פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13

עיר: שער שומרון
ועדה: מליאת המועצה
קטגוריה: מליאת המועצה
תאריך: 29/02/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר שער שומרון
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מועצה מקומית שער שומרון שער שומרון \

| 7

בס"ד

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין - מיום 29.02.24

משתתפים: ראש המועצה-אבי רואה, חברת מליאה- רותי שוורץ חנוך.

נוכחים: גזברית המועצה-רו"ח יסמין בנימין, יועמ"ש המועצה- עו"ד אמיר גופר.

סדר היום :

1. אישורי תקציב

2 אישור תוכנית העצמה.

ריבוז החלטות

1. אישור תקציב 2023 - אושר פה אחד.

. אישור תקציב 2024 - אושר פה אחד.

3 אישור תכנית ההקמה וההעצמה של המועצה המקומית בהתאם למסמבי התוכנית שהוצגו למליאה, ובכלל זה את אבני

הדרך והיעדים המופיעים בה לרבות העלאת תעריפי הארנונה-אושר פה אחד

4 אישור מסגרת התקציב של המועצה לשנים 2028-2023 באמור בתוכנית- אושר פה אחד

5. אישור נטילת הלוואות לזמן ארוך הכלולות בתוכנית, מעת לעת, ומסמיכים את גזבר/ית המועצה לנהל מו"מ עם נותני

אשראי וליטול את האשראי מבעל ההצעה הטובה ביותר- אושר פה אחד

תקציר הדיון והחלטות

ראש המועצת:

מעדכן בי מיום הקמת המועצה התנהלנו עם תקציב חצי שנתי לשנת 2022 ותקציב לא מאושר בשנת 2023.

שנת 2023 הייתה שנת הקמה ולבן התקציב לא תאם את פעולות המועצה . זאת מן הטעם שצפי ההכנסות לא היה

ברור וקשה היה לשקף את הנתונים האמיתיים של מועצה בהקמה.

בשנת 2024 נעשתה עבודת עומק יסודית על כל הכרטסות בתקציב בשיתוף חב' מישור - חשבות מוניציפאלית ובליווי

צמוד של הגזברית - יסמין.

יסמין הגזברית:

מעדכנת כי מנהלי המחלקות לאחר שקיבלו הדרכה עובדים ע"פ תקציב 2024 1/12. בקרוב יעבדו גם לפי תובנית

עבודה מחלקתית מקושרת תקציב .

יסמין מציגה ומסבירה על מבנה תכנית ההעצמה להקמת המועצה לרבות תכנית תקציבית רב שנתית (משנת 2023 עד

מחצית 2028) ,בפי שנקבעה בעבודה משותפת של המועצה ומשרד הפנים לחמש השנים הקרובות.

המתווה למימון נקבע ע"ב חישוב כלל הגירעונות הקיימים לרשות נכון להיום ובתוספת גירעונות צפויים עד מחצית 2028,

באופן הבא:

0 מיליון שקלים - 100% מענק פיתוח להקמת המועצה

8 מיליון שקלים- כיסוי גירעון מחושב לפי התוכנית- 50% מענק (14.84 מיליון שקלים) ו-50% הלוואות(14.84 מיליון

שקלים).

כיסוי הגרעון באמצעות המענקים וההלוואות יהיה בבפוף ובהתאם לעמידה באבני דרך, כאשר כל עמידה

ביעד אבן הדרך מזכה במענק בספי ו/או הלוואה ,בהתאם ליעד שבוצע כפי שמפורט בטבלה המצורפת.

יהלום 25 שערי תקווה, שער שומרון

טל' 03-9079700 פקס 03-9363150

אתר [50881-5.010.1./צ/צעצ מייל ||.זס.5-ז0)25098!חו

מועצה טקומית

מועצה מקומית שער שומרון | 69998

יצוין כי העבודות המתהוות מאבני הדרך מטרתן שיפור השירותים המוניציפליים לתושב, לרבות טיפול בליקויי בטיחות

ותשתיות, הקמת מוקד שירות לתושב ,טיפול בגני משחקים ועוד.

