פרוטוקול מליאה מס' 01/20
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול סרוק · פרוטוקול נגיש
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין
מס' 01/2020 (15)
שהתקיימה ביום רביעי, כה' בטבת תש'ים, 22.1.2020,
בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עבו
בהשתתפות ה'יה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
עו'יד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גבי שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
רו''ח חסין אסדי - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
עו'יד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
נעדרו ה"יה :
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
מר שמליל לוי - חבר מועצת העיר
רו''ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
אורחינו הייה:
מפקד יניב רונן - תחנת משטרת עבו
שוטר אלמוג אדניה - תחנת משטרת עכו
סייר שקור קיסר - מחלקת פיקוח עירית עכו
בנוכחות ה'יה:
מר אוהד שגב - מנבייל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנב'יל העירייה
עו'יד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל הנה''ח
גב' ליזו אוחיון - ראשת מנהל קשרי קהילה
גב' מיכל ברק - מזּכירה לשבת ראש העיר
גב' רות טל - מנהלת לשכת מגבייל
מר יניב אשור - ראש מנהל התפעול והאביפה
גב' עדיי מקל - ראשת מנהל הרווחה
גב' אורית אסייג - ראש מנהל החינוך
גב' יונית סמולש - מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות
מר אלברט בן- שלוש - מנכייל החברה הכלכלית לעכו בע''מ וראש מנהל תרבות
מר מאור בנזינו - מנהל תרבות עכו
המשך בנוכחות ה'יה:
מר איציק בן- שושן - מנהל אגף רכש אספקה ואינוונטר
גב' רוית נגר - מזּכירת סמנבייל
אדר' דרי מיכל סופר - מהנדסת העיר - מינהל הנדסה
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר יוסי כהן - מבקר העירייה / ממונה על תלונות הציבור
גב' מרגרט מתא - מזכירה משאבי אנוש
גב' הבית מיבאלי - מזכירה מחלקת פיקוח
מר יוסף כהן - טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
על סדר היום:
1. הענקת תעודות הוקרה ל:
* אלמוג אדניה - שוטר, תחנת משטרת עבו.
* שקור קיסר - סייר, מחלקת פיקוח, עיריית עבו.
על מסירות למען העיר עכו ותושביה.
2 הודעות ראש העיר.
3 אישור הודעה על מורשים לעשות שימוש במערכת התקשרויות מדף - אשכולית
מטעם רשות מקומית וסוג ההרשאה - מר איציק בן-שושן מנהל אגף רכש ואספקה,
הרצי/ב כנספח 1.
4. הארכת כהונת דירקטורים בתאגיד מי עבו לפי עפ''י בקשתה גב' אורית אסיייג,
יוייר תאגיד מים וביוב '/מי עבו'י, הרצ'/ב כנספח 2.
5. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיוס 9.12.2019, הרצ'/ב כנספח 3.
6. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2020 מיום 7.1.2020, הרצ'/ב כנספח 4.
7 נספח להצעת תקציב רבעוני 2020 - עפייי בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה,
הרצ'/ב כנספת 5.
8. אישור הכרזה על כבישים ציבוריים עפייי בקשתו של מר ראובן ויצמן, גזבר העירייה,
מכתבו מיום 15.1.2020, הרצ'/ב כנספח 6.
9. אישור תוספת פתיחת תב'ירים, הרצ'/ב כנספח 7.
0. אישור תוכנית הפעלה למען הקהילה במימון מפעל הפיס עפ'יי בקשתו של
מר ראובן ויצמן, גזבר העירייה, מכתבו ללא תאריך, הרצ'/ב כנספת 8.
1. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיוט 9.12.2019 ותבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך
לשנת 2020, הרצ'/ב בנספח 9,
ראש העיר:
שמעון מברך בברכת *ום הולדת לחברי מועצת העיר ומעניק זר פרחים:
מר אילן פרומן.
גב' שרי גולדשטייך.
עו''ד איתמר סונינו.
רוח נחאס בולוס - לא הגיע.
1. ההענקת תעודות הוקרת
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעניק תעודות הוקרה ל:
* אלמוג אדניה - שוטר, תחנת משטרת עכו.
* שקורקיסר - סייר, מחלקת פיקוח, עיריית עכו.
על מסירות למען העיר עכו ותושביה.
יניב אשור
לפני כחודש וחצי, קיבלנו קריאה לאירוע על שריפה בבית בנהריה.
השוטר והסייר הגיעו במהרה למקוס, נכנסו לבתיס וחילצו את הדייריס.
הס נפגעו משאיפות עשן.
זו דוגמא למופת לשיתוף פעולה מוצלת ביותר.
מפקד יניב רונן
דיירת אחת עמדה על המרפסת ורצתח לקפוץ מהחלון, מחשש מהאש.
הפקת והשוטר הצליחו להרגיע אותה ולהוציא אותה בבטחה מהבית.
ישר כות.
2. הודעות ראש העיר
1. בוקינג- סרטון ערוץ 13 + סרטון ערוץ 12
2. אתר עיריית עכו דורג במקוס ראשון עס ציון 100 במדד השקיפות ברשויות המקומיות. המדד בחן
את השקיפות באתרי הרשויות המקומיות ב-39 עריס בישראל. רק רשויות שקיבלו במדד 2017
ציון של 80 ומעלה נכלל במדד הנוכתי. עכו דורגה כאמור במקוס הראשון (יחד עס שבע רשויות
נוספות) והדירוג שניתן לאתר עיריית עכו הוא רמה \/+, דירוג ברמה מצוין. הדירוג נקבע על פי
ממצאים של 90 קריטריוניס בהם: חשיפת תקציב הרשות, תוזים, מכרזי תשתיות ורכש, מכרזי
כות אדס, מידע הנוגע לחברות עירוניות, דיווח על אלמנטיס סביבתיים, ועוד.
3. עיריית עכו עברה למתכונת חירוס במהלך א*רועי מזג תאוויר הקשים שפקדו אותנו ב-8.1.2020.
נפתח חמייל עירוני שעקב בדריכות אחר כל אירועי מזג האוויר, תוגברו עובדי העירייה במטרה
לתת מענה לכל תרחיש קיצון ואף בוטלו הלימודיט ביום חמישי, 9.1.2020.
ימי מזג האוויר הסוערים
שמעון לנקרי - ראש העיר
בעקבות מזג האוויר, עברנו ימיס קשים.
עבדנו 24 שעות, סביב השעון, כל הצוותים.
אוהד שגב - מנכייל העירייה
כל התרעה של מזג אוויר בעייתי, אנחנו מבצעיס הערכות גדולה מאוד.
הפעם, לאוּר מזג האוויר החריג, פתתנו חמייל של יומיים שלמים,
נציגי משטרה, כיבוי אש, מגן דוד אדום.
עבדנו 24 שעות מסביב לשעון.
עובדי השטח עבדו 2 לילות רצופים.
פתחו את הנקודות של המוצאים לים, ניקוזים שנסתמו.
ללא עבודה סביב השעון, גס עכו הייתה מוצפת.
זו עבודה שמתבצעת בשוטף ומונעת מקריס קשיס בזמן אמת.
הכוחות היו פרוסיס בשטח.
הרשות נתנה מענה במיידי לכל קריאה.
זו ההזדמנות להודות למשטרת עכו ולכל עובדי העירייה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
הגשנו עזרה לנהרייה, טרקטורים ועוד.
כולי תקווה שמקרים אלו לא יקרו שוב.
עו'יד אדהם ג'מאל - סגרה'יע
אנחנו מודיס להנהלת העירייה ולעובדי העירייה על עבודה קשה בימים אלו.
זו העבודה היוס יומית של עובדי העירייה.
4. מאות מתושבי העיר עכו והסביבה השתתפו בנשף ייחג החגיםיי. האירוע פרי יוזמה של עמותת
קשת וארגון רוטרי נערך במעמד שופטי בית המשפט העליון לשעבר פרופ' אליקים רובינשטיין
וסלים ג'ובראן ואורתים נוספים. במהלך הערב הוענקו תעודות הוקרה לשחקני העבר של קבוצת
הפועל עכו, נביל מנסור ואלברט אדרי שהטביעו את חותמם בשמירה על מרקם היחסים שבין
*הודים וערבים באמצעות המצולינות בספורט.
5. בטקס מרשיס שהתקיים בכפר המכבייה, קיבל סניף האגודה לתרבות הדיור בעכו מגן הצטיינות
מחוז צפון לשנת 2019.
6. כ-350 מתנדביס חשתתפו בערב הוקרה למתנדבי העיר עכו שנערך בקונסרבטוריון העירוני. במהלך
הטקס הוענקו תעודות הוקרה ל-45 ארגוני מתנדבים בעכו. כמו כן, הוענק מגן הוקרה לוותיקת
המתנדבים הגבי לואיזֶה ברגמן בת ה-85 על פעילות התנדבותית כדרך חיים והקדשת כל עתותיה
למען הזולת, ואת במהלך 44 השנים האחרונות.
