פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס 107 2025 מיום 15 12 2025

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל: 7751414 / 09-7751416

פק 51430:0ד09-7

. - -

ב41, 5 |1 1-3 ,ב - 0+

ב\בג-. : 0\6\5 ץץ / רו 6\פץצ-ףי

)= : + ז0\6 ץץ-9+

תאריך: 15.12.2025

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 107-2025

חברי המועצה:

עוייד מאמון עבד אלחי, ראש העיר עו'יד סאמח עיראקי

דייר וליד נאסר סגן ראש העיר דייר סאמר סמארה

מר עבד אלסלאס קשוע אינג' פאדי עיראקי

מר גמאל מטר מר תמיס נאסר

מר חוסאס סולטאן מר מחמוד נאסר

אינג' פאדי סמארה מר מוחמד דעאס מ.מ ראש העיר

מר ראני מנסור רוייח מוהנד מנסור משנה לראש העיר

מר מגדי נאסר מר ראני סולטאן

סגל משתתפים

עוייד ווהיר קאסס מר חאלד עיראקי, מבקר העירייה

מר יוסף חאסקיה, גובר העירייה רוייח כריס גובראן, יועצ חשבונאי של העירייה

לואי מנסור, מנכייל העירייה

הישיבה נפתחה בשעה 18:50 על ידי ראש העיר

סדר היום:

דיון ואישור תקציב העירייה לשנת 2026

מאמון עבדאלחי - הגובר שלנו יוסף חאסקיה יציג בפנינו את תקציב העירייה לשנת 2026,

בבקשה מר יוסף, תתחיל בהצגת התקציב .....וההסבריסם לגביו....

יוסף חאסקיה -

להלן מצגת שאני מציג בפניכס לעניין תקציב 2026 , המצגת מפרטת את הצעת תקציב העירייה |

לשנת 2026 ואת אומדן הביצוע החזוי לשנת 2025 כמו כן היא כוללת הסבריס על ההכנסות |

הצפויות, גביית הארנונה, ההוצאות המתוכננות , הוצאות השכר ומצבת העובדים , ופירוטיס

שוניס למרכיבי ההוצאות וההכנסות בתקציב המוצע .

ג ו ב1 5

טירה המשולש-44915

טל: 7751414 / 09-7751416

9ק09-7751430:0

\(-ב1> 5 ו1 ב 1 - 0ו%3+

ם\בג.. + 5\6 וסץץ / רופו 0)ץ-8+

3\=>., : +ז0\6 ץץ-9+

תקציב העירייה לשנת 2026 שחולק לחברי המועצה נבנה בהתאם לצפי אומדן ביצוע תקציב 2025

בשנת התקציב 2025 צפי גביית הכנסות ארנונה כללית לתוס השנה בין 49 ל - 50 מלשייח , דהיינו

גידול בין 5 ל 10 מלשייח וכ- 25% לעומת ביצוע לשנת 2024 וזאת על אף מצב החירוס במדינה

והשפעתו על המשק עקב מלחמת חרבות ברזל .

העירייה צפויה לסיים את השנה באיוון בביצוע התקציב הרגיל או בגרעון לא מהותי עד 0.3

מלשייח (בהתאם לנתוניס הנמצאים בידי העירייה נכון להיוס 15.12.25) .

הגירעונות המצטבריס בהתאס לדוחות הכספייס המבוקריס לשנת 2024 הסתכמו בתייר בסך 8.5

מלשייח ובתבייריס סופייס בסך 8 מלש'יח - דהלינו גירעונות מצטבריס בסך 16.5 מלשייח ובשיעור

של כ- 10.4% ממסגרת תקציב 24/25 (ללא הנחות ארנונה) .

תחזית הכנסות מארנונה כללית לשנת 2026 התבססה על צפי חיוב ראשוני כולל מקדס בשיעור

% בבהתאס להנחיות משרד הפנים וצוו הארנונה של עיריית טירה לשנת 2026.

הכנסות מגבייה שוטפת בארנונה לשנת 2026 תוקצבו לפי שיעור גבייה נטו של כ- 69% ובסך 41.9

מלש'יח לעומת ביצוע שנת 2025 בשיעור 63% ובסך 37.5 מלשייח (בהתאס לנתוניס הקיימים נכון

להיוס 15.12.25) , הכנסות מגביית ארנונה פיגוריס לשנת 2026 תוקצבו בסך 12 מלשייח לעומת

ביצוע חזוי לשנת 2025 בסך 11.3 מלשייח נכון להיוס.

