פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין מיום 27.02.2025

المجلس المحل شقيب السلام המועצה המקומית שגב שלום

ص.ب: 804 بئ السبع. ميكود: 10684 ת.ד 804, באר – שבע, מיקוד: 10684

08–6287733فاكس 08-6561000 ت טל':656100008- 6287733 פקס 08-

28 בפברואר 2025

פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין מיום 2025/02/27 שעה 02:17

נוכחים

קאיד אבו מעמר – ראש המועצה

סוילם עמרני – חבר המועצה

נסים ג'רגאוי – חבר המועצה

מוצלח אלעזאזמה – חבר המועצה

מוסטפה אבו רגילה – חבר המועצה

ג'ברין אבו תקפה – חבר המועצה

נהאד אל תראבין – חבר המועצה

סלאמה אבו תקפה – חבר המועצה

באסם אבו עגינה – חבר המועצה

נעדרים:

ראמי אבו עמרה – חבר המועצה

עבדאללה אלחמאמדה – חבר המועצה

מוזמנים:

עודה אבו סריחאן – גזבר המועצה

ג'מאל אבן חמאד – יועמ"ש

אברהים ג'רגאוי – מבקר המועצה

כפאח אבו שלוף – היועצת למעמד האישה.

אורחים:

חליל אבו ג'רביע

פארס תראבין

על הסדר היום:

1. אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

קאיד אבו מעמר : היות וישיבת המועצה הקודמת הסתיימה, נותרו לנו 10 דקות לישיבת התקציב

הבאה, אם אין לכם התנגדות אנו נמשיך ברצף ונקדים מועד המליאה שלא מן המניין ב 10 דקות,

נקיים הדיון עד למועד התפילה, אז נצא להפסקת תפילה ונשוב לדיון התקציב.

החלטה: מאשר פה אחד.

קאיד אבו מעמר – بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يتزامن اقرار الموازنة العامة لعام2025 مع حلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى ان يحفظ هذا البلد الطيب

واهله وان يجعله آمنا ً عامرا ، وأن يعيد شهر رمضان علينا جميعا ً باليمن والخير والبركات. الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين , نفتتح الجلسة :

שלום לכולם ,אנחנו מתכנסים למליאת המועצה לא מן המניין בנושא תקציב המועצה לשנת 2025

שנקבעה ובזימון מראש להיום בשעה 17:30 , גזבר המועצה יציג התקציב, אחר כך השאלות, נשב

היום עד לתפילה, נעשה הפסקה לתפילה ונשוב לדיון, ובתום ההסבר והשאלות והתשובות אעלה

הצעת התקציב להצבעה.

עודה אבו סריחאן – שלום לכולם, ראשית אבשר שסגרנו 2024 ובשעה טובה באיזון תקציבי ואף עם

עודף קל וזאת חרף החששות הכבדים שהיו לנו עת אושר תקציב 2024. בזמנו אזכיר שלאיזון

المجلس المحل شقيب السلام המועצה המקומית שגב שלום

ص.ب: 804 بئ السبع. ميكود: 10684 ת.ד 804, באר – שבע, מיקוד: 10684

08–6287733فاكس 08-6561000 ت טל':656100008- 6287733 פקס 08-

התקציב נשענו על קרן האיזונים בשל דרישת משרד הפנים לתקצב מענקים עם קיצוץ חד, בשעה

טובה הסדיר משרד הפנים בסוף 2024 כלל המענקים כך שלא היה צורך להשתמש בקרן האיזונים,

בנוסף עשינו פריצת דרך בגבייה ועמדנו בייעדי התקציב, אני מאחל לכולנו שנה טובה ורמדאן כרים,

מקווה שנמשיך יחד להצעיד שגב שלום ליישוב מפותח תוך שמירה על איזון תקציבי.

אני אפרט לפניכם את מבנה התקציב : שיטת הכנת התקציב והנחות היסוד להכנתו, הקשר בין

התקציב להחלטת הממשלה 2397 והחלטה 1279, נעבור למבנה תקציב הכנסות ולאחר מכן למבנה

תקציב ההוצאות, לבסוף הסיכומים והאתגרים ואחר כך נפתח הדיון לשאלות ותשובות ולבסוף נגיע

להצבעה.

1. כללי ושיטת התקציב

1.1. הצעת התקציב המצ"ב אמורה לשקף פעילות המועצה המתוכננת לתקופה מינואר 2025 ועד

דצמבר 2025.

