פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12/19
המועצה האזורית
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12
שהתקיימה ביום שני, ג' בטבת תש"פ 31.12.19
נוכחים:
ראש המועצה - אדיר נעמן, זהבי מלי, פרג'ון שמעון, יובל אלימלך, חיים יפתח, גויטע סימן טוב, דני אוחנה, פרץ
אילנה, שמעון אמור, מירון מגידיש, קורץ שמואל יהודה, דוד דוד, מגידיש יואב, ביכלר יונה, לבבי נחום.
נעדרים: בן חזן תומר.
משתתפים: אלי דאובה, מירי בן-שמעון בלדב, אריק נצר, אוריאן זהר-שלמה, מושיקו חפץ, אוקסנה ברייטל, ד"ר
ישעיהו שלזינגר, חוחית חביביאן ביטון, רונן בראל, שלי ברגיג, ולדימיר שוורצמן, יעקב אסולין, מתי כהן, גבריאל
עטיה, חגית ברמי-עטיה, שרון עטיה, אביבה מצרפי, יהודית אמיר, ג'ולי פלד, דודו אמסלם, בת-אל אינגידאו, טל
מיבלט, שימי ברבי, ענבר חסיד,
על סדר היום:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.10
1
.2
הצגת הצעת תקציב לשנת 2020
הצגת תוכנית עבודה של מחלקות המועצה לשנת 2020.
דו"ח רבעון 1-9/2019
עדכון תקציב לשנת 2019 על נגזרותיו
סל שירותים יישובי לשנת 2020
תבּ"רים
סגירת תב"רים
תב"ר שנתי לשנת 2020
האצלת סמכויות לשנת 2020
אישור תקן כ"א 2019-2020
אישור תקציב 2020 על נגזרותיו
שונות
) ועצה אזורית "שפיר', מרכו שפירא, סיקוד: וופפבּ סּ טלפון: 08-8508906 פקס: ספב ו0פ08-8 68 בקרו אותנו בפייסבוק
המועצה האזורית
1. הצגת תקציב לשנת 2020:
ראש המועצה - אדיר נעמן הציג לחברי המליאה את פרטי תקציב המועצה לשנת 2020, בנוסף הוצגו לחברי
המליאה השוואות בין דו"ח ההכנסות וההוצאות של השנים 2019 אל מול הצפי של 2020.
2. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2020
מנכ"ל המועצה - אלי דאובה, הציג את מחלקות התפעול השונות במועצה:
- הקמת אגף שפ"ה - שיפור פני המועצה.
- מחלקת תשתיות - מים וביוב - הוצגו פרויקטים עתידיים שונים.
- | מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים - תקציב המחלקה הוגדל באופן משמעותי, כדי לתת מענה מיטבי
לנושא איכות הסביבה.
- מחלקת התחזוקה - הוצגו הפרויקטים של המחלקה.
- | דיגיטל, שטחים פתוחים ו-6!5 - הוצגו הפרויקטים השונים.
- בטחון - הוצגו: פרויקט הקמת מרכז ההפעלה בחירום, בחינת הקמת יחידת חילוץ 02, התקנת מצלמות
חכמות - פרויקט רב-שנתי ועוד.
- | נהול נכסים - הוצג מערך ניהול הנכסים של המועצה, המערך הופעל במהלך שנת 2019 והוא ימשיך לפעול
ולהתפתח בשנים הבאות.
- | פניות הציבור - הוצג מערך פניות הציבור, עפ"י הנתונים, קיים שיפור מתמשך במערך.
מנהלת משאבי אנוש - חוחית חביביאן-ביטון:
- | הוצג חזון המחלקה.
- | הוצגו יעדי המחלקה לשנת 2020.
- הוצגה מצבת העובדים הצפויה לשנת 2020.
- | עדכון 2019:
מס' מנהלי מחלקות ועובדים עזבו, במקומם נקלטו ונקלטים חדשים, הוקם אגף אסטרטגיה.
- המחלקה פועלת כדי לפתח כלי למדידת עובדים ומנהלים.
