10035288

יגל 980403

גנות 976432

חמד 64917

זיתן 414538

צפריה 103197

80938308

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

שי מדינה

נתוני הגבייה מבוססים על הגבייה באופן נקי לאחר הכנסות וכו'. הנתון בין מושבי מתייחס

לשפיר, אדמות חקלאיות וכו'. 85% גבייה זה יתרותחובות וכו'. ניתן לראות כי אחוזי הגבייה הם

טובים.

במהלך השנה קלטנו עובדים חדשים ומערכת חדשה, וליוו אותנו עובדים חיצוניים. לקח זמן עד

שנקלטו מנהלי אכיפה ומנהלת מחלקה. סיימנו סקר נכסים. את שיטת חיוב הביוב לפי צריכה

התושבים הבינו והיום אנחנו גובים 3.700 ₪לביוב

גביית חינוך- שנה שעברה גבינו 1.470 מיליון ₪ , כיום הנתון זהה ללא סעיף הגבייה מההסעות.

הנתון הזה היה גם בתוך מגע"ר והם קיבלו על כך עמלה. בחודשים האחרונים החלה אכיפה

מסיבית, עיקולי בנקים ועיקולים ברישום, כמעט 270 ברישום

דוד יפרח:

ההחלטה למסור את הגבייה של הוועדים למועצה היא החלטה נכונה ומבורכת. היא משפרת

משמעותית את גביית התושבים לוועד.

שי מדינה:

במקביל חוץ מפעולות האכיפה המנהליות עשינו פעולות משפטיות. סעיף הארנונה המותנה היא

של העורך דין, הוא גובה אותה מהתושבים. התביעות המשפטיות יביאו אגרות.

ההעלאה החריגה שביקשנו לא אושרה. בתוך ההעלאה החריגה ביקשנו הפחתה חריגה לפרגולות

אך גם אותה לא קיבלנו. הנתון של הסככות מתייחס לעסקים והנתון המקורה מתייחס לפרגולות.

שמשון צברי:

נמשיך עם התקציב לשנת 2016 .יעדי המועצה לשנת 2016 :

ישוב_שםשנהחיוב סהכגביה_הכל_סךיתרהאחוז גביה

צריפין.ת.א2015₪ 9,975,197.10₪ 9,339,710.16₪ 635,486.9493.63%

אחיעזר 2015₪ 2,260,763.69₪ 1,704,912.31₪ 555,851.3875.41%

גנות 2015₪ 1,413,440.29₪ 1,123,035.68₪ 290,404.6179.45%

זיתן 2015₪ 1,988,848.29₪ 1,327,735.53₪ 661,511.6466.76%

חמד 2015₪ 1,966,768.20₪ 1,788,691.17₪ 178,077.0390.95%

יגל 2015₪ 1,595,385.63₪ 1,205,620.36₪ 389,765.2775.57%

כפר חבד 2015₪ 5,540,233.79₪ 4,740,931.43₪ 799,302.3685.57%

משמר השבעה 2015₪ 2,920,054.61₪ 2,570,609.32₪ 349,445.2988.03%

ניר צבי 2015₪ 4,197,097.48₪ 3,925,239.07₪ 271,858.4193.52%

צפריה 2015₪ 2,140,588.50₪ 1,843,757.20₪ 296,831.3086.13%

בין מושבי 2015₪ 12,011,058.10₪ 10,564,416.86₪ 1,446,641.2487.96%

46,009,435.6840,134,659.095,875,175.4787.23%

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

1. שיפור רמת השירות במועצה

2. חיזוק הקשר בין התושב למועצה

3. חיזוק החוסן הקהילתי: מועדוניות רווחה, מועדונים לקשישים, פעילות נוער וספורט

וכד'.

4. חיזוק ופיתוח מערכות החינוך

5. קידום איכות הסביבה

6. פיתוח כלכלי והגדלת משאבי והכנסות המועצה.

7. תכנית עבודה מקושרת תקציב

דברי הסבר ונתונים עיקריים בתקציב 2016

תקבולים

ארנונה כללית: שיעור העדכון האוטומטי מקדם הארנונה לשנת 2016 יעמוד על 1.27% וע"כ צפי

הכנסות מארנונה כולל פיגורים סך של כ- 44,000 אלפי₪.