7. פיקוד העורף ו'יהמועצה לישראל יפהיי העניקו את דגל היופי וחמישה כוכבי יופי לעיר עכו על
זכייתה בתחרות ארצית לטיפות ואתזקת מקלטיס ציבורייס. בנוסף קיבלה העיר פרס כספי בגובה
0 אלף ₪ לטובת המשך תחצוקת המקלטים הציבוריים.
8. במעמד בני משפתת פרס ואורתיט נוספים נערך טקס למתן שס לשכונת אנשי כוחות הביטחון
בעיר בשם יינאות פרסיי על שמו של נשיאה התשיעי וראש הממשלה השמיני של מדינת ישראל,
שמעון פרס צייל.
9. נגישות לכבדי שמיעת
במסגרת פעילות עיריית עכו להטמעת הנגישות במחלקות העירייה הותקנה לאחרונה באולם
מועצת העיר מערכת שמע אינפרא אדוס שנועדה להנגיש את ישיבות המועצה לכבדי שמיעה. כמו
כן, הוצבו בדלפק שבכניסה לעירייה, במחלקת הגביה ובמנהל הרווחה מערכת לולאת השראה
המאפשרת לאדס המשתמש במכשירי שמיעה לשמוע את נותן השירות ישירות למכשיר השמיעה
ללא רעשי רקע.
עדי מקל
במסגרת הנגשת ישיבות המועצה ובכלל.
הותקנה מערכת אינפרא אדוס בחדר המועצה, ולבעלי מכשירי שמיעה יש אפשרות להעבירס
למצב מסוים על מנת לשמוע את הנעשה בישיבה.
למי שכבד שמיעה וללא מכשיר שמיעה, יוכל להשאילו מאמיר כורדי בלשכת ראש העיר.
בנוסף קיים מכשיר אצל השומר בכניסה הראשית לעירייה ומכשיר נייד נוסף במינהל הרווחה
לטובת כלל הלקוחות.
0. דיווח על חלק מהמיזמיס התשתיתיים ברתבי העיר.
1. מגן חצטיינות
עדי מקל
מר בני כלפון מנהל תרבות הדיור קיבל מגן הצטיינות על סניף שעובד בצורה תקינה
ונותן מענה טוב בכל עת.
2. חמישה כוכבי יופי על תחזוקת המקלטים
יניב אשור
זו פעסם שנייה בתחוס המקלטיסם שאנחהנו מקבלים תעודת יופי.
הקבייט והצוות עושיס את עבודתס נאמנה.
3. פתיחת סניף בני עקיבא
רפאל לוזון
אני מבקש להודות לראש העיר על התמיכה והעזרה.
ליניב אשור, שליווה אותנו לכל אורך השיפוף.
בעייה, היה פעילות מבורכת לכלל תושבי העיר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
העירייה השתתפה ב- 200 אלשייח.
המקום שופץ והפתיחה הליתה מוצלחת.
כ 200 משתתפים הגיעו לפתיחה.
הורים וילדיס.
4. בית העלמין המוסלמי
אדר' דר' מיכל סופר
התקלה הייתה כשהתחללו עבודות במקוס ללא חיתר.
נאלצנו להוציא צו ולעצור את העבודות.
הקצנו שטח שהיה מתואם לשטת בית העלמין ומשוס מה השטת הוקטן מבלי ידיעה.
טופל והחזרנו את המקוס לקדמותו.
אנחנו מגדיליס את שטח הקבורה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
כל חברי המועצה מבקשים לזרו את התהליכים לנותות התושבים.
5. ציווח לנסיעה למוסקבה - 5 ימים
שמעון לנקרי - ראש העיר
נא ראה פרוטוקול מועצה מס' 11-19 מיוס 30.10.2019 - טעיף הודעות רה''ע:
דיווח יציאה לחו'ל - ב-26.12.19 אצא למוסקבה עס נחמיה מיכאלי לפגישה עם נשיא קרן סטמגי
הנדיב גרמן וכרייב שהבטית לנו תרומה של 400 אלף ₪ עבור בניית הקומה השנייה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יצאנו עס משלחת של הקהילה הקווקזית, יחד עס נחמיה מיכאלי.
מה- 26 לדצמבר 2019 עד 2 ינואר 2020 = סהייכ 7 ימים.
כרטיס הטיסה שולם עייי העירייה והוצאות האירוח עייי המארחים שלנו.
גרמן וּכרייב תורם לעדה הרבה מאוד כספים, השנה הוא תורס לנו 400 אלשייח,
לבניית הקומה השנייה במרכז ייתקוותנו"
6. בניין העירייה יפיפייה
רפאל לוזון
אני רוצח לציין, בניין העירייה מושקע ונראה מצוין.
מטופח, נעימות ברקע אווירה טובה, כל הכבוד.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אוחד שגב מינה את האדר כורדי לתפקיד והוא עושה את עבודתו בצורה מקצועית
וטובה מאוד
6
3. אישור הודעה על מורשים לעשות שימוש במערכת התקשרויות מדף - אשכולית
מטעם רשות מקומית וסוג ההרשאה - מר איציק בן- שושן מנהל אגף רכש ואספקה,
הרצ'/ב כנספח 1 /
איציק בן- שושן
אשכול גליל מערבי פתת פורטל אשכולית שדרכו יהיה ניתן לבצע התקשרויות
ורכישות של מכרצי מדף.
האשכול פנה לכל רשות שתמנה מי מטעמה שתהיה לו הרשאה להשתמש במערכת.
אני מבקש מהמועצה לאשר אותי כמורשה למערכת האשכולית מטעם העירייה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הודעה על מורשיס לעשות שימוש במערכת התקשרויות
מדף - אשכולית מטעט רשות מקומית וסוג ההרשאה - מר איציק בן-שושן
מנהל אגף רכש ואספקה.
הצבעה:
בעד - 11 תברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
0מ6מ: !26 פס עמ?.
4. הארכת כהונת דירקטורים בתאגיד מי עכו לפי עפ''י בקשתה גב' אורית אסללג,
*ו'יר תאגיד מים וביוב ימי עבו'', הרצ'יב בנספח 2
.
אורית אטליג - *ו'/ר תאגיד מים וביוב 'ימי עבויי
מיכאל שאיאן - דתייצ ודותן אזלן - דחייצ, אנו רוציס לאשר להס כהונה שלישית ואחרונה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הארכת כהונת דירקטורים בתאגיד מי עכו בשנה נוספת,
לשני דחייצים בתאגיד: מיכאל שאיאן ודותן אזלן.
הצבעה:
בעד - 11 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
0מ64מ: א06!6 סש שמ 9.
5. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.12.2019, הרצי/ב כנספח 3.
ראובן ויצמן
עמותת הנבל והזמיר, עמותה שאישרנו אותה ב 2019 ועלינו לאשר גם השנה 2020.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיוס 9.12.2019.
הצבעת:
בעד - 11 חברים.
נגד - אין.
נמנע - | אין.
0ת56: א/06 פס את?.
7
6. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2020 מיום 7.1.2020, הרצ'/ב כנספח 4.
ראובן ויצמן
הרבעון השלישי הסתיים בגרעון של 5 משייח בעקבות כספים שלא התקבלו מקבלנים.
כספים אלה נכנסו לעירייה בסוף שנה.
אני מניח שנסיים את השנה באיזון תקציב.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2020 מיום 7.1.2020.
הצבעה:
בעד - 11 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
2מ64כ: א96/6 ₪0 ₪ח9.
7. נספח להצעת תקציב רבעוני 2020 - עפייי בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה,
הרצ''ב כנספח 5 /
שמעון לנסרי - ראש העיר
לאור מצבה הקשה של מדינת ישראל, שאין לנו ממשלה, ואין עם מי לדבר,
מענק האיזון שלנו פחת ב-6 מלשייח השנה וזה חלק מההתלבטות בהבאת התקציב לאישור
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
אנתנו נמצאיס כרגע בהעדר הכנסות של 10 מלשייח לשנת 2020,
הערכה שלנו שחלק מהס יכנס החודש או בתודשים הקרובים, הכוונה שמרפאל
אנחנו נוכל לקבל 6-7 מלשייח. מעבר להכנסה השנתית הקיימת.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנחנו חייביס לאזן את תקציב 2020 -- קודס הבאתו לאישור.
אם לא תהיה ברירה אנחנו נקצצ בכל התחומים.
החלטתי שנתכה ל-2 החלטות שאנחנו צריכים לקבל :
(א) מיחזור הלוואה .