1.2. התקציב נבנה בשילוב שתי הגישות: גישת תקציב על בסיס אפס ובערכים כספיים בלבד

ובמחירי תקציב 2025 מחד וגישת התקציב התוספתי / אינקרמנטלי, מאידך.

1.3. המסגרת התקציבית הכוללת של המועצה מאוזנת ובהסתמך על מימון קרן האיזונים.

1.4. המספרים ההשוואתיים בגין ביצועי שנה קודמת משקפים תחזית ביצוע ולפני עריכת

ביקורת וסגירות סופיות.

1.5. התקציב מגלם תחזיות של אינפלציה שנתית בשיעור %2.6 וכן הסכמי שכר בשיעור %4.1

בשכר עובדים, %3.75 בפעולות ארנונה %5.29, משרד ממשלה %0.8 .

2. החלטות הממשלה 2397 ו- 1279:

2.1. בהצעת התקציב 2025, אין כל מימון לשוטף מהחלטה 2397, מימון המוקד העירוני יבוא

במלואו מתקציב המועצה, מתוך הפיתוח הארגוני בהחלטה 1279 תוקצבו עלויות הפרישה

בש.ק. ע"פ תוכנית הפרישה המטיבה שאישר משרד האוצר ע"ס 650 א ₪ כהכנסות מותנות

בהוצאה.

2.2. נזכיר שהחל משנת 2022 ועם תום תקציבי התוכנית הממשלתית נושאת המועצה לבדה

בתקציבי מימון הניקיון והטיאוט, תחזוקת הגינון הציבורי, פרוייקטור שפ"ע, תחזוקת

מתקני המשחקים, תחזוקת מערך המצלמות ורשת האינטרנט היישובית והפעלת המוקד

העירוני.

2.3. ההוצאות שתוקצבו בתקציב רגיל 2025 כפועל יוצא לשימור הישגי 2397 נאמדים ב- 4.0

מיליון ₪ להבטחת רצף השירותים שנבנו בתקופת תוכנית החומש.

3. התקבולים בהצעת התקציב לשנת 2025

המסגרת התקציבית הכוללת של ההכנסות עומדת ע"ס141 מיליון₪ . ראו גרף הרכב ההכנסות

בעמוד 5 בחוברת התקציב

3.1. ארנונות

• שומת הארנונה לשנת 2025 תעמוד על כ- 21 מיליון ₪ ברוטו לפני הנחות.

• סך התקבולים מארנונה בשנת 2025 יעמדו בסה"כ על כ- 11.60 מיליון ₪ (9.30 מיליון

₪ שוטף ו- 2.30 מיליון ₪ פיגורים.

• ההנחות בהצעת התקציב יעמדו על כ- 11.10 מיליון ₪ (9.0 מיליון ₪ הנחות שוטפות

ועוד 2.10 מיליון ₪ הנחות ש.ק).

• כחלק מהיערכותנו לעמידה ביעד הגבייה להשגת המענק המותנה, הצעת תקציב 2025

מגלמת חלק שני בתוכנית העמקת גבייה אשר התפרסה על פני שנתיים 2025-2024, בכל

שנה מהשנתיים האלה נעמיק הגבייה השוטפת בעוד 1.50 מיליון ₪ נוספים.

• בהצעת התקציב 2025 הגדלנו תקבולי הארנונה ב- 1.74 מיליון ש"ח לעומת ש.ק.,

מתוכם כ- 1.50 מיליון ₪ בארנונה השוטפת.

• העמידה ביעד הגבייה בהצעת התקציב 2025 הינה חובה ואף צו השעה המתבקש הן

כמענה לקיצוץ במענק משרד הפנים, הן לעמידה בהמשך ביעד הגבייה המזכה אותנו

במענק מותנה כבר בשנת 2025 והן לעמידה בתנאי החלטת הממשלה 1279.

المجلس المحل شقيب السلام המועצה המקומית שגב שלום

ص.ب: 804 بئ السبع. ميكود: 10684 ת.ד 804, באר – שבע, מיקוד: 10684

08–6287733فاكس 08-6561000 ت טל':656100008- 6287733 פקס 08-

• בסוף שנת 2025 יוותרו לנו כ- 2.6 מיליון ₪ חובות ארנונה שוטפים שלא נגבו, דהיינו

פוטנציאל הגבייה הנוספת המקסימלי שלא מומש בשנת 2025 הינו כ- 3/4 מיליון ₪

מארנונה שוטפת, והיתרה 1.85 מיליון ₪ הנחות שלא ניתנו. בנושא זה נדרשת מעורבות

שלכם מול התושבים להעמקת הגבייה לצד תגבור האכיפה.

