פרטיכל מס' 45

עיריית יקנעם

פרטיבל מס' 45 מישיבת מועצה שלא מן חמניין

שתתקיימה בתאריך 28/12/16 בשעת 18.00

נוכחים: מר סימון אלפסי

גבי לאה פדידה

מר רומן פרס

מר אמיתי פוקמן

גב' כרמית חובל- טון

מר יורי מגנר

מר אברחם איבגי

מר דני סירי

מר אריק וקנין

מר רונן שפירא

חטרים: מר אורי שמואל

מר יאיר פריימן

מר צחי דקל

בהשתתפות :| עו''ד צביה דולב - יועצת משפטית

61

)2

63

6

מר יוסי מזרחי - מזכיר וגזבר חעירייח

מר שרלי בותבוט -יוייר המועצה הדתית

סדר היוס

+

אישור תקציב מועצה דתית לשנת 2017

אישור תקציב העירייה לשנת 2017

אישור משיכת יתר בגובח 5% מהיקף חתקציב

אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

סימון אלפסי:

חג חנוכה שמח לכולם, אני מעביר את רשות הדיבור לשרלי בוחבוט שיציג את הצעת תקציב המועצה

הדתית לשנת 2017.

1) אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2017

שרלי בוחבוט:

רונן שפירא:

שרלי בוחבוט:

רונן שפירא:

שרלי בוחבוט:

סימון אלפסי:

חג חנוכה שמח.

מוצג לפניכם הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 2017, התקציב דומה לתקציב שנה שעברה למעט

שינויים מינורייס בלבד.

פרויקט בניית בית העלמין החדש בשיתוף עיריית יקנעס ובסיוע של רהייע, ביוזמת רהייע הצלחנו לרכוש

את הקרקע מידיים פרטיות, כרגע אנו נמצאיס בשלבים אחרונים לפני היתר בנייה וכן בשלביס סופיים

של בניית מקווה חדש בסיוע העירייה, ועוד מבצעיס שינוי בעירובין כלומר הכנסת כל שער הגיא

לעירובין חיישובי.

תודה רבה לראש העיר על הסיוע.

יישר כח לך על ניהול התקציב, בהחלט תקציב אחראי.

בייעצמיות אחרות'' תוקצב 15 אשייח לעומת הביצוע שהינו 5 אשייח?

נכון, תוקצב 15 אשייח מאחר והורדנו את העלויות לציבור המוחלש לאותם אירועים.

ביימנהלהיי תוקצב 120 אשייח ובפועל הביצוע הינו 161 אשייח ממה הדבר נובע?

כל המנהלה חולקה לא נכון בין המחלקות החל מתקציב 2017 התקציבים יועברו לכל מחלקה באופן

ישיר כך שלא יועמסו על ההנהלה הראשית

מעמיד להצבעה את אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2017.

מאשרים פה אחד.

2) אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2017

סימון אלפסל:

יוסי מזרחי:

התקציב נשלח לכל החברים, התקציב הובא גס בהנהלת הקואליציה וגס בוועדת הכספים, השתדלנו

ככל שניתן לבנות תקציב מאוזן והוצאות תוך מגבלות בהתיחסות להחלטות ממשלה ובתקציב המדינה

, העירייה ממשיכה לתת שירותיס מעל ומעבר לתושבים.

עיריית יקנעם מקצה נתח גדול לתקציב החינוך שמהווה 43% מתקציב העירייה וזאת בנוסף לתקציב

פרויקטים כמו פדרציות וגופיסם אחריס שאס נחבר הכל יחדיו נגיע ל- 50% מתקציב העירייה. תקציבי

החינוך ורווחה הס בראש סדר עדיפותנו. אנו משתדליס כמה שניתן לסיים את התקציב באיזון,

השתדלתי לגייס מקורות כספיים נוספים שייכנסו עד סוף השנה וזאת בכדי לסיים את השנה בגרעון

מינימלי.

הממשלה מקטינה את ההשתתפות שלה גם במענקי האיזון וכולנו תלוייס בתקציביס משרדי המשלה

האחרים, 60% הס מהכנסות עצמיות וזה מוכיח את העצמאות הכלכלית שלנו.

להלן עיקרי הצעת התקציב:

- | הגידול בגביית ארנונה ב- 2017 נובע מהעלאה של 1.77% (עפייי משרד הפנים) ומצפי האכלו

של מבני מגורים בשכונת שער הגיא וממבני תעשייה במנסורה .

הנחות ארנונה מבוססיס מהנחות עפייי חוק.

- | בהכנסות עצמיות צפוי קיטון באגרות בנייה. בשנת 2016 הוצאנו היתרי בנייה לשלב בי בשער

רונן שפירא:

6

6

65

6

הגיא וב-2017 אנחנו לא צופיס הוצאת היתרים בכמות זו.

רווחח- ההכנסות וההוצאות מבוססים על ביצוע הרווחה שנגזר מדוח תודש אוקטובר.

