פרוטוקול מליאה מס' 35

עיריית יבנה

תמליל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מסי 34/15

מיוס חמישי, טייז בחשון תשעייו, 29.10.2015

- הופק עייי: בונוס פרוטוקולים בעיימ, טלפון: 03-5373237 -

%. סעספטתסט. אש

ל עוריית יבנה בונוס

= ופרוט!קולים

2 תמליל מועצה שלא מן המניין מספר 34/15 ה

עיריית יבנה

נוכחים

1. ראש העיר - מר צבי גוב-ארי

2 סגן ומיימ ראש העיר - מר משה חזות

3 סגן ראש העיר - מר פאלי כהן

4 סגן ראש חעיר - דייר אהוד ויצמן

5 חבר מועצת העיר - מר יניב עמרני

6. חברת מועצת העיר - גבי לינה שרון

7 חבר מועצת עיר - מר מאיר בן הרוש

8 חבר מועצת העיר - מר רועי גבאי

9 חברת מועצת העיר - גבי רונית ארנפרוינד-כהן

0. חבר מועצת העיר - מר רתמים דוד

1. חבר מועצת עיר - מר שחר סימנה

2. חבר מועצת העיר - עוייד מאיר דהן

3. חבר מועצת העיר - מר חובב אשרף

4. חבר מועצת העיר - מר אליהו מזוז

5. חבר מועצת העיר - עוייד עדי ינקילביצ

משתתפים:+

1. יועצת משפטית - עוייד טובה שפירא-אלטמן

2 מבקר העירייה - מר שלוס דמארי

3 גזברית העירייה - גבי תמר קופר

4 דובר העירייה - מר אריאל הלר

5 עור ראש העיר - מר מנחם שושן

6 רואה חשבון - רוייח שמוליק גבע

7 מזכירות העירייה - גבי יעל יצחק פור

על טדר היום:

41 דיון בדוייח חצי שנתי 2015.

2 הצעת תקציב לשנת 2016.

4 ערית וגה רונוסו

כ ופרומוקולים

4 תמליל מועצה שלא מך המניין מספר 34/15 ₪

עיריית יבנה

צבי גוב-ארי: ערב טוב. אני רוצה לפתוח את הישיבה על דיוני התקציב לשנת

6 ומחצית התקציב של שנת 2015. כלומר, שני הרבעונים הראשוניס של השנה. מילה אחת או

שניים על תקציב 2015. אנחנו נמצאיס בעצם בעיצומה של השנה כאשר בתקציב 2015 רואים שני

דברים שחשוב לדעת אותם. אחד, שנראה עודף תקציבי של למעשה 1,310,000 שקל, כאשר אנחנו

מבחינים בגירעון בהכנסה בכל מה שקשור להכנסות עצמיות, דבר שנובע מאי התחלות בנייה,

שמעט מפגר נושא השיווק של המנהל, וכל מה שמותר בשכונה הירוקה. יש עדיין כ-600 יחידות

דיור שצריך עדיין לגלגל את הענייו של השיווק. הדבר הזה יכול בהמשך להתאזן.

דבר אחד ברור לי, שאנתנו חייבים לנהוג במשנה זהירות משני טעמים. אחד, להגיע לסוף השנה

מאוזנים, כאשר עד סוף השנה צפויות לנו הפתעות מאוד מעניינות בכל מה שקשור להחלטה של

מימון דיפירנציאלי של ממשלת ישראל, כאשר נלקחים כספים מרשויות מסוימות ומועברים

לרשויות אחרות בצורה של צמצוס תמיכה ברשות הנגרעת והגדלת התמיכה ברשויות אחרות. ה

דבר אחד.

הדבר האחר שחשוב לדעת, שבמחצית השנה עדיין לא שילמנו לעמותות, לתמיכות למיניהן, לגופי

הנוער וכל חיתר, כולל העניין של מגלות לסטודנטים של העיר. כך שהעודף הזה ייספג תוך חודש

חודשיים, חלקו כבר נספג.

כל היתר, החציון נראה בסדר גמור. אני מבקש מיוייר ועדת הכספים, אהוד ויצמן, לתת את

הסקירה המקובלת ולומר מראש תודתי על עבודת הוועדה. כמובן תודתי לגזבר העירייה לשעבר,

שעדיין העניין הזה בתחוס אחריותו. נצטרך פשוט בדבר הזה יותר מאוחר להביא לידי ביטוי את

העניין של הפרידה מהגזבר. אני כמובן מברך את תמר, זו ישיבה שנייה שלה. חיום את נמצאת

בחצית הביצוע והתכנון. בבקשה.

