פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 3 מתאריך 28.12.21 - אישור הצעת תקציב לשנת 2022
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · נספח 2
44. 39 090(
טל. 08-9951604
--- פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |1. 93190.0 ח 3
ה'/טבת/תשפ"ב
9 דצמבר 2021
לכבוד
חברי מועצת העיר
הנדון: הצעח תקציב שגה 2022 -- ריכוז הנחות עבודת
היקף התקציב המוגש לשנת 2022 חוא 217,486 אלש"ח ועוד 1,509 אלש"ח הוצאות מותנות במימוש הכנטות,
כלומר סה"כ תקציב כולל מותנה של 218,995 אלש"ח.
אנו צופים כי הביצוע השנתי ל- 2021 יסתכם בסך של כ- 196,884 אלש"ח, ובמידה ותתאפשר הפשרת המותנה,
הצפי שנסיים ב- 199,134 אלש"ת,
המדובר בגידול של כ- 10.5% בין אומדן ביצוע שנת 2021 לתקציב שנת 2022 (ללא מותנים).
השפעות עיקריוות על תקציב 2022
= מגפת הקורונה - משבר הקורונה ממשיך לפגוע בקיום הפעולות השוטפות של העירייה, וההשפעה של
מגבלות הקורונה ניכרת כמעט בכל תחום ותחום בפעילות העירונית, הכנסות מארנונה ומתן הנחות,
פעולות חינוך, תרבות, פגאי, רווחה ועוד.
הנחת העבודה לתקציב 2 היא שהמגבלות ימשיכו לרדת בהדרגה והפעילות תחזור לשגרה.
= תקציב הממשלה - תקציב המדינה אושר רק לאחרונה, וטרס התקבלו הנחיות לרשויות לגבי המענקים
והתקציב לשנת 2022, על כן נקטנו בשמרנות יתרח בכל הגוגע לתקצוב סעיפים אלו.
> תכנית ההמראת -
פיתות ארגוני - אבן דרך ראשונה של התכנית הארגונית יושמה בשלהי 2021, כאשר בשנים תקרובות
לושמו יתר השלבים בתכנית שמטרתה חיזוק וייעול השדרה הנמהולית והארגונית של הרשות בהתאם
למתווה שגובש ביחד עם המפע"ם ומשרד הפנים.
פרויקטים מניבים ( חלקם במסגרת תכנית ההמראה) -
המשך שימת דגש על פרוייקטים כלכליים שיחוו מקור הכנסה יציב וארוך טוווז לרשות:
תחום הפסולת: 2 פרוייקטים מובילים הנמצאים בשלבי תכנון, הסדרת תב'ע ויציאה למכרז: הרתבה
ושדרוג אתר פסולת מעורבת והקמת אתר פסולת יבשה.
תחום סולארי: ב- 2021 הושלמה הפעימה השנייה של התקנת מערכות סולריות על מבני ציבור בהיקף של
1 מגה וואט המייצריט לעירייה שווי חשמל של כ- 800 אלפי ₪ בשגה. ב- 2022 תקודם הפעימה השלישית
בהיקף דומה.
בנייה ושיפוץ של נכסל עירייה: העירייה שוקדת על פרויקטים בתחום הגכסים שמטרתם להגזיל את היקף
הכנסותיה מהשכרת מבנים לתעשייה/מטחר והארנונה בגינם, זאת באמצעות השבחת מבנים קיימים ובינוי
מבני תעשייה חדשים.
עיריית ערד | הפלמ"ת 6, ערד | טל.: 08-9951666 | !330.0 תוצעו
0 טל. 08-9951604
6 , פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: [|.1 חטרח.699730 חח
להלן תמצית הנחות העבודה בבסיס בניית תקציב 2022:
תקציב תכנסות
הכנסות מארנוגת -
צפי ההכנסות מארנונה עומד על סך של 59.5 מלש'יח, המחווים גידול של כ- 6.6 מלש"ח ביחס לביצוע 2021:
ההכגסה כוללת עדכון אוטומטי של תעריפי הארנונה בגובה של 1.92%.
הפסקת מתן הנחות קורונה לעסקים.
גידול באחוזי הגבייה השוטפת והגבייה מפיגורים שנפגעו בשנתיים האחרונות עקב משבר הקורונה ואי אכיפה
מוגברת בשל כך.