(ב) כספים שצריכים להיכנס מרפאל.
ראובן ויצמן -- גזבר העיריית
אנחנו נמצאיס בתקופה קשה ואני מאמין שנעבור אותה - שנה מאתגרת.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
הצענו לאשר תקציב רבעוני, אס נראה שבתחילת מרץ לא יהיה שינוי,
נכין תקציב בקיצוץ חמתאים.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
מעלה להצבעה נספת להצעת תקציב רבעוני 2020 .
בעד - 11 תברים.
נגד - אין.
נמנע - | אין.
מ64ת: 96/88 פפ ₪מ?.
8
8 אישור הכרזה על כבישים ציבוריים עפ''י בקשתו של מר ראובן ויצמן, גזבר העירייה,
מכתבו מיום 15.1.2020, הרצ'יב כנספח 6 .
ראובן ויצמן - גזבר העיריית
כדי לחייב את המדינה בהיטלים, אנחנו מחויבים להכריז על כבישים מסוימים ככבישים
ציבורייס.
עו'יד כנרת הדר
יש חוקי עזר שמתוכם אנחנו מטילים היטלים.
מה שניתן אנחנו מתליביס את המדינה, למשל - היטל סלילה.
להבדיל מבנאדם פרטי, כדי שיחיה אפשרי לחייב את המדינה,
עלינו להכריו על הכבישים ככבישים ציבוריים.
זה לא היטלים נוספים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הכרה על כבישים ציבוריים עפייי בקשתו של מר ראובן ויצמן,
גובר העירייה, מכתבו מיוס 15.1.2020.
הצבעה:
בעד - 11 חבריס.
נגד | - אין.
נמנע - | אין.
0מ6ק: אש!96 פ₪ ₪מ9.
9. אישור תוספת פתיחת תב''רים, הרצ'י/ב בנספח 7.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תוספת פתיחת תביירים.
הצבעה:
בעד - 11 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - | אין.
90מ64ק: 96/8 פע שמ?.
0 אישור תוכנית הפעלה למען הקהילה במימון מפעל הפיס עפייי בקשתו של
מר ראובן ויצמן, גובר העירייה, מכתבו ללא תאריך, הרצ''ב כנספח 8 .
ראובן ויצמן - גזבר העיריית
מפעל החפיס מאפשר לנו להקצות חלק מהכספיס לפעילויות חברתיות.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תוכנית הפעלה למען הקהילה במימון מפעל הפיס.
הצבעה:
בעד - 11 חברים.
נגד - אק.
נמנע - אין.
0ת6ק: א96/6 סכ שם?.
1. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.12.2019 ותבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך
לשנת 2020, הרצייב כנספח 9
*" אכ 47₪] פכ!א[ 191" למע 6'א4 מפכי תא[צ2ת /פס! אמ 40₪ע מא!עכת **
אוהד שגב
על-מנת שנוכל לתת מקדמות לעמותות הספורט, צריך לאשר את התבחיניס.
כרגע אנחנו לא מאשריס תקציב שנתי, לכן נעביר להס רק חלק מהסכום.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיוס 9.12.2019 ותבתינים
למתן תמיכות לגוף נתמך.
הצבעה:
בעד - 9 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
( אילן פרומן ועוייד ג'ימל אדהס לא משתתפיס בהצבעה ).
0מ64מ: א96!6 פס שת 9.
אוהד שגב/; מנפלל העירייה שמעון לנקרי - ראש הָעיר
8):א\פרוטוקוליס מועצה 2020\מס 01-2020 מיוס 000%.22.1.2020
אשבול רשויות +21 טג ] ג1)ב.
גליל 13-],
מערבי |[+--ש
ששחה
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי שש יק 2
הודעה על מורשים לעשות שימוש במערכת התקשרויות מדף - אשבולית
מטעם רשות מקומית וסוג ההרשאה
1 אנו התיימ - ראש 2" (הרשות המקומית) וגוּבר 3 "/ 2 (הרשות
המקומית) חברים באיגוד ערים אשכול רשולות גליל מערבי (להלן: *האשבולי).
2 אנו מאשרים כי מליאת מועצת 2/7 ]= (הרשות המקומית) הסמיכה בישיבתה מיום
בי 2% (שם חמורשה), .ג 02/0090 שהינו 1 2
(תפקיד) 7-8 (הרשות המקומית) (להלן: *המורשה'), להיות מורשה רו 5% ,
(הרשות המקומית) לצורך שימוש במערכת התקשרויות מדף.
3 שימוש המורשה במערכת התקשרויות מדף מוגבלת ל (יש לסמן את המשבצת המתאימה):
מנהל - רואה את מצב החשבון (כרטסת הנהלת חשבונות), מקבל התראות על הזמנה של
משתמשים מסוג יימשתמש רגיליי, יכול לצפות במכרזיס ולבצע פעולות רכש.
א משתמש רגיל - יכול לצפות במכרזים ולבצע פעולות רכש.
4 ידוע לנו שמערכת התקשוושטת המדף תשלת הודעות על השימוש במערכת לבכיריס
ב יי / (הרשות המקומית), ואנחנו נתריע בפניכס על כל פעולה שלא תהיה בהתאם
להנחיות ה 227" =. (הרשות המקומית).
5. אנו מצהירים, כי חתימתו של המורשה תחייב את ה מ" ה (הרשות המקומית) לכל
דבר וענלין, ולא נבוא בטענות ו/או בדרישות ו/או בתביעות כלפיכס בכל טענה הקשורה בשימוש שיעשה
המורשה במערכת התקשרויות המדף
ראש הרשות חמקומית גוּבר הרשות המקומית
(חתימה וחותמת) (חתימה וחותמת)
טל': 04-9576207 | דוא"ל: |1 שזס.|ו|0|)6688א650 | ת.ד 256 דנ. אשרת 2512000 קיבוץ כברי | 8 זס. וקסעש
עכו | מטור *יייר ]| מעלות-תרשיחא | כית ג'אן | מעלה יוסף | ליי | חורפיש | כפר ורדים | מזרעה | 6 רוורוה | מעיליא | תפן
גניריית עכו
עשפ 2
עכו 2
0
לוס שלישי יי טבת תשייפ
שלום וברבה,
אבקש לחביא לאישור מועצת העיר הקרובה את נושא הארכת כהונה בשנה נוספת
לשני דחייצים בתאגיד: דותן אזלן ומיכאל שאיאן.
בחודש אפריל 2020 תסתיים תקופת הכהונה השנייה של כל אחד מחם,
אבקש להאריך לכהונה שלישית ואחרונה ולשם כך אני מבקשת את אישור מועצת
בעיר.
שםפ מועד פקיעת המינוי קדנציה
דותן אזלן - דתייצ 220 שניה
מיכאל שאיאן - דח"צ 120 שניה
מיד לאחר אישור המועצה וקבלת פרוטוקול(ים) ישיבת המועצח ניתן יהיה לתאם
עם המועמדים באמצעות היועץ המשפטי של התאגיד מועד למילוי הטפסים
הרלבנטייס, עריכת חוות הדעת והגשה לרשות המים.
בברבה,
ורית אסילג,
ייר תאגיד מים 29 4 עמ"י.
העתקים :
מר דני ספנדי, מנכייל התאגיד
רחי ויצמן 5 עכו ת.ד. 2007 מיקוד 0, טל. 04-9956000 פקס. 04-9956161
מוקד עירוני לקריאות דחופות בשעות בהן טגוּרים משרדי העירייה טל. 106
65 ב 1 גו ג 6% 10.40 [ר\ר%%9-1:
/ 1 !5,334 6 1 וצכ--1(, 6 נג-. 3 ריר
ששש 43
\ידיים טנו
29
ייא בטבת תשייפ
פרוטוקול וועדת תמיכות
מיום 9/12/19
נוכחים :
אוחד שגב-- מנכל
ראובן ויצמן - גזבר
כנרת הדר -- יועמייש
מנחם נוליפלד -- רות
אלי הזה --רשם מצאי רכש ואינוונטר
על סדר תיוט: תמיכות עמותות תרבות 2019
הוועדה קיבלה דוחות ביצוע סופיים לשנת 2019 של עמותת הנבל והזמיר
ושל עמותת התיאטרון .