דייר אהוד ויצמן: תודה. ערב טוב. אני מתייחס לישיבת ועדת הכספים מתאריך

9. הפרוטוקול מונח אצלכם. אכן בתחילת הדברים ועדת הכספים חשבה לנכון ובירכה את

הגזבר היוצא על מסירותו, המקצוענות שלו באריכות ימים וקיבלנו בברכה את תמר. אני מקווה

שאנחנו נעבוד ממש אותו דבר כמו שעבדנו ...

העיר נמצאת בתנופה של פיתוח אדירה, בהובלתו של ראש העיר. מתחס 6 נפתח. אני מתליחס,

כאמור, לדוח המחצית של 2015. כי הוא חשוב אינדיקטיבית לגבי ההחלטות שלקחנו לגבי 2016.

בית הספר האקולוגי נפתח במועד. מתחם הקניות רוגובין עומד לחיפתח, ועל כך אכן ברכות.

מהדוייח אנחנו לומדים, אס מסתכלים פנימה, אנחנו רואים שהגירעון של התקציב השוטף עומד

על 21 מיליון, כאשר בדרך כלל כאשר אנחנו מסתכלים שנים אחורה,

צבי גוב-אר?: אחוד, המצטבר. 21 מיליון לא בשוטף.

3

4 עיריית יבנה רונוס

= |פרוטוקולים

7 תמליל מועצה שלא מן המניין מספר 34/15 ו

עיריית יבנה

דר אהוד ויצמן: לא, אני מדבר על הגירעון המצטבר בשוטף. לזה אני מתכוון.

שחוא למעשה עניין תזרימי. כאשר בדרך כלל הגירעון הזח נע בין 21 ל-25. כשאנחנו מסתכלים

על חציון 2015 אנחנו יכוליםס להתברך בזה שהוא עומד על הרף התחתון שלו. .

בתקציב הבלתי רגיל הגירעון עומד על 5 מיליון, אבל הערכה שקיבלנו מהגוברות שעד סוף השנה

זה יתאזן.

עומס מלוות, הפירעון הוא כמצופה וכשורה, אין חדש. הגירעון בגביית ארנונה עומד על 5%. שהם

כ-3,440,000. מהביאורים בעמוד 14, מי שירצה להיכנס לדוח החצי שנתי, אפשר לראות

שהגירעון למעשה עומד על 1,874,000, מכיוון שבתחילת השנה נגבו מראש כ-2,500,000, שהם

מוזרמים לתוך התקציב, באופן יחסי לאורך השנה.

בעצמיות חינוך יש איושהו חוסר קטן, שנובע בעיקר מזה שלא התקבלו הכנסות בגין אגרות

ביטות עבור תלמידי חוצ. כפי שאמר ראש העיר, הבעיה הכי גדולה שלנו ביתר עצמיות זה שאנחנו

לא עומדים ביעדי הגבייה של 6 מיליון, שנועדו לחגיע מפיתוח, משיווק חדש ומתוטספת של בנייה.

ההכנסה עומדת כרגע על כ-144,000, ואנחנו אכן מקוויס שנצליח להגדיל את הגבייה כאן.

היכל התרבות, זו בהחלט בשורה טובה. הוא עומד, נכון ל-30.6.15 בתחזיות, ואנתנו יכולים

לראות גם עוד רגע ב-2016 שגם התקצוב שלו יותר נמוך, כך שהעומס שלו, מבחינת גירעון על

העירייה, ... לא קיים.

אפשר להוסיף את המדדים הרגילים שאנחנו כל הזמן רואים, כי אחת השאלות שתמיד נשאלות

ימה חזונו של ראש העיר ושל ההנהלה הצו, כשאנחנו מגישים תקציבזי אנחנו יכולים לראות את

ההשקעה העקבית בתחום החינוך. אנחנו כ-30% מההכנסה משקיעים בתחום החינוך. וכ-33%

מתקציב הרווחה ממימון ישיר שאנחנו מקבלים מהכנסות עצמיות.

נעשה מאמצ מאוד גדול לגבות פיגורים מהעבר. יש הכנסות שנעשו. לצערנו, העניין הזה גולש לא

מעט לעניין של חובות מסופקים. אבל נעשה מאמץ ואנחנו נצליח לגרד השנה כמה מיליונים.

מערך השמירה הקהילתי החל במחצית השנייה והוא תוקצב ב-2,800,000. נראה את הביטוי שלו

גם ב-2016.