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים - שולמית בן-ישי:
- הוצג סרטון סיכום פעילות 2019.
- | הוצגו החזון והערכים של המחלקה.
- | הוצג תקציב המחלקה לשנת 2020.
- מנהלת המחלקה ענתה בפרוטרוט לשאלות חברי המליאה.
9 מועצה אזורית שפיר', מרכו שפירא, סיקוד: ו ופ 68 טלפון: 08-8508999 פקס: ספה ו08-850 68 בקרו אותנו בפייסבוק
המועצה האזורית
מנהלת הועדה לתכנון ובניה - אוריאן זהר-שלמה:
- הציגה את עצמה.
- | הוצגו: חזון הועדה, מבנה הועדה, מטרות ויעדי הועדה.
- | הוצג תקציב הועדה.
- | מנהלת הועדה ענתה לשאלות השונות שהפנו אליה חברי המליאה.
מנהל מחלקת החינוך - ד"ר ישעיהו שלזינגר:
- | הציג את מוסדות החינוך השונים במועצה.
- | הציג את מטרות המחלקה.
- | הוצגו מס' התלמידים הלומדים במוסדות חוץ-מועצתיים.
- | הוצגו ערכי הליבה של המחלקה.
- | הוצגה תמונת העתיד:
* מניפה של מענים.
* מצוינות.
* למידת עמיתים בין מנהלי בתיה"ס.
* חיבור בין קהילות במועצה.
* חינוך לערכים.
* תחומי דעת נרחבים.
* חיבור למועצה.
- | הוצגו מקורות המימון החיצוניים - שותפות ביחד (שיקגו), שיקום שכונות, התכנית הלאומית (360 -
שמידט).
- | הוצגה תמיכת המועצה בפעילויות החינוך.
- | הוצגו התכניות הפדגוגיות השונות.
- | מנהל המחלקה ענה באריכות לחברי המליאה על שאלותיהם.
מנהלת מתנ"ס שפיר - מעין כהן:
- | הוצג פרויקט הקמת מבנה מתנ"ס חדש על יד בנין המועצה.
- | הוצגו מחלקות המתנ"ס השונות.
- | מנהלת המתנ"ס ענתה לשאלות החברים השונים על שאלות הנוגעות לפעילויות המתנ"ס השונות.
- | מנהלת המתנ"ס ציינה כי תקציב המתנ"ס יעבור בתאריך ה-22.1.2020.
- | הוצגו דרכי ואפשרויות גיוס המשאבים של המתנ"ס.
3. דו"ח רבעון 1-9/19
גזברית המועצה הציגה את המגמות העיקריות של הביצוע הרבעוני, לרבות הפער בגביית ארנונה אל מול
התקציב שבוצע בהערכה של איכלוס תושבים בהרחבות.
9 מועצה אזורית 'שפיר', מרכו שפירא, מיקוד: וופיפר 68 טלפון: 08-8508988 פקס: 390 וספפ-8ם 68 בקרו אותנו בפייסבוק
בסיר
\ )
המועצה האזורית
בנוסף, קיים פער בגביית תשלומי ההורים עבור שירותי חינוך שהמועצה מעניקה, פער גביה זה יטופל בשנת
0 ע"י המחלקות הרלוונטיות.
הרבעון השלישי הסתיים בגירעון של 1,546 אש"ח.