ההכנסות שתוקצבו בשנת 2026 בפרק 31 - חינוך הסתכמו בסך 59,196 אלפי שייח לעומת שכר

ופעולות חינוך בפרק 81 בסך 69,062 אלפי שייח לעומת תחזית ביצוע לשנת 2025 בסך 49,747 אלפי

שייח ו- 57,628 אלפי שייח בהתאמה.

סבסוד חינוך בשנת 2026 מסתכס בסך 9,866 אלפי שייח ובשיעור 14% לעומת תחגית ביצוע בשנת

5 בסך 7,881 אלפי שייח ובשיעור 14% בהתאמה.

ההכנסות שתוקצבו בשנת 2026 בפרק 34 - רווחה הסתכמו בסך 25,988 אלפי שייח לעומת שכר

ופעולות רווחה בפרק 84 בסך 34,423 אלפי שייח לעומת תחוית ביצוע לשנת 2025 בסך 22,624

אלפי ש'יח ו- 30,640 אלפי שי'יח בהתאמה.

סבסוד רווחה בשנת 2026 מסתכס בסך 8,435 אלפי שייח ובשיעור 25% לעומת תחזית ביצוע בשנת

5 בסך 8,016 אלפי שייח ובשיעור 26% בהתאמה.

מענק האיזון תוקצב לפי 95 % מהמענק חזוי ובסך 12,415 אלפי שייח (מענק 2025 כולל מותנה

בסך 13,757 אלפי ש'יח כפול 95% הפחתת מענק שלילי לפי נוסחת איוון וכפול מימוש 95%).

מענק איוון מותנה בסך 653 אלפי ₪ תוקצב כנגד הכנסות / הוצאות מותנות.

כמו כן , תוקצב מענק צמצוס פעריס בסך 1,798 אלפי ש'יח לפי 50% מהמענק שהתקבל בשנת

5 בסך 3,596 אלפי שייח.- בהתאס להנחיות עריכת תקציב.

יתרת המענק בשיעור 50% ובסך 1,798 אלפי שייח תוקצב כהכנסות והוצאות מותנות.

עלויות השכר והמשרות :

תוקצבו בהתאס לביצוע לשנת 2025 ובתוספת מקדמיס בשיעור 3.2% תוך ביצוע שינוייס בהתאס

לתחזית לשנת 2026 .

סה'יכ עלויות השכר והמשרות שתוקצבו בשנת 2026 בסך 75,266 אלפי ש'יח ו- 420 משרות לעומת

ביצוע לשנת 2025 בסך 68,572 אלפי ש'יח וכ- 387 משרות .

עיקר השינוייס בעלויות שכר בשנת 2026 בגין השפעת מקדס שכר בסך 2,066 אלפי שייח , תוספת /

השלמת משרות בחינוך לפי תקניס ממשרד החינוך בסך 2,654 אלפי שייח (ראה סבסוד רשות

בפרק תינוך) , תוספת /השלמת משרות רווחה לפי תקניס ממשרד הרווחה בסך 308 אלפי שיית

(ראה סבסוד רשות בפרק רווחה) , עלויות פרישה ופנסיה בסך 223 אלפי שייח ושכר מוניציפלי ,

נטו בסך 1,443 אלפי שיית .

עיריית אל-טירה

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל: 7751414 / 09-7751416

79ק09-7751430:0

12 |(-ב1--.ם

.- - -

\( ב 5 ו 2 1,. - 0+

ב\בג.. : >\%\סצץ / ר\6\פץץ-%י

= > - דלוס ץץ-9.

בישיבת ועדת הכספיס 1.2025 הוצעו השינוייס הבאיס :

6 %

שא זוסואאטוא הל

הגדלת הוצאות לטיפול בכלביס בסך 100 אלפי ₪ .

