פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מס 21 2023

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל. 09-7751414, 09-7751416

פקס : 09-7938792

|( 5 3ב - 5 5%4++

5-1 ,ר\ ו ץץ-%.

7

יום שלישי 14 מרץ 2023

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מס' 21-2023

נוכחים:

מאמון עבד אלחי, עוייד-- ראש העיר

סאמח עיראקי, עוייד- מיימ ראש העיר

דייר וליד נאסר - סגן ראש הָעיר

גסאן פדילה - חבר - נעדר

מחמוד נאסר - חבר

דייר סאמר סמארה - חבר

חוסאס סולטאן - סגן ראש העיר

מחמוד בשארה - חבר

פאדי סמארה - חבר

מחמוד אבו חיט - חבר - נעדר

תמים עיראקי - חבר - נעדר

באסם פדילה - חבר

עאמר חאסקיה - חבר - נעדר

אברהים קאסם - חבר - נעדר

מוחמד קאססם - חבר - נעדר

נהאד נאסר - חבר

עובדים:

חאלד עיראקי - מבקר העירייה

יוסף חאסקיה - גזבר העירייה

מוניר נאסר - היועצ המשפטי של העירייה

חאזם פדילה -

מאמון -- היום מתקיימת ישיבה מיוחדת לדיון בהצעת התקציב של העירייה לשנת 2023 , יוסף

גזבר העירייה יסביר את הצעת התקציב לחברי המועצה .

יוסף - הכנתי מצגת עבור חברל המועצה עס הסבריס להצעת התקציב לשנת 2023 - וכרגע אפרט

את הנקודות העיקריות בהצעת התקציב . '

סהייכ התקציב לשנת 2023 הוא כ-1489 מיליון ₪ לעומת ביצוע 2022 בסך כ -127 מיליון ₪ , תקציב

2 1436 מיליון ₪ .התקציב נבנה לפי תחזית ביצוע 2022 ועם מקדמים שנקבעו על ידי משרד

הפנים ותוך התחשבות בעיקר השינוייס המבוקשים במחלקות העירייה השונות.

תקציב ההכנסות -סהייכ ההכנסות העצמיות שתוקצב מגיע לכ- 50 מיליון ₪ כשליש מסהייכ

התקציב . מתוך זה סך כ- 42 מיליון ₪ הכנסות ארנונה , בשנת 2022 סהייכ גביית ארנונה עמד על

סך כ- 41 מיליון ₪ . יעד הגבייה מארנונה השנה הינו יעד מאוד מאתגר ואני מקווה שהעירייה

תוכל לעמוד בו , יש לציין שהשנה צפוייה ירידה בגביית הכנסות מארנונה מעסקים לאור סגלרת

העסקיס בטירה שמקום מושבס הוא בשטח החקלאי וזאת לאור קנסות שהוטלו על עסקיס אלה

בהתאם לחוק קמיניץ , הקנסות שהוטלו מגיעוות למאות אלפי ₪ לכל נכס.

ולכן רוב העסקיס באיוור החקלאי ננטשו על ידי המחזיקים שהפעילו בהס עסקים , חלק מבעלי

הנכסיס התחילו בפירוק הנכסים על מנת לצמצס את הקנסות שהוטלו עליהם .

לפי הערכה סהייכ אובדן ההכנסות הצפוי מגביית ארנונה כתוצאה מכך הוא בין 3- 4 מיליון ₪ .

לפי כך העירייה תיאלצ השנה להשקיע יותר מאמצים לצורך מציאת מקור חליפי להכנסות אלה .

הדבר יכול לפגוע באופן ישיר באפשרות לעמוד ביעד הגבייה מארנונה שנקבע השנה ויכול לגרוס

לגרעון תקציבי , ומטיל ספק באפשרות העמידה באיוון תקציבי .