גזברית המועצה הציגה בפני חברי המליאה את הדו"ח הרבעוני 1-9/2019
* תקציב שנתי תקציב יחסו ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב שטיה מהתקציב ב%
מאושר | לתקופה | |
הבנסות | ד-7 | |
ארנונה כללית 202 2.09 20000 | (1,009) (5)%
הכנסות ממכירת 2000 | 1000 183 (297) | (17)%
מים |
עצמיות חינוך | 6 | 5 1000 (895) (16)%
עצמיות רווחה 111 206 207 | 4 1%
עצמיות אחר 112 | 1-02 | 1.005 | (1,197) (%61
סה"כ עצמיות 1 2.1 | 5 | (3,366) | (%68
| |
| - - 0
תקבולים ממשרד 12007 | 05 008 | 203 %
החינוך |
תקבולים ממשרד 1-07 | 8 3 | (185) | (63)%
הרווחה
תקבולים 2006 | 12 17 (125) | (%6
ממשלתיים אחרים |
|
מענק כללי לאיזון 23 55| 008 | = | 1%
מענקים מיועדים 26 | 207 |- תל 507 ן 20%
תקבולים אחרים 5 | 56 83| | 8 %2
סה"כ הכנסות לפני 5 | 504 | 6 | 112 %
כיסוי גרעון מצטבר |
והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון | |
מצטבר | |
הנחות בארנונה 2000 | 2003 211 | 209 11%
(הכנסות) | |
סה"ב הכנסות 12005 | 006 7 3 %
הוצאות | | |
הוצאות שכר כללי 1207 55 5 | 1|0 | 2%
9 מועצה אזורית עופיר', מרכז שפירא, מיקור: וופ 68 טלפון: 08-8508998 פקס: ספ וספפ-8ס 69
קרו אותנו בפייסבוק
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני
פרעון מלוות, מימון,
ביסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים
וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות
חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני
כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון
מצטבר
הנחות בארנונה
(הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
2008
10
5
21
1006
7
411
1.004
15
11207
1.09
44
3
155
0
ל
2000
120005
המועצה האזורית
17
20019
| 0
24
6
27,710 =
25
26
3
| 1-99
18
7
1008
155
206
8
66
1.000
90006
11
20003
200009
| 5
1.04
25
9
1.4
1
1
2
3
5
13
2.022
221
5203
)1,546(
)1,472(
1
)1,231(
13
16
1009
12
)214(
)225(
13
66(
06
)152(
19
146
1.006
11
1.07
)1,546(
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את דו"ח הרבעון 1-9/2019 פה אחד. =
%%
%
4%-
1%
4%
%
%0(
%6(
%6(
2%
%)69
%68(
%6(
0%
3%
2%
10%
2%
מועצה אזורית "שפיר', מרכו שפירא, מיקוד: ווופבּ 9 טלפון 8 פסקם: ספ 098-8501 69 בקרו אותנו בפייסבוק
המועצה האזורית
4. עדכון תקציב לשנת 2019
גזברית המועצה הציגה לפני חברי המליאה את הצעת עדכון התקציב לשנת 2019.
שנת 2019 היתה שנה קשה תקציבית, לאור חוסר היציבות במערכת הפוליטית הארצית. הצעת התקציב
בוצעה ע"פ הערכות מחודשות של הכנסות, כולל שינוי מצג הכנסות של משרד הבטחון (הצגה באופן של
פטור מארנונה), חברי המליאה מקבלים הסבר מפורט על סעיפי התקציב ולהלן ריכוז התקציב ע"פ נושאים:
תעציב מעובי ביצו אבר 19/2019 עבג תקציב 19
הכנסות
ארנונה כללית 2002 200000 2.0755
הכנסות ממכירת מים 2000 13 2000
עצמיות חינוך 6 10 06
עצמיות רווחה 21 207 12
עצמיות אחר 2 1-05 0
סה "כ עצמיות 1 55 3
תקבולים ממשרד החינוך 2007 2008 93
תקבולים ממשרד הרווחה 07 5 1.008
תקבולים ממשלתיים אחרים 206 7 1007
מענק כללי לאיזון 233 8 5
מענקים מיועדים 206 2 10
תקבולים אחרים 5 3 =
סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה 11005 1,006 34
הנחות בבארנונה -הכנסות. 200 211 2.06
הוצאות
הוצאות שכר כללי 1207 65 05|
פעולות כלליות 2008 7 2007
הוצאות רכישת מים 100 11 20
סה"כ כלליות 5 2.03 22
שכר עובדי חינוך 221 200009 2024
פעולות חינוך 2,006 2,055 22
סה"כ חינוך 7 4 6
שכר עובדי רווחה 1 2075 04
פעולות רווחה 04 9 ב
סה"כ רווחה 25 1-04 08
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות 177 1 1196
פרעון מלוות ביוב 1.00 1 00|
פרעון מלוות אחרות 4 22 105
סה"כ פרעון מלוות 3 133 25
הוצאות מימון 55 65 14
העברות חד פעמיות 0 18 1383
סה"כ 155 2.022 108
200
הנחות בארנונה 21
החלטה: חברי המליאה מאשרים את עדכון התקציב לשנת 2019 ללא מתנגדים
|,
9 מועצה אזורית עשפירי, מרכו עופירא, מיקוד: | הפר 68 טלפון: 08-8508998 פקס: 08-8501390 (] בקרו אותנז בפייסבוק
בס"
5. סל השירותים
המועצה האזורית
גזברית המועצה הציגה לחברים את סל השירותים לישובי המועצה לשנת 2020:
טור מס' | א
|תוטבים רשומים
ישוב | ממ"ד
|
אחוז מסה"כ
אבן שמואל 190
| = איתן. 6
אלומה 5
זבדיאל 4
| זרחיה 4
מרכז שפירא. 2055
משואות יצחק 1
נועם 48
עוזה 506
עין צורים 5
קוממיות 47
רוחה יש
שלוה 8
שפיר 01
סה"כ לחישוב 10
| חיוב שנתי 2019
ארנונה מגורים
+א.חקלאית
אומדן ל-
329 |
5
הי
2.008
0
0
|
2
ר
1,068
8
4
ו
04
תשלום שנתי
9 ארנונה
מגורים+
א.חקלאית
אומדן ל-
209
15
0
2
מ
6
108 |
2
72
12.8
0
1-22
6
3
0
15
11
7
מועצה אזורית שפיר
תקציב שוטף
| קבוע לישוב .
1%
0
מ
0
0
0
0
0
0
0
ו
0
0
ו
תוספת
לישובים
בשיקום
שנונות |
1%
5
1000
הצעה לסל שירותים לישובים - שנת 2020
תקציב לישוב! תקציב לישוב
לפעולות לפי לפי אחוז גביית
גפש
2%
1210
00
83
008
3
1072
00
ו
6
2-2
08
0+
ו
02
0
ארונה
0%
21
8
|44
16%
וי
200
6
ו |
10
ה ט י
סה"כ תקציב | סה"כ תקציב
אחזקה וגינון |למתנ"ס קבוע.
ושנת 2020 | לשנת 2020 ן.
0% 4%
7 | 134676
18 ו
| 60300
4 | 5660
1 11
6 | 6425
| 487688
הזו 0.0
4 | 5886
7 | 340
| 2
5 | 50
2 | 2
0 2,200,000 = 950,000
החלטה: חברי המלאה מאשרים פה אחד את סל השירותים לישובי המועצה
9 סועצה
אזורית עופיו
; מרכו שפירא, מיקוו
ו הפר 88 טלפון: 08-8508999 פקט: 08-8501390 69 בקו
פיתוח
00
00
00
000
0
|00
00
00
|00
2000
20000
20000
1000
|00
"א 0
| |
נוסף תקציבן
מותנה
נוסף תקציב:. למתנ"ס |
| לשנת 2020 | סה"כ
0 8
200 7
0 1
ה 2%
206 20000
00 |
2008 20000
028 | |
15 20000
20
1127 20000
20000 20000
12 20000
"(1 20000
3,469,909 = 320000 0
ואות בפייסבוק
בסיד
המועצה האזורית
6. אישור תב"רים
גזברית המועצה הציגה לפרטי פרטים את התב"רים המצ"ב לאישור מליאת המועצה:
הנושא הסכום הגדלה ₪ הסכום הנדרש לאישור
הכולל ש"ח
בש"ח
שיפוץ מרכז לצעירים 200000 200000
בניית 2 גנ"י אבן 10 100
שמואל
בניית מועדון מושב 10 1.000
רווחה
פיתוח איתן - 78 1890 1890
מגרשים
שחב"ק בישובים 2000 2000
רכישת מבנים עין צורים 1,755 75|
שיפוץ והצטיידות 18 18
מרכז יום לקשיש
סילוק שפכי קוממיות 3 206 2,006
למט"ש
15 15
הקמת רשת מים 2020 200000 1000020
ביישובי אלומה
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד כל אחד ואחד מהתב"רים שהוצגו.
