פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2 מתאריך 28.12.21 - עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2021
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
(שסת ₪ )4
טל. 08-9951604
/ פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |ן. .698730 תוזז הרת
ה'/טבת/תשפ"ב
9 דצמבר 2021
לכבוד:
חברי מועצת העיר
הנדון: עדכון תקציב מס' 2 שנת 2021
מוגש לכם בזאת עדכון מס'2 לתקציב 2021.
העדכון המבוקש הוא מסך של 203,081 אלש''ח (ועוד 2,363 אלש"ח במותנה) לסך של 196,884 אלשייח (ועוד 2,250
אלש''ח במותגה).
להלן עיקרי העדכון המבוקש:
תקציב הכנטות
ארנונת -
קיטון של כ- 2.5 מלשח בהכנסות עקב מתן הנחות קורונה לעסקים, קיים שיפוי ממשרד הכלכלה ומשרד הפנים, כמו כן
הייתה ירידה באחוז הגבייה השוטפת וגם מפיגורים בעקבות אי אכיפה בתקופת הקורונה.
הנחות ארנונה -- גידול של 1.8 מלש''ח עקב מתן הנחות קורונה לעסקים
הכנסות עצמיות -
קיטון בהכנסות של כ- 4 מלש'ז:
קיטון בהכנסות אתר פסולת (גט בהוצאות) 0.8 מלשח.
ביטול משיכה מקרן היטלי השבחה 1.5 מלשח.
ביטול משיכה מקרן פגסיה תקציבית 1.2 מלשח.
תקבולים ממשלתיים אחרים -
גידול של כ- 1 מלש"ח:
הכנטות שלא תוקצבו: חוק התכגון והבנייה כ- 600 אלשח, שיפוי משרד הכלכלה הנחות קורונה + משהבט נאמנ
קורונה כ- 600 אלשתח
הכנסות חינוך --
קיטון של כ- 1.6 מלש''ח מעצמיות חינוך וממשרד החינוך:
שנת קורונה ביצוע חלקי ניצנים, קייטנות וקרן קרב.
מנגד גידול בהשתתפות עקב גידול בסייעות צמודות ילד.
הכנסות רווחת --
קיטון של כ- 3.9 מלש"ת:
תת ביצוע באיוש תקנים והשמות (הקיטון גם בהוצאות).
מענקים:
גידול של כ- 2.5 מלש'"ח:
מענק איזון - על פי אישור משרד הפנים לתקצב 1.4 מלש''ח שהיר במותנת.
מענקים אחרים - 1.3 מלש''ח מענקי שיפוי הנחת קורונה לעסקים.
מענקיט מיועדים - קיטון 0.25 מלש"ח, ביצוע חלקי תכנית המראה והיחידה האסטרטגית.
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים:
גידול של כ- 455 אלש"ח - התזרים והשתתפויות משנים קודמות.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 06-9951666 | [.וחטח. זב עצשצצ
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |1.]חטח. 110698780
תקציב הוצאות
שכר =
קיטון של כ- 1.8 מלש''ח
תת ביצוע תקנים בכל תחומי חעירייה.
פעולות כלליות -
גידול של כ- 330 אלש"ח - מיקור חוץ שירותים משפטייט ומחשוב עקב קושי לגייס עובדים בתחום.
חינוך -
קיטון של כ- 1.4 מלש'"ח בפעולות - שנת קורונה ביצוע חלקי ניצנים, קייטגות וקרן קרב.
מנגד גידול משמעותי בחוצאות סייעות צמודות.
רווחה -
קיטון של כ- 1.3 מלש"ח בשכר ועוד כ- 3.3 מלש'"ח בפעולות:
תת איוש עקב קשיי גיוס עו"סים, תת ביצוע בחשמות בעיקר בקשישים ומועדוני קשישים בגלל הקורונה.
פירעון מלוות -
קיטון של כ- 335 אלש"ח עקב אי מימוש לקיחת מלוות שתוקצבו.
תשלומים בלתי רגילים:
כ- 100 אלש'ח העברת עודפים מהתקציב הרגיל לקרן עודפים.
מצ"ב:
עדכון מט' 2 תקציב 2021 טעיפים ראשיים
עדכון מס'2 תקציב 2021 מפורט
עדכון מס'2 תקציב 2021 משרות ושכר
בברכה,
ריגה יוסף
גזברית העירייה
1\[:\תקציב\תקציב 21ס2\עדכון תקציב\עדכון מספר טתקציב 2021 עדכון מט 2 מכתב נלווה לחברי המליאה.א00
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | | וחטח. 0ב9. וצצ
סה"כ 1
סה"כ 2
(ריק)
(ריק) סה"ב
סכום כולל
סעיף ראשז
01
122
13
14
5
106
141
122
233
14
55
1006
177
120
20000
201
2003
20204
2005
20006
20207
20088
2009
20010
21
13
שם סעיף ראשי
ארנונה
הנחות ארנונה
מים
עצמיות חימוך
עצמיות רווחה
יתר עצמיות
משרד החינוך
משרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים
מענקים מיועדים
מענק שר
שכר כללי
פעולות: כלליות
הנחות ארנונה
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
הוצאור מימון
הוצאות חד פעמיות
עודף / גירעון
ביצוע 2020
4"
8
2
9
9
[א ו
9
4
646
1
583
5
8
0
1
8
24
7
18
228
2
2,464
0
5
5
2
3
8
תקציב 2021 עדכון
מס'1
8
0.000
00
0
055
| =
ו
4
7
00
1
8
7
0
5
77
2
00|
9
2,000
6
2,209
0
412
000
000
5(
תקציב 2021 עדכון
מס' 1 מותנה
0
0
00
000
0
000
0
0
2.000
0
|00
תקציב 2021 עדכון
מ2'0
0
000
000
8
4
06
1
83
6
0
1
77
98
0
5
7
4
0+
11
299
3
2.006
0
00
00
164
15"
| * תקציב 2021 עדכון
מס' 2 מותנת
9
41
00
2,070
2,000
תקציב 2021 עדכון מס' 2 לוועדת כספים
: "אשי 0 זכו מס כן
0 מעבק כללי לאיזוך 4 מענק כללי לאיזון 00 00 21,000
0 בתס יסודי השתת ממש 1 מעשרד החינוך (00|- 3 27
0 משרד החינוך סייעות צמודות 1 משרד התינוך 4 4
0 ניצנים קניית שירותים גני ילדים 5 פעולות חינוך 2,3 מ 112
0 בתיס יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א 5 פעולות חינוך 0.00 00.00 1,000
0 סייעות צמודות ילד לא פורמלי 5 פעולות חינוך 118 23 15
0 ניצנים קניות שירותים בתי ספר 5 פעולות חינוך 1.000 2,000 1000020
דת השתת ותרומות 1 פעולות כלליות 155 12 3
0 אגברות ודמי חכירה 1 פעולות כלליות 12,0 3, 5 133
0 בתיס יסודיים קרן קרב 5 פעולות חינוך 2,000 0 1100
0 העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים 1 הוצאות חד פעמיות 14| 164 0
00 מ 0
סעיף ראשי
[ן
2
3
14
שם סעיף ראשי
ארמנה.
ארננה סה"כ.
הנחות ארנונה
מנחות ארנונה סה"כ
מִים
מים סה"כ
עצמיות חימך.
תקציב
10
1
102
110
[10
11]
.]11][002
103
00
101
[12
14100
11
6
1100
120[
11
1
[לל ו
ל
0
11
2060
1
[ 1
120
41
141160[
11
100
11
0
21.0
וי
11[
ו
1,110
0
220
00
122221
1,210
0.
0
ג )
10
10
1"
1
0
ו
10[
שם התקציב .
|ארנונה שוטף
ריבית ארנונה שוטף
הנחות.
|ארנונה תוספת לשנת 2010.
ארנונה שנים קודמות
|ריבית ארנונה ש.ק.
הבחה שנים קורמות
ארנונה הנחות מפיגורים ש,קודמות.
תוספות לארטונה שנה קודמת
ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת
הנחה לתוספת ארנונה ש.קחימת
| הנחזת מימון ארונה מראש 2%
ריבית הנחות מימון ארנונה מראש 2%
הנחות מימון ארונה מראש 2% ש.קודמוּת.
הבחות בגין [עדה מצב חן
מים שנים קודמות
ריביות מים שנים קודמות:
מים ריבית פיגזרים-ש.קודמות
היטל בצורת ש.ק
ריבית היטל בצורת ש.ק
גני טרום חובה שכלמ מתלמידים.
ריבית גני טרום חוּבה שכלל
וגני טרום חובה שכלמ מתלמידים-שנה קודמת.
ריבית 93 טרום חוכה-שנה קודמת
(|רים יום לימודים ארוך גנים
'גני מועדון דמי שרות -שנה קודמת
ריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמת.
קייטמות גני ילדים.
|ריבית קייטנות גני ילדים.
קייטנות גני ילדִים ש.קודמות
ריבית קייטנות גנ ילדים-שנה קודמת
הכנסות מבתיס בגין קזוז מתמ
(בתס יסהייים סל וגרבות.
קרן קרב תשלום הורים.
ריבית קרן קרב.
\בתי ספר לתעשיה
שפוי בגין אמות בתי ספר.
|בתיס יסודָיים דמי שרות
הכנסות בתיס פרוייקט השאלו? ספרים.
קרן קרב ש,קודמות.
ריבית קרן קדב -שנה קודמת
סייעות צמודות ילד בתי"ס.
מועדוניזת חיך ורווחה
יפוי תפעול ניצנים בתי ספר.
בתס יּם לימודים ארוך הורים
ביטוה תלמידים
מועדוניות מילת
ריבית פנימיות יזם עופְרִים
ריבית פנימיות ים ש.קודמת
|תלמידי חוץ השתת.
השכרת כיתות לימזוד מרכז מדעים.
הכנסות תפוח פיס מעבר אורט
ביצוע 2028
1
3
4
2
9
2
4
2
6
5
5
5
וקוש
4"
8
8
6
3
58
3
6
2
8
4
7
6
2
0
3
4
2:
8
4
1
יי
5
תקציב 2021 עדכון מס
1
8
[יייי=
1000
8
0
0
00
1
0
0
0
0
0
=
0
3
0
9
5
2
0
תקציב 2021 עדגון מס"
1 מותכה.
תקציב 2021 עדכ| מס
2
0"
-0
0
0
070
0
[יניניויש
8
0
[ינו: =
06
0
=
=
[
0
ך'
ה
00
0
תקציב 2021 עדכון תס"
2 מותנה
8
9
סעיף ראשי
04
155
106
שם סעיף ראשי
עצמיות חינוך.
|עצמיות הינור סה"כ.