יסמין - חשוב לציין שחלק מהתנאים של משרד הפנים לקיום המתווה הוא האישור החריג להעלאת הארנונה למגורים

לארבעת השנים הקרובות בכפוף לתוכנית.

ראש המועצה מציין שלמעשה בכל שנה בעת אישור התקציב אנחנו נדרשים לאשר את צו הארנונה מחדש.

לשם הבהרה לפרוטוקול הוצגו וצורפו החומרים הבאים:

נספח הנחות עבודה לתוכנית הרב שנתית-תכנית ההעצמה.

נספח 1 - אבני דרך ויעדים נוספים לכיסוי גרעון.

נספח 2-הסדר לכיסוי הגירעון הנצבר

נספח 3-תקציב רגיל לשנים 2023-2028

נספח 4 - אבני דרך פיתוח (הקמה).

נספח שכר

= ₪ ₪ = א ₪

הצעות להחלטה

1. לאשר את תקציב 2023 | 2024

החלטה: אושר פה אחד

2 א. לאשר את תוכנית ההקמה והעצמה של מועצה מקומית שער שומרון בהתאם למסמכבי התוכנית שהוצגו ונדונו

במליאה, ובבלל זה את אבני הדרך והיעדים המופיעים בה לרבות העלאת תעריפי הארנונה.

ב. לאשר את מסגרת התקציב של המועצה לשנים 2023-2028 באמור בתוכנית.

ג. לאשר את נטילת ההלוואות לזמן ארוך הכלולות בתוכנית, מעת לעת, ומסמיכים את גזבר/ית המועצה לנהל מו"מ

עם נותני אשראי וליטול את האשראי מבעל ההצעה הטובה ביותה

החלטה: אושר פה אחד.

רות שוורץ-- מברכת את הגזברית יסמין על ההשקעה והעבודה היסודית והמאומצת שבוצעה על

ידה בהכנת התקציב ותוכנית העצמה.

ראש המועצה - אבן נעשתה עבודה מקצועית ויסודית ועל כך בהחלט מגיע ישר כח לגזברית.

מודה לחברי המליאה ובל שאר המשתתפים על השותפות והמעורבות בקידום ואישור תקציב המועצה ותוכנית

העצמה,

יהלום 25 שערי תקווה, שער שומרון

טל' 03-9079700 פקס 03-9363150

אתר |5.070.1-ז5088./צעצעצ מייל ||.0 זס. 5-ז88ח695 סזחו

בס"ד פורמט משרד הפנים

תחזית תקציב רב שנתית באלפי ש"ח:

תקציב 2028 חצי

בושא / שנתי

ארנונה כללית 1,133 , 222

הכנסות ממכירת מים 1,006 1 007 103 1

עצמיות חינוך 203 12 101 20 09|

עצמיות רווחה 155 124 107 11 14

עצמיות אחר 14 11018 0 115

33 8 9 44,297 | 46,001 | 3

4 118 113 11,020

12 24 7 01

16 17 19 120

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים

מענק בללי לאיזון

מענקים מיועדים

הנחות בארנונה (הבנסות) 2,121 1,000 55 |

0 : 0

הוצאות שכר כללי (9,249) (11,826) | (12,446) |757 2 076 3 2

פעולות כלליות (20,933) (32,083) | (28,450) | (25,250) | (25,503) 9

5 )3,297( )3,264( )3,232( )3,200(

‎ )47,069( || 89 | .‏ | (44,128) | (41,272) | (876 44 | מ

‏שכר עובדי חינוך (1,824) (11,665) (11,957) | (12,255) |(12,562) 8

‏פעולות חינוך (809 8 (11,740) (11,858) | (11,976) | (12,096) 108

: | (23,405) | (23,814) = | (20,232). | (23,658) || [42,586

‎7 )2,042( )1,993( )1,944( )1,897(

‎1 )7,448( )7,374( )7,301( )7,229(

‎8 5 0 /366( | .)9,245( | = )9,125(

‎- - )240( )240(

‏שבר עובדי רווחה

ולות רוו

‏פרעון מילוות מים וביוב

‏פרעון מילוות אחרות (1,259) (1,270) (1,710) (2,137) (2,373) הדרי

)| | (1509) | |(1,950) || (2157) | | (2373) | | [256,₪ 7 777

הוצאות מימון (56) (70) (71) 2) 6

(57/508) | (81,178) | (29/208 |

2 | 885 |

‏הנחות בארנונה (הוצאות) (2,421) (1,700) (1,717)