מענקי איזון - מתוקצב על פי הסכוס שתוקצב בשנת 2016, בפועל ב-2016 קיבלנו יותר. איננו

יודעים את ההשלכות המדויקות של השינוי במעמד חסוציואקונומי.

הכנסות ממשלתיות - 2 מלייש מענק יחידות דיור, 900 אשייח מענק מרשות חמים בשל צירופת

של זיכרון יעקב לתאגיד חמים.

חוצאות שכר - ישנו גידול שנובע מגידול בשכר המינמוס ויישוס הסכס השכר ושינוי במצבת

העובדים.

פעולות כלליות - ישנו גידול שנובע מאכלוס בשער הגיא : פינוי אשפה, גינון, קבלן חשמל

(גידול ל-2 צוותיס).

חינוך - גידול בשכר העובדיס בעיקר בגני הילדים ובחינוך המלוחד, 700 אשי/ח מלועדים

לסייעות שנמצאות באורט, כיתת 00 שנפתחח ביסודי וממשיכה עד אורט, כמו כן ישנו

גידול בתיכון.

פרעון מלוות - חולך וקטן יתרת ההלוואות לסוף שנת 2016 נאמד על כ- 43 מלייש ובסוף שנת

7 צספוי לעמוד על כ- 38 מלייש המחווים כ-25% מהתקציב בלבד.

האס יש תוכניות עבודח של מנהלי מתלקות לצד התקציב!

עמי 2 ביימענקי איזון'י רשוס שהתעריף למייר הינו 37 ₪ , כזכור בשנה שעברה אישורנו את

העלאת לפי משרד הפניס לתעריף של 37.80 ₪ למייר ממה נובע חשינוי?

קיימת אי התאמח בין נתוני תקציב 2016 בעבר לנתוני ההשוואה המוצגים כעת.

בנושא ההכנסות אבקש לקבל הסברים ל: כיצד נערכים ליציאה ממענקי האזוון, פירוט

מענקים מלוחדים, קיטון בהפעלת התחייבויות, מה המענה לבעיות חנייה באיזור התעשייה,

קיטון בהכנסות יחידה טביבתית, גידול בתכנסות משימוש במוסדות חינוך וגנייי, מדוע אין

קייטנות לחינוך המיוחד, היכן תקצוב הרשות למלחמח בסמים.

בנושא תקן כייא - למח תוספת משרה בגינון ותוספת משרה וחצי בספורט?

בנושא הוצאות אבקש לקבל הסברים לשינויים הבאיס : קיטון בתקצוב חסעות תלמידי אורט,

ממליץ לבטל תקצוב נסיעות חוייל ולהעביר לנוער, גידול בשכר המבקר, למח משמש סעיף

הוצאות שונות המבקר והאם הגיש תוכנית לתקצוב, ייעוץ ארגוני גידול ולמה משמש, מת

תוכנית חשימוש בסעיף פרסומים, עלייה בהוצאות למחשוב - עבור מה, הסיבה לגידול

בהוצאת פסולת, ?רידה בהוצאות לשכר בהגייא, מה הכוונה הוצאות אחרות בהגי/א, מדוע אין

השתתפות באיגוד עריס, גידול של פי 2 באחוקת תאורת רתובות, שכר בריכה ירד, לא

תוקצבח אחזקת הבריכה, לא תוקצבה תוכנית למוזיקה בתינוך המיוחד, מדוע שכר מחלקת

נוער לא עלה, קיטון בהוצאה למכללת שדה, תקציב המתנייס לא עלה, גידול בשכר מינחל

רווחח, קיטון בתקציב ייעם חפניס לקחילה'י, גידול בשכר התוכנית הישובית.

*וטי מזרחי:

סימון אלפטי:

יוסי מזרחי:

סימון אלפט?:

יוטי מזרח?:

תשובות :

1) לכל מנחל תוכנית עבודה, התוכניות אינן מתפרסמות כדות מרכז של כלל העירליה,

2) התעריפים המוצגים מעוגלים לרמת השקל הבודד, כמו שהדוח מוצג באלפי ₪, זוהי קטנוניות

לשאול מדוע לא מוצגים האגורות.

מאתר וביצענו מיוניס חדשיס לדוגמה העברנו למנהל תפעול את כל התשמל ואחזקת גנל

משחקיס שיצאו מהאחזקה. גם הביצוע וגס התקציב מוינו בהתאם. זאת על מנת לאפשר את

החשוואה בין הסעיפים.

איכלוס בניין אחד במנסורח מניב הכנסות מכל מענק איזון קיים.

מדובר במענקיס מיועדיס - השתתפות משרד חפנים לאזרחים וותיקים בסך 25 אשייח והשתתפות

משרד הפנים למעבר לפנסיה צוברת בסך 40 אשייח.

התוספת בגינון הינה איוש משרת מזכירה. בספורט תוספת של תקן וחצי לאיוש אולם הספורט החדש.

הפעלת התחייבויות - השתתפות משרד הפנים בעלות הרחבת הוועדה המקומית עקב הסמכתה.