כמו כן נלקחה בחשבון תוספת שטחים בשל אכלוס דירות מגורים, והכנסות מהמשך סקר נכסים בצמודי הקרקע.
הנחות ארנונה -הצפי להנחות הינו 15 מלש"ח, ללא שינוי.
הכנסות עצמיות חינוך -
גידול של כ- 280 אלשח, הכנסות מגביית הורים תכנית בוחרים בשישי (קרן קרב).
הכנסות עצמיות רווחת --
ללא שינוי מהותי, בדומה ל- 2021: גבייה ממשתתפים במסגרות הרווזה השונות.
יתר עצמיות -
גידול של כ- 4.6 מלש''ח:
גידול של 2.1 מלשח מחלוקת הכנסות, הגובע מצו חלוקת הכנסות מפעלי ים המלח שאושר לאחרונה על ידי שרת
הפנים, וקובע חלוקה של 13.5% מהכנסות השומח של מ.א תמר בגין מפעלים אלו (בשנה הראשונה יועברר 50%
מכספי החלוקה). בפועל הגידול ביחט לשנת 2021 נמוך יותר, לאוד העברת כספים ממ.א תמר לערד בגין שנים
קודמות.
הכנסות שכירות מבנים ופאנלים מבני חכ'ל שנה מלאה כ- 1 מלשת
8 מלשח משיכה מהקרן להיטלי השבחה
מנגד - קיטון בהכנטות היטל שמירה כתוצאה מהפחתת התעריף, כ- 0.6 מלשח (קיטון גם בהוצאות).
הכנסות ממשרד החינוך -
גידול של כ- 4.8 מלשייח:
גידול משמעותי בסייעות צמודות ילד, המשרד משפת בממוצע 75% מההוצאות.:
תקצוב ניצנים וקייטֶגות ביצוע מלא על פי מצבת התלמידים העירונית.
הכנסות ממשרד הרוותת -
גידול של כ- 7.8 מלש"ח:
הנחת עבודה של ביצוע מלא איוש תקממם והשמות כולל התייקרות שכר, גידול בכמות המושמים במסגרות
והתליקרות תעריפי המסגרות, השתתפות המשרד גדלה בהתאם.
תקבולים ממשלתיים אתרים -
קיטון של כ- 1 מלש"ת:
הופחתו הכנסות משיפוי חוק התכנון והבנייה שהסתיים.
הפסקת שיפוי הנחות קורונה ממשרד הכלכלה.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | || ומח 9780 וצ
ְּ טל. 08-9951604
64 פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית ערד דוא"ל: |ו.1 מט.93730 811
מענק איזון -
קיטון של כ- 375 אלש"ח:
בהתאם להנתיות משרד הפנים ולשם השמרנות, מענק האיזון תוקצב בסך של כ- 32.7 מלש"ח המהווים 97%
ממענק האיזון שאושר עקרונית ל- 2022, יתר ה- 3%, כ- 1 מלשי'ח, תוקצבו במותנת.
מענקים אחרים
קיטון של כ- 1.8 מלש"ח:
לא תוקצבו הכנסות משיפוי הנחת קורונה לעסקים ממשרד הפנים.
הקרן לצמצום פערים - בהתאס להנחיות משרד הפנים משנים תוקצבו 50% ממענק ההקצאה של שנת 2020
מענקים מיועדים =
ללא שינוי - תוקצבו הכנטות מהשתתפות משרד הפנים במימון תכנית הצוערים, יחידה אסטרטגית ותכנית המראת.
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים --
בדומה לביצוע 2021, כולל החזר הלוואת בעלים של תאגיד המים על סך כ- 1.67 מלש"ח והוצאה בגין תמיכה עקיפה
ב- 1.4 מלש""ח.
תקציב הוצאות
שכר -
גידול בהוצאות השכר ב- 2022 לעומת 2021 של כ- 4.2 מלש"ח גובע מהנימוקים תבאים:
* תקציב הוצאות השכר מבוסס על משרות מתוקננות. בפועל, הרבה תקנים שתוקצבו ב- 2021 לא
אוישו/אוישו חלקית כתוצאה מפרישת עובדים בכירים, קשיי גיוס עובדים, חלי'ת ועוד.
> גידול של 1.5 תקנים בפנטיונרים בפנסיה תקציבית והוצאות פרישה.
= תוספת 2 תקנים בהנדסה לטובת פיתוח רובע 12
= תוספת תקן עובד גינון שפ'פ אבישור
= תוספת תקן פרוליקטור עידוד עלייה
= הגדלת תקן סגן ראש העיר השני ל- 75% מהמחצית השנייה של 2022.