עצמיות רוחה
עצמיות רווחה סה"
יתר עצמיות.
תקציב
0
1 [
120
690
סש
ס2כ0-
ו
220
21
20
1
1220
1121
020
00
110
20
1
ל
[ ד
420
140
20
220
0
0
[ ד
ו
1220
[ ו
20
20
120
120
[ 7
0
120
11[
00],],.
1
]1
1..
[ ד
]1
10
11
120
1].
220[
ס00,
1121
11200
20[
ו
שם התקציב
שחת פסיכולוגי מוסדות.
תַלְמִידִי חוץ שנים קודמות.
|גביה עצמית משפחוזונים.
השתתפות אורט באולמות ספורט.
משפחות במצוקה בקהילה
מועדוניות רונפה/היטר
ריבית מועדוניות רווחה/חינוך
מועדוניות רווחה/חינוך ש.קודמות
ריבית מועדוניות רונחה/חינוך ש.קודמות.
|אתזקת ילדים בפנימינת.
ריבית אחזקת ילדים בפנימיות.
אחזקת ילדים בפנימיות-שנה קודמת.
ריבית אחזקת ילדים בפנימיות ש.קודמות.
וגביה עצמית משפתתונים
השתפות בשבר מעון בקהילה.
אחזקת זקנים במעוות גביה עצמית.
|\גביה עצמית שרות לזקן
|ריבית שירותים לזקן
שרותים לזק] קהילתי-שנה קודמת
ריבית שנָה קודמת -שרותי לזקן
מרכז יום לקָשיש
מועדון מועשרים גביה עצמית רזוחה
טיפול למפגר במוסדות ובקהילה
סידור מפגר במסגרת.
שפותים למפגר.
שיקום גכים במוסדות.
חזחה תוכניות לילד החריג.
|שיקום נכים בקהילה.
טיפול בנוער בסיכון הכנסות.
השתתפות בשכר התנדבות הקואליציה לטראומה.
| הווחה הַתַמדבות בקהילה.
|מופת ניצולי שואה גבייה עצמית
מפשונים וקייסנות גבייה עצמית.
מרכז יוָם ותעסוקה לבוגרים גבייה עצמית
מועדוניות לילדים גבייה עצמית
שיפול בהורים ובילדית גבייה עצמית.
תעודות אישורים ושרותים
ריבית -אישורים ושרותים
תעודות אישורים ושרותים ש.קודמות.
|ריבית אישורים ושירותים ש.קודמזת.
|אגרות רשיון לשלטים
ריבית אֶגר-רשיון שלטים
|אגרות רשיון לשלטים שנים קודמות
\ריבית רשיון לשלטים ש-ק.
אגרות מודעות על לוחות
ריבית אגרות-מודְעות על הלוחות.
אגרות מודעות על לוחת ש-קודמות.
ריבית-אגרות מודעות על לוחות ש.ק..
אגרות שונות.
הכנסות מאגרות אכיפת גביה.
ריבית הכנסות עוד
הכנסות שכט עוד ואִגרות בימש.
הכנסות עוזי ש.ק.
הכנסות עוד ריבית שק
99
1
1
5
ריק
8
9
6
75
יו
4
1
72
3
5
8
2
0
1
64
ב
5
תקציב 2021 עדכון מס"
1
- 0
0
0
00
6
ו
00
2
2
7-
גי
2
0
[יו
יז
0686
ה
0
ּ
0
0
000
0
1
0
תקציב 2021 עדכון מסי
1 מזתנה.
תקציב 2021 עדכון מס"
2
0
8
הדו
מ
-1
0
9
1
8
86
3
0
83
בבבבם
4
0
8
1
1
=
0
5
6
תקציב 2021 עדכון מס*
2 מותנה
פרק
סעיף ראשי
6
שם סעיף ראשי
יתר עצמיות.
תקציב
ס000,.
001(
120000
220001
110000
111
0
ה
11220
11
00000
112221
1220
120
1220
200
2001
20(
12220[
2221
220
122221
1200
ב
2,021
000
0
111
11320
20
1
1120
00[
ו
1000
120
בר
220
ס(
211
[ ו
1100
ו
ל
ס0([
000[
110
ה
ס00 ]1
0
1
110
000(
001
[ 1
720
שם התקציב
בקיון עבזרות חוץץ
ריבית נקיון-ע-חוץץ
נקיון עבודות חוץ שגים קודמות
ריבית ניקיון עבודות חוץ שיק
השכרת מכולה ופינוי פסולת.
ריבית: אגרת פינוי פסולת
מכירת פחי אשפה.
ריבית מכירת פחי אשפה.
אגרת שימוש באַספ
ריבית אגרת שימוש באספ
אגרת פיי אשפה חוזה
ריבית אגרת פינוי אשפה
היטל תטמנה
הכנסווג ממחזור נייר קרטון ובקבוקים
הכנסוו? ממחזזר אריזות
אגרת פימי פסולת ש,קודמות
ריבית אגרה פינוי אשפה ש.קודמות
מכירת פּחַי אשפה ש.קודמות
אגרת שימוש באספ ש.ק.
ריבית אגרת שימוש באספ-ש.קודמות.
אגרת פימי אשפה שק
ריבית אגרת פיי אשפה ש.ק.
אגרת רשיזנות לעסקים
ריבית אגרת רשיון עסקי
ריבית ש.קודמ.אגרות רשיונות לעסקים
הכנטות מפרסום
חיסוני כלבת.
ריית חיסוני כלבים.
אגרת בדיקות משנה הכנסות עצמיות.
חיטוני כלבת ש.ק..
ריבית חיסוני כלבת ש.ק.
אגרת שמוש בכלביה
היטל שמירה הכנסות.
הכנ בעד שרותים הנדסיים.
העברה היטל השבחה להנדסה
אגרת רשיונות בניה
ריבית-אגרת בניה.
אגרו רשיון בניה ש-קודמות
גנים זכטיעות אגרות שונות.
ריבית -גינון
הכנסות גינון קאנטרי
גנים ונטיעות שנים קודמות
ריבית גנים ונטיעות ש.ק.
חגיגות ואירועים גביי
גביה הכנסות מ.צילוּם.
|הכנסות מוזלוקת הכנסות דימונה בסיס נבטים
הכנסות שומ
ריבית מהכנטות שונות.
|הכנסות מחלוקת הכנסות מ. אזודית תמר
קנסות חניה וחוקי עזר
ריבִית: קנסות חוקי עזר
רוכלות
קנסות חוקי ער שיק
ריבית ש.ק. קנסות וחקי עזר
בית המשפט-קנסות.
דמי חנה
ביצוע 2028
5
5
5
27
הננ
6
56
33
ה
=
56
5%
8
4
הי
8
8
₪
הזו
58
4
6
1
0+
ב=
8
וקיר
₪
0
=
2
2
6
7
ה
6
6
ב=
ה
1
0
בד
5
0
₪1
=
ה
0
ב
5
7
5
6
58
במ
5
תקציב 2021 עדכון מס"
1
000
8
7
7
00
6
00
0
[י ₪
00
0
00
1
8
2
ה 3
0
0
9
53
00
₪
7
-8
9
0
06
תקציב 2021 עדכון מס"
1 מותכה.
תקציב 2021 עדכון מס'
2
יי
0
17
5
ו
9
יי
00
0
3
0
0
ו
0
000.-
.0
0
06
0
0
0
58
0
00
ב
8
8
יו
תקצב 2021 עדכון מס"
2 מזתנה
| 8
סעיף ראשי
08
131
שם סעיף ראשי
*תר עצמיות.
יתר עצמיות סה"כ.
משרד החינוך.
תקציב
20
2000
100,,
ה
10
100
ס1[120
0
0
1
12210
ל
11020
000
ו
ל
1+
1220
ל
1120
00
1+
00
0
002(
20
10
1
0("
10
00,ך
50
1170
000,.
120000
ב
00"
120
120
120
20
0
00
2
[וד ד
20
[לד 1
120000[
120
22000
20|
20
0
20
20|
שם התקציב
הכנסות מתוזי חמה
הכנסות מאכיפה מנהלית קנסות שוהר
הכנסות מהשתתפות שכר בפרוייקט אדכיון
[ספריה הכנסות שונת.
הכנטות מרכז הצעירים מתנ"ס.
הכנסות מקורסיס וזממת תעסוקה חכמה אשכל נגב.
איכות הסביבה השתת מוסד
הקרן לניקיון השת מוסד
|אגרתת מים אחרות מונים
ריבית פקדון מדי מימ+התקנה
ואגרת מים אחרות (מְונים)שנה קזדמת
ריבית פקדון מדי מים-ש.קודמות.
הכנסות משרותי מיחשוב בתיס.
הכנסות שכירות נכסי עירייה.
ריבית שכר דירה
שכר דירה ש.ק.
(ריבית שכר דירה -שנים קודמות.
שוזקים הכנסות רוכלות
|ריבית הכנסות פיק
שווקים הכנסות ניקיון ש.קודמות
קולנוע השכרו אולם
דיבית השכרת אולם קולנוע.
קולטע השכרת אולם ש.קחדמת
הפעלת מיון קדמי תרומזת
היטל שמירה הנחות.
מרכז תקשורת מכירת ציוד
הכנסות מפאנלים סולרים שפ"פים
ריבית היטל שמירה.
ריביות היטל שמירה ש.קודמות
הכנסות מפאנלים סולאריים חכ"ל
הפעלת מיון קדמי השתתפות הפיס.
הפעלת המרכז לגיל הרך השונתפות הפיס.
הכנסות חשמל מוסדות חינוך.
הכנסות משימוש בהאב חברה כלכלית.
היטל שמירה שנים קודמות
הכנסות פאנלים סולריים נכסי עירייה
הכנסות תיירות חברה כְלְכְלִית.
העברות ממשרד החינוך
היחידה לקידום מער הכנסות ממשָלה
וגני תובה עותרות לגננות השתת הממשלה
גני סרום חובה שכר לימוד משרד החינור
גננות עובדות מדינת
הזנה לכיתוּת תקשוזרת-השתת משה"ח
הכנסות משרד החינוך ניצפם גני ילָדִים
הכנסות ניצנים גנ"י חזפשות.
\בתס יסודי השתת ממש.
השתת ממשלה תקשוב 121
השאלת ספרים משרדד החיםך.
|מזעדונית חינוך ורווחה משרד ההינוך
|הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספר
ובתי"ס יוָם לימודים ארוך הזנה לאוטיסטים
הכנסות ניצנים בתי"ס חופשות.