• העמידה בתוכנית הגבייה בשנת 2025 תאפשר למועצה לראשונה לעמוד בשיעור הגבייה

שיזכה אותה בקבלת המענק המותנה לראשונה.

• המועצה מיישמת תוכנית אכיפה לחובות פיגורים באמצעות עו"ד חיצוני למיצוי

ההליכים המשפטיים כנגד חייבים, ובמקביל הפעילה מחלקת הגבייה אכיפה מנהלית

במסגרת פעילות מחלקת הגביה לטיפול בחובות שוטפים.

ראו גרף התפתחות הגבייה 2025-2000 בעמוד 6 בחוברת התקציב

3.2. מענקים

• מענק 2025 נבנה ע"פ הנחיות משרד הפנים להכנת תקציב 2025, להלן מענקי האיזון של

משרד הפנים לשנת 2025 שבהצעת התקציב

א. מענק איזון לשנת 2025 16,954 א ₪.

ב. מענק קרן צמצום פערים 1,244 א ₪.

סה"כ 18,198 א₪.

• מענק האיזון הוקטן ב- 5% לעומת ש.ק, מענק התגבור 1279 לא תוקצב, מענק הפזורה

לא תוקצב ובעוד מענק צמצום פערים תוקצב רק בסכום 80% משנה קודמת

ראו הגרפים בעמוד 7 בחוברת התקציב : התפתחות המענקים של משרד הפנים 2025-2000

3.3. חינוך ותרבות

• האומדנים של הכנסות משרד החינוך התבססו על מצבת התלמידים והכתות

המעודכנות בשנה"ל תשפ"ה.

• אומדן ההכנסות ממשרד החינוך בחינוך ותרבות לשנת התקציב 2025 היינו 70,334 א

₪ (השתתפות ממוצעת בשיעור %86 מעלויות החינוך כולל חינוך לא פורמלי).

מצבת התלמידים בתקציב 2025 הינה

מוסד/תקופה מס' כתות מס' תלמידים

יסודי אלנור 32 948

יסודי אלקאדיסיה 21 481

יסודי אלמוסתקבל 28 661

יסודי אלזהראא 21 472

יסודי אפאק 22 566

תיכון אלסלאם 33 1,008

תיכון אלמג'ד 21 495

גני חינוך מיוחד 4 33

גני ילדים 43 1,627

סה"כ בתקציב 2025 225 6,291

תיכון מקיף שגב שלום 48 1,210

תיכון טכנולוגי 12 250

סה"כ 285 7,751

3.4. רווחה

• סה"כ תקציב ההכנסות ממשרד הרווחה: 13,188 א₪.

المجلس المحل شقيب السلام המועצה המקומית שגב שלום

ص.ب: 804 بئ السبع. ميكود: 10684 ת.ד 804, באר – שבע, מיקוד: 10684

08–6287733فاكس 08-6561000 ت טל':656100008- 6287733 פקס 08-

• האומדנים של ההכנסות ממשרד הרווחה התבססו בחלקם על השתתפות בשיעור -%75

%0 ובחלק האחר מימון מלא %100 , בהצעת התקציב שיעור המימון הממוצע היינו

%77.

3.5. הכנסות ממשק המים והביוב

• משק המים והביוב בטיפול תאגיד המים נווה מדבר מיום 1/9/2011.

• האומדנים של ההכנסות בתקציב 2025 מתייחסים לגביית פיגורים בלבד ע"ס 100 א ₪

בגין חובות פיגורים של מים וביוב.

4. התשלומים בהצעת התקציב 2025

המסגרת התקציבית הכוללת של ההוצאות עומדתע"ס 141 מיליון₪ מסגרת זו משקפת איזון

תקציבי בשנת 2025. ראו גרף הרכבה ההוצאות עמוד 9 בחוברת התקציב

4.1. השכר

• הצעת התקציב הכוללת של השכר עומדת על 67,951 א ₪ בגין כ- 347.13 משרות הצעת

תקציב השכר מהווה %48 מסך התקציב הכולל כאשר העלות השנתית הממוצעת

למשרה הינה 196 א ₪. כ- %79 מהמשרות הן עובדי מערך החינוך.