>= עדכון הסכמי שכר (עו"סים ופסיכולוגים) זחילת שכר והתייקרות כללית.
פעולות כלליות -
גידול של כ- 953 אלש'"'ח:
גידול בהוצאות הטמנת פסולת (גם בהכנסות)
גידול בתקציב המבקד עפ"י הנחיות משרד הפנים
תקן תיירות משכר להעסקה ע''י חכ"ל
חינוך =
גידול של כ- 4.7 מלשייח בפעולות ועוד כ- 2.1 מלש'"ח בשכר:
גידול משמעותי מאוד בסייעות צמודות ילד חן ע"י העסקח ישירה - תוספת 10 תקנים, והן ע''י העסקה עקיפה ע"י
מוסדות המוכש"ר.
תקצוב 3 תקנים נוספים ביתר תחומי החינוך.
תקצוב ניצנים וקייטנות ביצוע מלא.
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | |1.וחר. 3130 צעשעצ
טל. 08-9951604
6 פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה עיריית רד דוא"ל: | ההטרח.69930 118 הרה
רוותחת -
גידול של כ- 5.7 מלש'"ח בפעולות ועוד כ- 2.3 מלש'"'ח בשכד:
מבתינת השכר - תקצוב תקנים לפי איוש מלא בדומה לתקנים שתוקצבו ב- 2021.
הגידול בפעולות נובע מהנחת עבודה של ביצוע מלא בהשמות קשישים (הייתה ירידה בקורונה), וגידול בהשמות משה
(מוגבלות שכלית התפתחותית), גשים מוכות ועוד.
פירעון מלוות אחרות -
תקצוב בהתאם לתחזית החזר מלוות בתוספת צפי להלוואות חדשות בסך של כ- 7 מלש"ח לטובת פרוייקטים
כלכליים מניבים.
מצ"םב:
תקציב 2022 סעיפים ראשיים
תקציב 2022 מפורט
תקציב 2022 משרות ושכר
בברכה,
ריגה יוטף
גזברית העירייה
]\:ותקציצ\תקציב 2 מכתב נלווה לחברי המליאה. תקציב 2022.א600
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.: 08-9951666 | || הט 3780 עוצעצ
פרק
סה"כ 1
סה"כ 2
(ריק)
(ריק) סה"כ
סכום כולל
סעיף ראשי
11
12
103
104
155
1066
21
22
933
4
55
1206
7
120
20000
201
2003
204
20005
2006
2027
20008
2009
2200
2021
3
שם סעיף ראשי
ארנונה
הנחות ארנונה
מים
עצמיזת חינוך
עצמיות הווחה
יתר עצמיות
משרד החימך
משרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים
מענקים מיועדים
מענק שר
שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות ארנונה
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר הווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
הוצאות מימזן
הוצאות חד פעמיות
עודף / גירעון
ביצוע 2020
4
2.8
22
9
99
3
89
4
6
1
3
5
8
0
1
|08
24
1.77
108
28
2
2,4
0
5
75
2
113
8
תקציב 2021 עדכון
מ0ס'2
0
0
|00
88
4
646
1
83
6
0
1
77
9
0
.5
7
4
1.00
2.1
219
3
26
0
000
00
064
115
תקציב 2021 עדכון
מס' 2 מותנה
9
1
0
2,|00
2,000
תקציב 2022
גזַברות
0
00
0-
2
6
4
3
2
מ8-
0
5
8
6
4
"2
(0
100
20
5
|00
7
0
1.000
0
2.5
תקציב 2022 מותנה
00
00
0
0
80
1000
10
|00
100
תקציב 2022 שינויים לוועדת כספים
תקטי 0
0 מענק כללי לאיזוך
0 מענק פיצוי עירוני קרן לצמצום פערים 10005
0 התהכנסות שונות 10066
0 הכנסות מחלוקת הכנסות מ. אזורית תמר | 10106
0 גני טרום חובה שכר לימוד משרד החינוך | 10201
0 בהתס יסודי השתת ממש 1201
0 רוותה מינהל 1002
0 סידור במעונות משה הכנסות 10002
60 ניצנים קניית שירותים גני ילדים 205
0 בתיס יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א 200555
60 סייעות צמודות ילד לא פורמלי 20005
0 ניצנים קניית שירותים בתי ספר 20055
0 בתיס יסודיים קרן קרב 205
0 דת השתת ותרומות 201
70 שרות משפטי יעוצ 201
80 הנהלה שכר משולב 2000
תקציב 2022 - תקציב מותנה שינויים לוועדת כספים
0 מענק כללי לאיזון 10004
0 גינון חומרים 2001
0 גגינון עבודות קבלך 2001
0 נכסי ציבור עב. קבלנים 201
060 נכסי ציבור חוּמרים 201
מענקים אחרים
יתר עצמיות
יתר עצמיות
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד הרהחה
משרד הרווחה
פעולות חינוך
פעולות חינוך
פעולות חינוך
פעולות חינוך
פעולות חינוך
פעולות כלליות
פעולות כלליות
שכר כללי
פעולות כלליות.