מקור המימון
הקרן לפיתוח
משרד החינוך
משרד השיכון
השתתפות בעלים
הקרן לפיתוח
השתתפות בעלים
משרד הרווחה
רשות הביוב והמים
הקרן לביוב
הקרן לשיקום מים
9 מועצה אזורית עשפיר', ורכז שפירא, מיקוד: ו ופפ 68 טלפון: 8-8508998 פקס: 08-8501390 69 בקרו אותנו בפייסבוק
י\
המועצה האזורית
7. סגירת תב"רים
גזברית המועצה הציגה תב"רים לסגירה תוך הסבר על מהות הסגירה:
ישוב הנושא הסכום מקור מספר
הכולל של המימון תב"ר
התב"ר
בש"ח
בללי רכישת ציוד 2,000 משרד 8
חירום וביטחון הפנים
בללי סיוע באחזקת 200020 משרד 121
בסיסי מגב הפנים
206
בללי רכישת גנרטור 00 משרד 122
נייד לחירום הפנים
אבן שיפוץ 17 משרד 1233
שמואל והצטיידות העבודה
מרכז יום והרווחה
לקשיש אב"ש והקרן
לפיתוח
בללי סיוע בסימון 20.3 משרד 19
והתקני התחבורה
בטיחות 3102 והקרן
לפיתוח
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את פגירת התב"רים פה אחד
9 מועצה אזורית 'עשפיר', מרכו שפירא, מיקוד: ו ופפ 689 טלפון: 08-8508902 פקס: ספר 068-8501 68 בקרו אותנו בפייסבות
בסיר
המועצה האזורית
8 אישור תב"ר שנתי
גזברית המועצה הציגה את התב"ר השנתי לשנת 2020 וענתה לשאלות חברי המליאה:
שם תקציב
בניית שש כיתות אולפנת אב"ש 100
בניית שתי כיתות גן ילדים - אב"ש 10
הקמת מרכז צעירים - מרכז שפירא 200000
בניית מרכז חוסן וביטחון מועצתי 000
טיפול בניקוזים וביובים - מועצתי 00000
שיקום תשתיות - מועצתי 000
הקמת מתנ"ס אזורי 0
החלפת מערכת קריאת מים מרחוק 0 1
סה"כ 2000
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב"ר השנתי ע"ס 20 מלש"ח, פה אחד.
8 מועצה אזורית "שפיר', מרכז שפירא, סיקור: ו ריפרּ 69 טלפון: 08-8508989 פקס: 08-8501390 0 בקרו אותנו בפייסבוק
|=]
צן
המועצה האזורית
9. האצלת סמכויות
ראש המועצה העלה להצבעה את נושא האצלת הסמכויות מהמועצה לוועדים המוניציפליים והסביר על מהות
ההצבעה:
הצעת החלטת
בהתאם לסמכות המועצה עפ'/י הוראות סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
התשל''ח -- 1958 מוחלט להאצלל לוועדים המקומיים, שפיר, זבדיאל, משואות- יצחק, עין צורים,
אבן שמואל, אלומה, איתן, שלווה, קוממיות, זרח*ה, נועם, רווחה, עוזה, מרכז- שפירא את
הסמכבויות כדלקמן:
טיפול בנושא הגינון בתחוס היישוב.
תחזוקת מוסדות הציבור בתי כנסת, מועדון, מגרשי ספורט, גני משחקים, מקלטים
ציבוריים, מרפאה בריכה וכיוייב) הקיימים בתחוס היישוב.
תחזוקה שוטפת של תאורת הרחוב והמדרכות בתחוס הישוב.
ניקיון רחובות ושטחים פתוחיס בתחוס היישוב.