ראו גרף התקנים עמוד 9 בחוברת התקציב.

• אומדן השכר התבסס על תקצוב המשרות בהתאם למבנה הארגוני של המועצה

בהתחשב בזחילת השכר, וכן בשינויים שלהלן :

• איוש משרות פנויות בתקן .

• התאמת התקנים בחינוך והרווחה לשינויים בתקינה ולשינויים במצבת

תלמידים/כתות במערכת החינוך ולשינויים לעומת שנה"ל הקודמת.

• להלן ריכוז תקציב השכר הן משרות והן כספי ;

תאור המשרות תקנים הצעת תקציב באלפי ₪. החלק היחסי

נבחרים 2.00 1,560 2.30%

פנסיונרים 11.15 1,598 2.35%

מוניציפלי 35.03 8,616 12.68%

חינוך 272.80 50,949 74.98%

רווחה 26.15 5,228 %7.69

סה"כ 347.13 67,951 100%

ראו גרף הרכב עלויות השכר בעמוד 10 בחוברת התקציב.

4.2. הוצאות מימון:

• הוצאות המימון תוקצבו בסכום המהווה %0.11 מהמסגרת התקציבית, ובסה"כ 150

א₪. (כולל עמלות בנקים, ריביות משיכת יתר, ריבית מוסדות, ריבית פיגורים

לספקים ובעיקר הנחות למשלמי מיסים בהסדר). המועצה ממשיכה לפעול ללא כל

מסגרת אשראי בנקאית.

קאיד אבו מעמר : נעצור כאן להפסקה של רבע שעה לתפילה, ונשוב בתומה להמשך הדיון

בהצעת התקציב.

הפסקה 17:44 עד 18:00

المجلس المحل شقيب السلام המועצה המקומית שגב שלום

ص.ب: 804 بئ السبع. ميكود: 10684 ת.ד 804, באר – שבע, מיקוד: 10684

08–6287733فاكس 08-6561000 ت טל':656100008- 6287733 פקס 08-

4.3. מערכת החינוך והתרבות

• תקציב החינוך והתרבות הינו בסה"כ 81,746 ₪, שזה כ- %58 מהצעת התקציב

הכוללת לשנת 2025. ומתוכו סך תקציב החינוך הבלתי פורמלי 5,275 א ₪.

• תקציב 2025 מבטא המשך הפעלת תיכון מקיף שגב שלום ע"י רשת חינוך חיצונית

והפעלות מקיף אלסלאם ותיכון אלמג'ד ישירות ע"י המועצה.

• תקציב 2025 משקף אחזקת מתקני ספורט ואצטדיון כדורגל וכן הפעלת המרכז לגיל

הרך, היחידה לקידום הנוער, היחידה לנוער ורשותי, מחלקת הצעירים ומחלקת

הספורט וכן תמיכה בהפעלת המתנ"ס באופן עצמאי .

• תקציב 2025 משקף פעילות חינוך עצמאית בכל בתי הספר היסודיים והתיכוניים

במסגרת מיזם גפן וכן ניהול עצמי בהוצאות שוטפות, למעט תשלומי שכר, וכן הפעלת

מס' פרויקטים של הפעלה והעשרה במערכת כמו רווחה החינוכית, פר"ח, הזנה,,

אתגרים, נחשון, ועוד.

4.4. מערכת הרווחה

תקציב מערכת הרווחה הכולל הינו 17,084 א ₪ , שזה כ- %12 מהצעת התקציב הכוללת

לשנת 2025. תקציב הרווחה מגלם מגמת שיפור ותגבור בהיקף הפעילות והתוכניות בתחום

הנוער והקהילה, הקשישים, הנוער .

4.5. השתתפויות ותמיכות

בהצעת התקציב 2025 קיימת התייחסות מימונית לתמיכות והשתתפויות בתקציב גופים

שונים בסכום כולל של 12,935 א₪ (כ- %9.2 מתקציב המועצה).

ההשתתפויות כוללים השתתפות בתקציב בתי הספר (גפן, ניהול עצמי), מתנ"ס שגב שלום,

הג"א, רשות הניקוז, ועדת התכנון והבנייה , אשכול נגב מזרחי, מימון אגרת תלמידי חוץ

ותמיכה בספורט.

יש לציין שכל מוסדות הסמך של הרשות המקומית (בתי ספר ומתנ"ס) מאוזנים בניהול

תקציבן השוטף.