אני רוצה לסלים ולהגיד, בשם הוועדה, שמברכת כמובן את הגזבר היוצא, את הגזברית הנכנסת

בהצלחה. אנחנו מאוד מעריכים ומקווים, אדוני ראש העיר, שהשמירה על ההוצאות ימשיכו

להיות קפדניות, כדי שנוכל לעמוד ביעדי התקציב כפי שהם היום. כי העודף למחצית הוא

אינדיקטיבי, אבל לא סופי. זה באשר לדוח החצי שנתי. אס יש שאלות, בבקשה.

צבי גוב-ארי: לדוח החצי שנתי, אס יש שאלות? תודה.

*** מר רחמים דויד נכנס לישיבה ***

4 עיריית יבנה רונוס

₪ תו תמליל מועצה שלא מן המניין מספר 34/15 ב ממ

עיריית יבנה

צבי גוב-ארי: אני רוצה לעבור לתקציב לשנת 2016. וכאן אני מבקש לציין

עובדה שחשוב לקחת אותה בחשנבון. לפני כשלושה ימים התקיים דיון עם נציגי האוצר, נציגי

משרד הפנים וראשי הרשויות, כאשר על הפרק עמדה החלטה מס' 361 של ממשלת ישראל,

שמדברת על תקצוב דיפרנציאלי.

מה העיקרון של ההתלטה! הההלטה אומרת כך: בערים באשכול סוציו-אקונומי מסוים, תינתן

תמיכה של כמעט 100% בכל השירותים הממשלתיים. ואילו בערים אחרות התמיכח יורדת ל-

%. רק לסבר לכם את האוזן. אם עד היוס עוזרת גננת נתמכה על ידי הממשלה ב-75%

מהעלות, מחר זה 10% בלבד. השירות הפסיכולוגי כנייל. פקידות כנייל. היסעים כנייל. הסעת

תלמידים כנייל.

ההערכה שלי, הסיפור הזה יעלה, מבחינת צרכי מימון ממקורות עצמיים בשנה הבאה לסדר גודל

של 10 מיליון ₪. לדבר הזה לא יהיו מקורות, אלא אס אנחנו מאיצים את נושא חבינוי ונכנסים

מיידית להסכם הגג. שיש בו משום פיתרון זמני. אני אומר זמני, משום שבסופו של עניין בטוות

של שנים קדימה, תוספת תושבים לעיר גורמת בין היתר להוצאה שלא משולמת על ידי ארנונה,

בסדר גודל של 9,000 שקל לשנה סבסוד של כל עלות משפחה. זו המשמעות של העניין.

וא צא וחשוב, האם עתידה של העיר צריך להיקבע היום, לנוכח השינויים שיכולים להיות

בהמשך!

אני מגיש תקציב 2016 עם חששות מאוד כבדים, שנצטרך בהמשך השנה אולי לשבת ולעשות

תיקוני תקציב נגוּר מההחלטות שהממשלה תקבל. הרושם היה בדיון שמישהו בעצם ירה חצ

והתחיל לסמן את המטרה מסביב. העניין הוא של התעקשות ממש. אני אתן דוגמה דברים. אנחנו

חיינו באשכול סוציו-אקונומי 5, באשכול המשולב שיש בו גם חישובי שטחים של ארנונה

לתעשייה ולמסחר, העיר עולה למקוס 8. ראשון יורדת למקום 6. נס ציונה יורדת למקום 5. איך

זה נעשהז החישוב הוא סך הכל שטחים במפגש של עסקים ומסחר, חלקי מספר תושבים, נותן

את התוצאה של בעצם מה מצבה של העיר מבחינת הכנסות ממסחר ועסקים.

יחד עם זואת, לא נלקח בחשבון משתנה מאוד חשוב. זה הפוטנציאל הגבייה. יש הבדל בין שיעור

מיסוי, שיעור ארנונה של 100 שקל למייר בתעשייה ובמסחר, ל-340 שקל בערים אחרות. לקחו

מהם ממוצע. על זה יש לנו ערעור. נקווה שנוכל לצמצם את רוע הגזירה, אבל אין לי שוס ספק

שאנחנו לא הולכים בשלב הזה, אלא אם יתחולל שינוי דרמטי אחר, אין לי שום ספק שבשלב

הזה, כלומר בשנה הבאה, השתתפות הממשלה בשירותים הממשלתיים, שירותים שהממשלה

צריכה לתת אותם עד תום, זה חינוך, זה רווחה, וכל מה שקשור לעניין הזה, ההשתתפות הולכת

ומצטמצמת לרמה בעצם של הכנסת היד לכיסו של האזרח דרך הארנונה. סיפור מאוד קשה.