‎ )82,878(| 8 : ְ‏ | [80,925

‎1: 9 0 14 8

‏ו ו

‏יתרת פתיחה גרעון מצטבר

(1,593)

‏גרעון מדוכ"ס שער שומרון 2022 (3,427)

‏גרעון מצטבר (9,835) (25,280) 6 (36,378) (37,898) (37,898)

חוב מתגלגל 17

| רעון מצטבר תכנית העצמה - בניטרול 12.% חוב מתגלגל | (29/682)

‏קוית

‏עמוד 1 מתוך 1 שער שומרון%

עצמיות אחר.

עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים

הכנסות ממכירת מים

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

הוצאות שכר בללי

שכר עובדי חינוך

שבר עובדי רווחה

הוצאות רכישת מים

פעולות כלליות

פעולות חינוך

פעולות רווחה

הוצאות מימון

הנחות בארנונה (הכנסות)

הנחות בארנונה (הוצאות)

נספח הנחות עבודה לתוכנית הרב שנתית

הנחות עבודה קידום תחזית רב שנת!

1.5%

10%

1.0%

10%

10% משנת 2026 ואליך חושב בנוסף צמצום פחת מים - אבן דרך

1.0%

2% תקציב שנת 2025 בולל השלמת עלות גיוס עובדים במהלך 2024.

20%

1.0%

10%

ארנונה למגורים שוטף

ארנונה מגורים פיגורים

ארנונה מסחר שוטף

ארנונה מסחר פיגורים

א.1. שיעור גידול טבעי - עידבכון אוטומטי

שיעור עידכון ממוצע ע"י משרד הפנים בחמש השנים האחרונות:

שיעור עידכון משרד הפנים לשי

: שיעור עידכון ממוצע ע"י משרד הפנים בחמש השנים האחרונות:

8. תוספת עידבון חריג בארנונה

מסחר

תעריף מסחר 2024

גידול ריג מסחר לשנת 2025

תעריף מסחר 2025

שטחים מסחר

תוספת לשנת 2025

מגורים

גידול חריג מגורים לשנת 2024

גידול חריג מגורים לשנת 2025

גידול חריג מגורים לשנת 2026

גידול חריג מגורים לשנת 2027

גידול חריג מגורים לשנת 2028

2,1 299 23,292,947 | 21,667,857 | 83

1.88 77 15 1,028,482 | 838

89 8 17 04 1,033

55 1,008 20 2,100 31

108

208

0% כולל טייס אוטומטי. ,

0% בולל טייס אוטומטי

1% בולל טייס אוטומטי

עמוד 1 מתוך 3

בס"ד הנחות עבודה קידום תחזית רב שנתי

א.3. תוספת גידול בגין סקר נכסים

תוספת שער

יחס שטחים תוספת

שומרון

סקר נכסים בעץ אפרים 200% 100% 0% משנת 2025

סקר נכסים בשערי תקוה 00%

א.4. גידול נוסף מעבר לגידול טבעי - בגין תוספת ארנונה על אכלוס יח"ד חדשות

: . . סיום

12055 תומר אלקנה 6 1.22 2009

12005 תומר אלקנה 6 122 2000

1272 רמת - שלב מ 000 2055

12/4 קדמה 104 4 2005

120005 המצוק 0 00| 2000

1266 מצפה אפרים 24 0000 209

24 0 6 0

שטח עתידי לחיוב בארנונה - מו

תעריף ארנונה מגורים 2.02 7

שיעור גביה 15% 5%

צפי הכנסות ארנונה יח"ד חדשוו - 20001

בחל רבה - הסכם חלוקת הכנסות - תוספת הכנסה ארנונה עסקית החל משנת 2029

נחל רבה - מחצבה עתידית הצפויה להבנות, חלוקת ההכנסות תהיה כדלקמן:

מ.מ אלקנה %, מ.מ. אורנית 29%, מ.א שומרון 21% ומ.מ. שער שומרון 21%

שטח אזור תעשיה 0 מ"ר

תעריף למ"ר ארנונה עיסקית 210 לפי צו ארנונה מ.א. שומרון 2023

קידום לשנת 2029 1.04

אחוז ההשתתפות של שער שומרון 2%

תחזית ארנונה נוספת באלפי ₪ 1,006 הבנסה זו תחל משנת 9 בהדרגה על פני שנים קדימה

הכנסות מערבות קיימות 2024 | 140,000 1100000 1.000 11,000

תוספת הכנסה לשנה 2005 2.006 2,003

תחזית שנתית 1.000 5, 0.04 33|

תקבולים הנהלת חשבונות

שנה מחח"י תחזוקה ביטוח ודוח

2005 5 1,000 200000 1000

2006 10068 1,000 2000 1,000

2007 120003 10000 22000 1000

2008 2012 1,000 20000 1,000

2009 2,71 1,000 2000 1.000

2000 20 100 2000 1000

עמוד 2 מחוך 3

10000

2.02

רווח תפעולי

2.025

204

2003

2.012

22021

20000

בס"ד הנחות עבודה קידום תחזית רב שנתי

תקציב 2027 תקציב 2028

הכנסות אגרות בני 25 17

משיכה מקרנות פיתוח - בעת מתן התרי בניה צפויות הכנסות נוספות בגין היטלי פיתוח. בתכנית העצמה נכללה משיכה

מקרן פיתוח בהתאם לבללי משיכה למימון מחלקות הגדסה ומלוות.

תקציב 2024 תקציב 2025 | תקציב 2026

הנחות עבודה ופירוט חישוב

תעריף אגרת בניה למ"ר

אחוז גביה

אגרות בניה

סיום | ס . .

. .

12205 תומר אלקנה 6 2007 1.22 220

205 תומר אלקנה 6 2008 122 0

1/2 ל 3 3 | 10,950

שלב ג'

12/4 קדמה 108 2003 4

1200055 המצוק 0 2008 1100 2.007

126 מצפה אפרים 14 2007 2,020 2,006

266 14

עמוד 3 מתוך 3

מט.

מס.

|מס.

מס.

באלשיית

אחוזים

מס.

פי

160"

נספה 1 - אבני דרך ויעדים נוספים לכיסוי גירעון - שער שומרון - באלש'יח

פירוט אבני דרך 2024

הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה

|עמידה ביעד הגרעון השוטף - יעד סף

סה'יכ

פירוט אבני דרך 2025

|הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה

עמידת ביעד הגרעון חשוטף - *עד טף

טת'יב

פירוט אבני דרך 2026

הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה

עמידח ביעד הגרעון השוטף - יעד סף

סייב

פירוט אבני דרך 2027

הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה

|עמידה ביעד הגרעון השוטף - יעד טף

סה'יכ

פירוט אבני דרך 2028

הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה

עמידה ביעד הגרעון השוטף - יעד סף

טה'יב

מענקים

הלוואות

מענקים

הלוואות

יעד שנתי

(באלשייח)

1000

)15,845(

000

יעד שנתי

(באלשיית)

203

(9,130)

2,000

יעד שנתי

(באלשייח)

)1,968(

2,000

יעד שנתל

(באלשייח)

(1,520)

2,000

יעד שנתי

(באלשייח)