4.6. התפתחות התקציב הרגיל

ראו גרף התפתחות מסגרת התקציב של המועצה משנת הקמתה ועד 2025 בעמוד 12

בחוברת

ראו גרף מגמת ההתפתחות לנפש בשני מרכיבי היסוד של קיום המועצה גבייה מארנונה

ומענקים בעמוד 12 בחוברת התקציב.

4.7. הכנסות והוצאות מותנות בתקציב הרגיל

ראו הטבלה בעמוד 22 בחוברת התקציב, אשר מבטא בעיקר את המגמה לחזק הרזרבה

התקציבית שתבטיח חוסן המועצה בהמשך, השאיפה בעתיד להגיע ליעד %10 מהיקף

התקציב, כיום אנו בסביבות ה- %5.

5. ל ס י כ ו ם

5.1. הצעת התקציב 2025 מבטאת איזון תקציבי המבוסס על העברה מקרן האיזונים בסכום

3.69 מיליון ₪, האיזון מאפיין את התנהלות שגב שלום התקציבית מיום הקמתה, ההצעה

שבידיכם נסמכה על תקצוב שקול וסביר.

5.2. מענק האיזון לשנת 2025 נבנה ע"פ הנחיית אגף התקציבים במשרד הפנים. ועשוי להשתנות

בהמשך עם הקצאת המענק .

5.3. בשנת 2025 ככל ויהיו הקצאות תקציביות חדשות שלא קיבלו ביטוי בתקציב זה, הן יובאו

לאישורכם עם קביעתן ועדכון תקציבי יוגש בהתאם, באופן שישקף נכונה הן ההקצאות

הנוספות והן את ייעודן.

المجلس المحل شقيب السلام המועצה המקומית שגב שלום

ص.ب: 804 بئ السبع. ميكود: 10684 ת.ד 804, באר – שבע, מיקוד: 10684

08–6287733فاكس 08-6561000 ت טל':656100008- 6287733 פקס 08-

5.4. האיזון התקציבי נשמר בקפידה ומלווה בריסון תקציבי מקיף בסעיפי הפעולות והשכר,

ואכיפה רציפה, עקבית ומקצועית בגביית הארנונות רק הודות לכך תשיג המועצה מצב

פיננסי יציב ועצמאות בניהול שגב שלום.

5.5. הינכם מוזמנים לאשר הצעת התקציב המצ"ב, שהינה האופטימלית ביותר שניתן לערוך

במסגרת האילוצים הרבים והמקורות הדלים העומדים לרשות שגב שלום לשנת 2025.

קאיד אבו מעמר – תודה רבה עודה, כעת נפתח בשאלות ובתומן נצביע.

האם יש לכם שאלות?

נהאד אל תראבין – מה עם ההישגים של מערכת החינוך ?

עודה אבו סריחאן - יש ועדת החינוך אני מציע שתזמנו את הועדה ותדונו בכל הנושאים.

קאיד אבו מעמר– זה לא המקום והעת לשאלה זו, תכנסו ועדת החינוך ותקיימו דיון פתוח עם

המנהלים ועם מנהל מחלקת החינוך.

האם יש עוד שאלות?

נהאד אל תראבין – אנחנו לקראת חודש רמדאן וצריך לתגבר את הניקיון בישוב.

קאיד אבו מעמר – יש תגבור בניקיון וקיימנו גם ישיבה עם המשטרה לגבי התנהלות בחודש רמדאן.

קאיד אבו מעמר –מליאת המועצה מתבקשת לאשר את תקציב המועצה 2025 על סך 00,0000,411

₪. ותקן המשרות ע"ס 13.734 משרות כמפורט בתקציב.

מי בעד ומי נגד אישור התקציב.

החלטה: מאושר 8 חברי מועצה, נמנע חבר אחד (באסם אבו עגינה). אין מתנגדים.

קאיד אבו מעמר – תודה רבה , רמדאן כרים, הישיבה ננעלה בשעה 91:81

רשם : מאשר :

סלימאן אבו רמשה קאיד אבו מעמר

מנכ"ל המועצה ראש מועצה

העתקים:

עודה אבו סריחאן – גזבר המועצה

עו"ד ג'מאל אבן חמאד – יועמ"ש

אברהים ג'רגאוי – מבקר המועצה.

משרד הפנים, מחוז דרום.

תיק מליאה.

סלימאן-0225-10