פעולות כלליות
פעולות כלליות
פעולות כלליות
מענק כללי לאיזון
מענק כללי לאיזון
13
0
5
1
6
3
06
13
00
3
20
2000
100
110
1
הש
0
5
00
18
8
5
2
72
הו
0000
23
0
6
12
ה
2
1
210
2000
2000
220
2000
3
ממ
0
ו
28
וקה
21
3
72
00
0,000
106
מ
0.8
200
ה
0
0
2000000
2000000
22220
2000000
פרק
סעיף ראשי
11
12
13
14
שם סעיף ראשי
ארנונה
ארנונת סה"כ
הנחות ארנונה.
הנחזת ארמנה סה"כ.
מים
מים סה"כ
עצמיות חינוך
תקציב
10
1.1
1:2
ו
0,.
1
2 ,|
11808
120
11,.
12(]..
00
1+
20[
0
0
1121
1
[100
1112021
הח
12
ה
ה
10
החד
12
12
ה
1120
ה
ה
הד
18
1
הד
120
0
0
0"
11
120
10
20
תציר 2022 עיריית ערד
שם התקציב
ארמנה שוסף
ריבית ארנונה שוטף
הנחות.
ארנונה תוספת לשנת 2010
ארמנה שנים קודמות.
ריבית ארנונה ש.ק.
הנחה שנים קודמות.
ארנונה הנחות מפיגורים ש.קודמות.
וספת לארמנה שנה קודמת
ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת
הנחה לתוספת ארטנה ש.קודמת
הנחות מימון ארנונה מראש 2%
ריבית הנחות מימון ארנונה מראש 2%.
הנחות מימון ארנונה מראש 2% ש.קודמות.
הנחות בגין ועדה מצב הו
מים שנים קודמות.
ריבית מים שנים קודמות.
מים ריבית פיגורים-ש.קודמות.
היטל בצוּרת ש.ק
ריבית היטל בצורת ש.ק
\גני טרום חובה שכלמ מתלמידים
ריבית גני טרום חובה שכלל
\גני טרום חובה שכלמ מתלמידים-שנה קודמת.
ריבית גני טרום חובה-שנה קודמת.
הורים יום לימודים ארוך גנים
גני מועדון דמי שרות -שנה קודמת.
ריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמת.
|קייטנות גני ילדים
ריבית קייטנות גני ילְדים
קייטמת גני ילדים ש.קודמות.
ריבית קייטנות גני ילדים-שנת קודמת.
הכנסות מבתיס בגין קזוז מתמ
בתס יסודִיים סל תרבות.
לרן קרב תשלום הזרים
ריבית קרן קרב
בתי ספר לתעשיה
שפוי בגין אולמות בתי ספר.
בתיס יסודיים דמי שרות
הכנסות בתיס פרוייקט השאלת ספרים.
קרן קרב ש.קודמות.
ריבית קרן קרב -שנה קודמת
סייעות צמודות ילד בתי"ס.
מועדוניות חינוך ורוזהה
שיפוי תפעול ניצנים בתי ספר
ביצוע 2020
1
3
64
9
898
2
4
0
2
56
8
5
9
4
4
8
8
4
3
8
2
65
2
89
22
6
2
4
7
2
2
7
3
2-
12
4
גו 1
8
4
0
7
4
ג ו
0-
0
3
0
תקציב 2021
עדכון מס' 2.