תקציב משרד הפנים :

מענק איזון: משרד הפנים ערך תיקונים בנוסחת מענק האיזון בקביעת תעריפי ארנונה כתוצאה

מכך, מענק האיזון קטן משנה לשנה. דרישת משרד הפנים לפנות בבקשה לאישור חריג להטלת

ארנונה לצורך הגדלת תעריפי הארנונה נענית בשלילה, והמשמעות הקטנת ההוצאות בהתאם.

מענק האיזון לשנת 2016 הנו 467 אלפי₪.

מענק מותנה: ככל שיועמד למועצה הנו מענק מותנה, המועצה נדרשת לרשום תקציב הכנסה

והוצאה מותנית.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך ומספר

התלמידים, על בסיס תקציב 2015 .

משרד הרווחה

תקציב הרווחה מבוסס לשנת 2016 ע"פ תקציב ינואר 2015 ללא שינויים ותוספות שניתנו במהלך

השנה, דבר המשקף בסיס נמוך יחסית.

תשלומים:

מקדמי המעבר: שכר עד 2%: פעולות 0.0% : משרדי ממשלה עד 1.2%

שכר

שכר המינימום יעודכן בשתי פעימות במהלך שת 2016.

קרן רווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית – בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 17 באפריל

2008 יש להעביר לעמותת הגמלאים סכום של 452 ₪בגין כל גמלאי בעד שנת 2015 ובנוסף תשלום

רטרואקטיבי בעד שנת 2011.

זחילת שכר של כ– 3% (כוללת ותק וקידום בדרגות

הסכם שכר למגזר הציבורי פג ביוני 2013, ולא מן הנמנע כי המועצה תידרש לתוספות שכר בגין

ההסכם שיחתם.

תוספת 5% למזכירות ביה"ס ע"ח הסכם קיבוצי שיחתם

עובדי קבלן: שמירה וניקיון- העסקה רציפה של 12 חודשים

פירעון מלוות: שיעור קידום פירעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה ומשיעור הריבית במשק.

כאשר שיעור הקידום לשנת 2016 1.31%, ובשנת התקציב יעמוד על 3.3% מהיקף התקציב

כבאות: השתתפות הרשות בתקציב הכבאות יעמוד על 80% מבסיס התחשיב, ובסכום של 358

אלפי₪.

היטל הטמנה: היטל הטמנה הצפוי לפסולת מעורבת או יבשה הינו 108.85 ₪לטון, צמוד למדד

המחירים לצרכן ללא מע"מ.

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

שכר חינוך השכר בחינוך ללא שינוי מהותי.

פעולות חינוך: בתי הספר עברו לניהול עצמי.

רווחה: פעילות הרווחה מותאמת לצרכי התושבים והגידול הטבעי. הוצאות הרווחה תוקצבו על פי

תקציב משרד הרווחה, כאשר השינויים במידה וישנם נובעים מהגדלה/הקטנה כמותית של מספר

הזכאים לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ. קיים גידול מקביל בהכנסות משרד הרווחה.

תקבולים

באלפי ₪ באחוזים

הכנסות עצמיות 58,200 59.4%

משרדי ממשלה 34,100 34.9%

הנחות מארנונה 5,600 %5.7 ( נרשם בצד ההכנסות וההוצאות

סה"כ תקבולים 97,900 100.0%

תשלומים

שכר ופעולות כלליות 36,300 אלפי₪

שכר ופעולות חינוך 39,000 אלפי₪

שכר ופעולות רווחה 13,500 אלפי₪

פירעון מלוות ומימון 3,500 אלפי₪

הנחות ארנונה 5,600 אלפי₪

סה"כ 97,9000 אלפי₪

שמשון צברי-

יש קיטון של 700 אלפי ₪ ממענק האיזון בשנת 2016 ובמסגרת תקציב 2017 נהיה ללא מענק

איזון כלל. ברווחה ובחינוך ההוצאה נקבעה בהתאם ל- 2015 מעודכן לכן אנחנו נמצאים באותה

מסגרת תקציבית כמו ב 2015 מעודכן. השכר 28% מהתקציב, ופעולות כלליות- 50% מהתקציב

הוחלט במועצה שבשלב זה אנחנו מקצצים 1.5 - בפעולות חינוך ו1.5- בפעולות כלליות. יהיה

סעיף פעיל שוטף וסעיף מותנה.

