פרוטוקול ועדת מליאה מס' 04/2026 מן המניין - תקציב

בס"ד לשכת

ראש המועצה שילוב נדיר של טשבע, קהילה ועיר

1 ץ%ו0 שה פזטובא פזפהש

יוס ראשון כייג אייר תשפייו

0 מאל 2026

לכבוד

תפוצת

הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 04/26 - תקציב

תאריך: 07/05/2026

שעה: 18:00

מקוס: חדר ישיבות מועצה מקומית שלומ?

חברי מועצה נוכחים חברי מועצה נעדרים משתתפים

מר גבריאל גבי נעמן, ראש המועצה. מר *וסף חיים פרחים, חבר מועצה. מר לוצ'י יוסף, מנכ'יל המועצה

מר מיכאל סלובודוב, מ'מ וסגן ראש המועצה. עו'יד אלדר כהן, *ועמייש הרשות

מר דודו דר, סגן ראש המועצה. רו''ח ניר ענבי

גב' שיפרה ועקנין, סגן ראש המועצה. רו''ח סיוון דנה

מר עופרי נפתלי סייידה, | סגן ראש המועצה.

מר יוסף צרפתי, חבר מועצה.

מר אשר פר\, חבר מועצה.

מר שלמה סאלם, חבר מועצה.

על סדר היום :

אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2026.

פרוטוקול:

גבי:

= פותח את ישיבת מליאת התקציב. גבי מתייחס ומסביר על המורכבות הרבה בבניית תקציב מועצה במציאות

הנוכתית וזוהי גס הסיבה שההליך נמשך כ 4 חודשים. עצם העובדה כי הרשות מתתזקת והדירוג

הסוציואקונומי עולה מביאה לידי כך שהכנסות האיזון קטנות ויש קושי לאזן את התקציב.

> המלחמה פגעה באופן משמעותי בכל תהליכי השיווק והבניייה מה שגרס לכך שהמועצה אינה מקבלת הכנסות

מאגרות והיטלים מה שהיה משמעותי מאד בשנים קודמות. בשל כך תפנה המועצה משאבים רבים בשנים

הקרובות לפיתוח ולשיווק יחידות דיור על מנת לייצר הכנסות עצמיות משמעותיות אשר יאפשרו יציבות

כלכלית.

= גם נושא בית החוליס הגריאטרי והעובדה כי טרס חזר לפעילות פוגעת בהכנסות המועצה בהיקף של מיליוני

שקלים בשנה. מרגע שייפתח בית החולים מחדש בהיקף של פי שתיים (210 מיטות) ממה שהיה טרס המלחמה

הנושא ישפר את התזריס במועצה.

= בשלב וה מנהלת המועצה תקציבי פיתוח משמעותיים ביותר בהיקפיס של מאות מיליוני שקלים אך תקציבים

אלו אינס משרתים את השוטף. חשוב להדגיש כי המועצה פועלת ביעילות ומפעילה מנגנון משומן חיטב למיצוי

וניצול כל קול קורא אשר יוצא לאור והדבר מביא לתנופת פיתוח משמעותית מאד ביישוב אך מצד שני הממשלה

מתעקשת שלא להעביר כסף לרשויות באופן ישיר מה שכאמור מייצר את הקושי.

> יחד עם ואת אני מאמין כי בנינו תקציב טוב המשקף את המציאות וברגע שיהיו החלטות ממשלה רלבנטיות אנו

נעדכן את שורות התקציב בהתאם.

גזבר המועצה:

= שמואל מסביר את הקשיים באיזון התקציב והסיבות לדחיית הגשתו למליאה.

> בשנה האחרונה יש כניסה של תושביס חדשים ליישוב וזו גס המגמה הצפויה בשניס הקרובות אך המגמה זו מייצרת

אתגרים בנושא גיבוש התקציב שכן מי שייצר הכנסות למועצה הס רק עסקים ולפיכך עד שלא ייכנסו עסקים בכמות

משמעותית אנו נמשיך להתמודד עם קושי.

מדי בוקר מתעורדים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המדהיב של

צפון-מעדב הגליל עוטף ברעננות את הדחזבות והבתים בכל 'ום מחדש. השילוב הנדיר של טובע,

קהילה ועיר - *וצר ישוב בוטיק מ*וחד וסביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה. | | ו

מ.מ. שלומי, ת.ד. 1, שלומי 2283200, טל' 04-9950901/4 פקס. 04-9808291 [ כ 1/4 .16 ,87800ן 2283200 |הוכאח 8 ,1 50.8 ,10 ואס 91

8 לשכת

ראש המועצה שילוב נדיר של טבע, קהילה ועיר

1% ץ+ץ001 6ה0 8 זט 21\% פזפה

= שמואל מדגיש כי המועצה מתנהלת באופן שמרני ומסודר והגיעה לאיזון תקציבי בשניס האחרונות על אף הקשיים וזאת

ללא שימוש בהלוואות.

> כמו ראש המועצה גם שמואל סבור כי התקציב משקף את המציאות וברגע שיהיו החלטות ממשלה רלבנטיות הוא יעודכן.

רו''ח סיוון

> סוקרת את התקציב וכיצד נבנה.

>= מעדכנת כי היקף השכר בתקציב גה (כשליש) הינו נמוך יחסית לרשויות אחרות מה שמצביע על תקציב ייבריאיי.

רו''ח ניר ענבי

= מניתוח התקציב עולה כי התקציב לנפש בשלומי נע סביב 10000 ₪ לנפש שזהו תקציב גבוה יחסית לרשויות

אחרות.

= אחוו התקציב המופנה לחינוך ורווחה גס הוא גדול משמעותית יחסית לרשויות אחרות במאפיינים דומים.

= קיימות הכנסות קשיחות דוגמת הפנסיה התקציבית המשולמת מתקציב הרשות ומהווה אתגר משמעותי מה

שמחייב את הרשות לייצר הכנסות קבועות.

מיכאל סלובודוב שואל מדוע נעלמו מהתקציב תקציבי החינוך המיוחד. סיוון עונה כי התקציבים לא נעלמו אלא

אורגנו מחדש על מנת שיתאימו להכנסות המתקבלות מהרווחה והתינוך. זהו פשוט שינוי טכני במבנה התקציב

ללא שינוי בסעיפים עצמס

גבי:

> לאחר הסקירה הרחבה שניתנה פה על התקציב, יתרונותיו ומגרעותיו, אני מביא להצבעה את תקציב המועצה

לשנת 2026

היקף התקציב המובא לאישורכם:

סה''כ הכנסות צפויות 95,813,106 ₪

סה''כ הוצאות צפויות 95,813,106 ₪

הצבעה:

בעד: פה אחד

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2026 בסך 95,813,106 ₪.

הישיבה ננעלת בשעה 19:00

בברכה,

מדי בוקר מתעורדים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החודש והים. הטבע המרהיב של

צפון-מעדב הגליל עונוף ברעננות את הדחובות והבתים בכל *ום מחדש. השילוב הנדיר של טובע,

קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מ*וחד וסביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ניצירה. | |

מ.מ. שלומי, ת.ד. 1, שלומי 2283200, נול' 04-9950901/4 פקס. 04-9808291 וס טחוס ,972-4-9950901/4 .16 ,ו86 זפו 2288200 והוסוח 5 ,1 0.8 ,16 ואס ופ