ועדה מרחבית דוח ביצוע ליום 30.9.2024
הצעת תקציב
תקציב
יחסי
ביצוע
לתקופהאחוז
20241-9/20241-9/2024 ביצוע
תקבולים
קנסות מבית המשפט 400,000300,00050,58717%
השתתפות הרשויות למכסות נטו 5,817,0004,362,7504,148,83595%
ריבית, שכר דירה ואגרות מידע 50,00037,50044,066118%
מהיטל השבחה 350,000262,500125,34948%
מהקרן לתכנון עבור הרשויות 300,000225,00000%
----------------------------------------------------
סה"כ הכנסות :6,917,0005,187,7504,368,83784%
===============================
הוצאות מנהלה
משכורות ונלוות מנהלה 770,870578,152282,60049%
שכר דירה,שמירה 570,000427,500428,206100%
ארנונה 180,000135,000138,969103%
אחזקה ושירותי נקיון 110,00082,50071,34986%
בטוח+ בטוח אחריות מקצועית 125,00093,750114,644122%
מכשירי כתיבה והדפסות+ציוד 30,00022,50013,50160%
השתלמויות,סיורים מקצועיים 40,00030,00012,83043%
פרסומים בעיתונות+ מנויים 15,00011,2502,75925%
חשמל ומים 35,00026,25010,69841%
דואר וטלפון 25,00018,75010,38755%
אירוח, כיבודים ואחרות 18,00013,5007,55956%
גיבוש עובדים+ שי בחגים לעובדים 50,00037,50036,46897%
הוצאות משפטיות 405,000303,750295,04097%
ריבית ועמלות בנק ואחרות 20,00015,00011,44876%
הוצאות מיכון ומיחשוב 210,000157,500159,713101%
הנהלת חשבונות ובקורת 105,00078,75090,588115%
הוצאות עודפות 5,0003,7501,23433%
רכישת ריהוט וציוד 10,0007,50000%
קרן+רכישת גושים וקומפילציה 300,000225,00097,74243%
עלויות מכרז ויעוץ 10,0007,50000%
----------------------------------------------------
סה"כ מנהלה 3,033,8702,275,4021,785,73578%
===============================
הועדה המרחבית לתכנון ובניה- " נגב מזרחי "
תקציב מאושר לשנת 2024
ביצוע 1-9/2024
- 1 -
הצעת תקציב
תקציב
יחסי
ביצוע
לתקופהאחוז
20241-9/20241-9/2024 ביצוע
הועדה המרחבית לתכנון ובניה - " נגב מזרחי "
תקציב מאושר לשנת 2024
ביצוע 1-9/2024
הוצאות הנדסה ובודקי תוכניות
משכורות הנדסה+בודקת תוכניות 2,488,1031,866,0771,694,19191%
הוצאות שמאות ואדריכלות 160,000120,000152,395127%
----------------------------------------------------
סה"כ הנדסה 2,648,1031,986,0771,846,58593%
===============================
הוצאות פיקוח
משכורות ונלוות פיקוח 1,035,027776,271656,10585%
אחזקת רכבים 200,000150,00080,41254%
----------------------------------------------------
סה"כ פיקוח 1,235,027926,271736,51780%
===============================
===============================
סה"כ הוצאות :6,917,0005,187,7504,368,837 ===============================
עודף( גרעון ) :00-0
===============================
- 2 -