ישיבת מליאה 24 01 2017 جلسة أعضاء البلدية الدوريّة رقم 3

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל. 09-7751414, 09-7751416

פקס : 09-7938792

|( 5 |(לב - 5 \ 9+ +

ג \ ] \ 6 ץץ-%- ‏ ר\: \ סץץ-%.

ץז )-%.

יוס שלישי בתאריך 24/01/2017 שעה 19:00 בערב

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר המיוחדת מס' 03-2017

נוכחיס :

מאמון עבד אלחי, עוייד - ראש העיר

סאמח עיראקי, עוייד - מ.מ.ראש העיר

דייר וליד נאסר - סגן ראש העיר

דייר סאמר סמארה- חבר

סאמר סמארה היטלי, עוייד- חבר

מרי מחמוד נאסר - חבר

מרי שאדי עקפה- חבר

מרי חוסאס סולטאן- חבר

מרי חוסני סולטאני - חבר

מרי מגדי מסארואה- חבר

מרי מועין קאסס - חבר

מר' ראיד קאסס- חבר

נעדרים :

מרי בסאם אבו חיט- חבר

מרי עבד אלסלאם קשוע - חבר

סגל עובדים :

מוניר נאסר, עוייד- יועמייש

רוייח יוסף חאסקיה- גובר הרשות

רוייח חאלד עיראקי- מבקר הרשות

מאמון עבד אלחי:

סעיף הדיון בסדר היום- אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2017.

יוסף חאסקיה: לפני מתן הסברים מקיפיס על הצעת התקציב לשנת 2017 , להלן סקירה כללית

על ביצועי העירייה במהלך השניס 2009-2016 :

- | יתרת הגרעונות המצטבריס הסתכמו ביוס 01/01/2009 בסך 78,093 אלפי שייח והצפויים

לתוס שנת התקציב 2017 בסך 5,696 אלפי ₪ בלבד (ללא חוב מתגלגל בסך 11,895 אלפי

שייח) .

- | העירייה הצליחה לסגור את כל תיקי ההוצלייפ שנפתחו כנגדה ועמדה בכל התחייבויותיה

בהתאם להסדרים שבוצעו עם מוסדות, ספקים, עובדים ונותני שירותים.

- | ביצוע תקציבי הפיתוח הסתכמו במהלך השנים 2009-2016 בסך מצטבר של 147,973

אלפי ₪ מתוך מסגרת תקציבית בסך 196,581 אלפי ₪ ; עיקר הביצוע הינו בפרק חינוך

שהסתכס בסך 80,412 אלפי ₪.

- בהשוואת סבסוד העירייה בפרק חינוך במהלך השניס 2009-2016 עולה כי בשנת 2017

צפוי סבסוד העירייה להסתכם בסך 11,268 אלפי ₪ נטו , לעומת שנת 2016 בסך 10,079

אלפי ₪ נטו לעומת שנת 2009 שהסתכם בעודף הכנסות בסך 1,213 אלפי ₪.

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל. 09-7751414, 09-7751416

פקס : 09-7938792

ב 2 \(ב+--, 5

|| 5 54 - 5 \ 5% +

+ + \ץץ-%-, ר\)\0 ץץ-%.

ץצ 5-9

הצעת התקציב של העירייה לשנת 2017 שמוגשת לאישור המליאה לפי מסגרת תקציבית בסך

9 אלפי ₪ . ההצעה נערכה בהתבסס על תחצית הביצוע לשנת 2016 , תוך ביצוע שינויים

בהכנסות ובהוצאות בהתאם לתחזית ויעדי העירייה, בתוספת מקדמיס בהתאם להנחיות משרד

הפנים , מידע שנתקבל מהמחלקות השונות של העירייה, תקצוב הכנסות ממשרדי ממשלה בהתאם

לתקצוב החזוי לצורך תוך עמידה ביעדי האיוון לשנת 2017 .

