פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המנייןpdf

03 ינואר 2017

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מיום 27/12/16

הישיבה התקיימה באולם הישיבות בבית המועצה ביום 27/12/2016 בשעה 16:00

נוכחים:

עאמר אבו מעמר, ראש המועצה

סאמי אלטראבין, סגן ראש המועצה

סעיד אלחרומי, חבר המועצה

מחמוד אבו רגילה, חבר מועצה

עבד אבו הוידי, חבר מועצה

אלעזזמה מחמד, חבר מועצה

אורחים:

עו"ד ג'מאל אבן חמאד, יועמ"ש

עודה אבו סריחאן, גזבר המועצה

נעדרים:

אלג'רג'אוי נסים, חבר מועצה

אבו חמאד אחמד, חבר מועצה

עאמר-

השנה אנו מביאים התקציב הרגיל לשנת 2017 עוד לפני פתיחת השנה. תודה לגזבר המועצה על העבודה

היסודית והמקצועית שעשה. ספר התקציב הרגיל של שגב שלום לשנת 2017 חולק לחברי המועצה

מבעוד מועד. התקציב הינו מאוזן ומתבסס על תקציב וביצוע 2016 ובשני הדגשים לפחות, תוספת

למערכת החינוך אשר גדלה באופן משמעותי, ומתן דגש נוסף על כוונת המועצה להשקיע בנושא הניקיון

ואיכות הסביבה בישוב, זהו נושא מאוד חשוב לאיכות החיים בשגב שלום. כמו כן אנו צריכים לבקש את

סיוע חברי המועצה להירתם לנושא העמקת הגבייה. יש לנו כוונות לאחר התייעצות להגביר את נושא

הגביה ע"מ לזכות בתקציב מותנה נוסף אשר כמובן יושקע לטובת כלל האוכלוסייה. אבקש מהגזבר לתת

סקירה לתקציב ופתיחה לאישור.

עודה –

מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2017 היינה 60.55 מיליון₪ (נא לתקן עמוד 4 סעיף 2 בדברי ההסבר,

מסגרת התקציב הינה 60.55 מיליון₪ ולא כפי שהודפס בטעות כתיב 66.58 מיליון₪.)

לתקציב 2017 הוספנו הפעם לראשונה, בחלקו האחרון של ספר התקציב, פירוט ברמת הקבלה בין

ההכנסות וההוצאות ברמת כל פרק ופרק תקציבי, הוספה זו נותנת מלוא התמונה הנדרשת לידיעת כל

נושא ונושא בתקציב מבלי להתאמץ, כל הנתונים הן ההכנסות והן ההוצאות נמצאים בהסתכלות אחת

בכל פרק ופרק תקציבי.

ולעצם התקציב והרכבו, אפרט:

ארנונות :

לאחר השלמת יישום סקר הארנונה מתחילים לראות קובץ נתוני שטח סבירים , גם חיוב הארנונה

למגורים פר חייב מקבל תיקון ונהיה סביר דבר המאשר שהסקר הקיף לראשונה כלל הנישומים, מתוכנן

בתקציב 2017 לגבות כ- 4.5 מיליון₪. המשמעות הינה שנשאר לנו פוטנציאל גבייה "שנשאר בחוץ"

שלא מומש בסכום שלא יותר מאחד מיליון ₪. רק מאמץ כנה ומקיף לגביית מיליון זה ישנה את רמת

הרשות ויכולתה הכלכלית וימנף אחוז הגבייה למעל – 85% ,המיליון₪ שבחוץ באם ייגבו, נזכה

להכניס לקופה עוד 1.5 מיליון₪ "הכלואים" כמענק מותנה גבייה, רק כך נוכל להפוך את הישוב לישוב

שיראה אחרת.

בנושא הגבייה אנו מבקשים מכל חבר מועצה להירתם ולסייע לנו מול שכונתו ובני משפחתו.

סאמי אלתטראבין, סגן ראש המועצה

עבד אבו הוידי -

אני מוכן להירתם לנושא העמקת הגבייה.

עודה -

מענקי משרד הפנים :

תקציב מענק האיזון הועמד על 9.5 מיליון₪ , ע"פ המלצת משרד הפנים צריך להוריד מזה 15% ,איני

סובר שתקצוב 85% מסכום זה מבט את המענק הריאלי לשנת 2017,ר, בייחוד שידוע שהסוציו אקונומי

שלנו ירד מ- 2 ל- 1 ,ומענק האיזון שלנו בשנה קודמת עבר את ה- 10 מיליון₪.

על כן תקצבנו המלצת משרד הפנים כמענק נזיל במלואו.

הכנסות חינוך-

הכנסות משרד החינוך מכסות 88% מפעילות החינוך, בעוד ה- 12% הנותרים הינם הכנסות עצמיות

ומימון הרשות.

בחינוך הבלתי פורמלי, משרד החינוך מממן רק 31% מהיקף הפעילות.

זאת ההוכחה למימון הפזורה בשני תחומים אלה, אני מקווה מאוד שמשרד הפנים יענה לנו וישפה אותנו

על סבסוד הפזורה.

תקציב זה של 2017 אינו לוקח בחשבון מענק בגין הפזורה בגין שיפוי זה, אנו מקווים שיאושר שיפוי זה

ואז נביא אותו לאישורכם בעדכון תקציבי בעתיד.

רווחה –

אנו נשארים עם 28% מימון מועצה ו- 72% מימון משרד הרווחה ומצליחים לספוג בתקציב 2017 את

חלקנו בכל התוכניות התוספתיות של המשרד.

