פרוטוקול ועדת מרכז שפירא מס' פרוטוקול מרכז שפירא מספר 14
ועד מקומי: | מרכז שפירא תקציב 2002
₪ תקבולים תשלומים
שינוי שינול
בתקציב בתקציב
מספר ושם הפרק תקצוב תקציב לעומת בצוע מספר ושם הפרק הקוב תקציב למת יצו
שנה שנה
קודמת קודמת
202 21 ב-% 2 272 201 ב-% 2068
1 מיסים ומענקים. 6 הנתלה וכלליות..
1 מיסים גביה עצמית ארנונת 1,000 0 9 1 מנחל בלכל 2,000 0 0
5 השתתפות מוסדות [ 0 0 1 א. הנחות מיסי ועד מקומל 100 0 0
6 הכנסות מימון. 0 0 0 2 מנחל בספי 00 9 0
9 השתתפות המועצה 00 0 0 400 0 0
ב 0 6 הוצאות מימון
3 הוצאות מימון 00 0 0
4 פרעון מלוות. 0 9 0
00 0 0
2 שרותים מקומיים גביה עצמית 7 שרותים מקומלים.
1 תברואה 0 0 0 1 תברואה 0 0 0
2 שמירה וביטחון ₪ 0 0 2 שמירה וביטחון 000 0
8 נכסיים ציבורייס ו 0 0 4 נכסים ציבוריים. 0 0 0
5 תגיגות, מבצעים וארועיס 0 0 0 5 חגיגות, מבצעים ואירועים 0 0 9
00 0 ם 00 0 0 [
3 שרותים ממלכתיים גביה עצמית 8 שרותים ממלכתיים
1 חינוך 0 : 0 1 חינוך 00 6 0
2 תרבות. 100 ס 0 2 תרבות. 2000 0 0
3 בריאות 0 0 0 3 בריאות. 0 0 0
4 רווחה 0 0 0 רווחה 0 0 0
5 זת 0 0 0 5 דת 0 0 0
6 קליטת עליית 0 0 ₪ 6 קליטת עלייה 0 0 0
7 איכות הסביבה 0 0 0 7 איכות הסביבה 000 0 0
מו 00 0 0
4 מפעלים 9 מפעליס
1 מים 0 0 0 1 מום 0 0 0
3 נכטים. 0 0 0 3 נכסים 0 0 0
8 מפעלים אחרים 0 0 0 8 מפעלים אחרים 0 0 0
0 ₪ 0 0 0 0
59 הכנסות שלא תוקצבו 0 0 0 9 השתתפות בתב'יר מועצח 0 0
סה''ב כללי ו 0 0 סה"יב בללל 0 0
סה'"'כ תקבולים. 1.000 0 0
סת/כ תשלומים 1,000 0 0
עודף (גרעון) תשנת 0 0 0 0 שבר-מידע מוסר משרות עלות
בדיקת איזון התקציב. | תקין תקין חנהלה וכלליות - פרק 6. 0 9 0 0
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר 0-00 000 שרותים מקומיים - פרק 7 0( 0 0 0
תעריף אגרת שמירה לחודש: 000 0-00 שרותים ממלכתיים - פרק 8 | 000 9 0 0
תעריף ארנונת מועצה. למייר 00 0-00 מפעלים - פרק 9 0( 0 9 0
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה = 0.00 000 סחיב 0 0 0
שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי 0 0
מספר עובדים
אושר בישיבת הוועד בתאריך 2:2 8 2 . 4 1 מס'עובדים הנהלה וכלליות אישור מועצה מיוס
2 מס עובדים שרותים מקומיים אישור מועצה מיום
שם י"ר הוועד ו3 5 2 = 3 מסיעובדיס שרותים ממלכתייס אישור מועצה מיום
4 מסי עובדים שרותים ממלכתיים אישור מועצה מיוס
חתימת. הוועד ולור ועד
בסיס בתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים.
סוג
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
1
155
15
16
16
139
19
21
21
2
22
22
24
25
25
5
25
31
2
סעיף
15
212
23
206
22004
227
208
209
222
3
24
255
22
274
55
1008
14
3
24
55
24
7
2203
22004
1209
9
פרקי תקציב
מיסים ומענקים
הנחות
שרותים מקומיים
שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
תקציב לשנת:
שם נושא
מיסי ועד מקומי ללא הנחות.
הנחות -הכנסה
השתתפות מוסדות
השתתפות מוסדות.
סה"כ השתתפות מוסדות
הכנסות מימון
סה"כ הכנסות מימון
2002
תקציב
1000
000
השתתפות המועצה- בסעיף זה יש לכן 360000
סה"כ השתתפות המועצה
תברואה
סה"כ תברואה
שמירה ובטחון
סה"כ שמירה ובטחון
נכסים ציבוריים
כבישים פנימיים ומדרכות.
תאורת רחובות,
גימן
ריהוט רתוב ומתקני משחקים
בריכות שחיה
בתי עלמין
נכסים ציבוריים אתרים
פיתוח נוסף
סה"כ נכסים ציבוריים
חגיגות, מבצעים וארועים
סה"כ חגיגות, מבצעים וארועים
חינוך
גני ילדים גיל חובה
גני ילדים טרום חובה
מעונות ופעוטונים
צהרונים
חינוך יסודי
חוגים
תלמוד תורה
קייטנות
חטיבות ביניים
סה"כ חינוך
תרבות
ספריות
מתנ"סים/מועדון
מוסיקה/תזמורת.