11,009

1,200

רבעון אי

מענק הלוואת

רבעון אי

מענק הלוואת

0 0

רבעון אי

מענק | הלוואת

0 0

רבעון אי

מענק | הלוואה

0 0

1,000 -

1,000

0 0%

1,000

רבעון אי

מענק הלוואה

0 0

2006

רבעון בי

מענק - הלוואה

10 0

120 0

ממ

2005

רבעון בי

מענק | הלוואה

00 (י

1020 20

200 200

2006

רבעון בי

מענק | תלוואה

20 יב

10 20

00 00

2007

רבעון בי

מענק | הלוואה

100 יג

3 100

00 00

100

50%

2008

רבעון בי

מענק הלוואה

150 150

110 1:0

1500 500

רבעון גי

מענק ‏ הלוואהן

0 0

רבעו גי

מענק הלוואהן

0 0

רבעוך גי

מענק הלוואחן

0 0

רבעוף גי

מענק הלוואהן

רבעון די

מענק הלוואת

0 100

1,000 0

רבעון די

מענק הלוואה

20 200

150 200

100 200

רבעו די

מענק הלוואה

10 20

100 10

00 200

רבעון ד

מענק הלוואה

0 0 100 200

0 0 100 9

0 0 200 00

. 700

700 5

0% 0%

10% 0%

רבעון גי רבעון די

מענק הלוואה[ מענק | הלוואתה

0 0 110 (ים

0 0 150 10

0 0 1500 100

יעדים עיקריים של תוכנית ההבראה עייפ תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקיד ראש הרשות המקומית והמועצה), תשסייד--2004..

200

50%

הרשות רשאית לקבל את חמענק, במלואו או בחלקו, כהחזר בגין הוצאות שבוצעו ליישוס אכן הדרך. שאר התקציב, ככל שקייס, יועבר לרשות לאחר הוכחת העמידה באבן הדרך במלואת.

חרשות רשאית לקבל את המענק באופן חלקי, בהתאס לביצוע היחסי בפועל של אכן הדרך.

סבסוד חינוך = סהייכ הוצאות חינוך (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות חינוך (עצמיות + תקבוליס ממשרד החינוך).

סבסוד רווחה = סהייכ הוצאות רווחה (שכר+פעולות) בתפחתת הכנסות רווחה (עצמיות + תקבוליס ממשרד חרווחח).

ראש הרשות תאריך

חותמת הרשות

גובר הרשות

יעדים נוטפיט לוייז | מענק | הלוואה

1 |הגשת דוחות מבוקרים לשנת 2023 לתאגיד עירוני -עמותת מחייר יונ-24 | | 200 100

2 **+ |הגשת חוק עור חניח, סלילה ותיעול, שצייפ, שמירה, מבני ציבור ספט-24 | 600 1500

3 *** |אישור משרד הפניס לפרסוס חוקי עור חניה, סלילה ותיעול, שצייפ, שמירה, מכני ציבור | |דצמ-24 | 900 500

4 |ישוס חוק עור מבני ציבור - הכנסות במערכת הגביה דבמ-4? | 200 200

5 |ישוס חוק עור שמירה - הכנסות במערכת הגביה עו-25 | | 200 200

6 *** |טישוס חוקי עור חניה, סלילה ותיעול ושצייפ - הכנסות במערכת הגביה דצמ-25 | 600 00|

17 |אחוו גביה מפיגוריס (בניכוי הנחות) לרבעון די 2025 לא יפחת מ-20% דצמ-25 | 500 500

8* |דוח יועץ לבדיקה של סבסוד תקציבי החינוך *ונ-4? | | 200 200

9** |תיקון הליקוייס שעלו בבדיקה בסעיף סבסוד תקציבי החינוך דצמ-24 | 300 150

0*+* |דוח יועץ לבדיקה של סבסוד תקציבי הרווחה דצמ-24 | 200 200

1+ |תיקון הליקוייס שעלו בבדיקה בסעיף סבסוד תקציבי הרווחה *ונ-25 | | 300 100

2** |דוח בדיקת נאותות השכר של העובדיס, לרבות חריגות שכר דצמ-24 | 150 150

3*** |טיפול בחריגות השכר בהתאס לדוייח (בהיעדר חריגות תשוחרר אייד וו ביחד עם אייד 26) = |יונ-25 = | 200 200

4 |הטמעת תוצאות סקר נכסיס ושליחת שומות בהתאס - בהתאם לדות בודק חתכנות *ונ-6? = | 500 500

5 |חיבור לרשת חשמל של פאנלים טולאריס חדשיס יונ-25 | | 500 500

6 |העלאת תעריפי הארנונה למגוריס לשנת 2024 בשיעור של 4.5% ללא מקדם מרץ-24 | 500 500