שוש לשם:

לגביי השכר, האוצר וההסתדרות הגיעו להסכם ואנחנו לא יודעים איך מתרגמים את זה לכסף.

מראש אנחנו צפויים לעלייה שאינה מתוקצבת.

איציק עזר:

מה מוגדר פעולות כלליות

שוש לשם:

כל מה שאינו רווחה וחינוך: תשתיות, גינון, תחזוקה וכו'.

שמשון צברי:

לא לקחנו בחשבון את זחילת השכר כמו דרגות , הסכמי שכר וכו'. את הכספים הללו נצטרך

להוסיף.

שוש לשם:

חשוב להבין שמשרדי ממשלה אף פעם לא נותנים 100 אחוזמאצ'ינג בהתאם להוצאות שאנו

נדרשים להוציא לכן תמיד יש פער, המאצ'ינג לרוב נע על 50 אחוז

דב בלגה:

גידול במשרות במה הוא מתבטא?

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

דודיפרח:

1. סייעת שלישיתלגנים שהיינו מחויבים לתת

2. רפורמה 101 על פי חוק קלטנו את המינימום שהיינו חייבים, יש לנו עוד עובד לקלוט

3. הקמנו מחלקת גבייה מקומית.

יצחק וגנר:

הוצאות משפטיות- ההשתתפות העצמית עלתה. טלפונים ההוצאות גדולות

דוד יפרח-

במקום לשלם 50 אחוזהשתתפות לביטוח, היועמ"ש שלנו עושה את העבודה ולכן ההוצאות עלו

בסעיף ההוצאות המשפטיות, בסה"כ זה מוזיל בעליות. ההוצאות על הטלפונים כוללות גם את

המכשירים.

הצעת התקציב לשנת 6201:

נושאמעודכן 2015 תקציב 2016 תקציבהפרש

הכנסות

כללית ארנונה 43,525,00044,120,000595,000

מותנית הכנסה כללית ארנונה 1,100,0001,100,000

חינוך עצמיות 3,016,0003,016,0000

רווחה עצמיות 159,000159,0000

אחר עצמיות 11,006,0009,384,000-1,622,000

עצמיות כ"סה 57,706,00057,779,00073,000

ההחינוך ממשרד תקבולים 19,614,00021,051,0001,437,000

הרווחה ממשרד תקבולים 9,958,0009,836,000-122,000

אחרים ממשלתיים תקבולים 745,000750,0005,000

לאיזון כללי מענק 1,168,000467,000-701,000

מיועדים מענקים 2,148,000-2,148,000

מותנית הכנסה מיועדים מענקים 2,050,0002,050,000

אחרים תקבולים 460,000460,0000

גרעון כיסוי לפני הכנסות כ"סה 91,799,00092,393,000594,000

מצטבר גרעון לכיסוי מענק 000

)הכנסות( בארנונה הנחות 5,500,0005,500,0000

הכנסות כ"סה 97,299,00097,893,000594,000

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

הוצאות

כללי שכר הוצאות 10,520,00010,845,000325,000

כלליות פעולות 23,009,00023,537,000528,000

מותנית הוצאה כלליות פעולות 1,650,0001,650,000

כלליות כ"סה 33,529,00036,032,0002,503,000

חינוך עובדי שכר 14,927,00015,097,000170,000

חינוך פעולות 24,429,00022,420,000-2,009,000

מותנית הוצאה חינוך פעולות 1,500,0001,500,000

חינוך כ"סה 39,356,00039,017,000-339,000

רווחה עובדי שכר 2,272,0002,178,000-94,000

רווחה פעולות 11,499,00011,324,000-175,000

רווחה כ"סה 13,771,00013,502,000-269,000

מימון מ"פרע לפני הוצאות כ"סה 53,127,00052,519,000-608,000

וביוב מים מילוות פרעון 1,808,000551,000-1,257,000

אחרות מילוות פרעון 2,703,0002,646,000-57,000

מילוות פרעון כ"סה 4,511,0003,197,000-1,314,000

מימון הוצאות 382,000395,00013,000

פעמיות חד והוצאות העברות 250,000250,0000

גרעון כיסוי לפני הוצאות כ"סה 91,799,00092,393,000594,000

מצטבר לגרעון העברה 000

)הוצאות( בארנונה הנחות 5,500,0005,500,0000

הוצאות כ"סה 97,299,00097,893,000594,000

יש שאלות נוספות? אבקש את אישור המליאה לתקציב 2016 .

הוחלט

מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב 2016.

דוד יפרח

במבט לעתיד בשנים הקרובות אנו צופים הכנסות מכמה מקורות: הנתיב המהיר זהו מקור רציני

שעתיד להביא לנו הכנסה, רמ"י לקחה על עצמה להכשיר את הקרקע במתחם הצבאי, עוד מעט

תחל העבודה שם. בין לבין אנחנו בוחנים את האפשרות לבקש חלוקת הכנסות עם באר יעקב

וראשון לציון. ההתקדמות בתחומים האלו תיקח זמן.

יחד עם זאת לאחר כל הפגישות עם השרים חשוב לציין כי היו שרים אשר לא ידעו מה זה עמק

לוד ועכשיו הם יודעים ובעתיד גם יוחלף השם, גם זה הליך שייקח זמן.

שאול צבעוני:

ממצב שלא ידעו מי אנחנו היום כולם יודעים, התחבורה מעבירים שינוי תב"ע של הנתיב המהיר

מייעוד תחבורתי לתחבורתי מסחרי ולכן זה אזור שיתפתח ויכניס הכנסות. מחסני הסוכנות,

צינורות המזרח, מחסן גולברי וכו'. כל אלו הם פרויקטים שעומדים לפתחנו ואנחנו נצליח להגדיל

את ההכנסות.

דוד יפרח:

לנושא אחר שהוא ברמת העדכון, על פי חוק התובעת של הוועדה לתכנון ובנייה צריכה להיפרד

מאתנו, ליאורה מסיימת את תפקידה ואנחנו אמורים לקלוט תובע חדש בשם דניאל טויטו. פגשתי

אותו, לא הייתה לנו היכרות מוקדמת אך התרשמתי ממנו לטובה, הוא בחור רציני ונחמד ואני

חושב שהוא מתאים. מי שמאשר את המינוי שלו זה הפרקליטות. אני מבקש את אישור המליאה

להעסקתו העקרונית אשר תחל בפברואר במידה ויקבל אישור מהפרקליטות.

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

הוחלט

מליאת המועצה אישרה פה אחד באופן עקרוני את העסקתו של דניאל טויטו כתובע הוועדה

לתכנון ובנייה.

דוד יפרח:

נעבור לנושא הבא, תכנית הפיתוח לשנת 2016-2017 .

שאול צבעוני:

פרויקטים

לביצוע

בשנת

2015-2016

מועד

התחלת

הביצוע

בפועל

או

מתוכנן

משך ביצוע

משוער

(בחודשים)

עלות

מוערכת

של

הפרויקט

עד לסיומו

(באלפי ₪)

מקורות

מימון

מובטחים

או

אפשריים

לביצוע כלל

הפרויקט

כולל

השתתפות

הרשות

סיוע

מבוקש

משרד

הפנים

השפעת

הפרויקט

על

הוצאות

שוטפות

ועל מצבת

כח אדם

ומקורות

המימון

דברי

הסבר

והערות

1 מועדון פיס

לנוער משמר

השבעה

2015 12 2,800 1800

800 בעלים

מ. הפיס

2 מועדון פיס

לנוער בניר

צבי

2011 10 1,450 919

530

מ. הפיס

קרנות

3 מועדון פיס

לנוער

בכפ"ח

2015 10 1,280 880

200 מ. הפיס

מועצה

4 בי"ס תורת

משה

2013 36 24,000 17,468

5 הקמת בי"ס

איזורי ניר

צבי

2013 28 14,577 14,577 מ. החינוך

הלוואה

6 הקמת בי"ס

יסודי ממ"ד

בנות

2015 24 24,000

13,678 מ. הפיס

מ. החינוך

7 שיקום קיר

אקוסטי

בניר צבי

2016 10 1876 500 קרנות

מ.