60
0
60
0
70
-.|000
-|.000
8
0
- 6
0
-0
00
עדכון מ2*0
מותנה
8
9
תקציב 2022
גזבהת
0
860
0
080
0
000
0
ה
גג:ת: 2
[
000
[זיי-
תקציב 2022
מותנה
פרק
סעיף ראשי
174
1205
086
שם סעיף ראשי
עצמיות חימך
עצמיות חינוך סה"
עצמיות רוזחה.
עצמיות רוחה סה"כ
יר עצמיות.
תקציב
כ
0
0].
1
1
100[
460("
ס1]0,
06
0
20
ס10,
סכ(
20
11
20
1201
20
1"
2020
21
ס00,.
ס 11
20
8
1
0
1
20
20
1,020
000(
0
ו
0
1420
הלק
1
00
00
1,270
00
ה
0
10
1
תקציב 2022 עיריית ערד
שם התקציב
בתס יוּפ לימודים ארוך הורים.
ביטוח ונלמידים
מועדוניות מילת.
ריבית פנימיות יופ עופרים
ריבית פנימיות יום ש.קודמת
תלמידי חוץ השתת.
השכרת כיתות לימוד מרכז מדעים
הכנסות תפוח פיס מעבר אורט
שרות פסיכולוגי מוסדות
תלמידי הוץ שנים קודמות
גביה עצמית משפחתונים
השתתפות אורט באולמות ספורט
משפחות במצוקה בקהילה
מועדוניות רוזחה/חינוך
ריבית מועדוניות רווחה/חינטך
מועדוניות רוותה/חינוך ש.קודמות.
ריבית מועדוניות רווחה/חינוך ש.קודמות.
אחזקת ילדים בפנימיות
ריבית אחזקת ילדים בפנימיות.
אתזקת ילדים בפנימיות-שנה קודמת.
ריבית אחזקת ילדים בפנימיות ש.קודמות.
גביה עצמית משפחתונים.
השתתפור בשכר מעון בקהילה
אהזקת זקנים במעומת גביה עצמית.
גביה עצמית שרות לְזקָ|
ריבית שירותים לזקן
שרותים לזק) קהילתי-שנה קודמת.
ריבית שנה קודמת -שרותי לזקן
מרכז יוּם לקשיש
מועדון מועשרים גביה עצמִית רווחה.
טיפול למפגר במוסדות ובקהילה
סידור מפגר במסגרת.
שרותים למפגר.
שיקום נכים במוסדות
רווחה תנכניות לילד החריג.
שיקום נכים בקהילה
טיפול בנוער בסיכון הכנסות.
השתתפות בשכר התנדבות הקואליציה לטראזמה.
רווחה התנדרות בקהילה
מופת ניצולי שואה גבייה עצמית
נופשונים וקייטנות גבייה עצמית.
מרכז יזם זתעסוקה לבוגרים גבִייה עצמית.
מועדוניות לילדים גבייה עצמית
טיפול בהורים זבילדים גבייה עצמית.
תעודות אישורים ושרותים
ריבית -אישורים ושרותים
ביצוע 2020
4
1
8
4
0
1
0
5
0
3
48
1
1
4
-5
3
8
9
6
3
5
0
77
2
0
-2
11
40
=
5
9
8
112
7
=
0
0
0
הד
4
8:
תקציב 2021
עדכון מס' 2
0
0
0
0
70
0
"00
0-
:ה יו
:=
8
1
80
89
1
8
6
3
10
83
5
ש|סש| ש| ם| ם
64
הו
עדכון מס' 2
מותנה
תקציב 2022
גזברות
0
הי
0
0
000
2
9
2
64
₪
א =
3
0
=
9
12
0
0
-000
0
0
2506
9
8
-2
8
6
0
תקציב 2022
מזתנת.
פרק
סעיף ראשי
06
שם סעיף ראשי
יתר עצמיות
תקצים
20(
0
ס00.
ב[
000
,1120
0[
11
112020
41|
0
08(
1121
[ ו
0
1
11000
1.0
12220000
00
0
11
0
1
120[
11
20[
41
200
0
020
20
,220
ס0([[]]
00
1
122200(
1
020
ד1]12(0]1
1201
0
0
1
000
12000
1.01
0.].
שם התקציב
תעודות אישורים ושרותים ש.קודמות
ריבית אישורים ושירותים ש.קודמות
אגרות רשיון לשלטים
ריבית אגר.רשיון שלטים.
אגרות רשיון לשלטים שנים קודמות
ריבית רשיון לשלטים ש.ק.
אגרות מודעות על לוחות.