7 |העלאת תעריפי הארנונה למגורים לשנת 2025 בשיעור של 7.5% כולל מקדט דצמ-24 | 500 500

8 |העלאת תעריפי הארנונה למגוריס לשנת 2026 בשיעור של 7.5% כולל מקדם דצמ-25 | 500 00

9 |העלאת תעריפי הארנונה למגוריס לשנת 2027 בשיעור של 5.5% כולל מקדס דצמ-26 | 500 500

0 |העלאת תעריפי הארנונה למסחר לשנת 2028 בשיעור של 4.5% כולל מקדס |דבמ-27 | 250 200

1 |דוח מיועץ לבדיקת כדאיות מיחזור מלוות. יונ-4 | | 150 150

2 |חיבור למאגר יועצים - אישור וועדת מכרוים לקיוט ספר ספקים :ונ-25 | | 150 150

3* |הגשת דוח אבחון למחלקת חתפעול וויהוי נקודות לשיפור יול-15 1:0 150

% |הסדרת השתתפות במתנות לעובדיס : אישור הסתדרות על הקמת ועד עובדיס דצמ-24 | 150 110

סחייכ 0 | 8,400

*עדים עיקרייס של תוכנית ההבראה עייפ תקנות העיריות (כללים למינוי ועדח למילוי תפקיד ראש הרשות המקומית והמועצה), תשסייד--2004.

.. הרשות רשאית לקבל את המענק, במלואו או בחלקו, כהחור בגין הוצאות שבוצעו ליישוס אכן הדרך. שאר התקציב, ככל שקיים, יועבר לרשות לאחר הוכתת העמידוז באבן הדרך במלואה.

הרשות רשאית לקבל את המענק באופן חלקי, בהתאם לביצוע היחטי בפועל של אבן הדרך.

סבסוד חינוך = סה'יכ הוצאות חינוך (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות חינוך (עצמיות + תקבוליס ממשרד החינוך).

סבסוד רווחה = סחייכ הוצאות רווחה (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות רווחה (עצמיות + תקבוליס ממשרד הרווחה).