התחבורה

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

8 כביש וסובה

בניר צבי

2015 10 950 950 מ

התחבורה

9 בטיחות

ומדרכה

בניר צבי

2015 10 1,509 1,509 מ

התחבורה

10 שדרוג מכוני

שאיבה זיתן

ואחיעזר

2015 24 4,950 4,950 מ

התשתיות

11 הקמת

מוקד חירום

2015 4 100 1000 מ. הפנים

12 מרכז פיס

אולם

ספורט

בחמד

2016 6 7,700 3,464 קרנות

פיס

טוטו

3,250

13 גן ילדים

בגנות

2015 12 1,400 1,400 קרנות

14 3 גנ"י

באחיעזר

2016 12 3,000 600 600 קרנות

15 מעון יום

ביגל

2016 10 1,400 100 500 קרנות

16 מעון יום

באחיעזר

2016 10 1,400 100 500 קרנות

17 מעון יום

בחמד

2016 10 1,400 100 500 קרנות

18 שיקום

כבישים

ביישובי

המועצה

2015 12 800 200 600 קרנות

19 תכנון רחבה

ושביל

תיירותי

בכפר חב"ד

2015/16 20 574 574 574 קק"ל

20 תכנון עוקף

זיתן

2015 6 200 200 מ

התחבורה

21 מעון יום

בכפר חב"ד

2016 8 100 100 תכנון

22 פרויקט

ויינר ביגל

2016 6 475 280 275 טוטו-200

קרנות

23 הסדרת

מדרכות

2015 8 380 380 110 מ

תחבורה

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

בחמד קרנות

24 הסדרת

מדרכות

בצפריה

2016 8 500 500 מ

תחבורה

25 סלילת

כבישים

ומדרכות

2016 6 300 300 מ. פנים

26 כיתת גן

בכפר חב"ד

2015 12 1,118 734 384 מ. חינוך

27 3 כיתות גן

בכפר חב"ד

2015 24 2,995 2,394 600 מ. חינוך

28 תכנון

הסדרים

בכפר חב"ד

2016 4 100 100 מ

תחבורה

29 הקמת בי"ס

אוהלי תורה

בכפר חב"ד

2016 24 450 מ. החינוך תכנון

30 סימון

כבישים

והתקני

בטיחות

2016 1 100 מ

התחבורה

מ.

התחבורה

31 4 כיתות גן

בכפר חב"ד

(עמותה)

2016 12 3,193 מ. החינוך מ. החינוך

32 מועדון פיס

לנוער

באחיעזר

2016 20 1,500 מ. הפיס 200 מ. הפיס

תב"ר 8- אינו צבוע, הוא יהיה למועצה.

תב"ר 15- מעונות יום נענינו בשלילה. (ביגל, חמ"ד ובכפ"ח) ננסה להחיות את זה.

תב"רים 25+26- מדובר בהשלמה לפרויקטים

תב"ר 31- אנחנו רק הצינור

תב"ר 32- זה תקציבים מלפני 9 שנים

דוד יפרח:

בנוגע לאולם הספורט האזורי בחמ"ד, שרת התרבות אמרה שהיא בונה את האולם בחמ"ד ללא

פיצול התקציבים. ברמת העיקרון כל התכנון כבר סגור ואנחנו מחכים לאישור התקציבי.

אני מבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח

מועצהאזורית עמק לוד

אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה

בס"ד

ת.ד 15 כפר חב"דמיקוד: 60840 lod.org.il-lishka@emek טל 2230626-073 פקס 9608890-03

הוחלט

מליאת המועצה אישרה פה אחד את תכנית הפיתוח לשנת 2016-2017 .

דוד יפרח:

תודה לכולם.

תאריך