קייטנות קיץ חופש בול מ. החינוך
חוק שילוב אורט
קבט שמירה וּבִיטחון מה
ביצוע 2020
0
-1
0
0
7
0
0
0
8
6
5
7
1
4
5
5
7
83
5-
8
ד
8
24
0
0
8
0
89
3
6
הור
[זויי- 5
ודו
הרד
5
ד
הו
6
0
גורד
8-
28
9
תקציב 2021 עדכון מס"
1
=
000
[-₪1
[
0
00
0
000
3
0
06
000
0
0
000
ו
[זייתי יניש
0
ו
7
0
8
8
4
3
ו
ו
4
8
06
0
0
₪
64
7
תקציב 2021 עדכון גמס'.|
1 מותנה.
0
0
תקציב 2021 עדכון מס
2
0
6
0
ה
₪
ד
00
20
[ה
-0
0
000
0
9
0
000
00
0
6
7
[י =
9
0
4
3
0
-0
3
0
0
0
0
8
4
00
מקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
סעיף ראשי
1
052
שם סעיף ראשי
משרד החינוך
משרד החינוך סה"כ.
משרד הרווחה
תקציב
1000[
70
ה
(ילי ו
120
70
220
1
10
120
020
0
40-00(
0
0
20
20
0
ו
0+
20
00
[ 1
100
20"
0
0
0
ו
1000
0
2
20
100(
1250
10
הד
[ 7
0("
020
ו
10
020
0
120
0
ו
1
0
0
10
120
0
10
210
שם התקציב
|פסגה השתת מ.חינוך.
מִתִיא מ.ההימך
שבות פסיכולוגי חינוכי
|פסיכולוגים עבודות קבלן מגזר חַרדי
קבסים
הסעו תלמידים.
קייטנות קיץ החנפש הגדול הכנסות משה"ח
|משרד ההינוך קורוגה.
מינהל תינוך השתתפוו משרד תחינוך
משרד החינוך סייעות צמודות.
מועדוניזות חיטך ורווחה.
הווחה מינהל.
משפחות במצוקה בקהילה
רוחה מרכזי טיפול באלימיזת
טיפול בילד בקהילה
הווחה א.ילרים בפגימיות.
| הועתה א.ילְרִים במעונות.
רוותה א. ילדים במשפתתונים
אהזקת זקנים במעונות
|טיפול בזקן בקהילה
בוותה בית גלעד ומועדונים מעושרים.
סיפול במפגר במוסדות ובקהילה
|רווחה סידור מפגר במס.י
שרותים תומכים למפגר
ילדים עוורָים במוסדות.
טיפנל בעוור בקהילה
הווחה נכים שקום במוסדו
מפעל מוגן לנכים.
הווחה תזכניות לילד ההריג.
שיקום נכים בקהילה.
|רוותה טיפול בנוער.
(סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה.
עתיד בטוח המקום של רן
טיפנל בנפגעי סמים ומפתן
עבודה קהינ'תית.
רווחה התנדבות.
לשכת יעוץ לאזרת.
מרכז עוצמה רווחה הכנסות
הווחה שרותים לעולים.
יצירת קשר הורים ילדים
סיפול במשפחות אומנה.
סיפול בפגיעות מיניות
מפעלי תעסוקה ומנעדון
|מ. חירום אַקסטרפים.
תכנית מוגנות לעובדים
מגן זהב
פעולות ארגזניות הכנסות.
נושמים לרווחה הכנסות.
מקלטים לנשים מוכות הכנסות.
פגיעות מיניות בבגירים הכנסות.
|תכנית למניעת אלימות.
נופשון לאזרח |תיק הכנסות
מופת גיצולי שואה הכנסות.
| טיפול באזרוז ותיק בסיכון הכנסות.
[שכונה תומבת הכנסות.
ב-א
8
החוד
מ
6
ב
65
14
0
מ
5
1
1
59
[
6
4
6
9
0
[י
תקציב 2021 עדכון מס
1
0
1
8
00|
3
4
6%
6
2-כ
9
5
2
9
7
[
4
8
7
0
4
0
מ
ל
ד
נה =
5
8
006
5
0
06
99
00
1
ו
0
6
דא
0
4
8
יי
תקציב 2021 עדכון מס*
1 מותנה.
תקציב 2021 עדכון מס"
2
יי
1
0
0
3
4
1
8
שי
0
00
5
54
2
הזה
7
=
1
4
2
0
1
1 [
7
46
7
5
1
4
4
52
מצד
72
0
5727
65
6
בוש
8
מש
4
2
₪ |ס|ש| פ| ס|ס|ם|סןט
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מוָתנה
פרק
סעיף ראשי
12
13
שמ סעיף ראשי
משרד הרווחה.
|משרר הרווחה סה"כ.
תקבולים ממשלתיים.
תקציב
0
הד
10
10
10
0"
0
0
0
20
0"
60,
0
ס2
220
0"
0
20020
00
00
20
0
7
0
0
ה
ו
10(
0
0
120
000
10
ה
020
ס0(
10
00(
0
ד
0
00
2
10
120
[ד 7
00
100
80,
2000
10
הד
0
000
ה
שם התקציב
מועדונים אזרת ותיק הכנסות.
קפה אירופה/צלילי מדבר הכנסות.
וסיוע לניצולי שואה הכנסות.
שפונה תומכת ניצולי שואה הכנסות.
מועדונים מועשרים הכנסות.
מעוו ממשלתי הכנסות.
החזקת אוטיסטים במסגרת הכנסות.
טיפול בהורים ובילדים הכנסות.
בופשונים וקייטנות הכנסות
מרכד יום ותעסנקה לבוגרים הכנסות.
ומוערוניות לילדים הכנסות.
משפחות אומנה שיקום הכוסות.
סידור במעונות משה הכנסות
[ממרכז יוּם אימוני משה הכנסות.
נופשונים משה הכנסותת
הסעות למיום משה הכוסות.
[אחזקת נכים במשפחות אןמנה הכנסות
|תכנית תעסוקה הכנסות.
הסעות למ-יום שיקומי הכנסות.
מועדון תברתי לבוגרים הכנסות
מרכז יום שיקומי הכנטות.
ליזי הסעות למעין יום שיקומי הכנסות.
תַכניוַת לילד התריב הכנסות.
ְְלָדִים עיוורים בקהילה הכנסות.
בתים חמים לנערות הכנסות.
*תמד תכניות לצעירים הכנסות.
יתד ניצוץ הכנסות
יונד סל גמיש הכנסות.
נערות הוץ ביתי הכנטות.
תכניות קהילתיות עדי הכנסות.
תכניותת לנגמלים הכנסות.
נפגעי התמכרויות טיפול הכנסות
מס' ארציות דרי רחוב הכנסות.
טיפול בדיירי רחזב הכנסות.
|פ. קהילתי גיאוגרפי משעול תכנסות.
| פ.קהילות פונקציונליות תכנסה.
מרכז סיפול באלימות עולים הכנסות.
טיפול בעולים א.זתיק הכנסות
ומשפחות עולים במצוקה הכנסות
מ. יום טיפולי משה הכנפות.
[סביבה תומכת
תכניות צבא לאוטיסטים הכנסות.
טיפול בנערות במצוקה הכנסות
אגרת בדיקות משנה.
הכנסות סרוס ועיקור. משרד התקלאות.
המשרד לחיזוק וקירום קהילתי
חוק התכמן והבניה השתת מ,האוצר
בטיחות בתעבורה- הכנסות.
חוביגות תרבות יהודית הכנסות.
פסטיבל ערד הכוסות.
העברות ממשררי ממשלה.
וקבט שמירה השתת משרדי ממשלה.
הכנסות מרכז תצעירים מבגב גלי
פעילות משפחתזנים משרד הכלכלה.
מועדון לעיוור ביטות לאזמי
ביצוע 2020
64
6
₪
[
8
1
0
מ
64
1
0
586
1
הציב 2021 עדכון מס
1
4
00
0
6-
ודד
(דקד=
0
6
60
5
תקציב 2021 עדכון מס"
1 מותנה
0
תקציב 2021 עדכון מס"
וס | ס| ס| ס|ס| ס| ס|ס| ס| ס | ס| | | 6|ס| ס| ס| | ט| ס| ספ | ס| ס| ס | ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| | ס| ס| ם | ס| | 6 | ש| ס| םן
23
0
יי
0-
5
יי
[ ו
24
0
0
0
9
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
פרפ
סה"כ 1
סעיף ראשי
3
24
155
6
277
210
2.00
שם סעיף ראשי
תקבולים ממשלתיים.
מענק כללי לאיזון
מענק כללי לאיזון סה"כ
מענקים אחרים.
מענקים אחרים סה"כ.
תקבולים ותשלומים
מענקים מיועדים.
מענקים מיוערים סה"ב.
מענק שר
מענק שר סה"כ.
שכר כללי
תקציב
90
0
000
890,
1200
ה
0
ס0.,.
ד
1200
10
ותקבולים ממשלתיים אחרים סה"ב.
ס0].
80,].
ה
110
[ יי
2,.
1000
ו
1
10
11
000
ס
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים סה"כ.
[ ו
00,],..
00(
0
00
ה
ו
0
.,]10
60
100
סו
0
11110
0.].
1.0
ו
0[
0
1
0
1,010
10
0
הז
תקציב 2021 עיריית ערד - עדכון מסי 2
שם התקציב
מצילה משבד לביטחון פנים.
קליטה השת.מ. הקליטה.
איכות הסביבה.
איסות הסביבה הקרן לניקיון
יכות הסביבה הקרו ז'מקיון שיפוי קזרונה.
ושיטור עירוני הכנסות משרד לבטחון פנים
התכנית לביטחון רווחה זהבראה בקורונה משהב"ט.
ומשרד המדע והטכנולוגיה הַשתַתפות להבה.
|ארמונה שיפוי קוהונה. משרדי ממשלה.
| משרד הביטתון נאמני קורונה.
[משפהתזנים משרד תכלכלה.
| מענק כללי לאיזוןן
מענקים מיוחדים.
מ.הפנים מזכירי קלפי.
מענק פיצוי עירוני קרן לצמצום פערים
קרן לצימצום פערים שת התעופה.
מענק שיפוי הנחת קורונה.
הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספורט.
הכנסות ריבית זדוידנד
ריבית הכנסות מריבית ודיוידנט.
הלוואת בועלים תאגיד מים.
הכנסות מריבית ש.קודמות.
החזר השתת משנים קודמות.
החזר הלוזאה חברה כלכלית.
מענק סיוע הסְכם שכר
|מענק שיפוי פנסיה צוברת.
היחידה האסטרטגית השתתפות משרד הפניט.
פרוייקט צוערים.
[הכנסות ממשרד הפנים קורונה.
|רישי עסקים מענק משרד הפנים.
הכנסות חוץ תקציב המבקר
תכנית המראה מענק משרד הפניט
[מענק שר
הנחלה שכר משולב.
מבקר הרשות משמורת.