העניין גם מצבה של ירושלים, מצבם של מקומות אחרים. ולי ברור שהסיפור איננו רק כלכלי.

הוא גם סיפור של רמת הניהול של ערים. יש ערים שמתנהלות כך, וערים שמתנהלות אחרת. אני

רוצה להזכיר לכם שלפני כ-15, 16 שניס העיר לא שילמה משכורות שישה חודשים. חבה לבנקים

= תמליל מועצה של ג המניין מספר 34/15 בוכוס

עיריית יבנה

0 מיליון שקל, סיימה גירעון שנתי של 28 מיליון שקל, על תקציב של 148 מיליון שקל. וגם

הודקקה כל שנה לתמיכה ממשלתית של 17 מיליון שקל. הסיפור הזה לא קיים. חד משמעית לא

קיים. הגירעון המצטבר ירד. החובות לבנקים ירדו. משכורות משולמות בזמן והעיר מתוחזקת.

מפני שהעניין הזה מנוחל בצורה יותר אפקטיבית ופחות בזבוז.

לכן אני לא יכול לקבל שהסיפור הוא רק סיפור של מתמטיקה. יש פה גם עניין של איכויות ניהול,

ובעצס תפקודן של המערכות הללו.

עצוב שאה מתגלגל שם, אבל לנו ברור הרגע שתקציב 2016 שמאושר חיום, הוא תקציב שיכול

להיות מאוד זמני. כי נצטרך כנראה לדון בו ...

יחד עס זאת, אס אנחנו רואיס כאן מספר סעיפים בתקציב כגון עליית שכר בחינוך, עליית שכר

בחינוך נובעת ממספר גני ילדים, בתי ספר שנפתתו וכל היתר. נושא של הפעילות החינוכית,

תפעול החינוך. זּה נובע כולו, מרביתו הייתי אומר, וכולו מפרויקטים פדגוגיים שאנחנו מריצים

היום, בתוך מערכת החינוך. כמו ימורה כמהנדסי ויעידוד מצוינותי ודברים אלה ואתרים. יש

מספר פרויקטים שרצים.

אלה הדברים שרצים, כאשר מנגד קיימת גם בעיה שנמצאת באופק. העניין של עלות חיטל

ההטמנה. של האשפה. אם אכן ההחלטה תתקבל והעלאת ההיטל בעוד 30 שקל לטון, צריך

להכפיל את זה כפול 22,000 טון בשנה. זו המשמעות של חדבר. כל העניין זה מאבק עם

התעשייה. כן פינוי אשפה תעשייתית או לא. די לומר שבמבחן בן יקר, פינוי האשפה לחודש עולה

0 שקל. זה סיפור שמתקרב כמעט למיליון שקל לשנה מתחום קטן שמגיע לכדי כיסוי כל

הארנונה. ספיגת כל הארנונה של אותו מתהם. זה נמצא כמובן בדיוניס בבתי דין והכרעה לא

תתייחס רק ליבנה. כי להכרעה הזאת יש עניין רוחבי, שישפיע על הרבה מאוד ערים.

ובכן, תקציב שנת 2016 נעשה תוך כדי בדיקה של הצרכים עד תום. אין שם רזרבות כמעט לשום

דבר. הוא אמור לענות על בעיות שטיפלנו בהס השנה, כמו הסעת ילדים וכדומה. הסיפור הזה לא

בטוח. אני אומר, הסעת ילדים, כאשר התקצוב של חלק מההסעה נלקח בחשבון מראש

שההעסקה מתבצעת 100% על תקציב עירוני, ללא השתתפות הממשלה, מפני שבחלק הזה

הסעות הילדים לא מאושרות על ידי הממשלה.

עכשיו, צא וחשוב שגם יתר ההיסעיס הולכים לרדת לרמה של 10% סבסוד במקום 80%, 70%.

יש הרבה מאוד מחוסר הוודאות, ואנחנו חייס בתקופה שיש בה הרבה מאוד חוסר וודאות. אנחנו

צריכים לנהל את העניין הזה כפי שהוא ולצלוח גם את הרוביקון הבא. אהוד, בבקשה.

דר אהוד ויצמן: אקח את הסיפא של הדברים. חשוב לומר שהמימון העצמי של

התקציב בסדר גודל של 35% ממימון עצמי, ורק כ-35% שמגיעים ממשרדי הממשלה. הדגשים

נשמרים גם השנה, ב-2016, השקעה בתינוך תעמוד גם השנה על 30%, שהם כ-10,000 שקל

לתלמיד, וכ-33% שיושקעו ממימון עצמי של העיר, בתחום הרווחה.

