פרוטוקול ועדת ביקורת

המועצה המקומית תל-מונד

הרה דוליה "קשובים לתושב" - מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל : |ןוחטרח. 06069010

פרוטוקול ועדת ביקורת

בנושא ביקורת המחלקה לשירותים חברתיים מיום 11.9.22

משתתפים:

חבר המועצה ניוייר ועדת הביקורת : אבי אליהו

חברת מועצה וחברת ועדת הביקורתת: עינת קדרון

מנכיילית המועצת : תהילה מימון

מבקר המועצה : רוייח יובל אהרונל

גגבר המועצה : אלדד חזל

מנהלת מחי לשירותים חברתלים : דיגנה וולדמן

להלן סיכום עיקרי מהלך הדיון, הנושאים שהוצגו וההחלטות שהתקבלו:

לובל:

פותח ומציין כי מנחלת המחלקה מכירה היטב את נהלי עבודה מול משרד הרווחה ושולטת בתקציב

המחלקה.

מציג את דוח הביקורת והנושאלם מרכזיים שנבדקו:

התחשבנויות מול משרד הרווחה.

הנחיות עבודה.

החזרים ממשרד הרווחה.

כוח אדט/תקנים- גבוה מהתקן אך אין פער כספי (נשמר 75% משרד הרווחה 25% מועצה).

בדיקת פלט כות אדט .

גבייתת השתתפות עצמיתת.

חיסיון.

תוכניות רווחה שלא מגיעות לתל מונד.

דיווחיסם בשנה קלנדרית.

0 ₪095 9-5 -₪ 9 ₪

דינה:

רב הנושאיס טופלו במיידי במהלך הביקורת.

מעקב צמוד על העברת חשבוניות למשרד הרווחה.

גובשו נחלי עבודה שגט עתה עובריס שינוי והתאמה לדרכי עבודה חדשות.

מעקב עצמאי ואחת לרבעון עס הגצבר על דוחותת התחשבנות מול המשרד.

ברב המחלקות לשירותים חברתייט ישנס תקניס על תשבון הרשות.

בתל מונד מדובר בתוספת מזערית של 41 %, תוספת היסטורית. למרות התוספת נשמר 75-25.

מעקב אחרי פלט כוח אדם, בדיקה שכל המשרות מדווחות למשרד וישנה השתתפות המשרד.

ל ש ש 4

בר

המועצה המקומית תל-מונד

ב "קשובים לתושב" - מוקד הודעות 24/7

טל': 09-7774100 / רחוב הדקל 52 / כתובת מייל : |ו רו הסרח-]9%0 )סרה

+ | גביית השתתפות עצמית- הנו נושא משמעותי, ישנו קושי להיכנט למערכת גבייה חדשה, הרבה

צרכני שירות מתנהלים רק עס המזומנים לכן נדרש טיפול על בטיט חודשי, רגישות של עובדי

המחלקה למצוקות כלכליות של המטופלים. הגבייה היא כ-75% משחיים .

ח. נמצאו קלסריס של המחלקה במקוס פתות- הנושא טופל טרס קבלת תוצאות הביקורת, ישנו

ארכיון בו תיקיס גנוזים של 7 שניס אחרונות.

ט. | היוס הנושא פחות רלוונטי- דרך העברת הכספיט ממשרד הרווחה השתנתה בשנה אחרונה.

היום, כל רשות יכולה לבד להצביע על צורכי הרשות ולפונת שירותים בהתאם לצרכיה( לפי

נהלים ומודלים של משרד הרווחה).

התחשבנות אחרונה של טוף שנה מול משרד הרווחה היא ב-5-9.11. לכן ישנס מצביס שהוצאות

המועצה הנן של שנה אחת והכנטות של משרד הרווחה הנן בשנה הבאה. לכן לא תמיד ישנה

הלימה בין הוצאות והכנסות. מנהלת המחלקה מודעת למצב ומשתדלת לצמצם בהוצאות

בחודשיט נובמבר, דצמבר.

החלטות ועדת ביקורת

> ועדת ביקורת מקבלת ומאשרת פה אחד את ממצאי והמלצות דוח מבקר המועצה.

5 מנהלת המחלקה התבקשה לתגיש מטמכים הבאים: ספר נהלים ונתוניס של גבייה עצמית

לשנת 2021. מועד הגשת המטמכים לוועדת ביקורת בתאריך 01.11.22.

בברכה, ה

אבי אליהו - יוייר ועדת ביקורת.

עינת קדרון - חברת הוועדה.

סיגל שמבירו זהבי - חברת הוועדה.

הפרוטוקול נרשם עייי דינה וולדמן- מנהלת מח' לשירותיס חברתיים.