מזכירות משכ, שכר.
והיחידה האסטרטגית שכר.
הסברה ויחסי ציבור השכ.
משאבי אפש השכר הקובע.
משמרת
| בטיתות וגיהות שכר יסוד
נקיון.ש.קובע.
לימודים. אקדמאיים
שפות משפטי השכר ה
מיחשוב שכר
|בתירות שכר
הנהלת גזברות השכר חקוב.
הנהח משסרת ושכר.
|מדור שכר תשכר הקובע.
ביצוע 2020
8
8
0
56
9
7
ה
84
9
6
=
הרי
ה
0
הד
9
=
8
[הייא ו
3
1
ביכ
0
6
ה
5
ה
=
בי-=
הלד
5
0
בד
0
8
0
0
0
ה
בכול)
בהזה
בד
6
75
גד
11
תקציב 2021. עדכון מס"
1
0
7
=
0
0
7
7
-- 60
0
[יו
1
0
1
0
8
9
8
[ יש
0
7
[י
0
7
9
0
58
1
ויו
3
6
5
6
7
6
6
0
0
4
0
8
5
תקציב 2021 עדכון מפ"
1 מותנה
-0
0
0
6 -
ה
הד
ה
0
ה
0
₪
[הוותי
8
תקציב 2021 עדכון מס"
2
באד =
7
[זיור=
0
0
7
6
5
8
0
09
[י
1
00
1
2
8
7
[ ד
ה
8
7
00
ה
ד
בהודרדש
ה
0
0
5
בד
8
הי
6
2
4
8
ב
5
11
8
2
55
223
0:
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
1
1
=
גת
טעיף ראשי
[
21
שם סעיף ראשי
שכר כללי.
שכר כללי סח"כ.
פעולוו: כללִית.
תקציב
0
0
170
ו
1.0
סו 1][120]
110
00|[
00000(
70(].
0
ס220,.
ב
ס"1.0
0
110
סנ
00
0,.
00.,.
10
00|
פ0(,,].
0
ה
ס0,|.
ס000,,.
2200
000(
0
ו
1,200
ו
10
00|
1
0ך0[]
00
0
0,.
00(
0000].
7
ס1,0
10
70
הד
4.,.
12
1150[
0.
111
4
1
0
שם התקציב
רכש שכר.
\גביה משכורת ושכר משו.
| תברואה משכ. ושכר מ.
ניקוי רחזבות השבר הקוב.
בעור אשפה משכ. ושכר
זטרינר משכ. ושכר.
מינהל. שמירה וביטחון הש.
הגא משכ. ושכר משולבים.
היטל שמירה שכר
תכנית למניעת אלימות וְסמִים שכר
הנרסה שכר.
חוק התכנון והבניה שכר.
נכס' ציבור משכ, ושכר.
תשמל משכ. ושכר משל.
| בטיחות בתעבורה שכר.
שפר אחזקת מים וביזב.
\גינון משכ, ושכר מש
מח .ביצוע שכר.
יום עצמאות שכר.
פסטיבלים שכר.
מוקד עירוני השכר הקובע.
תרבות הדיור משכורת.
ועד עובדים-שכר.
תגמול עובדים מצטיינים
|תיירות משכ. [שכר.
|פקוח עיר משכורת.
|ספריה משכ ושכר
מרכז צעירים שבר
|ספורט משכ. ושכר מש.
טיפת חלב משכרת.
קלִיטת עליה השכר הקובע
שכר קליטה חוגים.
|עידוד עלייה שכר.
קליסה מִנהיגות עולים שכר
איכות הסביבה השכר הקבע.
|איכות הסביבה שכר פעולות.
איכות הסביבה הקרן לניקיו] שכר
תהבנרה משכ, ושכר מ
קולוע משכ. ושכר
גימלאים.
הוצאות שכר מתשאלים קורונה.
הוצאות שכר תגבור פיקוה זמוקד קורונה.
שכר שפ"פ גינון וגישור.
אגף שפע שכר
פיתוח כלכלי שכר
ואמני קורונה שכר
הנהלה אירוה וכיבודים
הנְהלה רכישת מתנות.
הנלה ספרות מקצועית
הנחלה דאר טלפון.
הנהלה הוצ ארגוניות שונ
| הנהלה דלקים ושמנים
הנהלה רכב ליסינג.
הנהז'ה קבלניות.
הנחלה רכ. ציוד יס
ביצוע 2020
2
5
הק
5
תדרל
[דדוח ד
7
255
17
ב
וק
לד
לדה
בה
באד
4
ה
8
99
56
5
הד
רא
1
8
ה
5
א
7
27
בדה
0
1486
₪
686
6
ב
1
0
+6
3
0
0
בד
64
6
בי
1055
2
12
060
11
26
תקציב 2021 עדכון מסי
1
10
1
2
4
1
בי
9
204
15
3
8
7
25
2%
28
8
שי
[: 1
ו
0
0
17
8
00
8
0
2
10
4
1
0
1
20
7
8
1
1
8
₪3
00
ה
0
היה
0
2000
0
200
דה
0
9
תקציב 2021 עדכון. מס"
1 מנוננה.
0
00
0
ש|ס]ס|ס | ס| ס|ס|ס| ס| ס| ס| ס|ס| ס| ס| ם|ם| ם| ס|ס|ס|ם | ס| ס| ס|ס
ב
|
בבבם
00
תקציב 2021 עדכון מס'
2 :
7
7
משסחק
8
220
3
08
608
15
27
6866
5
7
6
1
3
5
4
25
ב
5
13
6
ו
8
1
124
3
1
6
0
9
9
3
7
2
0
פָ
17
5
6
5
נק ו
00
[ייי ו
ההק
200
00
2
בה
הי
06
תקציב 2021 עדכון מס
2 מותבה
פרק
סעיף ראשי
21
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
0
100
11
14
150
0
0
0
1
14
10
10
[ 1
1
4,.
[ |
ס0,.
20
2
90|
ס,.
100
1050
150
720
0
1]00.
ה
12
3].
0
0
10
ו
100
1
122
00
141
4
00(].
10
70"
11]1001.
10
070
1
14|
11000
690
160
0
[ 1
[ |
00
141
שם התקציב
הנהלת-גיוס כספים
| מבקר הרשות הוצ ארגון
מבקר הרשו דלקים ושמנים
מבקר הרשות רכב ליסינג
מבקר הוצ קבלניות,
מבקר הרשות רכישת ציוד.
מזכירות דאר טלפון
מנכירות הוצ אירגוניות.
מזכירות דלקים זשמנים.
מזכירות רכב ליסינג.
מזכירות ציור יסודי.
היהידה האסטרטגית פעולות.
הסברה ויחסי ציבור פרסום
הסברה זיחסי ציבור דלקים ושמנים
הסברה ויחסי ציבור תשכרת רכב ליסינג.
| הסברה ויחסי ציבור קבלניות.
הסברה ויחסי ציבור.
הסברה (יחסי ציבוּר ציוד יסוד.
משאבי אנוש ספרות מקצוע
משאבי אנוש פרסומים
משאבי אנוש הוצ משרדיות.
משאבי אנוש הוצ ארגון א.
משארי אמש עבודות. קבלן
\משאבי אנש הוצ אחרות.
משאבי אנוש רכיש ציודד
ארכיון עבודות קָבלן
ובטיחות וגיהוּת מינהלינת.
|בטיחות דלקים ושמנים
|בטיתות רכנ תיקונים
|בטיתות רכב ביטוח.
|ע קבלניות בטיחות.
| בטיחות וגיהות הוצ. אחרו
|בטיתות וגיהות רכיש.ציו
ע.קבלניות בטיחזת בספורט.
בקיון משרדים
| השתלמויות באר
שרוות משפטי ספרות מקצוע.
שרות משפטי הוצ.ארגוניו
יועץ מישפטי דלקים ושמנים
יועץ משפטי רכב ליסינג.
שרות משפטי עב. קבל
.שרות משפטי ציוד יסוד.
שרות משפטי יעוץ
הוצאות משפטיות - בגין תביעות תלויות.
מיחשוב פלאפון
מיחשוב מיכן
מיחשוב דלקים ושמנים.
מיחשנב שכירות רכב ליסינג זתיקזנים
מיהשוב הוצאות אחרות.
מיחשוב ציוד יסוד.
מיהשוב טלפון ותקשורת.
מיחשגר הוצאזת קבלניות.
מיחשוב הוצאות קבלניות שכר
בתירות לרשויות מקו
גזררות הוצאות אחרות.
הנהלת גזברות אירוח וכיבודים
4
4
4
₪1
8
15
4
כ
6
0
2
6
0
298
255
12
בי
ל
64
הת
12
3
155
הז
16
26
6
ה
8
[מההדה)
52
2
221
ההדד
6
ה
2
8
6
5
תקציב 2021 עדכון מס"
1
1.000
0.000
גי
9
ו
3
0
יי
1
ה
[יי
0
200
ה
20
ה
0
20
ה
ה
ה
20
ה
2
הק
ב
ה
ה
[ ינ
יי
0
2
00
00
1
1
ההז
תקציב 2021 עדכון מס'
1 מותננה.
הההה]
[יי
תקציב 2021 עדכון מס"
26
72
10
ה
28
2000
היה
2
0
20
0
2000
הי
(
0
00
0
0
ה
דה
20000
000
[ה]
0
200000
00
ההק
[יוי =
2000
16
ו
000
הההית]
2,000
0
ה
ה
10
ו
1.000
תקציב 2021 עדכון מם*
2 מותנת
סעיף ראשי
201
שם סָעִיף ראשי
פעולות כללת.
תקציב
ו
10
1 1
04(
1
[ 1
10
ס.
10
0
0
10
|
ס,.,.
7
1132
[הב 1
לס[
70
20
1
2
ב
050(
ו
0
[ב ו
ד
46-מ
20
סש
[ ו
0
סנ
ה
(י 7
[ ד
111
00012
3 ,111
ס1][100[
00
120[
21
12
031
100
0
0
0
11520
ס00[][].
120
0
0(
ב
שם התקציב
הנהלת גזברות דאר טלפון
הנהלת גזברות הוצ.ארגזנ.
גצברות רכב דלק.
גזברות לִיסִינג.
הנהלת גזברות רכישת ציו
הוצ יעוּץ גזברות.
הנהת טלפון
הנהת הוצאות משרדיות.
הנהת מיכון ועיבוד נית.
| הנהת עבודות קבלניות.
הנהח הוצאות אחרות
הנהו רכישת ציוד
מדור שכר הוצ מיכון
מדור שכך עבורדת קבלן
מדור שכר הוצ שומת.
רמש תזמרי ניקו
רכש כיבוד
רכש ציור משרדי
רכש הוצ.אחרות.