ביצוע ריסוסים בתחוס היישוב.
פינוי גזם, גרוטאות, קרטוניס וכל השאר בתחוס הילישוב.
קיוס פעילות תרבות, נוער,ספורט, דת בתחוס היישוב.
הוועד המקומי ישמש כצוות צחייי חברי הוועד המקומי והתושביס נוספים שלציורפו עייי
הוועד המקומי, ינהלו את היישוב בשעת חרוס מול המועצה.
אחזקת מערכת ביוב פנימית לישובים עין- צוריס ומשואות-:צחק.
ועד מקומי רשאל לפנות למועצה בבקשה כי המועצה תבצע עבורו פעולות שהוצוצלו לו עייי
המועצה ובמקרה כזה תבצע המועצה את הפעולות במקוס אותו ועד מקומי עייח ומתוך
התקציב המאושר של אותו הוועד המקומי.
ככל שלדעת המועצה וועד מקומי כלשהו אינו מטפל כיאות בנושא שהואצל לו, תהא
המועצה רשאית לבצע את כל הדרוש לביצוע הפעולה האמורה ולממנה מתוך התקציב של
הוועד המקומי.
החלטה: חברי מליאת המועצה מאשרים את האצלת הסמכויות לוועדים המוניציפליים
ללא התנגדות.
מרכו שפירא, מיקוד: וופפ 69 טלפון: 08-8508888 פקס: ספב ו50ם-8ם 68 בקרו אותנו בפייסבוק
המועצה האזורית
0.אישור תקן כ"א 2019-2020
גזברית המועצה הציגה לחברי המליאה את תקני כח האדם לשנים 2019-2020:
מסגרת תקציב לשנת 2019 מסגרת תקציב לשנת 2620
3 שם הפרק
מטפר משרות מספר משרות
6 הנהלה וכלליות
1 נבחרים 1-00 1-00
נבחרים בפנסיה 107 1-07
1 עובדים בפנסיה 20 210
לשבה 200 200
1 מנהל כללי 2 5-10
2 מנהל כספי 100 100
יועצת אסטרטגית 100 100
מבקר 10 0
7 ירותי ₪
11 תברואה 10 100
2 שמירה ובטחון (הג"א ) 200 1055
הנדסה 100 100
33 תכנון ובנין עיר ועדה מקומית יו 100
34 נכסים ציבוריים 0 בלל
41 אולם כנסים 100 100
סה"כ שרותים מקומיים והנהלה 109 127
8 : 2
1 חינוך 6 11
2 תרבות 208 1-06
4 רווחה 16 1.8
מפעל שיקום 000
סה"כ שרותים ממלכתיים 11000 15
7 מפעלי ביוב 1-00 100
סה"כ מפעלים 100 1-00
סה"ב בללי 22.9 22002
החלטה: חברי המליאה מאשרים פה אחד את מס' תקני כח האדם - 225.62 לשנת 2020
אזורית שפיר', סרכו שפירא, מיקוד: וופבּ (.] טלפון: 08-8508988 פקס: ספ ו08-850 ₪ בקרו איתנו בפייסבוק
-
=
ו
המועצה האזורית
1. אישור תקציב 2020 .