ריבית אגרות-מודעות על הלוחות.
אגרות מודעוּת על לוחות ש.קודמות.
ריבית-אגרות מודעות על לוחות ש.ק.
אגרות שונות
הכנסות מאגרות אכיפת גביה
ריבית הכנסות עוד
הכנסות שכט עוד זאגרות בימש
הכנסות עוד שיק
הכנסות עוד ריבית ש.ק
בקיון עבודות חזץ
ריבית נקיון-ע.חוץ
נקיון עבודותת חוץ שנים קודמות
ריבית ניקיון עבודות חוץ ש.ק.
השכרת מכולה ופינוי פסולת.
ריבית אגרת פינוי פְסולְת
מכירת פתי אשפה
ריבית מכירת פחי אשפה
|אגרת שימוש באספ
ריבית אגרת שימוש באספ
אגרת פינוי אשפה חוזה
ריבית אגרת פִימי אשפה.
היטל הטמנה.
|הכנסות ממחזנר נייר קרטון ובקבוקים
הכנסות ממחזור אריזות.
אגרת פינוי פסולת ש.קודמות.
ריבית אגרה פינוי אשפה ש.קודמות.
מכירות פחי אשפה ש.קודמווב
אגרת שימוש באספ ש.
ריבית אגרת שימוש באספ-ש.קודמות.
אגרת פינוי אשפה ש.ק.
ריבית אגרת פימי אשפה ש.ק.
אגרת רשיונות לעסקים
ריבית אגרת רשיון עסקים
|ריבית ש.קודמ אגרות רשיונות לעסקים.
הכגסוָת מפרסום
חיסוני כלבת.
ריבית חיסוני כִלְבִיִם
אגרת בדיקות משנה הכנסות עצמיות.
היסוני כלבת ש.ק.
ריבית תיסוני כלבת ש.ק.
אגרת שמוש בכלביה.
ביצוע 2029
ב
6
ממ
5
5
7
2
6
86
3
0
09
5
4
8
4
8
8
8
8
הזר
8
הק
6-
1
₪7
8
58
7
1
0
וה
2
2
תקציב 2021
עדסן מס'2
0
0
000.--
0
0
5
6
-000
0
0
5
0
9
0
00
0
3
00
1
[י
עדסן מס'2
מותנה
תקציב 2022
גזברות.
0
0
0
0
2:[
0
0
0
0
0
-000
0
2
0
0
0
1
0
0
5|ס| || )| ס| םס
00
8
0
0
000
0
תקציב 2022
מותנה
פרק
סעיף ראשי
6
שם סעיף ראשי
יתר עצמיות.
תקציב
6590
1,120
הי
1,000
2111
0220
100[
1[
מו
206
021[
20
ס,.
1,000
קנ 1,4
0
00
60,
1]],.
]1
000
21|
90,
00[
110
0
60
סו(
סנ|00,.
710
4060
0 4+
סו
1201
00
121
20
10
1
הד
1
0
1+
120
0
11
0
1,000
תקציב 2022 עיריית ערב
שם התקציב
היטל שמירת הכנסות
הכנ בעד שרותים הנדסיים
העברה היטל השבחה להנדסה
|אגרת רשיונות בניה
ריבית-אגרת בניה
|אגרת רשיון בניה ש.קודמות.
גנים ונטיעות אגרותי שוטת.
ריבית -גינו[
הכנסות גינון קאנטרי
גנִים ונטיעות שנים קודמות
ריבית גנים ונטיעות ש.ק.
הגיגות ואירועים גבִייה
גביה הכנסות מ.צילום
הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיס נבטים.
הכנסות שונות
ריבית מהכנסות שונות.
הכנסות מחלוקת הכנסות מ. אזורית תמר.
קנסוו חניה זחוקי עזר.
ריבית קנסות חְוְקִי עזר
רוכלות
קנסות חוקי עזר ש.ק.
ריבית ש.ק. קנסוו: וחוקי עזר
בית המשפט-קנסות.
דמי הניה
הכנסות מתווי חניה.
הכנסות מאכיפה מנהלית קנסות שוהר.
הכנסזת מהשתתפות שכך בפרוייקט ארכיון
ספריה הכנסות שונות.
הכנסות מרכז הצעירים מתנ"ס
הכנסות מקזרסים חממת תעסוקה חכה אשכול נגב.
