פרוטוקול מליאת המועצה מס' 0
מועצה מקומית
שער שומדון
לשכת ראש המועצה
ועצה מקומית
ב"ו סיון תשפ"ד
2 יולי 2024
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין ליום 24.6.2024
נוכחים בישיבה:
אבי רואה- ראש המועצה
רווית קלפנר - חברת מליאה
עו"ד אמיר גופר - יועמ"ש
עמיחי דרורי - גזבר
אבי הרשקוביץ - מנב"ל
סדר היום :
1. שינויים בתקציב שנת 2024 הנגזרים מעדבון תכנית ההעצמה, ומתחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות שונות.
ריבוז החלטות:
שינויים בתקציב שנת 2024 הנגזרים מעדבון תכנית ההעצמה, ומתחזית ביצוע עדבנית בתקנות תקציביות שונות.-
מאושר פה אחד.
-
רחוב יהלום 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |1.זס.5- 6508387 1803
מועצה מקומית
שער שומרון
לשכת ראש המועצה
מועצה מקומית
שער שומרון
תמצית הדיון:
שינויים בתקציב שנת 2024 הנגזרים מעדכון תכנית ההעצמה, ומתחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות שונות.
הסבר - שינויים בתקציב שנת 2024 נגזהים מעדכון תכנית העצמה, ומתחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות
שונות.
עדכון תכנית ההעצמה:
העדבון המוצג מבטא הפחתת יעדי הגירעון בשנים 2025-2027 ע"י המשרד כחלק מכך יעד הגירעון הופחת
מכ-15.5 מלש"ח בתכנית המקורית, לב-8 מלש"ח בתכנית העדכנית.
עיקרי הפערים:
1. הפחתה של ב-6.35 מלש"ח שתוכננו להיכלל במסגרת התקציב הרשותי השוטף, ואשר נגרעו ממנו בהוראת
משרד הפנים.
2 . הפחתה של כ-1.15 מלש"ח במסגרת הפעילות השוטפת (הקטנת 1 מלש"ח בסעיפי הוצאה, וכן הגדלת
0 אלש"ח בהכנסות הצפויות), שגובשו בשת"פ עם חלף החשב המלווה מטעם המשרד.
3 תחזית ביצוע עדכנית בתקנות תקציביות שונות:
לאור קיום פגישות עם מנהלי המחלקות וקבלת תמונת מצב של תחזית תקציב מול ביצוע, עלו צרכים שונים
של עדבוני תקציב על מנת לתת מענה למימוש פעילויות בתחומי השפ"ע, הווטרינריה והטיפול בבע"ח ועוה
כפי שמפורטים בנספח המצ"ב.
הצעת החלטה: לאשר את עדבון סעיפי התקציב 2024 כפי שמוצגים בנספח המצורף והוסברו ע"י גזבר המועצה.
החלטה : אושר פה אחדד
אבי רואה
%
ראש מועצה<
-
רחוב יהלום 23 | מיקוד 4481800 | טלפון 03-9079700 פקס 03-9363150 | |0.1 זס.5- 65088 ה>ח8ו1
ב"ה
שינויים תקציביים - ישיבת מליאה 24.6.24
עדכון תקציב 2024 במסגרת תכנית ההעצמה:
(מתואם עם משרד הפנים ועם הנרי בכית, חלף חשב מלווה)
- סעיף תקציבי | |שם סעיף תקציבי | היקף תקציב מקורי (₪) היקף שינוי (₪)
((-. שירותים עירוניים - השתת. עצמית בביטוח. -400,000 1.000 -250,000.
4" משאבי אנוש - השתלמויות, מתנות וארועי עובדים -41,000 0.000 -361,000.
10 מינהל כספי - הוצאות בקרה ופיקוח -150,000 1.000 -100,000
,| תברואה - מיחזור. 200,000 0.000 -100,000
7 תברואה - עבודות קבלניות פינוי אשפה ביתית. -1750,000 0.000 -1,700,000
71 ביוב- עבודות קבלניות, תיקונים ופיתוח -900,000 000 -350,000
1100 פרויקטים כלכליים -6,350,000. 00 0
0 הכנסות ממשרד הרווחה 00 1000 0
|סה"כ שינוי ] 7,500,000 ₪
שינויים תקציביים פנימיים לאור תחזיות ביצוע עדכניות:
היקף שינוי (₪).
מס' סעיף תקציבי | |שם סעיף תקציבי
ס00.]. חגיגות עצמאות וטקסים 00| 1,000
[י- יו תברואה- הטמנת גזם וגרוטאות 100 [י
7 גינון - עבודות קבלניות 000 2.000
ס1[1. תברואה - עבודות קבלניות פינוי אשפה ביתית. 0 0.000
1 תברואה - הטמנה אשפה ביתית. 1,000 1.000
1 וטרינר טיפול בבעלי חיים 0.000 1,000
14| תחזוקה-ליסינג. 100 200000
סה"כ זכות 1,000
60 תרבות - ספורט - מתקנים 10000 000 0.000
ס1|0].. שכר - גינון 2,000 0 1.000
ס00.[ תחזוקה - חומרים ועבודות. 2.00 0 2,100
ס1.]|0- מינהל כללי- אחזקת מבנים, חומרים וציו 00 000 00,000
22( גינון-חומרים כלים ציוד+תיקונים 00 000.- 0.000
00| גינון - נטיעות ושתילים 110.00 0 000
000( תחזוקה- קבלניות- מתקני משחקים, ריהוט רחוב ותחזוקה 1100 0 יי
1(. תחזוקה - אחזקת כבישים ומדרכות 200000 000 000
00| בטיחות בדרכים- תמרורים, סימונים, מעקות בטיחות ועוד 0.000 0 00|
0] הכנסות וטרינריה 200000 0 0
סה"כ חובה 0
[סה"כ שינוי [הם [