חניות - העירייה תכשירה חניון חדש של כ- 100 מקצמות חנייה במנסורה אשר ליצא למכרז בקרב

חברות החייטק במקום.

יחידח סביבתית- עקב יציאת מגידו מחיחידח צפוי קיטון בהשתתפות המשרד לאיכות הסביבה, כמו

כן, עובדיס שהועסקו עייי הודעות חיוב דרך מגידו ונרשמו בתקציב הפעלה יקלטו כעובדים בשכר.

הגידול בשימוש במוסדות תינוך וגנייי נובע מהכנסות הפעלת מעונות יום חדשים.

קיטנות חינוך מיוחד - לא גוייס שוס דבר! אתה אומר עכשיו דברים לא נכונים. עד חיום משרד החינוך

לא העביר תקציב לקייטנות והעירייה ממנה את הקייטנות.

עלות החסעה של תלמידי אורט נגזרת מאומדן הביצוע הצפוי, יש לוכור שחטיבת הביניים עברה

לשער חגיא כך שטווחי הנסיעה של חלקו מהתלמידים קוצרו.

הרשת לסמים ואלכוהול לא מתקצבת את עיריית יקנעם מאידך הוקמה יחידה להתמכרויות

בהשתתפות משרד הרווחה.

נטייעות לחול - תקציב הנסיעות הינו ועוט ומיועד להמשך הקשרים עם ערים תאומות.

ב- 2016 תוקצב שכר המבקר בסכוס נמוך יותר על בטיס פטור זמני שחיה למבקר ממס הכנסה.

חוצאות שונות מבקר נועדו לשימוש עפייי שיקול דעתו של המבקר לצורך הבאת לועציס חיצוניים.

ליעוץ ארגוני- מדובר בהסמכת העירייח ב- 50! וסדנאות למנהלים.

עבודות קבלניות - מדובר בקבלן ניקיון.

פרטומים - מדובר בפרסומיס השוטפיט של העירייה על כלל מחלקותיה.

גידול בהוצאות המיחשוב נובעוות בגידול בצרכי העירייה ושימוש בתוכנות נוספות.

הוצאות פסולת - הגידול נובע מהפעלת קבלן לפינוי מכליי אשפח מוטמניס בשכונות החדשות

מאחר וחאמצעי לא קלים בידי העירייה.

ירידה בשכר הג'יא - פרישת עובדת לפנסייה ללא איוש המשרה מחדש.

הוצאות אחרות - מתוקצב עפייי דרישת הגי/א.

איגוד ערים לא תוקצב ב- 2017 מאחר והשתתפותנו אמורה להתבטל בהתאם לחוק.

אחזקת תאורת רחובות הוכפלה עקב יציאה למכרו חדש שעל פיו יופעלו 2 צוותיס קבועיס

במקביל לעומת המכרו הקודם בו היה צוות אחד.

שכר הבריכה מתוקצב עפ'יי צפי ביצוע.

תחזוקת הבריכה מתבצעת עייי המתנייס.

תוכנית מוזיקה לחינוך המיוחד לא תוקצבה מאחר ולא הייתה דרישה לקיומס.

מחלקת נוער -- אתה טועה, לא מדובר כלל בשכר מחלקת נוער אלא בתקציב לפעולות.

מכללת שדה - מדובר בהסעות של סטודנטים לפעילות ביקנעם הקיטון נובע עקב התייעלות בביצוע

הסעות.

התמיכה במתנייס עלתה ל- 1.690 מלייש.

שכר מינהל רווחה - אין גידול בשכר בדומה לשנה שעברה מדובר במיוניס בסעיפים השונים.

הקיטון נובע מכך שהגדרת העוליס החדשים שונתה וצומצמה וכל סעיף זה צומצס בהתאם.

שכר התוכנית היישובית - כפי שאמרתי מדובר במיונים שוניס ברווחה.

סימון אלפסי: | מבקש לאשר את הצעת תקציב העירייה לשנת 2017

בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל- טון, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני

סירי, אריק וקנין.

נגד- 1 | רונן שפירא

ברוב של ל קולות בעד, 1 נגד מאשריס הצעת תקציב העירייה לשנת 2017

3 אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב

סימון אלפסי: = מבקש לאשר משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב

בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל- טון, יורי מגנר, אברהס איבגי, דני

סירי, אריק וקנין.

נגד- 1 - רונן שפירא

ברוב של 9 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את משיכת היתר בגובה 5% מהיקף התקציב.

6 אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

סימון אלפסי: מבקש לאשר לשיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

בעד- 9 - סימון אלפסי, לאה פדידה, רומן פרס, אמיתי פוקמן, כרמית חובל- טון, יורי מגנר, אברהם איבגי, דני

סירי, אריק וקנין.

נגד- 1 - | רונן שפירא

ברוב של 9 קולות בעד, 1 נגד מאשריס את שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת היתר.

סיל .

ש העל

רשמה: ווהר כהן ניסן