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל. 09-7751414, 09-7751416

פקס 09-7938792

מענק האיזון שתוקצב החשנה הוא דומה לסכוס שנתקבל בשנה שעברה ובהתאם למה שנתקבל

בפועל השנה עד ליום זה . לצערי עדיין משרד הפניס לא שלח לרשויות את סכוס המענק הסופי

לשנה ור , ולא ברור אס השנה המשרד יאמ את המלצוות הועדה לתיקון ליקויים בנוסחת המענק

, מה גם לא ברור לפי הנוסחה החדשה שטרס סוכמה סופית אם טירה תקבל יותר או פחות

מהמענק שנתקבל בשנה שעברה .

לפני מספר חודשים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכון למדד הסוציו-אקונומי, לפי

הפרסוס האחרון , טירה עלתה ממדד 4 למדד 5 , מצד אחד וה אומר שהמצב של התושבים בעיר

עלה , מצד שני לפי נוסחת המענק הסיימת לדבר יש השפעה שלילת , כך שמענק האיזון צפוי לרדת

בלפחות כ- 2 מיליון ₪ , דבר שיכול לפגוע מאוד ביכולת העירייה לשמור על תקציב מאוזן ויציב.

תקציב ההוצאות - סהייכ תקציב הוצאות העירייה עבור חינוך (פעולות ושכר) הוא כ- 56 מיליון ₪

. וסהייכ תקציב הוצאות הרווחה (פעולות ושכר) הוא כ-26 מיליון ₪ .

סה'יכ.תקציב השכר (שכר מונציפלי , חינוך , רווחה ופנסיונרים ) הוא כ-59 מיליון ₪ .

חשוב לציין שלאחר הוצאת הצימון לישיבת מועצת העיר הזאת , ובהמשך לשביתת הרשויות

המקומיות בעניין שכר הסייעות בתינוך ,נחתס הִסֶכם שכר קיבוצי חדש במשק , בין ההסתדרות

לבין משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי , ההסכס מתייחס גם לתשלום חד פעמי לעובדים

בחודש הבא בסך 6,000 ₪ לכל משרה ובנוסף העלאת שכר המינימוס של הסייעות בכ- 1,800 ₪

לחודש לעובד/ת מתחיל/ה , ולעובד/ת ותיק/ה שכר המינימוס יכול להגיע גם לכ-8,000 ₪ לחודש .

נכון להיום לא ברורה השפעתו של הסכם זה על עלויות השכר ברשויות וזאת לאור אי הבהירות

לגבי מספר סעיפים בהסכם ולרבות גובה השיפוי שאמור להתקבל מהמדינה . בהצעת התקציב

לשנת 2023 קודס השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים בשיעור 3.5% , במקרה היוס איגוד

הגזברים העביר טיוטת אקסל ראשונית לחישוב השפעת ההסכם על תקציבי הרשויות , לפי

הטיוטה הנייל חושבו מרכיבי ההסכם המתגבש כולל אומדן השיפוי הצפוי וזאת בהתבסס על

מצבת כוח האדס הקיימת בעירייה , לפי חישוב זה סה'יכ ההשפעה הצפויה (ברוטו) של ההסכם

הזה על עלויות השכר בשנת 2023 הוא כ- 5.8 מיליון ₪ , מסכוס זה קיים תקצוב בהצעת התקציב

הקיימת ( 2.3% ) כ-1.1 מיליון ₪ ולכן תוספת הוצאות השכר שצריך לתקצב היא 4.7 מיליון ₪ ,

השיפוי שצפוי להתקבל ממשרד החינוך והרווחה בגין הסכם זה הוא כ-4.2 מיליון ₪ ולכן ההפרש

בסך של 0.5 מיליון ₪ הוא סכוס נוסף שלא צפוי להתקבל בגינו שיפוי ושצריך למצוא לו מקור

תקציבי מההכנסות העצמיות של העירייה . ולכן ההצעה היא לתקן את הצעת התקציב הקיימת

מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב .

אתמול התקיימה ישיבה של ועדת הכספיס , ובה נקבעו המלצות לתיקון מספר סעיפיס בתקציב -

((בכ 5 | - 5 + +

ג : + \ 5 \ 6 ץץ--\ + , ר\6 \ 6ץ)-%:

זו

פירוט המלצות ועדת הכספים-

1.הגדלת סעיף פירעון מלוות בסך 120 אלף ₪ עבור החור הלוואה בסך 850 אלף ₪ להשלמת תבייר

שילוט רחובות ומספור בתיס .

2 הגדלת סעיף השתתפות העירייה בקולות קוראיס בסך 200 אלף ₪ .

3.הקטנת תמיכות ספורט בסך 250 אלף ₪ .

4.הקטנת הוצאה לרכישת ספרים לנזקקיס בסך 70 אלף ₪ .

לאחר דיון בין חברי המועצה וקבלת הצעות מחברי המועצה - להלן ההצעה הסופית של רוב

חברל המועצה לתיקון הצעת התקציב במקום המלצות ועדת הכספים =

0

עיריית אל-טירה

טירה המשולש-44915

טל. 09-7751414, 09-7751416

פקס: 09-7938792

מ 5 גב -- 5 454 4

בנג : 6 \ 5 \ סץץ-> - , ר\+\ 9 ץץ- +

דש ץש

תוספות להצעת תקציב 2023

הכנסות הוצאות

1 מענק לוועדה המקומית 1200020

פעולות כלליות סריקה ועדה מקומית 100000

שינוי שם סעיף השתתפות תב"ר קומפלציה - סריקת תיקים ועדה מקומית.

2 השתתפות מ.פנים צוער גזברות 10000

תקצוב שכר צוער גזברות 00|

3 השתתפות מ.פנים צוער דיגיטציה 1000

תקצוב שכר צוער דיגיטציה 1.00

4 ייעוץ גבייה - טיפול במדידות ושומה 000

5 הטנת סעיף יעוץ מחשוב שהועבר לתב"ר 0-

6 הכנסות מענק תגבור משרד הפנים - מותנה 20

פעולות כלליות מענק תגבור - מותנה 20

7 עדכון שכר כללי לפי הסכמי שכר חדשים 220000

עדכון שכר חינוך לפי הסכמי שכר חדשים 0.000

עדכון שכר רווחה לפי הסכמי שכר חדשים'/ 1000

עדכון הכנסות מ. חינוך לפי הסכמי שכר/ חדשים 00|

: עדכון הכנסות מ.רווחה לפי הסכמי שכר חדשים 200000

8 החזר מלווה עבור הרחבת תב"ר שילוט (הלוואה 850 אלפי ₪) 1000

/. 9 הגדלת סעיף קולות קוראים חינוך 200000

: 10 הקטנת תמיכות ספורט 0

11 הקטנת השתתפות ספרים לנזקקים 0

12 עדכון הכנסות + הוצאות ניצנים 0.00 00.00

13 חוסר לאיזון - תוספת ארנונה 100

14 תמיכות רווחה דרישת סאמח 00

155 פעילויות אורבן 95 דרישת סאמח 00000

16 הגדלת שכר יועמש 10% (בנוסף ל 5% שתוקצב) 20000

7 תקצוב משרה חדשה מנהל ספורט - שכר 200000

000 00

י מסגרת תקציב קודמת 0 40/0 149,169,000

מסגרת תקציב מעודכנת 0 158,682,0000

מאמון - כרגע אני אבקש הצבעה מחברי המועצה לאישור הצעת התקציב המתוקנת לשנת 2023

לפי השינויים שהוצעו - סהייכ הצעת התקציב המתוקנת היא 158,682,000 ₪.

החלטה -- כל חברי המועצה הנוכחים הצביעו בעד הצעת התקציב לשנת 2023.

חאזם פזילה