פרוטוקול מועצה מס' 1

יבנאל

ו 2 3

- המועצה המקזמית יבנאל יבנאל - בית גן - מעומר השלועוה > סמדר

פרוטוקול ישיבת מועצה 1/2024 שלא מן המניין

שהתקיימה ביוס שלישי בתאריך ט''ז באדר ב'- 26/03/24 בשעה - 17:00.

נוכחים:

שניר אריש- ראש המועצה

גילעד קרמר - חבר מועצה

גיא ברוש- חבר מועצה

רחמים בן צבי - חבר מועצה

ששון בקל- חבר מועצה

משה סולימן- חבר מועצה

משה כהן- חבר מועצה

ניסיס הלאלי- חבר מועצה

אלון כהן- חבר מועצה

חייס קריטי- חבר מועצה

בהשתתפות:

דיצה צעירי - גזברית המועצה

סבטלנה גרמן- מהנדסת המועצה

הודיה גרינברג - מנהלת לשכת ראש המועצה

עוייד ליאור אוחנה - יועץ משפטי

ניר ענבי- רואה חשבון מועצה

על סדר היום:

1. תקציב לשנת 2024

ניר ענבי רואה חשבון: שנת 2023, הייתה שנה שונה ומורכבת בכל התחומים. בעיקר בביטוחיס

שהתייקרו בשיעור ניכר ובמיוחד בשכר. ה ממשיך גם לשנה צו, יש עלייה בשכר מינימום, קבלניס,

שכר, ניקיון, קיצור שבוע העבודה ותקופת מלחמה.

משרד הפנים ביקש להקטין מענק איוון ולא לרשוס צמצוס פערים. שירותים ממלכתיים 60%

מהתקציב, יש פנסיה תקציבית מעל 2 מיליון, הנחות. מה שמחציק רשות וה ארנונה, שכאן זו תוספת

סטטית של 2% ומענקים של משרד הפנים. המקורות מאוד דלים בעיקר ממגורים, וה אתגר גדול

מאוד לנהל את התקציב.

מען לעוליחת דואר: טלפונים: בס אתר אינטרנט:

תד 15, מיקוד 1522500 [3/ 346 / 04-6708344 3-ו טרח 61 הצצ

יבנאל

ב יי |

/.

שי המועצה המקומית יבנול יבנאל - בית גן - מעומר העולועוה - סמדר

תקציב 2024 המסתכם לסך של - 41,876 אלפי שייח הינו תקציב מאוון המבטא את המשך דרכה

של המועצה המקומית יבנאל להגדלת הפעילות הן בשוטף וחן בפיתות.

תקציב 2024 נבנה על בטייס השינוי הכלכלי העובר על מדינת ישראל ככלל והמועצה המקומית יבנאל

כפרט, הכולל בין היתר, עליית מחירים (אינפלציה) והסכמי שכר הצפויים במשק.

תקציב 2024 משקף גידול בארנונה כתוצאה ממאמצי גביה הכולליס העלאת אחווי הגביה בשוטף

ומתן דגש על גביית פיגורי העבר.

תקציב המועצה כולל תקציבים של נושא קידוס נוער, הפעלת יחידת נוער, תוכנית 360 ,תקצוב

הגפיין בחינוך, תקצוב כיתת יער וכן השתתפות במימון מעון לגיל הרך, יחידות המקבלות בחלקן

תקצוב גס ממשרד החינוך.

תקציב המועצה כולל תקצוב של פרויקט ניצניס לתפעול צהרוניס אשר החל לפעול לפני כארבע

שנים.

מענק האיזון תוקצב בסך של -10,616 אלפי ₪ בדומה למענק האיוון שנתקבל בפועל בשנת 2023

התקציב כולל תקצוב של מענקיס אחריס ממשרד הפנים הכוללים בין היתר את תקצוב הקרן

לצמצוס פעריס ותקבוליס צפויים ממשרד הפניס בגין הבחירות, כמו כן כולל התקציב מענק

מרזרבת השר, מותנה בסך של - 250 אלפי ₪ כנגד פעולות מותנות.

השכר בתקציב מסתכס לסך של כ --13,313 אלפי ₪ המהוויס שיעור של כ- 31.8% מסהייכ הוצאות

התקציב, תקציב השכר כולל תקצוב חלקי בגין מנכייל. התקציב מבטא גידול של כ - 3.5% לכלל

העובדים ו - 5% לבכיריס בהתאס להנחיות משרד הפניס, תקציב השכר כולל:

> הוצאות לשכר חינוך בסך של 5 אלפי ₪.

> הוצאות לשכר רווחה בסך של 0 אלפי ₪.

> הוצאות לפנסיה בסך של 0 אלפי ₪.