מים וביוב-

סיימנו עם נושא זה, המים והביוב כבר באחריות תאגיד נווה מדבר כולל מלוות הביוב.

השכר -

אנו ממשיכים לשמור על מערכת שכר סבירה, כל הגידול שרואים בשנים האחרונות אינו בתחום

העובדים המוניציפליים אלא בעובדי חינוך ורווחה.

מס' התקנים המוניציפלי בסה"כ 35 תקן, כשתאושר הארנונה החדשה מנאות חובב נביא עדכון תקציבי

להגדלת ההשקעה בשירותי גינון, טיאוט רחובות וניקיון, באמצעות מכרזים לאספקת שירות זה באופן

קבלני.

שכר עובדי החינוך 66% מתקציב השכר של 2017 ,בעוד עובדי הרווחה– 6% מתקציב השכר לשנת

2017.

הוצאות המימון בנקים, ריביות פיגור לא עוברת את ה- 70,000 ₪ לשנה וזה מתוך 60 מיליון 0.12 % ,

אחוז נמוך בהחלט מהמקובל.

הוצאות החינוך-

סך הכל תקציב החינוך מהווה 50% מהתקציב המוצע לשנת 2017 ,התקציב בנוי על סמך ההחלטה

האחרונה שאנו כרשות מקומית ממשיכים לנהל את בי"ס תיכון אלמג'ד ותיכון אלסלאם ומפרסמים מכרז

לתיכון שגב המקיף.

אנו ממשיכים עם ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים, העברות הכספיות לבתי הספר הינן בערך כ- 1.5

מיליון₪ לשנה לארבע בתי הספר היסודיים, דבר זה ביסס את יכולת המנהלים להשקיע בטיפוח בתי

הספר וקידום תוכניות לימוד באופן משמעותי.

לאחרונה קיים ראש המועצה דיון משותף עם משרד החינוך ומנהלי בתי הספר היסודיים, הדיון התקיים

לאור העודף המצטבר בקופות בתי הספר, הוסכם להגביר המעורבות של המשרד לניצול הכספים בהתאם

לייעודם התקציבי, עם תקציב כזה אין סיבה לראות התופעות שאנו רואים בבתיה"ס כמו חזות לא נקייה ,

או היעדר נייר טואלט והיגיינה בתאי השירותים של התלמידים.

נכנס ישיבה עם המנהלים.

מינהלת איזור התעשייה :

נקבל תקציב 2017 ממשרד הכלכלה כ- 0.50 מיליון₪ למימון היחידה.

ארנונה ממועצות שכנות

נקבל ככל הנראה בשנת 2017 את הארנונה שנקבעה על סך 3.5 מיליון₪ מנאות חובב עם הסדרת

המנגנון לגביית הארנונה והסרת העתירות שהיו בנושא, נושא זה תוקצב כהכנסה מותנית כנגד הוצאה

מותנית.

מועצה אזורית רמת הנגב העבירה את בשנת 2016 סך 768,000 ₪ בגין מרכיב בסיסי צה"ל שאינם

מגורי חיילים, לגבי רמת נגב נשארו עוד שני סוגיות פתוחות נכון ליום הכנת תקציב זה,

(האחד נפתרה ממש הבוקר והיא העברת הארנונה של מבסיסי צה"ל בגין מרכיב מגורי חיילים בסכום

של כ- 140,000 ₪ ,והשני אי העברת כל תשלום בגין ארנונת 2015.)

קיים חשש שבגלל שינוי הסיווג של רמת נגב וביטול הגדרתה כעיר עולים תבוטל העברת כספים אלה

לשגב שלום בשנת 2017 .לגבי תקציב 2017 הנחנו שחשש זה לא יתקיים ותקצבנו תקבול דומה למה

שקיבלנו בשנת 2016.

סעיד –

לגבי הארנונה 11 מיליון כמה מגורים? ומסחר?

עודה-

בסקר הארנונה האחרון המגורים כ- 7 מיליון בערך מגורים והיתר כ– 4 בערך תעשיה ומסחר.

סעיד-

ההנחה לגבי מענקי האיזון סבירה, ואני חושב מן הצדק לאשר סכום כזה .

תקציב הרווחה מבטא השתתפות המועצה בשכר העובדים מעבר למפתחות התקצוב של המשרד.

בחינוך הבלתי פורמלי יש השתתפות משמעותית של הרשות המקומית. היחידה לקידום הנוער והספורט

בטיפול המועצה.

בנושא בתי ספר היסודיים – אני חושב שהעודפים בסוף השנה אומר דרשני קודם כל הם צריכים לנתב

אותם לחינוך ולא רק ניקיון.

צריך להכין תכניות לבתי הספר, תכניות פדגוגיות על מנת להעלות את רמת התלמידים, נפעיל סטודנטים

שיעסקו בליווי ולימוד התלמידים ותמורת זה אולי ניתן שכר לימוד.

עאמר-

אני מביא אישור התקציב להצבעה.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 ע"ס 60.55 מיליון₪ ומבנה

ארגוני ע״ס 211.26 משרות כתקן לשנת התקציב 2017.

רשם

מחמד ג'רג'אוי

מזכיר המועצה

העתק:

חברי המועצה

עו"ד ג'מאל איבן חמאד, יועמ"ש.

עודה אבו סריחאן, גזבר המועצה.

איברהים ג'רג'אוי, מבקר פנים.

תיק מליאה

מ.ש. 17-3080