החלטה:
הוועדה מאשרת את חלוקת התמיכות ל 2019
ייר הוועדה
מנכייל אקעירייה
עשש 4
וו
4
7
(שההיד=:= |
שיו
עיויית ענו
הי
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2020
אישור הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום שלישי,
י' בטבת תש''פ, 7.1.2020, בשעה 17.00, לשכת ראש העיר,
בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו
משתתפים ה'ייה:
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר ויו'יר ועדת כספים
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית רה''ע וחברת ועדת כספים
עו'יד ג'מל אדהם | - סגן ראש העיר
רו''ח נהאס בולוס - חבר ועדת כספים
רו'/ח חסין אסדי | - חבר ועדת כספים
נעדרו היית:
מר רפאל לוזון - חבר ועדת כספים | - בגלל הצוס
מר נתנאל אלפלס - חבר ועדת כספים - בגלל הצום
מר שמיל לוי - חבר ועדת כספים
מר חאתם פארס - חבר ועדת כספים
עו'יד איתמר סונינו - חבר ועדת כספים
נוכחים הייה :
מר קובי שמעוני - סמנבייל העירייה
עו''יד כבנרת הדר - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
גב' אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
גב' אור סט-אלפלס - מנהלת לשכת ראש העיר
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל מחלקת הנה''ח
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהל בללי מזכירות
על סדר היוס:
1. אישור דו''ח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3 - שנת 2019, המצ'/ב כנספח א'י.
2. אישור פתיחת תב'ירים חדשים, המצ'/ב כנספח ב'.
3 אישור סגירת תביירים, המצי/ב כנספח גי.
4. אישור הצעת תקציב רבעון ראשון שנת 2020, המצ'/ב כנספח ד'.
עיריית עכו
1 ה
1. אישור דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3 - שנת 2019, המצ'/ב כנספח אי
שמעון לנקרי -- ראש העיר ויו'יר הוועדה
הדוייח החציוני הסתיים בגרעון של 9 מלשייח והרבעון ת-3 4.9 מלשייח לרבעון ת-4 ,
אנחנו עושיס את כל המאמצים להיות מאוזנים בסוף השנה במקרה הגרוע לא לעבור
גרעון למעלה משני מליון.
שמעון לנקרי - ראש חעיר ויוייר הוועדה
מעלה להצבעה אישור דו'ייח רבעוני לשנת 2019 לתקופה : רבעון 3 - שנת 2019.
מת 64מ: א66 כיע טס ות 9.
2. אישור פתיחת תב''רים חדשים, המצ'יב כנספח ב'.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויר הוועדה
מעלה להצבעה אישור פתיחת תבייריס חדשים.
0 מת 64מ: אש 6 ליע פס אמל.
3. אישור סגירת תב''ירים, המצייב כנספת ג'.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר הוועדה
מעלה להצבעה סגירת תביירים.
2ת064: אא 6 לית סכ מל
4. אישור הצעת תקציב רבעון ראשון שנת 2020, המצ'/ב בנספח ד'.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויר הוועדת
זו פעם ראשונה שאנו נאלציס להתנהל כך, אך המציאות במדינה.
מתייבת אותנו, המדינה בתוסר ודאות רבה. ולכן קשה לנו לתכנן ולקבל החלטות נדרשת
זחירות יתר. עשינו קיזוז בכל הסעיפים, כ- 10% - 5% רוחבי.
אם ההליך מול רפאייל יסתיים בתוצאות טובות לא נקצץ ואס לא, נאלצ לקצ\
באופן משמעותי החל מחודש אפריל 2020.
שמעון לנקרי - ראש העיר מוייר הוועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב רבעון ראשון שנת 2020.
0מ6כ: אא 6 ריע פס אתל
שמעון ראובן ויצמן
ראש העיר ולוייר ועדת ים גזבר העירייה
8 א\כספים\מס 01-2020 - .7
צש'צצצ שש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
נספח א'
ה
ג
ו
₪
155 זו 0
דוייח רבעוני
לשנת 2019
לתקופה:
רבעון 3 - שנת 2019
שמ מ מ ₪ הק מ ₪ מ ₪ מ מ מ מ מ ₪ מ מ ₪ ₪ ₪ מ מ מ מ מ ₪ מ מ מ
מ ₪ ד ₪ ₪ מ מ ₪ מ ₪ מ מ ₪ ₪ מ ₪ מ מ ₪ מ ₪ מ מ ₪ מ מ מ מ מ מ מ
בצ ₪ צ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
₪
עבו
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לת קופה : כון 3 שת סנ
זוה המסמך:
חתימת ראש הי 4
חתימת הגזברל. | <02.
5
עבו 9 - לתקופה: רבעון 3, שנוג 2019
טופס 1 - תמצית מאזן
מ 21.8
נכסים
נכסיים נזילים : קופה \בנקים 18 168
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 11 4
חייביס - תשלומים לא מתוקצבים 16 205
סהייכ רכוש שוטף 15 107
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 201 201
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1027 007
סחזיכ השקעות. 08 7,008
גדעונות בתקציב תוגיל והצלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 1 1,1
סכוס שהתקבל להקטנת תגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת חדות 100 (120)
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 2,000 2,141
גרעונות סופיים בתבייריס
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה''כ גרעון מצטבר בתביירים סופייס
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונוות מימון זממיים 2009 8
עודפי מימון אמניים (20,378) (18,179)
גרעון נטר 11| 401599 %-
סה''כ נכסיים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר 4 11
ספקים וזכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 77 77
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים 93 9
סח'יכ התתיבויות שוטפות 24 1
עבודות פיתוח יט בתקציב הרגיט
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 117 20006
קרנות מתוקצבות 27 1007
עחימים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנת
עודף (גרעון) בתקופת חדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שמים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון וממיים
גרעונות מזמון ומנייס
סהכ התחיליבויות ועודפים
עמוד 2 מתוץ 10
מספר ביקורת:
עבו
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנר
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+
חלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי חגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיט בהטדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סחיי מקורות לכסוי הגרעון
מירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון הטופי בתביירים (2+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
טהייכ מקזרות לבסוי חגרעון
תרכב קרנות בלת? מתוקצבות (3'
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבחח
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מיס
קרן היטל ביוב
קרגות אחרות
שח'יכ קרנות
(*) מתוך זה חפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורתת:
108
13
125
עמוד 3 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
222
18
15
10200
עבו 9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
טופט 2 - תקציב רגיל
בשנתי ' | תקציביחסי סטית סטית
7 מאושר לתקופה ב מתתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 11003 100 6 (1,544) 1%
תכנסות ממכירות מים 2 2(4 205 (49) 19%)
עצמיות חינוך 006 7 2, (1,665) 5%
עצמיות רווחת 2 59 7 8 1%
עצמיות אחר 5 :1 > 2,000 (3,934) %)
סחייכ עצמיות 20,008 1124 110 (7,134) 4% ו
תקבולים ממשרד החינוך 2 24 1,055 11 2%
תקבולים ממשרד הרווחת 2 = 20 4 0%
תקבוליס ממשלתלים אחרים 11 2,|3 2,|8 55 1%
מענק כללי לאיוון 008 1 6 5 0%
מענקים מיועדים 1206 2,000 008 (152) %)
תקבולים אחרים 06 155 2071 7 1%
סהיכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה 3 .| 311702 2 307,948 (4354).. 2 10% לטנה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (תכנסות) 000 2200 203 1,003
סהייב הכנסות 003 2,222 51 (361)
הוצאות
הוצאות שכר כללי 5,055 1 002 11 0%
פעולות כלליות 1,|6 12 000 8 2%
הוצאות רכישת מיים
סהייב כללוות
שכר עובדי תינוך 1,009 2 1,20 10-08 1%
פעולות חינוך 20,000 0-2 7 (588) 0%
סהייכ חינוך 18 1-77 7 (100) %()
שכר עובדי רוח 5+ 159 1000 (199) %)
פעולות רווחה 1=, 4006 1 (295) 1% \
סחייכ רוחה 6 52145 | 56568 (494) 1%
סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
בארנונה 20,006 25 2.000 1606 0% ---
פרעון מלוות מיס וביוב 10 158 14 177 2%
פרעון מלוות אחרות 3 5 2 (63) 1%
סהייכ פרעון מלוות יי 1202 06 (36) 0% --
הוצאות מימון 208 11 18 (3) %(0)
העצרזת הוזוצאות חד פעמיות ו 0 (500) %)
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרענן
מצטבר וחנחות בארנונה .| 312492 313019 0 0.567 0% 5
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
חנחות בארנונה (הוצאות) 20000 5% 2.01 51
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 0
מספר ביסורת:
עבו
טופס 3 - תקציב בלתל רגיל
תקבולים בתקופו? הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרדי ממשלת
משרד חפנים
משרד הבטחון
משרד חתונוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחת
משרד איכות הסביבה
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התלירות
משרד התחבורת
משרדים אתרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות חרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אתריס
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה'יכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנות תגרעון
העברח לקרנות פיתות
העברות עודפיט לתברייים אחריסם
סחייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השגה
תקבולים ואשלומים שנצברו לסוף התקופת.