ראש הרשות תאריך חותמת הרשות גובר הרשות

נספה 2 הסדר לכיסוי הגרעון

כיסוי הגרעון המצטבר

מענק פיתות מותנה להקמת המועצה

נספח 3 - תקציב הגיל לשנים 2023-2028

שער שומרון

התקציב הרגיל על-פי תוכנית ההקמה וההעצמה של הרשות לשנים 4

ו ₪ 2 . תקציב

0 103 . 1 0

1 4 4 6 7 8 9 10

צד ההכנטות

ארונה כללית. 13 1,158 1.00 3 ב 71 -* |13,969

עצמיות חינוך 203 1599 1 1 10 יש 4

עצמיות רווחה. 5 1 4 7 1 4 149

עצמיות אחר 65 |960 4 |11,016 | |13,940 | |16,155 | |7,767

|מפעל המיס חכנסות. 56 4 1 07 3 1 1.9

סהייכ הכנסות עצמיות. 1 |1,551 2 6 | 46,307 | | 46,001 = | 26,298

תקבוליס ממשרד החינוך. 7 |.7,66 8% |16525 |16,03 |16,820 = |7,48%

תקבוליס ממשרד הרווחה. 7 |1875 172 5% 7 1 וו

תקבולים ממשלתייס אחרים. 443 |1,377 1.20 1.9 1.7 1.6 |?1%

מענק כללי לאיזון %5 0 5 5 5 5 3

מענקיס אחרים ממשרד הפנים [ 0 550 56 41 07 26

סה'"כ תקבולי ממשלה ||1089 | |20,252 = |30,681 = |30713 7 |15,591

תקנוליס אחריס. 0 0 0 0 0 0 0

| הנקת בת בג שקנ 11 גג 0 0 0 0 0 0 0

וכיטוי גרעון נצבר 3 | 13,041 | |45734 | |70,077 = |75,110 = |76,949 = |39,890

הנחות בארנונה 1 |70 100 1.17 14 151 5

סהייכ הכנסות לכיסוי גרעון 0 0 0 0 0 0

טה'יכ הכנטות. ₪6 120 | |87,434 | |71,794 | |76/%65 = |75700 = |46/775

צד ההוצאות

שכר כללי 5 | |1,577 6 |12446 | |12,757 | |13,076 | |6,707

פעולות כלליות. 76 |11,107 3 |2850 | |25,250 | |25,503 = |12,879

מפעל המיס הוצאות. 86 |16- 00 ווק בה 97 5

סחייכ הוצאות כלליות. 8 |13,031 | |67,060 | |46,128 | |61,272 = |81,876 - |11,265

שכר עובדי חינוך. 4% |9066 65 |11,97 | |12,255 | |12,562 | |4,438

פעולות חינוך 6 |2,116- 0 |11,858 | |11,976 | |12,096 = |6,108

וסתייב חינוך. 41 |771 5 | | |138164 | |26,131 | |16,658 = |11,546

שכר עובדי רווחה 07 9 17 14 13 202 1007

|פעולות רווחה. 2 17 9 1 7% 08| 41

סהייכ רווחה. 9 1,968 5 5 6 96 58

פרעון מלוות ביוב 100 ₪ 20 20 0 0 0

|פרעון מלוות אחר ,1 11 1,070 ו 27 23 150

סהייכ פרעון-מלוות. |1,699 10 4 1,950 4 13 ,1

הוצאות מימון 56 14 70 71 71 ג 6

הוצאת אחרות. 0 0 0 0 0 0 0

יו ₪ 96 0 0 0 6 ₪

וכיסוי גרעון נצבר 5% |13,670 [) ג 4 9 |39,590

הנחות ארנונה. 21 1 100 17 1% 172 55

טת''כ הוצאות ללא מותנת. 9 |12,949 4% 115 2 ] 5

[עודף (גרעון) | ] | | | | ו ₪

מטי

אד

*** 8

910

הדרי

8 *.**

2 **

יצל

56 **+

88 *..

נספח 4 - אבני דרך פיתוח (הקמה) - שער שומרון - באלש'יח

רכיב

איוש משרות סטטוטוריות

מעבר עובדי ועדים מקומייס למועצה

המקומית

<יעוץ ארגוני לתקמת המועצת

היפרדות כספית ממואייז שומרון

אסדרת מערך החינוך: קליטת תלמידים

הקמת מערך התקשרויות

הקמת מערך רישוי עסקים

החלפת 2,500 מדי מיס : צמצוס פחת מים

עריכת סקר מדידות ב-500 נכסים

מיחשוב והסדרת מערך תקשוב מתלקות הו

בטיחות מבני ציבור, מוסיית, מתקני

משחקיס ציבורייס וחצרות מוסיית

הקמת מוקד עירוני

סהייכ

מדד

איוש משרות מנכייל, גזבר, יועמייש, מהנדס, מבקר ומנהל חינוך, בהתאםם

לאישור בודק התכנית

השלמת כלל ההליכיס המכרציים, בהתאם לאישור בודק התכנית

הסכס התקשרות עס יועצ

יישוס המלצות ייעוץ ארגוני להקמת המועצה - בהתאם לאישור בודק התכ

סיוס התחשבנות - בהתאס לאישור בודק התכנית

חיבור למערכות משרד החינוך - בהתאם לאישור בודק התכנית

קיוס ספר חוזים והתקשרולות - בהתאס לאישור בודק התכנית

הצגת סקר עסקים

התלפת 250 מדי מים

התלפת 1250 מדי מִיס (במצטבר)

התלפת 2500 מדי מיס (במצטבר)

מדידת 150 נכטיס

מדידת 250 נכסייס (במצטבר)

מדידת 350 נכסיס (במצטבר)

מדידת 500 נכסיס (במצטבר)

דוח מיפוי מצב קיים

רכישות וביצוע בפועל

הגשת תוכנית להבאת לתקן- דוח מיפוי מבניס

הגשת אומדני עלויות לפי חצעת מחיר

השלמת ביצוע ב- 30% מהאתרים שבמיפוי

השלמת ביצוע ב- 30% מהאתריס שבמיפוי

השלמת ביצוע ב- 40% מהאתריס שבמיפוי

|תכנון אדריכלי ומפרט כמויות

רכישות וביצוע בפועל בהתאס למפרט כמויות

> הרשות רשאית לקבל את המענק, במלואו או בחלקו, כהחזר בגין הוצאות שבוצעו ליישוס אכן הדרך. שאר התקציב, ככל שקיים, יועבר לרשות

לאחר הוכתת העמידה באבן חדרך במלואה.

