התקציב המאושר לשנת 2012 של המועצה המקומית שגב שלום
מדינת ישראל 0
משרד הפנים - מינהל מחוז דרום * הנחו הזו |
הלשכה לשלטון מקומי 1 %
על 4
מועצה מקומית שגב
לשכה
1-0
נתקבל
יייט באב תשעייב
7 באוגוסט 2012
דש 2012-2772
2
התקציב המאושר לשנת 2012
של המועצה המקומית שגב שלום
אל: המועצה המקומית שגב שלום.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשיי/ג - 1953'
שהואצלה לי', הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת
2, בשינויים המפורטים להלן:
הסעיף התקציבי
ש | הכנסות
ארנונה כללית
| מענק בללי לאיזון
הפניס
מענקיס אחרים ממשרד
הסכוסם שאושר | הסכום הגדלה | הקטנה
עייי | המועצה | המאושר. ע'יי
(באלפי שקלים) | הממונה
(באלפי ₪)
| 1,500 108 208
1,000 1,212 08=-:
109 209 200
קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 08-6263750 פקס :6231951 -08
אתר המשרד: [0%.1ש. וחוחק. ואר
דואר אלקטרוני: [1.ש01₪.80) סח ומסות -081
מדינת ישראל *
משרד הפנים - מינהל מחוז דרום * ממול מז הזוס |
הלשכה לשלטון מקומי .+ -
7
לפיכך, סך כל התקציב המאושר יהיה: ₪39,191,000 (לא כולל הכנסה והוצאת
מותנים בסך ₪2,309,000 ).
וזאת על פי הפירוט שבנספח א'*, המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינוייס
המפורטים לעיל.
* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה
בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על-פי
המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.
"קיית תשיייג, עמ' 1174; תשני'ח, עמי 18
ייפ 3233, התשמייה, עמ' 3008
קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 08-6263750 פקס :6231951 -08
אתר המשרד: [0.1. ותומק. וראו דואר אלקטרוני: [1018.60%.1 0 6 תושח -זג 4
4 מדינת ישראל
1 המוחל לשלסון מקומי הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2012
טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
תאריך אישור התקציב במליאה 21/03/2012 | צד ההכנסות (באלפי ₪)
: 2
רשו מ : ₪ מם ול שינויים כולל התקציב
הסעיף התקציבי (מחירין |377 17| | (מחירים | | מקודם למחירי | התייעלות לשנת
שוטפים) ו שוטפים) | הרשות 202 202
41 ארנונה כללית 12 13 8 70 5 205 10
2 מפעל המים 29 2000 202 100 202 (1,162) 100
3 עצמיות חינוך 2000 2,000 2009 100 209 141 000
4 עצמיות רווחה 0 0 2 100 2 2
5 עצמיות אחר 14 0 2,068 100 28 (629) 109
סה"כ הכנסות עצמיות 5 3 9 41 16 (1,375) 1
6. | תקבולים ממשרד החינוך 258 3+ 9+ 100 199 13 112
7 | תקבולים ממשרד הרווחה 2,009 2066 2,018 100 2,008 200 2,008
8. |תקבולים ממשלתיים אחריםן 21 206 206 100 2666 15 1
9 מענק כללי לאיזון 00 06| 06| 100 ו 4 100
[0, |מענקים אחרים ממשרד הפניםן 100 59 109 100 109 210) 198
סה"כ תקבולי ממשלה 2,008 2000 28 100 ב 22 21,000
1 תקבולים אחרים 100
2 207 2 10 2 ₪ 0
סה"כ הכנסות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | | 30,910 3 3 41, 2066 15 1
3. הנחות בארנונה 4 17 12 10 165 (165) 100
[14.| הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 0 0 200 100 200 100 2000
סה"כ הכנסות ללא מותנה
2.4 0 1,1 41 1 2,110 51
(15| = הכסה מותנה 5% ן| 100 2009 2,009
סל | 32 | :בב 1 | 51 | 36388 9 0
צד ההוצאות (באלפי ₪)
6. שכר כללי :ו 3 6 0000 4 23 207
7. פעולות כלליות 1.06 7 0 100 0 ב 55
8. מפעל המים 209 2,114 2,024 100 24 (2,314) 0
סה"כ הוצאות כלליות 11 14 110 0.5 188 (1,196) 112
9. שכר עובזי חינוך 13 000 09 15 100 111 11
20. פעולות חינוך 6 00 07 100 07 13 00
סה"כ חינוך 9+ 10 16 205 17 14 11
1 שכר עובדי רווחה 5 19 4 00| 15 222 117
22 פעולות רווחה 2005 2074 20 100 200 22 2002
סה"כ רווחה 21,0 5.3 4, 2005 5 2 59
3 | פירעון-מלוות מים וביוב 8 58 00 270 3 2 5
4. פירעון-מלוות אחר 100
סה"כ פירעון- מלוות 8 88 00 2004 3 2 5
5. הוצאות מימון 13 119 208 100 208 (149) 1259
6 | הוצאות בגין בחירות 100
כ | הוצאות = שנים 55 99 16 100 106 (301) 55
סה"כ הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | | 32,796 3, 94, 9, 147 4 1
8. הנחות בארנונה 14 17 112 0 5 (165) [
9 | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 200 100 200 100 2000
סה"כ הוצאות ללא מותגה \
202 אבי הל )
הממונה על המחו
משרד הפנים-באר שבע
מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי
1
1
-
0 הוצאה מותנה
סה"כ הוצאות כולל מותנה
עודף (גרעון)
14,0
15
1,5
)1,886(
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2012
0
2,020
10.06
1,106
₪159
13
100
13
(
טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההוצאות (באלפי ₪)
פירעון מלוות מים
פירעון מלוות ביוב
פירעון מלוות כבישים
פירעון מלוות תיעול
פירעון מלוות לפיתוח אחר
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
פירעון מלוות שלא לפיתוח
סה"כ פירעון מלוות
מחלקת הנדסה
סה"כ הוצאות מים
סה"כ הוצאות ביוב
הוצאות אחרות
צד ההכנסות (באלפי ₪ו)
אגרות בניה
העברה מקרן היטלי השבחה
העברה מקרן היטלי מים
העברה מקרן היסלי ביוב
העברה מקרן היטלי כבישים
העברה מקרן היטלי תיעול
מכירת נכסים
אגרות ביוב
אגרות מים
הכנסות אחרות
212
ביצוע שנת
2000
58
8
18
1
55
12
106
58
9
2029
22
תקציב שנת
2001
108
58
2006
222
56
411
2000
209
,2
2
)411(
ביצוע שנת
201
0
500
19
264
44
15
9
202
299
2,109
108
111
1
2,009
ו
תקציב שנת
202
5
5
5
12
3
0
222
55
200
100
2
אבי הלף
הממונה על חמתו
משרד הפניס-גארשבע