> הוצאות לשכר נבתר בסך של 0 אלפי ₪.

> הוצאות לשכר כללי בסך של 8 אלפי ₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של - 636 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 1.5% מסהייכ הוצאות

התקציב, מדובר בשיעור פירעון קטן ביותר ביחס למקובל ברשויות מקומיות אחרות במדינת

ישראל כאשר פירעון המלוות כולל פירעון מלוות פיתוח בסך של-- 190 אלפי ₪.

מען לעוליחת דואר: טלפונים: 3 אתר אינטרנט:

ת.ד 158. היקוד 1522500 7 36 / 04-0700388 3 חוור סוה ואר

ה-א ו

.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 28,563 אלפי ₪ המהוויס שיעור של כ - 66.1% מסח'יכ

הוצאות התקציב, מתוכן סך של - 100 אלפי ₪ הוצאות מותנות, תקציב הפעולות כולל:

> הוצאות לפעולות חינוך בסך של 9,244 אלפי ₪.

= הוצאות לפעולות רווחה בסך של 6,401 אלפי ₪.

> הנחות מארנונה בסך של 0 אלפי ₪.

> הוצאות לפעולות כלליות בסך של 10,168 אלפי ₪.

> הוצאות מותנות - 0 אלפיש.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 162 אלפי ₪ המהוויס שיעור של כ-- 0.4% מסהייכ הוצאות

התקציב ומשקפות קיטון ביתס לשניס הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

אס נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופניס לשירותים

הממלכתיים קרי חינוך, רווחה, תרבות, קליטת עליה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2024 מסתכס לסך של כ - 14,689 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ-- 35% מסה'יב

הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד התינוך) המסתכמות לסך של כ

-9,598 אלפי ₪, כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2024 מסתכמת לסך של כ - 5,091

אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2023.

תקציב הרווחה לשנת 2024 מסתכם לסך של כ - 7,381 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ - 17.63%

מסהייכ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות

לסך של כ -- 5,446 אלפי ₪, כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2024 מסתכמת לסך

של כ - 1,935 אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2023.

כך שסהייכ השתתפות המועצה לנושאי תינוך ורווחה בתקציב 2024 מסתכמת לסך של--7,026 אלפי

₪ המהוויס שיעור של כ -- 72% מסהייכ ההכנסות מארנונה!

סה'יכ התקציב לשנת 2024 לכלל השירותיס הממלכתיים הכולל חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת

מסתכס לסך של -- 24,663 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 58.9% מסהייכ הוצאות התקציב וזאת

לעומת הכנסות בסך של - 15,551 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של -- 9,112

אלפי ₪.

מען לעוליזות דואר: טלפונים: פקם: אתר אינטרנט:

ת.ד 15, מיקוד 1512500 1 | 306 / 04-6708344 3 |ו.ומטח. |ססחע 3/ עו

המועצה המקומית יבנוול יבנאל - בית גן - משמר העולועוה > סמדר

יבנאל

.

סהייכ התקציב לשנת 2024 לשירותים המקומייס הכולליס: תברואה לרבות ניקיון רתובות ופינול

אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אתוקת כבישים ומדרכות, אירועיס, וועדה חקלאית

וכו' מסתכס לסך של - 6,219 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 14.85% מסהייכ הוצאות התקציב

וואת לעומת הכנסות בסך של - 1,506 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של-- 4,713

אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה'יכ התקציב המוצע חינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחיס רבים ,

כאשר ההוצאה לנפש (באם ננטרל את ההוצאות לפירעון המלוות ,הוצאות המימון, ההנחות

והוצאות הפנסיה התקציבית המסתכמיס לסך של - 5,898 אלפי ₪) נמוכה ביחס למועצות אחרות

במצב סוציואקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומח.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות

אחרות ואת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-80%) מארנונה למגוריס.

לסיוס יש להבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלה ובאס יהיו קיצוצים

נוספיס מצד משרדי הממשלה השוניס או כל שינוי אחר במחירים, או בשער החליפין במהלך השנה,

תידרש התאמת נוספת של התקציב.

מעלים להצבעה את אישור תקציב שנת 2024- החלטה:

נוכחי מליאת המועצה מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2024

הצעת התקציב לשנת 2024 אושרה.

הישיבה ננעלה.

בברכת,

דיצה צעירי

גזברית המועצת

מען לעוליחת דואר: טלפונים: מקס: אתר אינטרנט:

ת.ד 158, מיקוד 1522500 36 / 04-6708344 3 |ן.וחטרח. |ס6 חעהּ/./צשושש

שי המועצה המקומית יבנול ינאל - בית גן - משמר השלועוה - סמדר