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת חדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת:
תקופת הדוח
000
ו
14
3
186
7
3
13
22
)40,1989(
2000
4
4,ג12
עמוד 5 מתוך 10
2009
לתקופת: רבעון 3, שנת 2019
שנה קודמת
100
205
15
4
8
220
2
8
1000
2.20
12
15
)26,023(
13
2033
2003
טופס 4 - רלכוז תב'ירים
הפוק התקצוב. | | לח"2
תב'יריס
1 מנחל כללי 10
2 מנהל כספי 2
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה 6
2 שמירה ובטוזון 1
3 תכנון ובנין 144
4 נכטים צבורייס 6
5 חגיגות וארועים 3
6 שונות והשתתפויות 3
7ל כלכלח ותיירות 5
8 פיקות עירוני
79 שרותיסם תקלאיים
1 חינוך 2
2 תרבות 6
3 בריאות
4 רוותת 14
5 דת 4
6 קליטת עליה 25
7 איכות חסביבה 4
1 מים 4
2 בתי מטבחילים
3 נכסים 15
%4 תתבורה 2
5 תעסוקה
86 חשמל 1
7 בוב
8 מפעלים אחרים
9 תשלומיס לא רגיליס.
סחייב 2108
מספר ביקורת:
עסו
התקציב
המאושר
0
000
00
13
2
07
2000
207
10
יו
0
22,006
07
22
03
165
100
מ
4
2002
7
ביצוע שנה
קודמת
תכנסות
12
[יית:
2
4
12.00
5
2008
14
00
2.000
203
28
1.108
1
198
21076
25
3
ביצוע שנח
קודמת
הוצאות
8
00
3
1,006
15.04
0
206
18
105
7
5
201
01
108
1,005
2.055
0
20,2
209
ביצוע ביצוע
תקופת זאת | תקופה זאת
הכנטות הוצאות
00 100
4
12 4
07 2
209 20009
5 23
00 5
2000 3
15
11 6
:ו 27
4 0
66 228
55 106>
1
206 100
2 2,043
18 4
100 13
011 3
עמיד ₪ מו 19
לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
ביצוע ביצוע
-- 5 מצטבר מצטבר
עודף עודף
הבגטות %-/ הכנטות הוצאות
11 8 1,577
00 64 64
14 2,007 3
20 18 07
9 03 (7,316)
00, 03 3
2008 2,1 (27)
24 271 7
5 155
5 08 6
6 112 1.006
2,002 2,1 109
2,114 224 100
66 4 18
1 1
2.9 65 (
20 2008 (3,440)
3 24 1
09 13
2004 2005 11
מצטבו נטו
עודף/גרעון
)8,157(
)64(
)1,723(
)967(
6
)5,483(
27
90
)6,518(
)4,006(
)429(
)1,900(
)478(
)51(
4
0
)1(
)114(
)19,111(
עבו
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה
עד רבעון זה
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה ב
חיוב / זיכוי נוסף (2,740)
העברה לחובות מסופקים (במינוט)
חיובים במחלך התקופה כולל ריבית והצמדה 2,1
הנתות ופטורים (במינוס) (167)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
טחייכ יתרת פיגורים לגביית ה
גבייה בגין פיגוריס 9
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 1.1
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 15
חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 4
הנחות ופטורים (במינוס) (26,328)
מחיקת חובות (במינוס)
סחכ חיוב חקופתי לגבייח 13
גבייח מראש 5
גבייה שוטפת 77
סהייכ גבייה שוטפת 1.02
יתרת פיגורים לתקופה 2001
יתרת פיגוריס כוללת לסוף התקופה 12
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הגחות) 9%
6 סחייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופת לגבייה (בניכוי הנחות) 84%
% גבליה שוטפת מסה'יכ תיוב תקופתי - כולל הנחות. 5%
% סחייכ גבייה שוטפת מסחייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0%
6 גבייח כוללת מסהייכ חיוב לגביח 1%
כמות מים שנתיו: מאושרת באלפי מייק
כמות מים שנרכשח / הופקה באלפי מייק
כמות מים שנמכרה / חזייבה באלפר מייק
פחת באלפי מייק
אחוז (%) הפחת
מספר ביקורת +
אונונה שנה
קוז'מת הבעון
קביל
1
)1,428(
6
)1,008(
1
7
24
+1
4
)26,8646(
1
ו
407
7
2222
106
%
0%
1%
1
4%
עמיד ל גתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
אונונה טה''כ
שנה קודמתת
:ו
(7,794)
2
)1,980(
2,009
2,009
0
4
|05
)31,037(
2
106
1206
6
9,006
%
3%
5%
5%
1%
מיס השנה עד
רבעון זה
0
)55(
5
205
0
0
0%
0%
מיט שנה קודמת
רבעון מקביל
0
12
2
28
|34
4
0%
0%
מים סה"ים
שנה קודמת
0,000
)919(
|13
11
0
00
1%
טופס 6 - אדנונה
סוג הנכסי
מבני מגורים
משרדיס שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכת
אדמה הקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
חניונים
מכנה חקלאל
נכסי מדינת
נכסים אחרים
טחייב
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפיס
מספר ביקורת :
עבו
סה'יב שטח
חשנח במייר /
דונם
00
2,055
+5
20009
22006
9
2.6
2,108
007
+2
3
סה'יב שטת
חשנה במ'יר
תעריף שחוייב
מקסימום בש'יח
2
212
16
138
3
68
1
38
7
5
תעריף שתוייב
מקסומוס
תעדיף שחויים
מינימוט בשיח
14
|68
106
5
3
88
7
תעריף שחולוב
מינימוס
עסצד 9 בגרנרך 10
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
תעריף משוקלל
בש'/ח שנת
נוכחית
4
13
5
2
2
66
= :ו
8
תעריף משוקלל
שנה נוכחיית
תעריף משוקלל
שנת קודמו
בשיח
4
3
12
1
22
6
13
2
7
תעריף משוקלל
שנה קודמת
חשנול ב %
1%
0%
%
0%
1%
0%
)%
)%
1%
השלנול ב
%
סה''כ חיוב שנתי
באלםל ₪
09
27
08
199
2000
007
8
11007
07
6
3
טת'יב חיוב באלפי
טופס ל - שכר ומשרות
מט'
6
41
41
1
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבהרים
מנחל בללר
מנהל כספר
סתייכ הנהלה וכלליות
שירותיט מקומיים
תברואה
שמירח ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים) ציבורייס
שרותים עירוניים שוניס
פיקוח עירונר
שירותים חקלאיים
סהייכ שרותיס מקומייט
שרונים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
אוכות סביבה
סהייכ שרותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבתיים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סתייב מפעלים
גימלאיטם
סהייב כללו
רכישת שרותי כוח אדם
שעצים חיצונייס
שירותי כוח אדס מקבלו כייא
סחייב
מספר ביקורת:
עבו
תקציב 2019
מספר משדות עלויות שכר
206 3
4 1
2 :וי
רייש ו
1000 9
8 22
24 22
10 יש
4 4
25 ו
2 | 20786---
2099 00
1.06 8
4 3
3 2
6008200
1.006 21
1006 21
21,9 22
110 2
תקציב 2019
מספר מועסקים עלות מוללת
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
ביצוע בפועל 2019
עלות יחשית מס' משרות לפי | עלוליות שכר -
2 3 117
277 4 006
27 17- >.
6 4 4
6% 1 00
4 12 121
2 24 206
15 +1 108
109 1 186
> 5 =
---2183700000-2222166 = 2-0
220 2 22
2017 4 1
0 3 1108
08 2 55
81.85 --2---444-| ..2
5 23 1005
1139 02-25 5
2009 2055 22
2 1 11
ביצוע 2019
מספר שעות מספר מועטקים עלות כוללת
צהלרד ל מתכך 16
הפרש
מספר משרות עלויות שכר
15
0 9
₪ 4514
0 8
(2 206
10 (3)
2 (27)
₪ \207)
ול 207
0 206
| | 08-ה
(12) (488)
6 ו330)
60 18
7
(18) (594)
5 0
\2) 11)
7 (1507
(14) (401)
הפרש עלויות
מספר שעות
עכו 9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד ה דרוג דרגת שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזד הוצאות הפרשים 8 שו
מספר ביקורת :
מס' תב"ר
2203
2204
2205
2206
2005
נספח ב'
פתיחת תברים
מועצה 1 לשנת 2020
נתונים באלש"ת
שם התב"ר הכנסות סכום | הוצאות | סכום
השתתפות בפרויקטים של יפה נוף ה - המות -
שיפוץ 4 מועדוניות ב -- ו 5
איטום בית יד לבנים קרן 4 -- / ות /
תכנון פרויקטים סלילה ₪ ו = ב ₪
סה"כ 0 | סה"כ | 2,000
תב"ר קיים
1000
מס' סידורי
1
2
מועצה 1 - 2020
תב"רים לסגירה
שם התב"ר
הוספת מתקני כושר באזור מתחם אפגד וטיילות
מערכת התראה לרעידות אדמה
נספח ג'
יתרה בש"ח חריגה %
- 0%
- 0%
ממוצע חריגה 1%
ררררורווו
רררררררררררררררררררררררררררווווווו
הצעת תקציב
רבעון ראשון 2020
וועדת כספים
7 בינואר 2020
שהמאטאאאאאהאהתטהחאאבפחאַההמתהאמקאהאאפחכק
|
רררררררררררררררררררררררררררררררלררררררררררררררררררררררררררררררר |
|
|
/
-
-
-
-
-
19
טוי בטבת תשייפ
נספח להצעת תקציב רבעוני 2020
בהמשך לדיוני וועדת הכספים ולאור התייחסותו של סגן ראש העיר אדהם
גימאל הוחלט כדלהלן :
שינוייסם בסעיפי תקציב :
א. סעיף אירועי תגים - 1751160780 במקוס 100 אלשת יקוצצו רק 30 אלשח.