רכש מַחַס| חומרים
רכש רכב דלק.
רכש רכב תיקונים
רכש רישני וביטוח רכב.
| רכש עבודות קבלן
רכש ציוד יסוד
גביה דאר וטלפון
וגביה הוצ.משרדיוּת.
[גבית רכב דלק
גביה ליסינג.
גביה עבודות קבלניות.
[גביה רכישת ציוד יסודי
גביה אגרות והוצאות משפט
עבודות קכלן סקר נגסים.
תברואה בולים טלפוב
תכראה הוצ ארטן שונות
תבּרואה רכישת ציוד
נקני רחובות חומרים
ניקוי רהובות דלק
ניקוי רחובות תיקונים
ניקוי החוכות רכב רשיופת וביטוח
ניקוי רחובות כלים מכשי
ניקוי רחובות הוצ אחרות
| בעור אשפה הומרים
בעור אשפה רכב דלק
בעור אשפה רכב תיקונים
|בעור אשפה רכב ביפוח
בעור אשפה כלים מכש.
\בעור אשפה מפעיל אתר הטמנה.
עור אשפה הוצאות אחרות.
\בעור אשפה ציוד יס
מיחזזר אשפה.
בעור אשפה רכישת אשפתונ
[בעור אשפה ע. קבלניות פינוי אשפה
היטל הטמנה העברת לאיכות הסביבה
ובוני שמוש ציבורי מים
בתי שמזש צבור אחרו
ביצוע 2020
45%
14
8
52
5
הק
7
ב
ה
4
5
נלרהןן
ההו
4
06
מו
8
23
בו
0
64
ה א
ה
םּ
5
055
25
137
6
5%
4
3
6
12
200
ה
0
רד
2
7
5
בי
8
הרק
8
5
גד
ה
5
6
255
256
5
ה
19
8
תקציב 2021 עדכון מס*
1
00
00
0
00
0
100
000
[י
[יי]
[]
0
00
ו
9
0
000
2,000
100
גי
0
ו
ה
מ
00
ההכ
ה
2200
0
1,000
0
מ
ההזה
2
0
מ
00
00
ה
10
ה
[ייהיי =
1
11
0
[יוים]
2000
000
ידיי
1
[י שק
0
תקציב 2021 עדכון. מס*
1 מותנה.
תקציב 2021 עדכון מס*
2
הז
10
ההז
00
286
18
08
6
היק
הי
4000
יי
0
ייק
הו
000
2000
[יי
יו
ו
0
2,000
00
000
00
=
220
הד
1100
0
20
מ
20
09
8
[ 1
[יוו
00
[יייתי
ו
00
00
1,702
20
2000
0
תקציב ]2027 עדכון מס"
2 מותנה
פרק
סעיף ראשו
200%
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
0
1.20
120
20,.
ו
0
00|
[ב 7
111
]||
3 ,]1.1
006(|.
ס1[0|.
40[
50|,.
[ 7
ל
11
2-0
7
[ 7
00[
000
1170
110
71[
]00
4
0
50
00(
1
1122
50
70
ס0,.
10
1
2
114
1000
0
00
1,008
7
1
1]2].
ס0,
ו
113020
171
102
3
1
720
[י 2
שם התקציב
כלבת חיסונים
מבצע סרוס ועיקור
כלבת מזון
הדברת מזיקים חומרים
הדברת מזיקים כלים.
הדברת מזיקים קבלן
מינהל שמירה וביטחון דא
מינתל שמירה וביטתוןהוצ.
[מינהל שמירה וביטתון דלקים ושמנים
מינְתל שמירה וביטחון רכב תיקזנים
מינתל שמירה וביטחון רישוי וביסות
| מִינהל שמירה וביטחון ליסינגג
ביטחון סיור מוסדות.
מינהל שמירה וביטחון ציוד יסוד
\ביטחון ע. קבלניות.
|משמך צזרחי הוצ ארגון שי
הבא תיקונים
הַגָא חשמל
הגא מִים
הגא ביטוה
הגא קבלנים
הגא הוצאות אחרות.
הגא השתתפות ותרומו
כבוי אש הוצ אחרות.
|כבוי אש השתת אגוד
|היטל שמירה רכב דלק
היטל שמירה רכב תיקונים
והיטל שמירה רכב ליסינג.
טל שמירת אתרות.
תכנית למניעת אלימות וְסמִים קבלניות
תכנית למנִיעת אלימות וסמים אחרות.
הנדסה אירות וכיבוד.
הנדסה ספרים עתונִים
הנדסה דאר טלפון
הנדסה פרסומים
הנדסה הוצ מיכון
הנדסה הצ ארגון שונות.
הנדסה רכב דלק
הנדסה רכב תיקוגים
| הנדסה רכב לִיסינב תיקונים
הנדסה הוצ אחרות.
הנדסה ציד יסודי
הנדסה עבודות קבלניות.
וחוק התכטן והבניה הוצ אחרות.
ככסים תיקונים
ככסים השמל
נכסים מים.
גכסים פלאפון...,
|נכס' ציבור הוצ ארגון ש.
נכסי ציבור חומרים
גכס' ציבור דלקים ושמנים.
נכסי ציבור רכב תיקונים
נכסי ציבור רישוי וביטוה רכב
נכסי ציבור כלים מכ
נכסי ציבור עב. קבלנים.
|בכסי ציבור ציןוד יס.
ביצוע 2020
20
222
2
4
0
1
בד
הכ
ונח
8
רל
4
ה
ה
₪
ה
דד
בי
5
היה
%
8
האכה
0
0
הד
1
6
דרה
בּ
0
58
היה
86
0
1%
ה
ביחה
ד
ברל
ו
₪1
15
42
2
הזר
08
2218
6
4
5
65
הד
1
1
5
תקציב 2021 עדכון מס
1
[יויית- >
וי
ו
200
2000
000
א
יי
ו
00
0
[יניניי
00
יק
00
0
ה
200
0
60
4
7
5
0
ו
0
1100
000
9
000
ה
128
[תי
וו
0
2000
00
0
000
00
0
[יויואיו:]
0
ל
0
תקציב 2021 עדכון מס"
1 מותנה.
ו
תקציב 2021 עדכון מס*
2
[היוי
1,000
יי
20
יי
יי
0
000
10
ה
[ייבהץ
0
0
400
000
6
000
יו
[יייתין
000
4
1
00
00
100
ניווי ו
ו
[יק
16
000
0
הזו
הוהי
[יי
(מש:י/
17
ה
00
0
2
000
[זתיוי 1
יי
[הווא:
[יזינותין]
1000
0+
1
" תקצב 2021 עדכון מס"
2 מותבה.
11
פרק
סעיף ראשי
1
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
70
ס],.
174200070
ס,.
ס0.
10|[
ב
02,.
20"
ס0(.
7
הק
11,000
00(
170
0
0
הו
4]- ]|
0
00
0
1371
|
3,..
0
7
ו
ה
0,
ה
7
100
ס100.
7
2(
03|
40[
[ 7
ד
0
1.0
120[
0
0 ,1
0
00|
41,
...|
3,..
ה
000
0
00
8
.,0
שם התקציב
שרותי קאנטרי מפעיל
מדרכות חומרים
מררכות כלים מכשירי
|מדרכות עב. קבלניות.
מדרכות הזצ אחרות.
מדרכות ציוד יסודי.
הוצאזת חשמל מזרקה.
הוצאות מיכו מזרק
הוצאות קבלניות מזרקה/כיכר העיר.
הוצאות אחזקה וקבלגיות שביל אנפניים.
|חשמל הוצ ארגון שננות
חשמל חומרים.
[חשמל כלים מכשירים.
| חשמל עב קבלנות.
השמל לפעולות
השמל ציור יסודי
בטיחות בתעבורה חומרים.
יבטיחות בתעבורה דלק.
בטיחות בתעבורה ליסינג.
|בטיחות בתעבורה הוצאות.
נכסיט מים וביוב ארגון שונות.
נכסים מים וביוב תומרים.
נכסים מים זביוב רכב דלק
צכסים מים וביוב רכב תיקונים.
(נכסים מים וביוב רכב ביטוה.
נכסים מים וביוב כלים.
נכסים מים וביוב קבלן
בכָסִים מים וביזב ציוד יסוד.
נכסים מים וביוב ניקוז
|נכסים מים זביוב קבלן ניקז.
רשות ניקוז ים המָלְח.
גימן מים.
[גינון תוצ ארגון שופות.
גינון ומר
גינון דלקים זשמנים
גימן רכב תיקונים
גימן רישוי וביטות.
|גינון כלים מכשירים
גינון עבודות קבלן
גינון הוצאות אחרות.
גינון ציוד יסודי.
גימן ציוד יסוד חד פעמי
מגרש משחק הומרים.
ריהוט רחוב חזמרים.
|ריהוט רחוב עבוד.קבלן
| מח.ביצוע דאר טלפון
מח.בצוע הוצ-אַרטניות ש.
(ביצוע דלקים ושמנים.
ביצוע רכב תיקוני
| ביצוע רישוי וביטזח
הגיגות ע קבלן
חגיגות הוצאות אחרו
חגיגות תרבות יהודית.
הוצאות פסטיבלים
יזמות אירועים
מוקד טלפון נייד
ביצוע 2020
6
7
589
הדו
5
9
5
6
ה
הד
55
28
4
מ
27
ה
26
089
ב
1
תקציב 2021 עדכון מס"
1
ה
יי
ניייי יו
ו
ההה
[י
8
56
000
ה
0
[יזייתי =
0
00
0
ה
0
1
0
ה
תי
0
[היי
ו
6
[ש
006
זוי
1.000
000
00
ה
0
[ =
[יניי
תקציב 2021 עדמן: מס'
1 מזתנה.
הי
0
0
10
תקציב 2021 עדכון מס"
2
[7י
00
[יקין:
יי
0
ו
8
לאיל
00
ה
0
יי
ה
0
00
ה
20
200
0
בה
ה
ה
דה
ה
ה
4
0
ממ
הצ
הזה
00
ה
1-7
221000
0
0
[וייי
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
12
סעיף ראשי
21
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
1110
7
0,ך.
0[
0"
סנ
ס00..
0,..
70[
00,
[ ו
סנ.,.
1-0
0
0,..
110
ו
1,1,..
1.1000
ס0.
[ 1
1
כ02,]
1103
00
0
0
00
0
220
1,000
0
90
000
0421
12
0
00
70
00(
ס0(
0
00|(
000
1,.
0
ס00.],.
0
ד
1.
1,
202,,
00(
ה
2,220
12,220
שם התקציב
מוקד עירוני הוצ ארגון
מזקד עירוני ע. קבלניוַת
מוקד ציוד יסוד
השתת מרכז השלטון המקומי
|תרבות הדיור טלפון
|תרבות הדיור.