תמיכות ספורט 350 אלפי ₪

רכישת ספריס לתלמידים נזקקיס 50 אלפי ₪

מימון - הגדלת הכנסות ארנונה 500 אלפי ₪

סה'ייכ התקציב המוגש לשנת 2026 שחולק לחברי מועצת העיר עומד על 182,859,000 ₪ ואת לפני

השינוייס אשר הציעה ועדת הכספיס בישיבה מספר 1.2025 מיוס 11.12.2025 , סהייכ הצעת

התקציב לאחר השינוייס אשר התבקשו על ידי ועדת הכספיס התקציב יעמוד על סך

0 ו

חוסאם סולטאן -

בראשית דבריי, ברצוני להודות לגזבר העירייה מר יוסף חאסקיה על ההסבר המפורט והברור של תקציב

עיריית טירה המוצע לשנת 2026.

לצד ההערכה למאמצ שהושקע דעתי היא כי התקציב המוצע הוא בעיקרו תקציב תפעולי יותר מאשר

תקציב פיתוח, וכאן עולה שאלה לגיטימית מתי נעבור בפועל לתקציב פיתוח אמיתי שיענה על צורכי העיר

בעתיד.

ברצוני להעלות מספר הערות והצעות להוספה או לתיקון במסגרת תקציב 2026.

ראשית : הוצאות מוסדות דת ן

שמתי לב כי התקציב המיועד להוצאות מוסדות הדת (חשמל ומיס) אינו כולל את מסגד חמזה על אף שהוא 28

מוכר על ידי ועדת הדתות.

לפיכך, אני דורש לכלול את מסגד חמזה במסגרת סעיף זה, בדומה לשאר מוסדות הדת מתוך עקרון של

צדק ושוויון.

אני תומך בתקציב אחראי ומאוזן, אך איני יכול להתעלס מנושאים הנוגעיס לבריאותם, לכבודס

ולביטחונס של תושבי טירה.

שנית : תופעת הכלביס והחתוליס המשוטטיס

התקציב הנוכחי לסעיף זה עומד על 50 אלף שייח בשנה, ולאחר תיקון ועדת הכספים נוספו לו 100 אלף

שייח. עס ואת סכוס זה עדיין אינו מספיק לטיפול מקצועי ובר-קיימא בבעיה במיוחד לאור

הסיכוניס הבריאותייס לתושביס ובפרט לילדיס ולקשישים

הנזקיס הסביבתייס

ריבוי תלונות התושביס,

והחבות החוקית והמוסרית המוטלת על הרשות המקומית.

לפיכך, אני מציע להגדיל את התקציב ב-200 אלף שייח נוספים, כך שסך התקציב יעמוד על 300 אלף שייח

בשנה, וזאת במטרה : |

1. להפעיל תוכניות סרוס וחיסון.

2. לטפל באופן אנושי ומסודר בבעלי חייס משוטטים.

3 לצמצס סיכונים בריאותייס וביטחוניים.

4. להפחית הוצאות עתידיות הנובעות מטיפולי חירוס או מתביעות משפטיות.

ידוע לי על שני מקריס מצעריס שאחד מהסם כלל פגיעה בילד כתוצאה מתקיפת כלביס משוטטיס דבר

המדגיש את הצורך הדחוף בנקיטת צעדיס מיידיים ורציניים. |

!בג

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל: 7751414 / 09-7751416

פקס:51430ד09-7

|( 21 5 ו1 1-2 .ב - %3\0+

מ\בב-. : 0\8\5 צץ / רו 6\פץץ-4+

> : + 0\6)ש-9+

שלישית: הפארק העירוני

אני חוזר ומדגיש את דבריי הקודמים בנוגע להפעלת הפארק העירוני. אין ה מתקבל על הדעת ששטח של

כ-50 דונס יישאר מוזנח לא מנוצל ומלא לכלוך.

אני מציע להקצות 1.5 מיליון ש'יח במסגרת תקציב הפיתוח כשלב ראשון לפרויקט הפארק העירוני

שיכלול:

1. הכנת תכנון הנדסי וארגוני בסיסי.

2. הקמת תשתיות ראשוניות (שבילים, תאורה, גידור וניקיון).

3. ציוד בסיסי לשימוש הציבור.

4. הכנת תוכנית שלבית ליישוס בשניס הבאות.

אני מדגיש כי תיקוניס אלו אינס פוגעיס בתקציבי החינוך או הרווחה, ואינס מערעריס את האיזון הכללי

של התקציב אלא מהוויס השקעה אמיתית בבריאותם, בביטחונס ובכבודס של תושבי טירה.