הסעיף יעמוד על גובה של 270 אלשח וברבעון 67.5 אלשת.
ב. ה 70 אלשת הנותרים יופחתו מסעיף הוצאות ביטות האש של הרשות.
סעיף 1767000440.
בברכח,
ויצמ
ה 7 ו
גזבר העירייה.
20
-
יריית עבג
1
טי טבת תשיים
לכבוד :
כבוד ראש העיר.
חברי ועדת הכספים.
א.ג.ג
הנדון : הצעת תקציב לרבעון הראשון 2020
כידוע לכם טרס אושר תקציב המדינה לשנת 2020 . במצב גה תקציב המדינה
מתנהל על בסיס תקציב 2019 -- אחד חלקי 12. למצב זה יש השפעה על העברת
תקציביס ותמיכות לרבות העברת מענקי האיזון לרשויות. דבר שיוצר אי-בחירות
לגבי הכנסות צפויות לרשות, זאת בנוסף לאי-בחירות נכון להיום מצפי הכנסות
ארנונה מרפאייל
לאור ואת אני ממליץ לדחות את הגשת התקציב השנתי - 2020 ל -31/3/2020 ,
מתוך תקווה שעד או תהיינה התבהרויות בכל הנוגע להכנטות הרשות בשנה זו.
בשלב וה , אנו ממליצים שהפעילות התקציבית תושתת על הצעת תקציב רבעוני
המונח בפניכס לתקופה מ- 1/1/2020 עד 31/3/2020.
בברכה ,
ראובן ויצמן,
גזבר.
*
הצעת תקציב רבעון ראשון 2020
תקציב רבעון ראשון 2020
הכנטות
ארנונה כללית 35777
מפעל המיס 70
עצמיות חינוך | 1575
עצמיות רווחת 27
עצמיות אחר 6
סת''יכ עצמיות 5
תקבוליס ממשרד החינוך 151
תקבולים ממשרד הרווחה 1
תקבוליס ממשלתיים אחרים | 905
מענק כללי לאיזון | 11500
מענקיס אחרים ממש.הפמים
עיריית עכו
סה'יכ תסבולי תממשלת 8
תקבולים אחרים 1
הכנסות ח'יפ ובגין שניט קודמות | 411
הנחות בארנונה 00
הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
הכנסה מותנית 23
ארנונה לכיסוי גרעון ן
סהייב הכנסות. 17
הוצאות
שכר כללר | 14,652
פנסיונריס 9
פעולות כלליות 21
סת'יכ כלליות 12
שכר עובדי חינוך | 12367
פעולות חזנוך. 1
סת''כ חונו 7
שכר עובדי רווחה 14
פעולות רווחה. 3
סת'יכ רוזחת -17
פרעון מלוות מיס וביוב 48
פרעון מלונת אחרות 23
סה'יב פרעון מלוות 31
הוצאות מימון 488
הוצאות חי'פ ובגין שנים קודמות | 305
הנחות בארנונה | 000
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאה מותנית 23
ארנונה לכיסוי גרעון
סה'יב הוצאות 7
עודף (גרעון) 5
* ראה עמוד 31 - הקפאה של סכומים בסעיפי תקציב - רבעון ראשון 2020.
עמוד 1
ביצוע 2018
6
1
0
כ
15
2
64
10
עריית עבו
סעיף תקצוב
1120
10
1116
11
ו
110
0
20
1
0
20
20
1
142
10
1-2
0
12
20
1
1100
120
11
1
00
0
10
ל
ס1000
12
ס-20
20
000
ס10
010
10
0
0
לי
100
1
12
13
06
10
120
הצעת תקציב בבעון ראשון לשנת 2020
שס סעיף
ארנונח כללית
ארנונה כללית פיגורים
הוצאות רישוס ועיקול?3-
ארנוגה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה'יכ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מסים.
טהייכ פרק 1.11 ארנונות
ניהול תיקיס,תעודות ואישוריס
אגרות רשיונות לשלטיים
אגרת שלטים פיגורים
הכנסות גביה מתאגיד מים
מודעות על לוחות
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
הכנסות גביה עיקול בנל...
סת'יכ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון
סה''כ פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחרי למשרד הפנים
סתייכ פרק 1.19 מענקיס כלליים
סה''כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
מכרזים-תברואה
חחזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמייש קרטון
אגרת נקוי חצרות
אג.נקוי חצרות פיגורים
הכנסות ממיחזור משרד לאיכות הפביבה
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
רוכלים
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.התקלאות סירוס חתולים
כללי וטרינר 106-
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינרל 10-
סה'יכ פרק 1.21 תברואה
שמירה בטחונית
מנעולים עבור מקלטים משותפים
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קחילתי
השתתפות משרד הפניס באבטחת מאוימים
אג.שמירה פיגור
אגרת שמירה
השתת משרד הפנים משאייד
הכנסות המטוות
סה'יב פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע
אגרת רשיונות בניה
אגרת חפירה
היטל השבתה 0.ש757.
היטל טלילה למימון מלוות פיתוח
היטל תיעול למימון אגרת ניקוצ
תקורות עבור פרוקטיס היטלי פיתות
תקורות הסכמי גג
אגרת מבניס מסוכנים
סהי'כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
דמי שמוש במדרבה.
סה''כ פרק 1.26 נכטים ציבוריים
תקציג רבעון ראשון 2020
הלו
0
13
10
0
5
ל
בו .
50
0
1000
15
17
07
2058
300
. 500
100
10
בל ה -
6 -
66
200
ב
10
000
00
. 1,006
1
(י יו
2.0
10
. 10
|,000
13
0
111
2,004
0
0
עמוד 2
תקציב 2019
3
00
2000
00
100
13
ו
ב
200
2000
00
1000
10
בוד
פפ
ה
1
00
00
בדו
222
1.000
100
20000
100
000
2.000
120000
20000
2.000
יי
000
0
0
7
0
000
00
108
1
1,008
10
1000
ביצוע 2018
59
135
1
7
15
6
המו
200
12
6
56
13
6
1
23
3
8
0
ברחו
264
0
7
11
5
1:
2,599
19
1110
17
ב
00
70
1
11
3
2
8
72
2,158
255
16
1000
100
עריית עכו
סעיף תקצוב
1000
1100
11
1
100
1
0
ולי רז
50
00
11
00
5
כ
0
[ל ילל ו
ס110
100
1100
1220
סכ
120000
0
1120
200
10
11212
110
0
120
0
11020
113
120
111
12
7
110
10
10
[ ל
10
11220
0
0
1110
0
110
110
0
0
110
0
יי
00
100
110
11000
10
020
110
0
10
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
שס סעיף
חטויות פסטיבל מוסיקה-ערכסק
חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל
פסטייבל ערבסק משרד התיירות.
סת'יכ פרק 1.25 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
מתנייס נשיט מכשלות
הכנסות עצמיות נשים מבשלות
נגב וגליל גשים מבשלות.
הכנסות שוכות
הכנסות מכרזיס שונים
הכנטות שונות
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר
הכנסות בגין שרותי מחשוב.
סה"כ פרק 1.26 שירותים עזרוניים שוניס
יתרת אג.שימור רחוכות 8-
ב.ק. שילוט
הכנטות משפטיות
סח'יכ פרק 1.28 פיקוח עלרוני
סהייכ פרק 1.2 שירותים מקומיים
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
חדר מלח מרכו לגיל הרך
מרכז גיל הרך-דגס בן משרדי
השתתי הממשלה לעוזרות ג
הכנסות סל תרכות.
הכנסות מהוריט-טל תרבות.