איכות הסביבה השתת מוסד
הקרן לניקיון השתת מִו0ד
אגרת מים אחרות מונים
ריבית פקדון מדי מים+התקנה
אגרת מים אחרות (מונים)שנה קודמת.
| ריבית פקדון מדי מים-ש. קודמות.
הכנסות משרותי מיחשור בתיס.
הכנסות שכירות נַכְסִי עירייה
ריבית שכר דירה
שכר דירה ש.ק.
ריבית שכר דירה -שנים קודמות.
שווקים הכנסות רוכלות
ריבית הכנסות ניקיון
שווקים הכנסות ניקיון ש.קודמות.
קולנוע השכרת אולט
ריבית השכרת אולם קולגוע.
|קולנוע השכרת אולם ש.קודמת
הפעלת מיון קדמי תרומות.
ביצוע 2020
506
7
9
6
-6
5
0
1
0
98
9
0
17
99
0
0
12
5
7
5
6
9
6
3
0
1
0
-40
7
0
0
0
2,008
0
5
7
6[
4
5%
-65
7
3
5
0
=
0
224
0
תקציב 2021
עדכן מס' 2
80
0
6
0
-0
00
0
0
0
0
0
0
- 8
00
00
-.000
0
0
0
0
0
0
2,000
8
0
0
0
עדכון מס'2
מותנה
תקציב 2022
גזברות
8
000
5
00
00
000
00
4
00
8-
00
0
0
0
0
0
[נוו יו
000
0
00
00
[ :=
0
0
0-
הו
0
6
-0
0
8
0
תקציב 2022
מותנה
000
0686
121
2
סעיף ראשי שם סעיף ראשי
יתר עצמיות.
יתר עצמיזת סה"כ
משרד החינוך
משרד החינוך סה"כ
משרוד הרווחה
תקציב
0(
0
0
[י 1
ול
סו
00
400
7020
0,
ס00,
100
00(
100
0
110
0
20
0[
120
0
הדי
020
0
020
12020
2000
00
0
20
0,,
100
0
0[
120
0
0
120
120[
20
11720"
000
ה
508
90
0
תקציב 2022 עיריית ערד
שם התקציב
היטל שמירה הנחות
מרכז תקשורת מכירת ציוד
הכנסות מפאנלים סולרים שפ"פים
ריבית היטל שמירהּ
ריבית היטל שמירה ש-קודמות.
הכנסות מפאנלים סולאריים חכ"ל
הפעלת מיון קָדמי השתתפות הפיס.
הפעלת המרכז לגיל הרך השתתפות הפיס.
הכנסות חשמל מוסדות חימך
הכנסות משימוש בהאב חברה כלְכָלית.
היטל שמירה שנים קודמות.
הכנסות פאנלים סולריים נכסי עירייה.
הכנסות תיירות חברה כלכלית.
העברות ממשרד החינוך
היחידה לקידום נוער הכנסות ממשלה.
גני חובה עוזרות לגננות השתת הממשלה
גני טרום חובה שכר לימוד משרד החינוך
גננות עובדות מדינה
הזנה לכיתות תקשורת-השתת משה"ת.
הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים
הכנסות ניצנים גנ"י חופשות
| בתס יסודי השתת ממש
השתת ממשלה תקשוב 121
השאלת ספרים משרד התינוך
מועדונית תינוך ורוזתה משרד התינוך
| הכנסות משרד החינוך ניצנים בוני ספר
| בתי"ס יזם לימודים ארוך הזנה לָאוטיסטים.
הכנסות ניצנים בתי"ס חופשות
קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך
חוק שילוב אורט
קבט שמירה וביטחון מ.ח
פסגה השרתת מ.חינוך.
מתיא מ.החינוך.
שרות פסיכולוגי חינוכי
פסיכולוגים עבודוּת קבלן מִגזר חרדי
קבסים
הסעת תלמידים
קייטגות קיץ החזפש הגדול הכנסות משה"ח.
משרד החינוך קורונה
מינהל תינוך השתתפות משרד החינוך.
משרר התינוך סייעות צמודות
מועדוניות חינוך |רווחה
רונתה מינהל.
משפתות במצוקה בקהילה
רווחה מרכזי טיפול באלימיות.
טיפול בילד בקהילה.