הרבות הריור פעילות.
ד יסוד תרבות הדיור
להבה קניית שרות.
קניית שרותים פיתוה כלכלי
השתתפות בהוצאות ניהול א.ת חכ"ל
רזוחת עובדים.
גיבָש שבדים.
עמותה לקידום עשבדים
מעמד האישה.
\רכישת תווי שי
ביטוה -ביטוח עצמי
ביטות כללי
השתתפות בהוצ' חממת תעסוקה האב
תיירות עב קבלניות
איגוד רשויות אשכול נגב מזרתי.
פקוח רכב דלק.
פקוח רכב תיקונים
פקזת רכב רישוי ביטוח
פקות עיר הוצ אחרות.
פיקוה חִנִיה עבודות קבלן
|פקוח קבלן אכיפה מנהלית.
מרכז תקשורת טלפון
מרכז תקשורת הוצ ארגון
מרכז תקשורת תומרים,
|מרכז תקשורת עבוד קבלן
מרכז תקשורת הוצ שננות.
מרכז תקשורת ציוד יסוָדי.
מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקבזניות
|ספריה תיקונים
ספריה ספרים ועתזנים
ספריה טלפון ותקשורת.
|ספריה הזצ משרדיות.
[ספריה הזצ ארגון שונות.
|ספריה חמרים.
ספריה עבוד קבלניות.
[ספריה הוצ אחרות
ספריה חשמל העברה למתנס.
ספריה ציוד יסודי.
מרכז צעירים חשמל
מרכז צעירים מים.
מרכז צעירים קבלניות.
מתנס קנִיית שרותי ספורט
תקציב תמיכות.
|ספזרט תיקונִים.
|ספורט השמל
ספורט מים
ספורט הוצ ארגון שונמת.
הקצאת עובדים ומתקני ספורט -- תמיכה עקיפה.
תפעול אולם ספורט עיריית ערד.
השתתפות הרשות בחוגים
ביצוע 2020
58
0
14
הק
הד
258
נה
גרד
586
8
6
0
0
56
ברד
4
₪
8
הד
0
4
ה
56
52
13
ביז
6
בכ
בי
53
ברד
17
52
הקד
14
4
ה
4
ה
תקציב 2021 עדכון מס"
1
0
009
0
ו
ונתיש
0.000
00
[יי
00
ה
ה
הד
מ
200
1
2000
00
הק
[ייי
[יי
יו
הי
00
ה
100
יהוי
9
00
100
[ידי
יי
00
0
000
0
10
ה
0
מ
000
תקציב 2021 עזדכון מס"
1 מותנה.
ייא
תקציב 2021 עדכון מס"
2
0
אק
הכוכה]
06
2000
1
הק
206
הוה
היה
ההק
ההק
0
55
5
ה
הזוה
ל
הד
0
מ
20
הק
00
0
0
12000
0
206
ה
2
ה
ה
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
3
ב
סעיף ראשי
21
שם פעיף ראשי
פעולות כלליזת.
תקציב
12
1.00
0,.
00
0
10010
00,.
0,.
0
0
ה
ד
100
ס0 0
11120
160,.
1
0[
1
2
13|
ה
80,.
ס,.
80,.
0
11|
4,.
0
50
סו[
00|
0
ד
0(
ס|,
1 ,11
80
ד
[1,,.
72
20
10
00
0
7
0],.
0(
4
7
1.,.
024
4
80
1,004
0
שם התקציב
|טיפת חלב מים.
|השתתפות הרשות בהפעלת מיון קדמי
אטן
ודת השתת ותרומות.
קליסה פעולות תרבות וחברה שוטף
קליטה ציוד יסוד.
|קליטה פעולות לילדים ונוער
פעילות בקרב אמנים עגלים שוטף
קליטה יום העלייה.
קליטה מוזיאון ההנצחה.
קליטה פעולות עידוד עלִייה
[פעולווג לאוכלוסיות הקשיש.
אמנים עולים פרוייקט:
קליטה מנהיגות עולים
קליטה פעולות העיריה
איכות הסביבה שכר "ירת
איכות הסביבה חשמל.
איכות הסביבה השונת בתקצצ
איכות הסביבה רכב דלק.
ות הסביבה רכב תיקוו.
ות הסביבה רכב רישו
איכות הסביבה דאר טלפון.
איכות הסביבה עבודות קב.
איכות הסביבה הוצ אחרות.
השתת בפרוייקטים מיוחדים העברה לתבר.
איכות הסביבה חינוך
איכות הסביבה הקרן לניקיון דלקים זשמנים
איכות הסביבה הקרן לניקיון ליסינג.
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות קבלניות.
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות אחרות.
והקרן לניקיון פרנייקטים מיוחדים העברה לתבר.
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות חימך.
הוצאות שכר דיה
שווקים חומרים
|שווקים עבודות קבלן אהזקה.
מקדמות מס הכנסה עודפות.
תחבוּרה דלקים ושמנים
תחבורה הוצ אחרות.
תתבורה ציוד יסוי
קולנוע חשמל.
קולנוע מים.
קולנוע חזמרים.
קולנוע עבודות קבלניות
|קולטוע הוצאות אחרות.
קולנוע ציוד יסודי.
קולנוע ע.קבלן מתנס.
קר לגמלאי המעוף גימלאים
היטל שמירה העברה לתב"ר.
רכש רכב ליסינג.
מרכז צעירים שכ"ד ואחזקה
הנהח רבב דלק
הנהח רכב ליסינג.
גינון רכב ליסינג.
ביגזד עובדים.
קוח רכב ליסינג.
| הוצאות הסברה ופרסום קורונה.
מ
מ
566
ניויןי :>
8
8+
17
5
4
4
הדי
28
1
נד]
0
[יו
0
2
3
2
6
2000
14
4
1
4
6
תקציב 2021 עדכון מס"
1
00
000
8
5
0
[י:
[זיי
0
00
[הד
00
106
00
10
000
2000
הי
29
נה
הי
1000
0
1
0
0
נה
2.000
ה
הו
0
0
[יו
59
0
[יווו
4
00
חאה
10
0
ה
0
ה
תקציב 2021 עדכון מס"
1 מותנה.
תקציב 2021 עדכון מס*
2
כ
[ייייי
000
2
5
00
יו
20
0
ה
00
10
החדה
ה
מה
ה
7
הק
ה
0
0
2
הצ
18
8
20
2.000
ה
10
[ייב
0
6
יו
4
הבה
400
0
0
נה
10
0
0
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
14
סעיף ראשי
1
203
20006
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
פעולות כלליות סה"
הנחות ארנונה.
הנחות ארמנה סה כ.
שכר חינוך
תקציב
02
ס0 1
12|
1,.
44
02]((
0
0
1,.,.
2
0
00
1
4,.
04(
00,].
000
[ ו
4.
0-0(
1.2
1
20
0
0
0.
1160
1.00
ד
0
180
0
00
80
10
1000
10
20
70
0
7
0
200
20
0
8
(0010
(0
10
7
00
(0
1070
1060
שם התקציב
הוצאות ציוד והצפיידות בתי כנסת קורונה
אכיפת מנהלית הוצאות אתרות.
הוצאות ציוד מיגו] הצטיידוות קוּרונה (פנים).
היחידה האסטרטגית רכב דלק.
[היחידה האסטרטגית רכב ליפינג.
הוצאות תכנית ביטחון לרווחה והבראה בקורונה
שפירת גת מבני הַכ"ל.
הוצאות חשמל מוסדות חינוך
הוצאות תחזוקה פאנלים סולריים שפ"פ אבישור
הוצאות מים שפ"פ אבישור
הוצאות שונות שפ"פ אבישור
קניית שרותי פארק מוטורי חכ"ל.
איבת הסביבה דלק לוסינג.
[איכות הסביבה ליסינג.
תחבורה רכב ליסינג.
אגף שפע הוצאות טלפון
[אבף שפע הוצאות ארגוניות
אגף שפע דלק
|אגף שפע ליסינג.
אגף שפע ציוד יסוד.
הוצאות מים פארק ערד.
הוצאות חשמל שפ"פ אבישור.
אגרות ודמי חכירה
פיתזח כלכלי קבלניות.
פיתוח כלכלי יסוד.
סקר שילוט קבלניות.
פיתות כלכלי ארְגוניות.
הוצאות שונות פארק ערד
מוקד הוּצְאוַת ביל
הנהות ממסים לפי חוק
חימך משכ כוללת.
היתידה לקידום נוער שכר
וגני חובה זטרום חובה משכ. ושכר
שייעוּת כיתתיות גני שכר
סייעות צמודות ילד גני שכר
גני טרוּם חובה משכ.כול.
ניצנים שכר סייעות זרכז ישובי גני ילדים.
ניענים שכר סייעות וגני ילדים חופשות.
קייטנות קיץ גנים שכר
| בתיס יסודיים השכ הקבע.
סייעות כיתתיות בתיס שכר
סייעות צמודות ילד בתיס שכר.
שכר סייעות תינוך לא פורמלי
שכר מועחניות חינוך זרווחה.
ציצנים שכר רכז ישובי בתי ספר
פסגה השכר הקובע.
מתיא שכר
פסיכולוגים השכר הקבע.
פסיטולוגים מגזר חרדי שכר
ונכות קבס.
| הסעות תלמידים שכר מלוון.
תפות פיס השכר הקבוע.
מרכז תקשורת שכר קובע.
משפחתונים שכר
ביצוע 2020
56
8
5
9
5
[יי
9
9
8
5
1
53
0
9
8
המ
27
נ ד
7
דרה
8
68
הד
7
7
6
2
2
757
255
1%
7
ה
[ו
5
18
0
1
11
3
5
תקציב 2021 עדכון מס"
1
00
00
200
2
0
[
₪
יק
00
0
0
0
2
00
806
2
7
2
5
8
38
0
ה
3
רה
8
היה
3
6
220008
2
0
06
6
22
88
תקציב 2021 עדכון מס"
1 מותנה.
0
ש|ס
ב
כ|ס|ש|ס| ם| ס| ס| ם
ם| ס|ס|ס| ס| ס| ם|ס| ס| סו
תקציב 2021 עדכון מס"
2
00
יי
6
8
[י-
[יו
ו
ה
0.
3
[יא- ו
2000
00
00
ד
07
[דד
0
3
7
64
100
ה
16
הרוה
תה
3
8
7
13
1
2
86
28
5
8
17
2
5
[-י
3
58
0
9
תקציב 2021 עדכון מס*
2 מותגה
15
פרק
24
25
סעיף ראשי | = שם סעיף ראשי
שכר חינוך סה"
פעולות תינוך.
תקציב
1.
1
00
[ ו
ו
1,110
80,.
ס.