הגובר נתן סקירה מלאה על הצעת התקציב לשנת 2017 תוך השוואת השינויים העיקריים לעומת

ביצוע 2016 , תקציב 2016 וביצוע מבוקר 2015 .

הגובר הפנה את תשומת לב חברי המליאה לתחזית האופטימית למדי של הכנסות מתוקצבות

מגביית ארנונה בשנת 2017 בסך 32,418 אלפי ₪ לעומת ביצוע חזוי לשנת 2016 בסך 28,768 אלפי

₪. והדגיש שיעדי הגבייה כאמור הינם תנאי הכרחי לאיוון ביצוע התקציב הרגיל בשנת 2017 .

מועין קאסס: בהצעת התקציב תוקצב סכוס של 12 מיליון ₪ לשכר, איך אתה מסביר את והז

יוסף חאסקיה: הגידול בשכר בסך כ- 10 מיליון ₪ בעיקר בגין תקצוב שכר טומשין ועתיד בסך 6.3

מיליון ₪ , מקדמים והסכמים שכר חדשים בסך 2 מיליון ₪ והיתר השלמת שיעורי משרות בעיקר.

חוסני סולטאני: אחרי ששמענו את ההערות יש המון נקודות שהוא מתייחס אליה כמו כל שנה

אבל יש להדגיש כי ישנן עיריות אחרות כמו עראבה וכפר קאסס תקציביהם הינו גבוה יותר

מהתקציב של עיריית טירה ואת למרות שבהם גודל האוכלוסייה, הינו פחות ולפי הצעת התקציב

המונחת מולנו, אני מבין כי אין הרבה השקעות בתשתיות העיר ועוד ישנה נסיגה בתחום הזה. על

כן אני נגד הצעת התקציב גו.

יוסף חאסקיה: הואיל והעירייה מתפעלת את התיכוניס באמצעות רשת חיצונית , לא ניתן לבצע

השוואת מסגרת תקציבית עם הרשויות כאמור . במידה והעירייה הייתה מתקצבת את מלוא

ההכנסות וההוצאות בגין טומשין ועתיד המסגרת התקציבית הייתה גדלת בכ - 22 מיליון ₪.

בעניין התשתיות העירייה מבצעת את הפיתוח באמצעות תבייריס ולא באמצעות התקציב הרגיל.

וליד נאסר: אני מבקש תוספת של 400,000 ₪ לתחוס הספורט בטירה בנוסף לקיים.

חוסאס סולטאן: בתקציב הרשות של שנה שעברה תפקיד רופא וטרינרי באחוו משרה של 25%,

אני מבקש להגדיל את המשרה שלו ב-25% נוספים ל-25% הקיימיס בסך של 50,000. כמו כן, אני

מבקש לתקצב שני יועציס עבור מחלקת החינוך בסך של 100,000 ₪.

מאמון עבד אלחי: הצעת התקציב היום משקפת את ההצלחה של הרשות בשנים האחרונות.

אומנס, טירה היוס מדורגת ברמה 4 לפי הלמייס, עובדה גו מקשה על העירייה לממן כל מיני

תוספות, כגון העברת אחריות ניהול בתי ספר תיכון לעירייה, דבר הכרוך בתוספת הוצאה כספית

גדולה. בנוסף, ברצוני להדגיש כי שאר הרשויות שצוינו מקודס, הן רשויות אשר גודל ההכנסות

שלהן הינו גדול הרבה יותר מהכנסות עיריית טירה. אנחנו חושבים על דרכים בהס יהיה ניתן

להרחיב את גודל ההכנסות של העירייה בנוסף להגברת הגבייה עבור הארנונה, כגון, אישור אוור

תעשייה בחודש מר> 2017 עבור טירה, שטח של כ-350 דונס בהם ייבנו 3 בנייניס גדוליס מאד , בין

היתר, ויהוו הכנסה לעירייה עבור היטלי השבחה ותשלומי ארנונה. לאחרונה פורסם גם כן, מכרו

עבור שילוט עירוני, המשמש לפרסוס מסחרי דבר אשר יניב הכנסות לעירייה. וכעת עובדים על

נושא החניה העירונית לאורחי חוץ ומתן קנסות במקרה הצורך.