+.. הרשות רשאית לקבל את המענק באופן חלקי, בהתאס לביצוע היחסי בפועל של אבן הדרך.

ראש הרשות תאו

חותמת הרשות

מענק

מ פיתוח

מותנה

דצמ-28 150

נו-25 100

נו-25 200

חצמ-25 200

דבמ-2% 200

*ונ-28 500

|דצמ-15 200

*ונ-25 10

דבמ-24 00

אפר-25 100

דבמ-25 100

אוג-24 150

דצמ-24 10

יוכ-25 55

דבמ-25 5

דבמ-2% 50

יונ-25 200

אפר-24 2,000

*ונ-24 0

דבמ-26 200

יונ-25 200

דבמ-25 200

דצמ-24 500

דבמ-25 000(

1.000

גובר הרשות

נספח שכר - 6

נספח שכר ותקן לפי סעיף

תקציב

פרק שם סעיף 1 תקציב 2024

120 נבחרים |שכר- ראש המועצה 1[00 0,007

10 1 1|שבר-מנהלת לשבה ומנהלה | 1.88 1006

0 11 1 שבר- משאבי אנוש 205 5,164

0 11 1|שבר- מבקר 08[ 1,220

110 1 |שבר- מנכ"ל 1:00 8|,|

0 1|שבר- עובדים בסוכנות הדואר | 1.50 2

110 2 שבר- מינהל כספי 10.8 7

710 1 שכר.- נקיון מבנים 09| ו

70 1 שבר- ניקוי רחובות 1200 53

20 1 שכר.- שירות וטרינרי 33 120-0006

720( 2 שכר-בטחון - משכורות 1.4 10000

סנ 0| 3 |שכר- הנדסה 1200 0002 ,

110 3|שכר- הנדסה מזבירות 200 10007

ס0 00 4 שבר- גינון [י 200

ל 4|שכר- תחזוקה 0[ 18686

ס[נ0 8|שבר- פיקוח 200 02

20 1 שבר מינהל חינוך 1.03 74

20 1 שבר מנהל מחלקת חינוך 1|00 222

סנ 1 שכר מזכירות חינוך 1|00 1-01

0 11 1 ילוי מקום גנים 06|[ 1.0003

0 11 1 עוזרות לגננות גנ"י טרום 20006 1,6

0 1 1 |סייעות שניות גנ"י טרום 1 10-08

0 7 1 שכר - סייעות צמודות גני"י = 1.04

72 1 שכר - סייעות רפואיות גנ"י 00( 39|

110 1|הוצאות שכר בתי ספר 4 157

110 1 שכר - סייעות צמודות ביה"ס. | 18.47 23

10 1 שכר - סייעות כיתתיות בתי"ס | 3.78 100

10 1|שבר - סייעות רפואיות 24 12004

120 1 שכר קב"ט 0 0000

0 1 1 שבר- שפ"י 11 2003

0 7 1 שכר קב"ס 05[ 120000

0 1 1 שבר מנהל מחלקת נוער 1|00 1.06

20( 2 שבר.- ספריה 204 2200006

1120 2 שכר- תרבות 1[|8 2,002

172120 2 שכר- משחקיה 1|.08 0086

10 2 |שבר- מדריכי חדר כושר 205 2200000

210 2 שבר- נוער 1-05 220009

20 2 |קהילה-עובדים משכורת 1|00 220009

10 4 שבר- רווחה 08| 0

סנ 4 שכר- מועדון גיל הזהב 46 1000

10 5 שבר- דת 105 100002

1210 5 שבר.- עובדי מקוואות 100 20000

1,210 1 שבר- מים 1|00 12007

טהב | ו

הצעת תקציב לשנת 2024 עמוד 1 מתוך 1