00|
ד
0.
0 37
121
1131
0
753
000
700(
100
ה
[ד |
ס0.
00
ו
ס0
2
2000
ד
ו20.
0-01]|.
1-2
4
00
ה
21
0
1221
0070
60
ד
ס,,.
ה
00(
ס0,.
70
20
20
100
80,
20
220
2020.
0
220
00|
שם התקציב
ביטוח חינוך
חינוך אירות זכיבודים.
תימך הוצ ארגון שונַת.
הצטיידות לגני ילדים ובתי ספר.
תינוך הוצ אתרות תגכור לימודי
חינוך רכישת ציוד יסוי
חימך יזמות
| העברות משרדי ממשלה קיית שרות.
חינוך שרותי תרבות נוער
קניית שירותים המרכז לגיל הרך.
פּעולות נוער במקום מתנס.
היחידה לקידום נוער פעולוות.
[גני חובה וגני טרום חובה תיקזנים
גני חובה וטרום חנבת חשמל גז
גני חובה זטרום חובה מים
גני חובת זטרום חזבה חומרי נקיון
וני חובה וטרום הובה תקשורת.
גני חובת נטרום חובה הוצ ארגון שו
ג חובה וסרום חובה ציוד יסודד
[גני תנבה וסרום חזבה תיקונים מים וביוב
[גני חובת וטרום חובה חומרים והצטידות.
(גגנות עובדות מדינה (מתנס.
גנים קרן קרב.
גננות עובדות מדינה.
הזנה לכיתות תקשורת.
ניצנים קניית שירותים גני ילדים.
הוצאות ניצנים גנ"י חופשווד
קייסנות גני י הוצ.אחר.
בתיס יסודיים תיקונים
\בתיס יסודיים תשמל.
ביס יסודיים מי
| בתס יסחייים ש.גקיון
\בתיס יסְודיים עב.קבלן
(בתיס יטנדיים קרן קרב.
תי ספר מים תיקונים
(בית ספר יעלים.
בתי ספר ביוב תיקונים
|בית ספר לתעשיה.
| בית ספר אבישור
| בית ספר חלמיש.
בית ספר לבאות.
|בית ספר טללים
ובית ספר דמוקרטי
ובית ספר אור מנחם חבד
(בתי ספר העברות.
|בתי ספר חוק נהרי
בתי ספר תקשוב 121 עבודות קבלן
בתיס יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א
השאל ספרים בתיס הוצאות.
סייעות צמודות ילד לא פורמלי.
בתיס יסודיים סל תרבות.
העברות למתנס סל תרבות.
מועדוניות חייטך ורוותה פעולות.
ניצנים קניית שירותים בתי ספר.
[בתי ספר יזם לימודים ארוך קבלן רשי
ביצוע 2020
8
14
65
22
1ב
2
3
1,025
8
+
000
7
0
17
1
7
7
8
3
[ל
הדי
מ
ה
5
ביכ
הלה
דד
8
מנאל
86
הז
686
]1
08
0
תקציב 2021 עדכון מס"
1
יו
[יו
ל
268
18
6
4
הדחה
0
ו
היה
ה
0
מ
00
ה
0
ה
0
הי
2
2200
220
100
00
הד
גד
8
ה
היה
40
רה
00
7
תקציב 2021 עדכון מס"
1 מוַתנה
9
ויוי
תציב 2021 עדבון מס"
2
1
0
00
יי
הייו
0
יי
106
ההויוי
הי
20
0
0
0
0
60
[י 0
2,000
ו
הוה
5
[
9
7
4
3
ד
7
[ ו
0
0
מ
6
מ
₪
ההק
ה
הזה
22000
200
ה
0
הו
7
הווה
0
הזתה
00
28
ה
0
0
00
מקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
66
פרק
מעיף ראשי
20005
06
שם סעיף ראשי
פעולות הינוך.
|פעולות חינוך סה"כ.
שכר רווחה.
תקציב
12
1750
020
0
0
120
0
ו
0000
0
ב
11
הד
90,
00
000
1
011(
33
1]1.
12
הו
60
0
ה
ס1][00],.
11
1(
2(|.
0
[ ו
78|
0(
10
110
1000
50|
0(
10].
0
0
0
1
0
00
10
10
0
00
10
0
1110
0
ו
6
שם התקציב
הוצאות ניצנים בתי"ס חזפשות.
\בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטיסטים
קייסמת קיץ חופש גדול מ. החינוך.
חטיבות ביניים עבודות ק.
תיכן אורט.
|סייעות טיפוליות אורט
שי לבוגר
אוניברסיטאות מילגות.
מילנות לילדי חוגים,
קבט שמירה ובטחון מ.חי.
פסגה תיקזנים עבודה.
[פסגה חשמל.
פסגת העברות ניהול עצמי.
פסגה רכישת ציוד יסודי.
מתיא הוצ-אחרות
מתיא רכיש.ציוד יסוד
פסיכולוגִים תיקונים
פסיכולוגים חשמל
ופסיטלוגים חומרי ניקוי
פסיכולוגים כיבודים
פסיכלוִּים ספרות מקצוע.
פסיכולוגים דאר.
|פסיכולוגים הוצ ארגון ₪
|פסיכולוגים עבודות קבלן.
פסיכולוגים ציוד יסודי
הסעת תלמידים+כרטיסיות לבש.
תפות פיס תיקונים
תפוח פיסחשמל
תפוח פיס מים.
תפות פיס תקשורת.
תפוח פיס עבורות קבלן.
תפות פיס הוצ שונות.
תפוח פיס יסד
היחידה לקידום נוער טלפון
קייטנות קיץ גנים החופש הגדול הוצאות.
הצטיידות לגני ילדים ובתי ספר קורונה.
קניית שרותי. קהילה
פעילות משפחתונים.
משפחתונים הוצאות שומת.
רוחה השכר המשולב.
|שכר גישור וגינון קהילתי
מושמים לְרווחָת.
שכר מימזן רשות.
שפר אלימוּת.
שכר מרכז קשר וטיפול בילד בקהילה.
יש מצב שכר.
טיפול בילד בקהילה מסלול.
טיפול בילד בקהילה קן לאם.
משפחתונים שכר.
שכר מעון קהילה
|שכר תזק סיעוד
שכר קהילה תומכת לקשישים.
טיפול באזרח ותיק בסיכון
שכר קהילת תומכו במפגר.
|לוני למעונות יום מש
ביצוע 2020
4
25
2
0
[-
56
[דדק
ה
ההק
5
בר
4
3
2
ב
25
בה
1
55
ד
2%
הד
7
גדא
15
28
6
686
5
ו
27
2
גדה
265
נה
הנה
7
נדר וז
22
תקציב 2021 עדכון מס*
1
ד
8
[יו וי
00
7
0
0
ו
0
9
6
1
1
ה
ה
ההזי
גי
ה
יו
0
200
3
0
10
יי
[ זו
(=
[יזי יו
0
8
0
2
27
5
86
0
55
9
4"
5
ה
יו
1
8
8
תקציב 2024 עדכון מס"
1 מנתנה
)| ם|כ|ס|| | | || || ב | | |ש|ם
9
8
וקציב 2021 עדכון מס"
2
הו
:נוי
הדל
7
000
40
הו
ה
8
היה
הק
ההד 3]
00
1
ה
00
ההק
נה
מ
היה
00
ההזה
00
0
ההק
400
החד
6
ה
5
8
4
1
4
6
2
[
2
נצי
00
0
[י
3
0
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
177
פרק
6
7
סעיף ראשי | = שם סעיף ראשי
שכר רוזחה.
שכר רווחה סה"כ
פעולות רווחה.
תקצ'יב
[ א
סו(11
0(
8
7180,
0,,.
ד
10
0
0(
0
10
ה
0
ו
סו(
168
[ 7
20070(
ב
0.00
ס0,.
ו
ס0
010
20|
120
000
1200
00[
000
ס00,,
ס0[.
00(
1.420
0
1.00
0
10
2000
0
1,000
00
40
0
150
0
7
1
10
0
7
0
10
0
שם התקציב
צהרון בגן קש שכר.
ליוזי הסעות מסגרת שיקום שכר
ליווי הסעות למעון יום שקזמי שכר.
שכר נכים בקהילה.
טיפול בנוער.
שכר יתד
|שכר תוכנית ניצוץ
מרחב להט"ב שכר.
הווחה סמים משכורת.
שכר עוס ומדריכיט
שכר סמים
שכר-חמקום של רן
התנדבות משכורת.
|מרכז עוצמה שכר
הוותה עולים שכר כולל.
מרכז טיפול באלימות עולים שכר
[שפר מרכז קשר ערד.
טיפול בילד בקהילה מסלול ע"ת רשות
5. קהילתי גיאוגרפי משעול שכר
רווחה תיקונים
[רוזחה דאר טלפון
רווחה הוצ ארג
קשישים וצרכים מישחדים.
רותה הוצאוו? אחרות.
הווחה ציוד יסוי
הווחה הוצאות קבלניות.
מינהל מגיעת הטרדות מִיניוּת.
משפחות במצוקה בקהילה
משפחות במצוקה בקהילה
[מקלטים לנשים מוכות.
סיוע למשפחות עם ילדים.
טיפול בדיירי רחוב.
רווחה טיפול באַלימות-פעילות.
רוחה מרכזי טיפול באלימות.
| תכנית למניעת אלימות.
טיפול בילד בקהילת ומ.קשר
טיפול במשפחות אומנה.
טיפול בילד בקהילה מסלול
|יצירת קשר הורים-ילדי.
טיפול בילד בקהילה יש מצב.
|בדיקות פסיכולוגיות.
טיפול בפגיעות מיניות.
טיפול בילר בקהילה קן לאָם
מ. חירום אקסטרניים
טיפול בילד בקהילה
רוזהה א. ילדים בפנימי
(פעילות משפחתונים
משפחתונים הוצאזת שונות.
| רוחה אחזקת ילדים במעו
הוחה אחזקת ילדים במשפחתונים.
אתזקת זקנים במעונות.
ממפשון-לאזרח ותיק.
| הוותת הזקן בקהילת
טיפול בזקן בק
פעילות קהילה תזמכת לקשיש.
2
7
7
3
2
4
1
3
8
+7
=
21
5
8
5
1
9
[י
בי
1
0
5
0
2
1
2
58
2
8
6
וי
תקציב 2021: עדכון מס"
1
99
[ 7
הנ
8
2
גי
5
100
4
5
0
56
00
וו
6
27
1
1.000
(ייי
0
ה
0
גי
5
הו
6
000
1.08
686
41
1
.3
=
8
18
ההעזרה]
ה
ה
2
ה
0
ד
תקציב 2021 עדכון-מס'
1 מותנה.
|| ס| ס| ס| ס| ס
מב
תקציב 2021 עדמון מס"
2
3
באזו
:ו
7
86
1
2
יי
4
4
0
8
0
המו
2
מ
הד
7
18
ה
00
0
|33
9
0
000
86
17
ההדקדה]
ב
0
ד
9
4
3
בה
270
2
2
7
₪4
יי
8
ונקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
פרק
סעיף ראשי
2,077
שמ סעיף ראשי
פעולות רווחה.