הערה נוספת : ניקיון וטיאוט רחובות

ברצוני להעיר לגבי הסכוס הגבוה המוקצה לנושא טיאוט הרחובות.

למרות שידוע לי כי גזבר העירייה אינו תומך בכיוון זה אני מציע לבחון מחדש סעיף זה ולבדוק אפשרות של

רכישת רכב טיאוט והפעלתו על ידי העירייה.

לדעתי אפשרות זו עשויה להיות חסכונית יותר בטווח הבינוני והארוך יעילה יותר ולספק שירות טוב יותר

לתושבי העיר.

מדובר בהצעה בלבד הפתוחה לדיון ולבתינה.

פאדי עיראקי-

אנו דורשיס ביצוע תיקוניס צנועיס בתקציב (בסך כולל של 3 מיליון שייח):

ראשית :

הקצאת תקציב בסך 300 אלף שייח להתמודדות עס בעיית הכלביס המשוטטיס ברחבי העיר.

שנית :

הקצאת תקציב בסך 300 אלף ש'יח להתקנת עמודי תאורה בדרכיס חקלאיות המובילות ליחידות

דיור.

שלישית :

הקצאת תקציב בסך 300 אלף ש'יח לשיפור הדרכיס החקלאיות המובילות ליחידות דיור.

רביעית :

הקצאת תקציב בסך 800 אלף ש'יח לסגירת בורות ושקיעות בכבישי העיר.

חמישית :

הקצאת תקציב בסך 200 אלף שייח לצורך יצירת מסגרות יישומיות (התנסות מעשית) עבור

סטודנטיות ממכללת להכשרת מוריס בבתי הספר בטירה.

שישית :

הקצאת תקציב בסך 500 אלף ש'יח להחלפת מכולות האשפה ברחבי העיר.

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל: 7751414 / 09-7751416

פק :09-7751430

. - -

\(כ-ב41>, 5 |1- 2 1ב. - 0ו3+%

מ\בג-. : 5\5 וסצצ / רו 5\פץץ-4-

= > -זנ\פצצ-9,

שא לוסואטוא ה

שביעית :

הקצאת תקציב בסך 500 אלף שי'יח למינוי יועציס ומנהלי פרויקטיס במחלקת ההנדסה, לצורך

קידוס, פיתוח והגשת פרויקטיס אסטרטגייס תקועים.

שמינית :

תוספת של 100 אלף ש'ייח לתקציב המתנייס.

פאדי סמארה -

אני דורש לחולל שיפור במחלקת ההנדסה וזאת על ידי הוספת מהנדס/ת למחלקת ההנדסה כעובד

של המחלקה ו/או כפריי לאנסר בתקציב של 360,000 ₪ שנתי.

מוהנד מנסור -

לאור ריבוי ההצעות מאת חברי המועצה אנוכי כן מציע לדחות את ההצבעה על התקציב היוס

וואת בכדי לבדוק אפשרויות מימון נוספות בכדי להיענות לדרישות חברי המועצה אס הדבר

אפשרי ולכינוס ועדת הכספיס בשנית לבדיקת ההצעות ואפשרות עדכון התקציב בהתאס.

מאמון עבד אלחי - מי בעד/נגד דחיית ההצבעה על תקציב 2026 למועד קרוב אחר 1

בעד נגד נמנע

מאמון עבד אלתי, וליד נאסר, ‏ | גמאל מטר, עבדאלסלאס ראני סולטאן, פאדי סמארה

חוסאס סולטאן, סאמח קשוע, תמיס נאסר, פאדי

עיראקי, סאמר סמארה, עיראקי

מחמוד נאסר, מוהנד מנסור,

ראני מנסור, מוחמד דעאס,

מגדי נאסר

מאמון עבד אלחי - בהתאם להצבעת חברי המועצה, ההצבעה על תקציב העירייה לשנת 2026

נדחית לישיבה אחרת קרובה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:30

בכבוד רב,

עותקים :

מר מאמון עבד אלחי, עוייד - ראש העיר

מר חאלד עיראקי - מבקר העירייה

מר מוניר נאסר, עוייד -יועמייש העירייה

מר דני אדלר - חשב מלווה

2/2 % >