גני קדם חובהיי
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
הוצאוות נלוות חניימ
פנימיות יום-גני"
הכנסות מחורים מילת
מילת/יוחי'א פיגוריס
הכנסות מילת
השתתי הורים לבתיסיי
הכנסות עצמיות תוכניות תינוכיות
מנעל הזנה
פרויקט החופש הגדול
תוכנית ניצנים
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשריס
חינוך-עוכד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
חינוך-ניחול עצמי משופר א-1
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים חניימ
שרתים חניימ
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוסח"
הזנת חניימ + קיזוו יוחייא בתיייס
מזכירים יוחייא
שרתים יוחייא
סייעות חניימ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
ילדי חוף
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכד ימי
מוכירים חוות ומרכזים
שרתיס חוות ומרכזים
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות אורט
השתתפות אמית.
קבט"
אכטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסגה"
השתתפות הממשלה בשפייי
הדרכת פטיכולוגים
הכ.-בטות תאונות אישיות
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
עמוד 3
תקציב רבעון ראשון 2020
00
1.000
200000
000
000
כו
19
5.000
00
100
- 29
0
10
11.50
8 -
נדי
0
200
5
0
100
0
100
13
00
4
0
ב
000
10
10
100
00
00
00
20
0
10
0
00
0
3
מ
13
0
00
200
1070
34
00
0
10
0
ו
10
1
20
6
20
תקציב 1019
מ
10
00
2,000
07
7
וו
200000
000
00
15
2
000
1
,3
11
000
11
1
2
2
300
28
1
18
200
5
מ
0
0
3
00
3
00
00
0
1%
2100
25
0
1%
בנ
20
1
2000
13
56
10
100
100
0
17
15
00
20
0
2.0
בה
ביצוע 2018
39
3
32
2,000
מ
6
9
9
5.3
2
1,008
22
17
2,008
7
64
9
58
1
56
00
218
32
7
נצ
8
5
ל
00
36
1
7
06
7
26
3
17
3
25
8
1
13
7
12
1
1000
2,000
11
15
31
20
1
6
10
עריית עכו
סעיף תקציב
0
170
110
1000
20(
00
0
120
10
0 11
[י ו
10
10
00
1100
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
שם סעיף
מועדוניות וקבסיי
קבסיסיי
מגשרת עולים
מניעת נשירה עכשיו - קבייס
השתת.ממשלה בהסעות
לוווי הסעות חנמיי
מתאם טמים מש חוזה 123300
מתיא -מזכורים"
מתיא -שרתיםיי
מתיא אגרת שכפוליי
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנעיי
יחידה לקידום נוער
טיפול בפרטי
סה'ים פרק 1.31 חינוך
עמוד 4
תקציב רבעון ראשון 2020
000
10
10
1000
10
000
ו
10
75|
יי
[ יו
2159
תקציב 2019
22000
7
ו
00
0
200
07
100
8
21
00"
9.000
וי
[ וי
ביצוע 2018
מו
ה
8
6
8
6
71
32
8
1000
00
08
הווה
עריית עברו
טעיף תקציב
ס[ו10
1.1
0 3
10
יי
20
10
11
11100
11
00
11
100
1120
111
[דיי 2
1
10
100
113
34
5
106
7
118
39(
10
13
104
06
07
020
1
1355
6
107
8
0
1
120
10
1
12
184
15
7
13
1000
11
2
10
ו
120
00
155
10
20
11
00
102
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
שם סעיף
הכנסות מכרטיסים
חטויות
מפעל הפיש פסטייבל עבר
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכר
משרד התרבות.
הכנסות מספריות.
דמי שירות
דמי השכרת שירות 967
סדרת צלילי מוצש"
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
מלגות לתלמידיט/תרומות לקונסרבטריון
השתתפות הממשלה לתזמורת
הכנסות עצמיות מרכז צעיריס
הכנסות מסל ספורט
הכנסות מסל ספורטי
הכנסות שונות ספורטי
הכנסות מכרטיסים המצודה
סה''כ פרק 1.32 תרבות
שכר עובדי לשכוּת
פעולות ארגוניות
כא לחינוך המיותד"י
הערכות המחלקות לשחיי
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
נושמים לרוותה-כאיי
מחשוב רפורמה
משפחות במצוקה בקתילה
סיוע למשפחות עס ילדים
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
טיפול בדרי רחוב
טיפול בפרט ובמשפתה
תחנות לטיפול במשפחה.
מרכגי טיפול באלימות
סדנאות למשפחה
תכנית למניעת אלימו
פגיעות מיניות בגירים
ת. לאומית ברט ומשפחה
נושמים לרוותה
פעולות קהלתיות.
מ.חירום אקשטרניים
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד כקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות.
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות.
התנ.מינית לא מותאמת
ת.לאומית ת.ייחודיר
שרותיס תומכים למפגר
תחנה לטיפול משפחתל
השתתי הורים אחזקה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עס הפנים לקהילה
ילדים במעונות יו
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית.
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
תקציב רבעון ראשון 1020
1000
100
2,250
00
0
00
0
00
100
150
20
5
ו
000
2,250
23
18
000
יי
21
110
7 [
555
5
15
22
3
0
15
155
5
2.003
7
13
24
8
2,000
3
000
00
0
0
100
17
8
7
3
00
00
15
עמוד 5
תקציב 2019
000
00
1.000
20
100
000
100
2.000
100
1000
1,000
10
[
220000
1000
0
0
250
11000
2200
2.000
יי
יז
10
2
200
00
1,006
2,000
10
10
8+
2%
מו
00
100
00
7
000
2000
5%
2000
2
ממ
2000
כ
10
ביצוע 1018
7
8
00
13
23
686
13
200
10
0
000
21
15
7
11
5
9
יו
100
17
1153
"5
8
19
14
00
13
1
1
56
686
11
19
180
ל
בש
הת]
6
16
7
16
156
1
11
272
8
29
לש
36
68
5
3
עריית עכר
סעיף תקציב
10
1
12
1
ב
ב
10
1
12
3
14
10
10
4
15
10
12
13
14
15
16
?1
18
מ
10
11
12
13
ו
12
17
10
10
11
13
16
17
18
0
1
11
3
1
10
11
10
2
1
1
13
10
1
וו
13
1
15
16
18
1
10
12
13
ו
16
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
שט סעיף
צרכיס רפואיים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישים
טיפול בזקנים בסיכון
ק.תומכת נצולי שואה
סיוע לניצולי שואה
מיצוי זכויות לניצולי
מסגרת יומיות לוקן
מסגרות יומיות לוקן
מועדונים מועשריס מופת
מופת ניצולי שואה
נופשוניס וקייטנות
אחזקת אוטיסטיט במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ,יום שיקומי לאוטיטטי
סביבה תומכת.
מ.יום ותעסוקה לבוגריס
הטעות לאוטיסטים
סידור במעונות-משהיי
מעון ממשלתי -משהיי
מועדונ.לילדים ולבוגר
הפעלת מעונות ממשלתיים
מפגרים במעון טיפולי
מעשליםם
מ.יום טופולי-משה"י
השתתי הורים-ארותות
שרותים תומכיס למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
שירותים תומכים-משהיי
הסעות למ.יום-משה"
מועדון חברתי-משהיי
שרותים תומכיס למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקוט העוור בקהילה
תוכניות תמיכה בקהילה
מפעלי תעסוקה ומועדון
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכיס בפנימיות
אחזּקת נכיס במש.אומנ
מפס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
מ.יום שיקומי לנכיס
תוכניות ילדים החריגים
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
תעסוקה נתמכת לנכיס
חלופה למ.יום שיקומי
מועדוניות לחירשים
שיקוס נכיס בקהילה
מרכזי איבחון ושיקוס
נכים קשים בקהילה
קהילה תומכת לנכים
עמוד 6
תקציב רבעון ראשון 2020
200
0
5
00
100
1.000
00
100
08
10
1.000
00
5
15
1
000
118
13
ו
5
08
200
6
29
2%
7[
10
26
13
1
00
16
0
5
55
1755
0
3200
7
15
5
7
200
2%
10
75
100
15
29
0
13
8
דש
6
תקציב 2019
10
200
1000
00
000-ל
10
1
1
10
2000
00
200
200
10
1%
00
0
12
0
11
000
ב
בת
3
"3
000
6
8
0
2
2000
11
0
0
7
ו
[יבו-
11,000
50
100
10
0
000
5
5
2000
0
12000
250
ו
ביצוע 2018
12
21
11
7
כ
6
07
7
ב
ב
6
18
229
100
0
0
5
1%
220
0
1
2,058
|20
8
5",
16
7
0
[יני ו
2.77
0
27
18
6
14
10
5
5
5
1
1
17
3
200
14
133
כ
1
10
77
86
1
3
29
עריית עבו
סעיף תקציב
18
0
12
20
20
1
12
113
10%
155
106
200
02(
1153
106
5
1156
117
10
10
1140
0
6
17
11
113
16
1
17
8
10
12
0+
12
3+
2
ס100
2
104
1055
108
11
2
1
07
19
0
1239
0
11
ו
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
שם סעיף
מרכז יום לנכיס קשים
בוגרים עיוורים בקהיל
טיפול אישי סעודי לנכ
שיקוס-מרכז למשפחה
שיקום-מרכז למשפחת
טפול בנוער ובצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמים לנערות.