בהזדמנות זו, ברצוני לבשר כי אושרו 4 קווי תחבורה ציבורית עבור טירה, שני קווים בינעירונייס

מטירה לכפר סבא וחזרה ממנו וכן קו לת'יא מטירה וחזרה ממנו. שני הקוויס העירוניים עובריס

שיפור ושדרוג הכולל סלילת כבישיס חדשיס הרחוקים מגרעין העיר בכדי להנגיש את שירות

התחייצ לכלל התושבים בעיר. עוד, משרד הפנים שריין תקציב לטירה המיועד למספור רחובות,

סימון כבישים וקריאת שמות לרחובות העיר. בשנת 2016 העירייה הקצתה סכום של כ-69 מיליון

₪ עבור כל מיני פרויקטיס, חלקס הסתייס וחלקם ממשיכים ביישוס ובביצוע שלהס בשנת 2017.

ישנה תוספת לתפקיד מזכירה משפטית בכירה עבור המחלקה המשפטית, כיוס המחלקה

המשפטית חסרה מצכירה עקב מעבר המוכירה הקודמת למחלקת הגוברות, בסך של 180,000 ₪.

ותוספת של תקן למדריך ריתוך לביייס מפתיין בסך של 100,000 ₪ כאשר השתתפות העירייה בסך

של 25% מהעלות לעיל וסך של 75% במימון משרד הרווחה. גס כן, סכוס של 30,000 ₪ עבור

4

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל. 09-7751414, 09-7751416

פקס : 09-7938792

(םב, 5 51ב - 0 \% + +

:)\:\פצץ-%.,ר\)\סץץ)-ף.

| צצ\צ\ץ-%.

מימון ספרי לימוד לתלמידי בתי ספר במשפחות נזקקות וסימון כבישים ומקומות לנכיס בסך

0 ₪ במימון משרד התחבורה.

מאמון עבד אלחי: נא להצביע על הצעת התקציב כולל שינוייס לפי מסגרת תקציבית מעודכנת

בסך 126,204 אלפי ₪.

בעד הצעת התקציב נגד הצעת התקציב נמנע מהצבעה

מאמון עבד אלחי, עו'יד חוסני סולטאני מג'די מסארווה

סאמח עיראקי, עוייד מועין קאסם

ד''ר וליד נאסר ראיד קאסם

סאמר סמארה, עוייד

דייר וליד נאסר

מחמוד נאסר

חוסאם סולטאן

שאדי עקפה

עיריית אל - טירה

שינויים לפי אישור מליאת המועצה מיום 24/01/2017 (פרוטוקולים מס' 3/2017)

שינויים בתקציב הכנסות

מסגרת תקציבית שהוגשה לאישור המליאה לשנת 2017

שינויים בתקציב:

ארנונה שוטף

משרד התחבורה - סימון כבישים

משרד הרווחה - שכר עובדי המחלקה

סה"כ שינויים

סה"כ מסגרת תקציבית מאושרת לשנת 2017

שינויים בתקציב ההוצאות

מסגרת תקציבית שהוגשה לאישור המליאה לשנת 2017

שינויים בתקציב:

תמיבות-אגודות ספורט

שכר הנהלה תברואה

יעוץ חיצוני חינוך

סימון כבישים ומקומות לנבי

מזכירת יועמש

מדריך רווחה

ספרים לנזקקים

סה" שינויים

סה"כ מסגרת תקציבית מעודבנת לשנת 2017

מספר סעיף

110

0

120

מספר סעיף

90 11

20|

50 11

ו1[(11(((01

1120

10

11100

סבום(₪) סכום(₪)

70

000

020

000

200

060

סכום(₪) סכום(₪)

10

0000

00

1000

00

11,000

10,000

1000

000

0