גזברית המועצה מציגה לחברי המליאה את הצעת התקציב לשנת 2020, הטבלאות המצורפות הן סיכום עיקרי
הנושאים עליהן נערך הדיון במליאה:
הכנסות - | 00000000 העתתקציב 2019 0 = הצעת תקציב 2.2020 >
ארנונה לרש 22 | 2009
מכירת מים 2000 | 24
יתר עצמיות 22,219 | 20077
שר 2 ב 90%
משרד הרווחה 7 | ו
משרד הפנים =יש-----רו|2: ₪ . ו
יתר משרדי הממשלה ו 2006 ו 2027
מענקים מיוחדים > 000-ו 1 200
תקבולים אחרים 5 | 55
(סה"כ תשלומים 1.065 22
הוצאות. - = הצעת תקציב 2019 00 האעת תקציב 2020 =
שכר כללי 007 | 10
פעולות כלליות = 0 2.008 | 2009
וי 10 | 215 | 0-0
שכר החינוך 21 | 2000
פעולות חינוך ' 6 43113
שכר רווחה 5- 21 | = 2,995 =
פעולות רווחה 4 02|
פרעון מלוות 3 \ . \ 143
הוצאות מימון 155 [יו
הנחות מארנונה 200 203
[סה"כ הוצאות 55 2
9 מועצה אזורית 'שפיר', מרכו שפירא, מיקוד: וופפ 3 68 טלפון: 08-8508908 פקס: 390 וספ 8-8ם 488 בקרו אותנו בפייסבוק
בס"ר
המועצה האזורית
הצעת תקציב 2020
השוואת הוצאות 2019 לשנת תקציב 2020
1000 א
2000
0 ]+
000
10000
1000
22000
120000
|] 0
| 0
2000
.] 0
20000
1000
1000
14000
12000
1000
1000
000
24000
2000
שכר כלל' פעולות
כלליות
רכישת מים שכר החיניר פעולות חינור שכר רווחה
פעולות
רווחה
הצעת תקציב ₪2020
הנחותת הצעת תקציב ₪2019 = |
מארנונה
פרעון מלוות = הוצאות
מימון
הצעת תקציב 2020
השוואת הכנסות 2019 לשנת תקציב 2020
000
0 |
0 ]|
0 ]+
2000
5000
5000
1000
22000
120000
20000
20000
2000
22000
20000
1000
1000
00
12000
1.000
000
000
2000
2000
ארנונה
הנחות
מכירת
ארנונה
מים
יתר
עצו
יתר || מעק'ם | תקבולים
ה | מיוחדים
ומשלה אחהים
9 מועצה אחזרית "
הצעת תקציב 82020
שפיר, מרכו שפירא, סיקוד: וופפבּ (.) טלפון: 08-8508988
פקס: 08-8501390 0 בקרו ווחנו בפייסב
י\ְ
המועצה האזורית
להלן השתתפות המועצה בתקציב המחלקות לשנת 2020:
1% 10 4 4
24% | | 3,223 10,234 | | 13,457
5% | 4 9 3
-20% -793 0 7
-23% -559 2024 25
1% 16 100 16
2% 00 1 11
% . וו |( אא ו ה
0% 4 1.09 3+
5% 1 20 1
| את | הג 165 5
| | 71% 5 11 6
| %₪ | 10660 פפקו. | 8668 |.
1% 4 0 4 |
| 12 1007 609 |
תקציב המועצה לשנת 2020, ע"ס 159,125,000 ₪
וכל נגזרותיו מאושרים ע"י מליאת המועצה פה אחד.
ה -- |
חינוך |
= = שירותים חברתיים.--.,
איכות הסביבה
מפעל הביוב
מפיעל המים
מנהל' כללי וכספי
ותחבורה
פרעון מלוות
ביטחון והגא
נכסים ציבוריים
וש.עירוניים - >
תרבות וספריות
תכנון אסטרטגי
סה"כ |
9 מועצה אזוריח "שפיר', מרכו שפירא, מיקוד: ו ויפ 08 טלפון: 08-8508999 פקס: 08-8501390 68 בקרו אותנו בפייסבוק
וא י\אדום ג
הווא | וו 69 058-80 066 :₪00 ם58058-8 כ 6 69 156 | = 0 "א ו וס ום "אס שו
וסט ו/א\
א
נמ
6!\ )₪ :ס]ו₪
אושסט
וטא שש בפטששט ₪ ₪ שא ש \ג/אש םושש שאופש
"םס ₪ /%0 - םגש טאושסט ם חטש
ואז 000 א )שאו 61.06 ₪ וש ם חטש ₪0 שא טא . שט 0 אא וסט חא
]וט א66 םושש שא האוש טת )שש אש :טספששט
טא
א א שא 298100/ק \ אס שו 6 ₪ זוא 0א0 0060 טאוששסש חא
:ו
וא טאחוםט
1ב