פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2 מתאריך 28.12.21 - עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2021

1

לשכת ראש העיר

טל. 9951601-08 פקס 9951685-08 דוא"לanat_a@arad.muni.il

פרוטוקול מליאהיין )ªשלא מן המ 2 (מתאריך 28.12.21 – עדכון תקציב מס 2 תªלש 2021 הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון משתתפים: יסן בן חמו, ראש העירייהªעו"ד ה, מ"מ וסגן ראש ªוªמר דודי אוחהעיר יקוב, סגן ראש העירªמר אלכס ספוז ה לראש העירייהªג, משªגב' פלורי שטרלי מר דורון אורגיל, חבר מועצה מר עוזי שמילה, חבר מועצה מר דודו שי, חבר מועצה ה גיטיס, חברת מועצהªד"ר דיא מר ברוך שלסר, חבר מועצה מר יצחק וייס, חבר מועצה וכחים:ª כ"לªגרי עמל, מהעירייה ה יוסף, גזברית העירייהªרי עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי ה"חªהלת מח' הªית גזברית העירייה ומªימית לוי, סג עדרו:ª י, חבר מועצהªמר אוריאל אלחיא שוילי, חבר מועצהªמר גבריאל ריזי מר משה אדרי, חבר מועצה מר משה קווס, חבר מועצה רייך, חבר מועצהªמר אברהם אר על סדר היום:

1. אישור המועצה לעדכון תקציב 2021 מספר 2 )סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 8.12.21.( הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב 2021 מספר 2 )סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 8.12.21.(

מועד תחילת הישיבה 19:37

אישור המועצה לעדכון תקציב 2021 מספר 2 )סעיף 11 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 8.12.21.( ה יוסף, גזברית העירייהªגב' ריים את תקציב ªו מעדכªחª: א2021 ה בהתאם לביצועªה בסוף שªכמו כל שים. ªאתם קיבלתם מכתב מצורף עם כל העדכו

2

לשכת ראש העיר

טל. 9951601-08 פקס 9951685-08 דוא"לanat_a@arad.muni.il

להלן עיקרי עדכון התקציב סותªתקציב הכ ה ªוªאר– קיטון של כ- 2.5 ה לעסקים, קיים שיפוי ממשרד הכלכלה ומשרדªחות קורוªסות עקב מתן הªמלשח בהכה.ªים, כמו כן הייתה ירידה באחוז הגבייה השוטפת וגם מפיגורים בעקבות אי אכיפה בתקופת הקורוªהפ ה ªוªחות ארªה– גידול של 1.8 ªחות קורוªמלש"ח עקב מתן הה לעסקים סות עצמיות ªהכ– סות של כªקיטון בהכ- 4 מלש"ח סות אתר פסולת )גם בהוצאות( ªקיטון בהכ 0.8 מלשח ביטול משיכה מקרן היטלי השבחה 1.5 מלשח סיה תקציבית ªביטול משיכה מקרן פ1.2 מלשח תקבולים ממשלתיים אחרים - גידול של כ- 1 מלש"ח ייה כªון והבªסות שלא תוקצבו: חוק התכªהכ- 600 ה + משהבטªחות קורוªאלשח, שיפוי משרד הכלכלה הה כ ªי קורוªאמª- 600 אלשח וך ªסות חיªהכ– קיטון של כ- 1.6 וךªוך וממשרד החיªמלש"ח מעצמיות חי ות וקרן קרב.ªים, קייטªיצªה ביצוע חלקיªת קורוªש גד גידול בהשתתפות עקב גªמידול בסייעות צמודות ילד. סות רווחה ªהכ– קיטון של כ- 3.9 מלש"ח ים והשמות )הקיטון גם בהוצאות(.ªתת ביצוע באיוש תק קים:ªמע גידול של כ- 2.5 מלש"ח ק איזון ªמע- ים לתקצב ªעל פי אישור משרד הפ 1.4 הªמלש"ח שהיו במות קים אחרים ªמע– 1.3 חת קורªקי שיפוי הªמלש"ח מעה לעסקים.ªו קים מיועדים ªמע– קיטון 0.25 ית המראה והיחידה האסטרטגיתªמלש"ח, ביצוע חלקי תכ תקבולים ותשלומים בלתי רגילים: גידול של כ- 455 אלש"ח– ים קודמות.ªהחזרים והשתתפויות מש תקציב הוצאות שכר – קיטון של כ- 1.8 מלש"ח ים בכל תחומי העירייה.ªתת ביצוע תק פעולות כלליות – גידול של כ- 330 אלש"ח– מיקור חוץ שירותים משפטיים ומחשוב עקב קושי לגייס עובדים בתחום. וך ªחי– קיטון של כ- 1.4 מלש"ח בפעולות- ות וקרן קרב.ªים, קייטªיצªה ביצוע חלקיªת קורוªש גד גידול משמעותי בהוצאות סייעות צמודות.ªמ רווחה – קיטון של כ- 1.3 מלש"ח בשכר ועוד כ- 3.3 מלש"ח בפעולות ה.ªי קשישים בגלל הקורוªתת איוש עקב קשיי גיוס עו"סים, תת ביצוע בהשמות בעיקר בקשישים ומועדו

3

לשכת ראש העיר

טל. 9951601-08 פקס 9951685-08 דוא"לanat_a@arad.muni.il

פירעון מלוות- קיטון של כ- 335 אלש"ח עקב אי מימוש לקיחת מלוות שתוקצבו תשלומים בלתי רגילים: כ- 100 אלש"ח העברת עודפים מהתקציב הרגיל לקרן עודפים. ים את התקציב מסך של ªו מעדכªחªיין, אªלסיכומו של ע203,081 אלש"ח ו2,363 ה לªאלש"ח במות- 196,884 אלש"ח ו2,250 הªאלש"ח במות ערכה הצבעה:ª בעד גדª עיםªמª יסן בן חמוª הªוªדודי אוח ברוך שלסר אלכסי יקובªספוז יצחק וייס גªפלורי שטרלי דורון אורגיל עוזי שמילה דודו שי ה גיטיסªדיא

החלטה: מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב 2021 מספר 2 )סעיף 11 בפרוטוקול ועדתכספים מספר 10 מתאריך 8.12.21( מסך של 203,081 אלש"ח ו2,363 הªאלש"ח במות ל- 196,884 אלש"ח ו -2,250 הªאלש"ח במות

עלה !ªªהישיבה

____________________ _______________________

גרי עמל יסן בן חמוªעו"ד כªמ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ראש העירייה