מקהלה
תרבות תורנית
חוגי נוער
קיטנות נוער
תנועות נוער
מתקני ופעולות ספורט
עמוד 1 מתוך 4
1000
0000
0000
000
2002
לועד מקזמי:
תקציב
201
מרכז שפירא.
ביצוע
2000
בסיס נתונים ל
סוג
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות.
הכנסות
סה"כ הכנסות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
יית דוח תקציב אחיד כולל חריגי תקציב לשנת:
סעיף פרקי תקציב שם נושא
*** |מתנ"ס מותנה
סה"כ תרבות
3 בריאות
3
סה"כ בריאות.
4 רווחה
4
סה"כ רווחה
55 דת
55
55
סה"כ דת.
66 קליטת עליה
6
סה"כ קליטת עליה
7 איכות הסביבה
7
סה"כ איכות הסביבה
21 כשהועד הוא הספק |מים
43 מפעלים נכסים
88 מפעלים אחרים כולל ביוב
39 אחרות
99
9>\
99
99
סה"כ אחרות.
1 הנהלה כללית. מינהל כללי
1א
02
2
3
3
4
4
1 שרותים מקומיים
1
2
21
2
4
12
3
16
מינהל כַספי
מקצועיות
סה"כ מינהל כספי
הוצאות מימון
עמלות בנק
סה"כ הוצאות מימון.
פרעון מלוות
סה"כ פרעון מלוות
תברואה
סה"כ תברואה
שמירה ובטחון
תאורת בטחון
הוצ' שמירה אחרות
שער חשמל'
נכסים ציבוריים
תאורת רחובות,
גינון
הנחות מיסי ועד מקומי
סה"כ שמירה ובטחון
כבישים פנימיים ומדרכות.
עמוד 2 מתוך 4
2002
תקציב
2002
00
20000
220000
1000
1000
000
2000
2000
0000
0000
0000
220000
לועד מקומי:
תקציב
201
מרכז שפירא.
ביצוע.
2000
בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים.
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאזת
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות
הוצאות
הוצאות
הוצאות.
הוצאות
הוצאות.
סוג
סעיף
24
77
8
9
75
75
75
75
1
122
3
124
105
12
1014
ו
18
114
2
3
24
5
204
07
208
204
120009
09
(א:
3
₪
4
55
5
66
66
7
7
פרק' תקציב
רר
שרותים ממלכתיים
א
בריכות שחיה
בתי עלמין
ביטוחים
אחזקת אולם
שכר תחזוקה
חגיגות, מבצעי
סה"כ חגיגות,
חינוך
מעונות ופעוטו
צהרוגים
חינוך יסודי
חוגים
תלמוד תורה
קייטנות
בני עקיבא
בוגרים
מער
עוז
סה"כ חינוך
תרבות
ספריות
מקהלה
חוגי מער
קיטנות נוער
תנועות נוער
מתנ"ס מותנה
תרבות
סה"כ תרבות
בריאות
סה"כ בריאות
רווחה
סה"כ רוותה
דת
סה"כ דת
קליטת עליה
פיתוח ושפ"י
אחזקה ציבורית
חטיבות ביניים
מתנ"סים/מועדון
מוסיקה/תזמורת.
תרבות תורנית.
איכות הסביבה
תקציב לשנת:
שם נושא
ריהוט רחוב ומתקני משחקים
אחזקת מבני ציבור
סה"כ נכסים ציבוריים
ים וארועים
מבצעים וארועים
גני ילדים גיל חובה
גני ילדים טרום חובה
נים
מתקני ופעולת ספורט
סה"כ קליטת עליה
עמוד 3 מתוך 4
2002
תקציב
20000
20000
1.0000
000
2000
000
20000
20000
1.000
00
00
00
20000
000
2022
לועד מקומי:
תקציב
201
מרכז שפירא
ביצוע
2000
בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים תקציב לשנת: 2002 לועד מקזמי: מרכז שפורא
ה
תקציב תקציב ביצוע
סוג סעיף פרקי תקציב שם נזשא 2002 2001 2000
סה"כ איכות הסביבה 22000
הוצאות 1 כשהועד הוא הספק |מים
הוצאות 1 מים
סה"כ מים
הוצאות 3 מפעלים נכסים
הוצאות 33
סה"כ נכסים
הוצאות 8 מפעלים אחרים כולל ביוב
הוצאות 88
סה"כ מפעלים אחרים כולל ביוב
תב"ר מועצה |99 השתתפות הישוב בתב"ר המועצה
הוצאות אחרות |999 הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות
סה"כ הוצאות. 20000
חוסר איזון
משרות מספר עובדים |תאריך אישור מועצה |שורות למידע
שכר 6
שכר 7
שכר 8
שכר 9
תעריף אגרת שמירה לחודש:
בתי אב לאגרת שמירה
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר
שטח במ"ר לחיוב בארגונת ועד מקומי
אחוד צפוי של גבית מיסי ועד מהחיוב השנתי בלבד
תעריף ארנונה במקרים בו גובה הועד עבור המועצה
סכום גביה של הוועד עבור ארנונת מועצה.
אושר בישיבת הוועד בתאריך. 7
שם יז"ר הוועד. ]| לג 6 20ב ןל 4
כ 7 > פירא
עמוד 4 מתוך 4