עו''ד מאיר דהן: כמה משנת 12015

יי עיריית יבנה

= תמליל מועצה שלא מן המניין מספר 34/15

עיריית יבנה

דייר אהוד ויצמן: אותו דבר. זה עקבי. אני מדבר על אחוזים.

עו'יד מאיר דהן: האחוצים נותרים כפי שהם.

ד'יר אהוד ויצמן: כן, האחוזים אותו דבר. ועדת הכספים, בישיבתה האחרונה דנה

בתקציב. התקציב, פי שהוגש לנו, הוא תקציב מאוזן. אנחנו רואים עלייה בתקבולים ותשלומים

בסדר גודל של 5.26% בארנונה, ש-1.27% מזה הס עלייה אוטומטית של משרד הפנים. חיתר

כתוצאה מהמתחמים שהולכים להיפתה, מרכזים מסחריים, תחנ דלק ביציאה הדרומית ועוד.

יעד הגבייה ל-2015 - 93.5%. יתר עצמיות, נעשתה התאמה ל-2016 והיעד ירד מ-6 מיליון

לאגרות בנייה ל-3.2 מיליון. דברים נוספים שאנחנו יכולים, היכל התרבות מתוקצב כאמור על פי

ביצוע 2015.

ראש העיר נגע בנושא של ההסעות בחינוך המיוחד, שעל פי המדיניות שלו העיר יכולה לספוג סדר

גודל של כמעט 1,800,000, מותנה בסך כל ההכנסות שיהיו בעתיד בתחוט הזה. הרבה מאוד כסף.

בתחום ההוצאות אנחנו רואים גידול של 6.73% אני מדבר על גידול בכללי, שכר כללי, שנובע,

מזה אפשר להוריד 2.5% שהם זחילה אוטומטית של שכר, דרגות, ותק וכדומה. וחיתר זו עלייה

של משרות שאושרו להנדסה, לשפייע ולמחלקה המשפטית.

הוצאות המימון קטנו ופה אנחנו נחסוך כסף. בפועל, הניצול של המימון בבנקים הוא סדר גודל

של 800,000 ופה הוחלט להוריד כדי להקטין את הוצאות המימון.

יש מהלך נוסף שראש העיר עשה בתחום של הוצאות בתפעול העירייה. יש הנחיה שלו לגבי ניצול

החשמל, הקפדה על סגירת מזגנים, אורות וכדומה. אם תעיינו בהוצאות שעניינן חשמל, תראו

שיש קיטון מ-2015 ל-2016.

דברים נוספים, כמו שראש העיר ציין, לעניין של היטל הטמנת אשפה, מ-2015 ל-2016 עלה

בכמיליון שקל, שזו עלייה דרמטית. יכולה להיות אפילו יותר, אם ההכרעה בבית המשפט, כפי

שצוין על ידי ראש העיר, תהיה לרעתנו.

אלה עיקרי הדברים שאפשר לשים עליהם דגש ואצבע. אנחנו מאחליס לראש העיר הצלחה, כי

הוא מוביל את זה באופן אישי, לאנשיס שעוסקים בזה, לשמוליק, ליעל, תודה על העבודה וחברי

בוועדת הכספים, שטורתים ובאים ומתאמצים. אם יש שאלות, בבקשה.

צבי גוב-ארי: שאלות בבקשה.

דייר אהוד ויצמן: אם אין, אפשר להעלות להצבעה.

צבי גוב-אר?: מעלה את התקציב להצבעה, באישור. מי בעד! מי נגד! תקציב

6 מאושר. אנחנו סוגרים את הישיבה שלא מן המניין.

מובוק הצבעת פנממשלמת בע"ת.

ב ל עיריית יבנה

22 תמליל מועצה שלא מן המניין מספר 34/15

עיריית יבנה

הצבעת+

בעד: 13 (ה''ה: צבי גוב ארי, משה חזות, דייר אהוד ויצמן, לינה שרון, רועי גבאי, מאיר בן הרוש, פאלי

כהן, יניב עמרני, רחמים דוד, אלי מזוז, חובב אשרף, שחר טימנה, עו'יד מאיר דהן)

נגד: 2 (ה'יה: גב' רונית ארנפרוינד כהן ועו''יד עדי ינקילבי\)

החלטה מס' 1/34/15:

הוחלט בווב קולות לאשר את הצעת התקציב לשנת 2016 העומדת על סך

0 ו

.

צב'/ גוב אהי,.

ראש/העור 227