פרוטוקול מועצה מס' 4

יבנאל

לש המועצה המקומית יבנאל יבנאל - בית גן - משמר העולושה - סמדר

פרוטוקול ישיבת מועצה 4/2024 שלא מן חמניין

שהתקיימה ביוס שני בתאריך כ''ט בכסלו- 30/12/2024 בשעה - 14:00.

נוכחים:

שניר אריש- ראש המועצה

גילעד קרמר - חבר מועצה

גיא ברוש- חבר מועצה

רתמים בן צבי - חבר מועצה

ששון בקל- חבר מועצה

משה סולימן- חבר מועצה

משה כהן- חבר מועצה

ניסיס הלאלי- חבר מועצה

אלון כהן- חבר מועצה

תייס קריטי- חבר מועצה (בשיחת טלפון)

בהשתתפות:

דיצה צעירי - גזברית המועצה

יהושע מרמור- מנכייל המועצה

חוסאס אבו עיד- מהנדס המועצה

ניר נעס חזיזה- מנהל אגף החינוך

אופיר כהן- מנהל מחי שפייע

ענבל כהן צמח- מנהלת בטייפ

הודיה גרינברג - מנהלת לשכת ראש המועצה

עוייד ליאור אוחנה - יועצ משפטי מועצה

ניר ענבי- רואה חשבון מועצה

על סדר היום:

1. תקציב לשנת 2025

ניר ענבי רואה חשבון: תקציב 2025, מובא לאישור על סך 47,123 מיליון ₪. אנחנו נמצאיס בתקופה

לא יציבה, עליית מחירים, מעיימ, סופגיס הסכמי שכר של השלטון המקומי שמרביתם לא מכוסים,

התייקרות של 30%-40%, ביטוחים, אתר הטמנת אשפה ופינוי אשפה. עליית המחיריס היא כלל

ארצית וביבנאל הפעריס גדולים, כי האמצעים דלים. בשנת 2025 נקווה לטוב לאור המצב

שההוצאות גדולות מההכנסות. מקורות התקציב שלנו הס ממענק איצון וארנונה, בשביל לאון

לקחנו בתשבון כל מיני הכנסות שעתידות להיות. הצרכיס תוקצבו במינימום, מקוויס שנה הבאה

מען לעוליחת דואר: טלפונים: מק אתר זוינטרנט:

ת.ד 158, מיקוד 1522500 7 | 3066 / 04-6108344 3 |ו.וחגורח. |ססחהּץ.ץצצשושצ

יבנאל

ו -.-- == -ה ו אמטמ תכום]

/

שע המועצה המקומית יבנאל יצנאל - ית גן - מעומר העולושה - סמדר

לתוספות. אנחנו רשות בסוציו 2 והצלחנו לשמור על איזון תקציבי, וה חישג גדול מאוד כי וה לא

פשוט לשמור על איזון תקציבי.

גילעד חבר המועצה: זו קדנציה רביעית שלי, ביקשתי להגדיל את התקציב עבור ועדה תקלאית ואני

מודה לשניר ודיצה שנעתרו לבקשתי. יחד עס ואת אבקש להשיג תבייר שנוכל לגעת בעוד תחומים. ,

שניר ראש המועצה: אני מבטיח לך עוד 30,000 ₪ , נמצא פתרון.

תקציב 2025 המסתכס לסך של - 47,123 אלפי שייח הינו תקציב מאוזן המבטא את המשך דרכה

של המועצח המקומית יבנאל להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתות.

תקציב 2025 נבנה על בסיסי השינוי הכלכלי העובר על מדינת ישראל ככלל והמועצה המקומית יבנאל

כפרט, הכולל בין היתר, עליית מחיריס (אינפלציה) , העלאת המעיימ והסכמי שכר במשק.

תקציב 2025 משקף גידול בהכנסות העצמיות של המועצה הצפויות כתוצאה מהשכרות, הן של גגות

לחברת חשמל והן של נכסיס נוספים בבעלות המועצה כמו אולס הספורט.

מענק האיוון תוקצב בסך של -11,582 אלפי ₪ בדומה למענק האיוון שנתקבל בפועל בשנת 2024.

התקציב כולל תקצוב של מענקים אחרים ממשרד הפנים הכולליס בין חיתר את תקצוב הקרן

לצמצום פעריס בטך של כ -- 1 מיליון שיית.

השכר בתקציב מסתכס לסך של כ-- 15,118 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ-- 32.1% מסה'יכ הוצאות

התקציב , תקציב השכר כולל תקצוב מלא בגין מנכייל, תקצוב מלא של מנהל מחלקת חינוך מנהלת

הגיל הרך, תקצוב נושא של יחידת נוער, תקצוב מלא (100% משרה) של משרות הפסיכולוג ו-- 80%

הקבייס בהתאס לאישורי משרד החינוך, כמו כן מבטא התקציב גידול של כ-- 3.5% לכלל העובדים

ו- 5% לבכיריס בהתאס להנחיות משרד הפנים, תקציב השכר כולל:

> הוצאות לשכר חינוך בסך של 1 אלפי ₪.

> הוצאות לשכר רווחה בסך של 0 אלפי ₪.