תקציב
20
1110
20(
1,110
0
480,
10
ו
1110
70
00
2000
70
1000
08
00
[ ו
020
0
10
2020
20
000
0
0
7
ו
76
00
1.00
20
4
הו
00
ה
10|
0(
ס0,
0
50
80,.
20
20
100(
50|
00|
[ |
000(
ה
00
0
270
1220
0(
ה
000("
שם התקציב
טיפול באזרח ותיק בסיכון
מופת נצולי שואה
מזעדונים אזרח ותיק
שכונה תומכת.
|קפה ארופה/צלילי מדבר.
סיוע לניצולי שואה.
מסגרות יומיות אזרח ותיק.
מועדיונים מעושרים
טיפול במפגר בקהילה.
|טופול במפגר במוסדות ובקהילה
מעון ממשלתי משרד הרווחה.
החזקת אוטיסטים במסגרת
טיפול בהורים ובילדיה.
נופשונים וקייטנות.
מרכז יום זתעסוקה לבוגרים
הווחה מפגרים במסגרת יו
מ.יום טיפולי - מש-ה.
הסעות למעומת יום משה.
שרותים תומכים למפגר
מזעדון חברתי - מַש-ה.
מופשונים - מש
הסעות לם. יום -מש-ה
ידי עוורים במוסדות,
ושיקום העיור בקהילה
וטיפול בעוזר בקהילה.
בכים קשיט בקהילה.
רווהה גכים שיקום במוסד.
מפעל מוגן לנכים
[צהרון בגן קשת פעולות.
|מפעל מוגן לנכים
הסעות נכים לתעסוקה.
הזכניות מעבר.
תעסוקה נתמכת לנכים.
הסעות מסגרת שיקוט
| רוחה טיפול בקהילה
רווחה תוכניות לילד החריג.
|מסיכון לסיטוי
שיקום נכים בקהילה
שיקופ נכים בקהילה.
ופעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדים,
רונחה טיפול בנוער במצוקה מנעדוני ער.
| בתנים חמים לבערות.
ית"
פעילות תוכנית ניצוץ
|מ.לנפגעי תקיפה מיניו.
נוער וצעיר. תוץ ביתי
הוצ ארגון סמים
רווחה תוכנית סמים
|סמים ואַלכזהול -סיפול בקהילה.
התמכרויות - מבוגרים.
הזוחה טיפול במער בסיכון
טיפול בנוער מתמכר.
| המקום של רן.
טיפול בנפגעי סמים ומפתן
| מיתר.
|עבודה קהילתית.
6
0
5
4
ב
5
6
0
ב
6
מב
ה
0
5
בק
ה
ב
7
15
הי
0
6
286
ם
68
28
28
8
הידד
הד
02
8
0
5
6
0
5
0
0
2
תקציב 2021 עדכון מס"
1
3
ו
3
0
16
00
ו
000
2
₪4
0
0
260
בי
ג
22
2
פַ
0
56
5
0
2
[היי
הלו
מ
[יו
בכ
הי
ו
10
8
0
ורקי
46
20
[י
58
0
452
1
3
0
0
0
ה
מ
ה
0
66
תקציב 2021 עדכון מס*
1 מומנת.
תקציב 2021 עדכון מם*
2
ה
21
3
0
ו
0
7
4
[י
4
8
0
27
10
252
5
"83
100
565
224
0
2
0
0
164
002
2
1
7
2
1
3
8
1
1
00
4
4
5
6
3
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
פרק
סעיף ראשי
27
20008
20009
2000
שם סעיף ראשי
פעולות רוותה.
[פעולוות רווחה סה"כ.
פרעון מְלוותת מים וביו
תקציב
ה
20
1,000
ה ו
0
ס00..
00
000(
10
0
0
0
110
0
ו
120
14,020
10
10
70
1,468
10
0"
0
7,440
20
0
0[
0
7
00
ה
הד
0
10
220
0
000(
10
10
ה
7,041
,72
.,]03
פרעון מלזות מִים וביוב סה"כ.
פרעון מלוות אחרות.
פרעון מלוות אחרות סה
הוצאום מימון
11
כ(
ה
[ 1
1
10
ו
ד
0
שם התקציב
רוחה התנדבות בקהילה.
התנדבות בקהילה.
לשכ יעוץ לאזרח
מרכז עוצמה הוצאות אחרות.
|פיתוה קהילות בין ונרבות.
רווחה שרותים לעולים.
משפחות עולים במצוקה
לדים בפנימיות-עולים.
טיפול בעולים-א. ותיק.
סל מחשוב.
מרכז קשר ערד.
יצירת קשר הורים ילדים
טיפול בילד בקהילה נתיבים להורות
שפונת תומכת ניצולי שוְאָה
|מועדוטות לילדים.
מפעלי תעסוקה ומוערון עיוור
מועדון חברתי לבוגרים
מרכז יום שיקומי לנכים.
ומפשונים להבראה.
מרכד יום שיקומי לאוטיסט
יתד מסגרת חיצונית.
|מרחב להט"ב - ת. קַהילתית עדי
|ונכנית למניעת אלימות.
מ, חירום אקסטרניים
|משפחות אומנה שיקוּם
|סידור במעוּנות משה.
[אחזקת נכים במשפחות אוּמנה
מועדון חברתי לבוגרים.
[אוניברסיטה בע"מ.
יתד סל גמ
מרכז גישור
מרכז יזם אימוני משה.
תכניות קהילתיות עדי
[נפגעי התמכרויות טיפןל הכנסות.
מס' ארציות דרי רחוב.
טיפול בדיירי רחוב
|פ. קהילתי גיאוגרפי משעול.
ות פונקציונליות.
ילצּים עיוורים בקהילה.
תכניות צבא לאוטיסטים.
טיפול בנערות במצוקה
פרעון מלוות ביוב קרן
פרעון מלוזת ביוב ריבית.
|פרעון מלוות ביוב הצמדה.
ופרעון מלוות תשלומי קרן.
פרעון מלנות תשלומי רבי
פרעון מלוות תש הצמדה.
עמלות !הוצ בנקאיות.
ריבית עמלות בנקאיות.
עמלות כרטיסי אשראי
עמלנת [הוצ. בנקאיות ש.קודמוָּת.
ריבית עמלות. בנְקָאיות ש,קודמות.
הוצ רבית פיגורים ספקים
2
גד
6
8
112
6
1
86
1%
9
0
בבבבבבטבקם
26
0
0
0
0
5
2
17
5
4
8
1-2
2
7
64
תקציב 2021 עדסן מס"
1
2
8
נה
11
3
0
3
9
8
0
55
08
858
0
0
120
גי
0
8
0
6
בלו
4
1
8
בה
יי
7
2,000
8
0
8
₪
[יו
3
4.
5
2
וי
100
ונקציב 2021 עדכון מס"
1 מותנה.
תקציב 2021 עדבון מס"
2
53
2
9
10
5
ו
0
1
9
הי
16
7
7
2000
8
=
0
3
.6
ינק
4
00
0
8
7
מבבבבבבבבקם
86
[י
(יו
6
0
2
6
2
ה
000
00
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מזתנה.
20
פרק | סעיף ראשי
2000
ב
2221
[סה"כ 2
[ריק)] 1203
2) סה"
[סכום כולל
שם סעיף ראשי
הוצאות מימון
הוצאזת מימון סה"כ.
הוצאות חד פעמיות.
הוצאות חך פעמיות סה"כ.
עודף / גירעון
עודף / גירעון סה
תקציב
ס00.
0,,.
0
ה
ס0..
ס100
שם התקציב
הנחות מימון
העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים
[הוצאות על חשבון שנים ק.
השתתפות במאבק להקמת נמל תעופה בנגב.
תעברה לתב"ר פיתוח כלכלי.
אקון עודף/גרעון
ביצוע 2020
21
5
0
2
2
ב
תקציב 2021 עדכון מס"
1
7
ו
[י!
68
[יהוניה
5
תקציב 2021 עדכון. מס"
1 מותנה.
1:
תקציב 2021 עדבון מס
1
ה
יי
4
ד
ו
6%
5
תקציב 2021 עדכון מס"
2 מותנה
ויוי
0
יי
21
סעיף שכר >
הנהלה וכלליות 6
הנהלה וכלליות סה"כ 8
שירותים מקומיים 7
שירותים מקומיים סה"כ 7
שירותים ממלכתיים 8
שירותים ממלכתיים סה"כ 9
מפעלים 9
מפעלים סה"כ 9
גימלאים 99
גימלאים סה"כ 99
סכום כולל
פרק
1
2
וד
12
73
34
755
76
7
78
1
2
3
4
66
7
4
שם הפרק :
מנהל כללי
נבחרים
מנהל כללי
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
בכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
שרוּתים עירוניים שונים
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירובי
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
קליטה עליה
איכות הסביבה
תחבורה
גימלאים
תקנים
2000
2200
25
205
1
1
10
124
72
00
3
10
10
10
16
10
5
20
8
72
2009
11
141
109
1.9
הרק
תקציר תקנים זשכרר.
תקציב
- תקנים
201
209
25
4:
2
3
7
18
6
44
10
44
12
143
149
5
23
247
9
202006
10
1-0
19
19
08
אומדן
תקנים
2001
226
25
203
5
0
15
29
46
43
10
44
17
8
10
3
8
42
4
12
11
|א]
16
16
הכ
כון מס' 2 2021 ן- 2022
תקציב
תקנים
:2022
7
26
220.0
4
00
143
10
8
4
44
159
17
19
5
5
0
99
25
10
ה
118
11
9
תקציב
תקנים
2002
מותנה
עלות 2020
1
1
00
+1
8
202
201
|00
8
55
9
22,066
28
1
4
7
1
6
1
5
11
13
4
14
58
190
140
10
תקציב 2021
6
1
464
9646
72
21
253
12
220
206
18
000
22
19
16
1
220006
1
16
08
13
3
מ
83"
1
אזמדן עלות
2
07
8
17
17
5
28
200
000
21
22
18
1
2-99
1
8
06
3
8
8
2.4
נש
12
0
10
ד
תקציב
תקציב 2022 = 2022
מותגה
70
272
5
18
4
2.13
|09
12
101
4
1.000
5
22.08
220
18
7
00
75
5
2.06
13
13
7
77
2
1000
10