פרוטוקול מליאה מס' 862

פרוטוקול מליאה מס' 862

מישיבת מליאת המועצה המקומית תל-מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום

ראשון 29/12/19 במשרדי המועצה

נוכחים: נשאת כיוף מ"מ ראש המועצה

מיטל ברבי חברת מועצה

מרק ויין חבר המועצה

נועה אתגר חברת המועצה

משתתפים: דדי דהן מזכיר המועצה

שרה חיים גזברית המועצה

עו"ד גיתית שרמן יועצת משפטית למועצה

יובל אהרוני מבקר המועצה

יגאל קרזנר מהנדס המועצה

אילן הדס מנהל מח' חינוך

ליאת בידני מנהלת רכש

רוא"ח ניר ענבי | יועץ חשבונאי

על סדר היום:

1 אישור תקציב שוטף ותקציב פיתוח לשנת 2020

ניר - הצעת תקציב המועצה המוצעת לשנת הכספיםס 2020 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך

של - 96,970 אלפי ש''ח בהכנסות ובהוצאות.

ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של המועצה המקומית תל מונד לשנת

הכספים 2020, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב, בכפוף למגבלות המקורות כאשר

המועצה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות

בלשהן.

הצעת התקציב משקפת הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת שכר המינימוס המשפיעים

הן על תקצוב השכר והן על תקצוב עבודות קבלניות כמו שמירה וניקיון.

תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 49,490 אלפי ₪ המהווים שיעור של -

% מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 47,480 אלפי ₪ המהווים

שיעור של - 48.96% מכלל הכנטות המועצה.

שיעור של -- 51% הכנסות עצמיות מכלל העצמיות משקף את הקושי של המועצה באיזון

התקציב ומחייב הקפדה יתרה על סעיפי התקציב על מנת לסיים ללא גירעון.

ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה''כ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות

מארנונה (לרבות גביית פיגורים) , אגרת שלטים, פיגורי מים , פיגורי ביוב , היטל שמירה

לביסוי עלויות השמירה והביטחון ביישוב, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה, הכנסות מהיטלי

פיתוח לכסוי פירעון מלוות, הכנסות מהיטלי השבחה ואגרות בניה לכסוי הוצאות הנדסה וכן

הכנסות שונות נוספות.

ההכנסות מארנונה כוללות את השפעתו של סקר הנכסים שבוצע בשנים 2016 ו-2017 ביישוב

את התוספת שקבעה המדינה בשיעור - 2.58% ,בניה חדשה הצפויה ברחבי היישוב ותוספת

חיוב חוות רכיבה טיפולית.

הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב

ע''פ הנחיות משרד הפנים לתקציב 2020 לסך של - 2,669 אלפי ש''ח וכן מענקים אחרים בגין

פנסיה צוברת ואזרחים וותיקים בסך של 37 אלפי ₪ בדומה למענקים שנתקבלו בשנת 2019.

השכר בתקציב (הכולל שכר מורי בי''ס תיכון) מסתכם לסך של כ - 43,298 אלפי ₪ המהוויס

שיעור של כ - 44.7% מסה''כ הוצאות התקציב , תקציב השכר מבטא גידול בשיעור של - 2.5%

שאמור לשקף זחילות והסכמי שכר ארציים, תקציב השכר כולל:

= הוצאות לשכר חינוך בסך של 0 אלפי ₪.

= הוצאות לשכר רווחה בסך של 5 אלפי ₪.

= הוצאות לפנסיה ועלויות פרישה בסך של 5,316 אלפי ₪.

> הוצאות לשכר נבחר בסך של 5 אלפי ₪.

> הוצאות לשכר כללי בסך של 2 אלפי ₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של - 1,153 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ - 1.2% מסהייב

הוצאות התקציב , פירעון המלוות ממומן בתקציב מקרנות רשות.

יש לציין כי עומס המלוות לסוף השנה אמור להסתכם לסך של כ - 5.4 מיליון ₪ המהווים שיעור

של כ - 6% בלבד מסה''כ התקציב (ללא הנחות), מדובר על עומס בשיעור נמוך מאוד ביחס לכל

פרמטר.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 52,246 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 53.8% מסה''ב

הוצאות התקציב , תקציב הפעולות כולל:

= הוצאות לפעולות חינוך בסך של 19,273 אלפי ₪.

> הוצאות לפעולות רווחה בסך של 9,275 אלפי ₪.

> הנחות מארנונה בסך של 0 אלפי ₪.

> הוצאות לפעולות כלליות בסך של 20,298 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 272 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ - 0.3% מסה'יב

הוצאות התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשנים הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של

המועצה.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא בי עיקר המשאבים מופנים לשירותים

הממלכתיים קרי חינוך , רווחה , תרבות , דת ,ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2020 מסתכם לסך של כ - 46,773 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ - 48.1%

מסה''כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות

לסך של ב -37,169 אלפי ₪ , כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2020 מסתכמת לסך

של כ - 9,604 אלפי ₪.

תקציב הרווחה לשנת 2020 מסתכם לסך של כ -- 11,291 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ - 11.7%

מסה''כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות

לסך של ב - 8,182 אלפי ₪ , כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2020 מסתכמת

לסך של ב - 3,109 אלפי ₪.

כך שסה''כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 0 מסתבמת לסך של - 12,713

אלפי ₪.

השתתפות המועצה לנושא חינוך ורווחה מהווה שיעור של למעלה מ -- 35% מסה''כ ההכנסות

מארנונה!

סה'/כ התקציב לשנת 2020 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של - 60,543 אלפי ₪

המהווים שעור של כ -- 64.6% מסה''כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של - 45,930

אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של -- 14,613 אלפי ₪.

סה''כ התקציב לשנת 0 לשלרותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי

אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים ומדרכות , אירועים, פיקות

וכו' מסתכם לסך של - 18,055 אלפי ₪ המהווים שיעור של ב - 19.3% מסה''כ הוצאות התקציב

וזאת לעומת הכנסות בסך של - 7,245 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של -

0 אלפ ₪.

ברצוננו להדגיש בי סה''כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים ,

באשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס למועצות אחרות במצב סוציואקונומי דומה והיקף אוכלוסיה

דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות

אחרות וזאת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-83.5%) מארנונה למגורים.

שרה חלים -- מקריאה את עקרונות תקציב הפיתוח ומפרטת את תקציבי הפיתוח שיוגשו לשנת

0 ואילך וכמה מתוכם לטובת החינוך ופירוט למקורות מימון ממשרדי ממשלה ומקורות

לרשות.

הוחלט פה אחד לאשר את תקציב שוטף ופיתוח המועצה לשנת 2020 לרבות תקציב המבקר כמו

כן אושר פה אחד תקציב שוטף ופיתוח לשנת 2020 .

הישיבה ננעלה

רשם: דדי דהן

מזכיר המועצה