> הוצאות לפנסיה בסך של 0 אלפי ₪.

* הוצאות לשכר נבחר בסך של 5 אלפי ₪.

*> הוצאות לשכר כללי בסך של 2 אלפי שייח

פירעון המלוות מסתכט לסך של - 1,028 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 2.2% מסהייכ הוצאות

התקציב , מדובר בשיעור פירעון קטן ביותר ביחס למקובל ברשויות מקומיות אחרות במדינת

ישראל כאשר פירעון המלוות כולל פירעון מלוות פיתותח בסך של - 700 אלפי ₪ הממומנים

בתקבוליס המגיעיס למועצה מהיטלי השבחה.

מען לעוליחת דואר: טלפונים: קפ אתר אינטרנט:

ת.ד 156, מיקוד 1522500 ]3 36 / 04-6108344 0 | וחוור |ססח/\ב/\ והאר

יבנאל

."0 וצ ו |

4%

ל המועצה המקזמית יבנאל יצנאל - בית גן - מעשמר העולועוה - סמדר

ההוצאות לפעולות מטתכמות לסך של - 30,815 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 65.4% מסחייכ

הוצאות התקציב, תקציב הפעולות כולל:

> הוצאות לפעולות חינוך בסך של 11,038 אלפי ₪.

* הוצאות לפעולות רווחה בסך של 7,149 אלפי ₪.

= הנחות מארנונה בסך של 0 אלפי ₪.

= הוצאות לפעולות כלליות בסך של 9,828 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 162 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ-- 0.34% מסהייכ הוצאות

התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשניס הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

אס נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאביס מופנים לשירותים

הממלכתייס קרי חינוך , רווחה , תרבות , קליטת עליה, דת , בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2025 מסתכס לסך של כ - 18,078 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ -- 38.4%

מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד התינוך) המסתכמות

לסך של כ -11,609 אלפי ₪ , כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2025 מסתכמת לסך

של כ - 6,469 אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2024 בסך של - 1,378

אלפ ₪!

תקציב הרווחה לשנת 2025 מסתכם לסך של כ - 8,649 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ - 18.4%

מסה''יכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המטתכמות

לסך של כ - 6,372 אלפי ₪ , כך שהשתתפות המועצה לנושא הרוותה בתקציב 2025 מסתכמת לסך

של כ - 2,277 אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2024 בסך של-- 343 אלפי

₪

השתתפות המועצה לנושא תינוך ורווחה גדלה בתקציב 2025 בסך של - 1,721 אלפי ₪ לעומת

השתתפות המועצה בתקציב 2024!

כך שסהייכ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2025 מסתכמת לסך של-- 8,746 אלפי

₪ המהווים שיעוך של כ -- 87.5% מסהייכ ההכנסות מארנונה!

סה'יכ התקציב לשנת 2025 לכלל השירותים הממלכתיים הכולל חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת

מסתכס לסך של - 24,662 אלפי ₪ המהוויס שיעור של כ - 61.03% מסה'יכ הוצאות התקציב וזאת

לעומת הכנסות בסך של -- 15,551 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של - 9,111

אלפי ₪.

מען לעוליחת דואר: טלפונים: מקם: אתר אינטרנט:

ת.ד 158. מיקוד 1522500 1 6 / 04-0108344 3 1 וו ור [פטהו/ב/\ ואו

יבנאל

המתחוה המאתוש]

לש המועצה המקומית יבנאל יננאל - בית גן - מעומר העולושה - סמדר

סהייכ התקציב לשנת 2025 לשירותים המקומייס הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רתובות ופינוי

אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות ,-גינון , אתוקת כבישיס ומדרכות , אירועיס , וועדה

חקלאית וכוי מסתכס לסך של - 6,839 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 14.5% מסה'יכ הוצאות

התקציב ואת לעומת הכנסות בסך של - 1,506 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של

-5,333 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סהייכ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים ,

כאשר ההוצאה לנפש (באם ננטרל את ההוצאות לפירעון המלוות ,הוצאות המימון, ההנחות

והוצאות הפנסיה התקציבית המסתכמיס לסך של - 6,490 אלפי ₪) נמוכה ביחס למועצות אחרות

במצב סוציואקונומי דומה וחיקף אוכלוסייה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איוון גס כן נמצאת בתחתית הסולס בהשוואה למועצות

אתרות וזאת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-80%) מארנונה למגוריס.

לסיוס יש להבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלח ובאס יהיו קיצוציס

נוספים מצד משרדי הממשלה השוניס או כל שינוי אחר במחיריס , או בשער החליפין במהלך השנה,

תידרש התאמת נוספת של התקציב.

מעלים להצבעה את אישור תקציב שנת 2025- החלטה:

נוכחי מליאת המועצה מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2025

הצעת התקציב לשנת 2025 אושרה.

הישיבה ננעלה.

בברבה, | |

|

דיצה צעירי שניר אריש

גזברית המועצה ראש המועצה

מען לעוליחת דואר: טלפונים: מק אתר אינטרנט:

ת.ד 158. תיקוד 1572500 7 306 4-0708344 1 |1 וחזו ור [בום חב /\ זר