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינות
פרוייקט וינגייכו
נפגעות תקיפה מינית
צעיריס בקהילה
נערות חוץ ביתי
יתד-סל גמישי
ת, קהיל, עד-י ומעטפת.
יתד תוכי לצעיר 2018
חופים
פרוייקט חופים:
תוכנית לאומית נוער וצעיריים
בדיקות למשתמשים בסמיםם
התמכרויות-מבוגרים
התמכרונות-חוץ ביתי
מפתן מקוגוי אחזקהיי
פעול.משלימות למפתן.
מפתן כולל כ"
עבודה קהילתית.
קהילות פונקגיונליות
הערכות חירו
התנדבות-פעולות.
סל תוכניות התנדבות.
לשכות יעוצ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
מוטב יחדיו
פנימִיה למפגרים
מ.יום טפולי-עולים
מעשים-עולים"
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עוליט
עובדי שכונה-עולים
ס.במעונות-משה עולים"
תוכניות טיפול בעולים
פיתוח קהיל.בין תרבו
ילרים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיווריס עולים
פרוייקט לנגמלים
טיפ.בעולים נפגעי סמיס
סה''ב פויק 1.28 רווחה.
קליטה-הכנטות.
סה'יכ פרק 1.36 קליטה.
סה'יכ פרק 1.3 שורותים ממלכתייסי
תקציב רבעון ראשון 2020
266
5
8
|09
10
1,250
568
200
15
19
23
15
21,250
|66
,0
238
108
28
3
8
3
07
100
7
58
יו
15
15
119
10
. 1000
. 16
תקציב 2019
106
00,
10
1.000
2
0
00
6
0
40
12
1.33
1000
1,050
1,000
1,510
יו
יא
56
1000
6
10
000
0
יי
000
10
3
1.000
ו
17
ביצוע 2018
43
107
1
112
1
11
0.6
1107
108
15
8
12005
211
6
11.,.94
5
|
100
9
18
9
00
3
(
156
1000
20.08
06
00
12
17
10
13
3
5
0 7(
9,500
)7[
ו
עריית עכו הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
טעיף תקציב שס סעיף תקציב רבעון ראשון 2020 תקציב 2019 ביצוע 2018
11 אגרת מים שוטף
12[ אגרת מים פיגוריס 1,500 00 1
15 יתרת זכויות מים 6?- . . 10
16 אגרת חידוש חיכור 0נ- 15 100 12
17 היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49 20 115 1001
11 יתרת אגרת מד מִים סוג ש 15 00 2,007
120 אגרות שרות 16 375 0 31
יתייב פרק 1.41 מפעליםי 2.75 . 55 + 671,733
5 יתרת שכד לא מוגן 39-" 1.000 1,5
1 שכד לא מוגן" 64 6 22,|,|3
12 שכר דירה 8 ייד 15
144 שכירות גגות לחשמל 00 2,411 6
5 יתרת שכד מוגן 38-" 0 113
0 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 15 10 1
112 שכירות אפגד . 1.000 008
100 נכסים-מכרזים
סה'יכ פרק 1.43 נכסיס 7 . 17 - 1,153,770
ל אגרת חניית מכוניות 10000 1000 12
0 קנסות חניה 000 1.000 7
11 הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות 000 00 7 5
12 הכנסות גביה חגיה עיקול 6 ה ה
113 הכנסה ממדחנים בע 10000 12.1
15 הכנטה מאיזי פארק פאנגויייי .
06 פנגו חב.סלולרית מילגם 00 100 60
007 הכנסות סלופארק 2000 יו 11156
0 חניות מוניות. 100
סה''כ פרק 1.44 תחבודרת. 10 - 0 - 6,059,362
2 אגרת ביוב-פיגורים ה 1,000 1%
13 היטל ביוב - 15
5 יתרת היטל ביוב 81- . 2
סה''כ פרק 1.47 מפעל הביוב. ב - 000 - 2,016,601
סה'יכ פרק 1.6 מפעלים' 21 - 12 - 11,001,666
110 הרשות לפיתות הגליל.
סהייכ פרק 1.57 - - - - -
100 הכנסות משנים קודמות 2.000 1 11
0 תקבוליס בלתי רגילים 10 00 בו ו
1,000 הלוואה לאיזון 1.000
וגג הכנסות מותנות 25
סהייכ פרק 1.59 25 - 1 - 16,583,460
סה"כ פרק 2.5 תקבולים בלתי רגילים. 255 - 1 - 16,583,460
סה''כ הכנסות 16 - 15 - 439,634,168
עמוד 8
ערלית עבו
סעיף תקציב
11
[ כ
10
11
12
64
111
12
13
20
0
1111
1
0
10
120
0
1180
11111
0
1
ל
111
10
11
80
10
ל
111
1
122
13
10
080
11
80
1520
10
10
1
112
110
1
12
13
180
10
10
11
0
110
100
0
111
10
110
170
111
1
112
123
050
11
1,000
11
0
1
הצעת תקציב רבעון ראשון לשינת 2020
שס סעיף
הזנה עובדים
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשבח שבעיי
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואשליי
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמזליות
לשכה- ספריס ועתונים
דמי חכר בארגונים
לשכה- הוצי משרדיות
לשכה-הוצי אחרות.
מדפטות ותקשורת-לשכה
הנהלה-דלק ושמניס 21760***
קנוית שירותים ממוסדות
לשכה - הוצי שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצי אתרות
פעולות קשרי קהילה
סקודה סופרב רהע 52-782-38"
הנהלה 86-788-84 צחי וענונר
נבחרים
ביטוח
הוצ,רכב 81-898-53 ליסינג
קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
הוצ.רכב 9-154-80 ליטינג
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העיריה ביטוח
מבקר-כיבודים
מבקר השתלמויות
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חכר בארגונים
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
מבקר- הוצי משרדיות
מדפסות ותקשורת-מבקר
מבקר- הוצי שונות
מבקר רכישת ציוד יסודי
מזכירות-משכורת ושכר מש
ביטוח
מוכורות - הוצ' כיבוד
מזכירות- אשל ונסיעותיי
ספרים ועתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירות-דמי חבר בארגוניס
הוצ,רכב 42-458-80 ליסינג
מוכירות-מכשירי כתיבה ו
מזּכירות-הוצי אתרות.
מדפסות ותקשורת-מזכירות
מרכז צעורים
העברה לתבריי
ריהוט וצווד
הוצאות אחרות.
הוצאות שונות הון אנושי
רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
דוברות משכורות.
דובר-צרכי משרד
כובודיס דובר
דובר-השתלמויות.
דובר-ספרות מקצועית
דובר דמי חבר
פירטומים
שיווק מוניציפאלי-דובר
דוברות מיכון
מדפסות ותקשורת-דובר
דובר-רכישת ציוד יסודי
קשרי חוצ
עמוד 9
תקציב רבעון רתשון 2020
יו
00
1,570
15
3
150
1250
10
7
20
5
2,000
250
2.000
0
2
00
175
5
3
300
19
15
179
110
50
9
15
20
150
10
1
75
50
20000
1,250
150
26
[ן
1,250
2,005
7
15
15
|06
20
2270
215
55
10
10
תקציב 2019
00
19
1,008
0
158
19
00
5
9
0
ו
תו
חנו
0
1%
1,000
10
7
11
00
07
רה
0
100
00
00
00
0
200
17
|00
3
0
13
120
64
1.00
00
5
6
10
[יב ו
(
2
2
0
3
0
1000
11,000
22,000
00
200
100000
ביצת 2018
28
2
0
40
5
14
0
+1
8
06
11
5
10
900
155
3
1.6
17
72
16
3
0
7
00
200
106
2
3
358
בכ
7
16
7
18
13
5
3
10
5
6
28
10
1
10
86
2008
156
1-17
106
ב
17
71
31
5
11
עריית עבו
סעיף תקציב
10
10
11
11
12
3
110
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
שט סעיף
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון-שכר זמניים
מנגנון- הוצי כיבוד
כוח אדם-השתלמיות
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון-דמי חבר בארגוני
מנגנון- הוצי משרדיות
עמוד 10
תקציב רבעון ראשון 2020
2,168
110
55
11
]
200
250
תקציב 2019
1
יי
0
000
ביצוע 2018
13
1
077
100
156