ביצוע 2020
242,577
0
1-
8
8
0
הויי ינש
0
0
[י
89
3
66
4
89
4
99
9
7
0
464
8
89
8
43
1
8
3
8
9
0
969
88
[ו
8
9
9
85
64
98
3
83
2
6
5
תקצב 2021
עדכון מס'2
000
|00
1
000
000
00
0
46
7
0
9
0
4
3
0
0
53
=
0
יי
0
0
4-
0
0
1
000
0
3
4
1
8
4
1
- 070
5
4
022
9
עדכון מס'2
מותנה
תקציב 2022
גזברות
00
00
0
80
070
00
000
4
0
0
0
8
5
₪/2[
[י 6
0
5
000
[:7=
ה
0
1
0
0
0
0
8
0
6
9
2
0
7
בי
0
2
1
0
8
תקציב 2022
מותנה
06
0
סעיף ראשי
22
.שם סעיף ראשי
משרד הרווחה.
תקציב
110
ב
1,000
00
14080
10000
איבי
2000
ו
יי
010
000
ו
ינויו
0
יי
0
560
ס((1
00(
0
000,][,
00(
1000
110
20
יי
0
11020
1110
20
10
[ ו
1,200
0
0
20|
00
0
20
יי 7
11020
0
0
0
120
10
730
תקציב 2022 עיריית ערד
שם התקציב
רווחה א.ילדים בפנימיות
רווחה א,ילדים במעונות
רווחה א. ילדים במשפחתונים
אתזקת זקנים במעונות
טיפול בזקן בקהילה
רווחה בית גלעד ומועדונים מעושרים
טיפול במפגר במוסדות ובקהילה
רווחה סידור מפגר במס.י
שרותים תומכים למפגר
ילדים עוורים במוסדות.
טיפול בעוור בקהילה
רווחה נכים שקום במוסדו
מפעל מוגן לנכים
רווחה תוכניות לילד החריג
שיקום נכים בקהילה
רווחה טיפול במער.
סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה
עתיד בטוח המַקוּם של רן
טיפול בנפגעי סמים ומפתן
עבודה קהילתית
רווחה התנדבות.
לשכת יעוץ לאזרה.
מַרכז עוצמה רווחה הכנסות.
רוחה שרותים לעולים
'צירת קשר הזריט ילדים
טיפול במשפתות אומנה
טיפול בפגיעות מיניות.
מפעלי תעסוקה ומועדון
מ. חירום אקסטרניים
תכנית מוגנות לעזבדים.
מגן זהב.
פעולוּת ארגוניות הכנפות
נושמים לרווחה הכנסות.
מקלטים לנשים מוכות הכנסות
פגיעות מִיניות בבגירים הכנסות
תכנית למניעת אלימות
נופשון לאזרח ותיק הכנסות
מופת ניצולי שואה הכגסות
טיפול באזרת ותיק בסיכון הכנסות.
שכונה תומכת הכנסות:
מועדונים אזרח ותיק הכנסות.
קפה אירופה/צלילי מדבר הכנסות.
|סיוע לניצולי שואה הכנסות
שכונה תומכת ניצולי שואה הכנסות.
מועדונים מועשרים הכנסות
מעון ממשלתי הכנסות
החזקת אזטיסטים במסגרת הכנסות.
טיפול בהורים ובילדים הכנסות.
ביצוע 2020
5
4
[י
272-
5
1
5
6
0
0
88
68
7
3
5
9
=
2
0
8
7
2-
1
9
1
86
7
0
0
0
0
תקָציב 2021
עדכון ביס' 2.
7
1
1
04
2
0,-
1
[יווי=
7
1,546
7
5
1
4
4
5
12
2
0
גי
5
6
3-
0
2
4
1
|| |ס| ס| ס|ס| ס| ס|ס| ס| ס)|ס)| ם| ס|ס|ם
עדכון מס'2
מותנה
תקצוב 2022
גזבחות
7
5
9
3
0
0
4
0
00
0
5
000
6
0
6
0
000
0
00
1
0
6
5
1
7
8
0
0
3
8
5
0
5
2
0
0
0
יי
808
000
ו
0
0
6
תקציב 2022
מותנה
פרק
סעיף ראשי
2
13
שם סעיף ראשי
ףִ
משרד הרווחה.
משרד הרווחה סה"כ
תקבולים ממְשָלְתיים
תקציב
1,170
0
0
0(
0
1,200
200
0,
0
12000
0
10
0
0[
410(
00
0
10
0(
20
[ יל
0+
9380(
ו
0
0
ה
יו
סו
ס0
1010
0
30
0
0(
00
0(
ס0,((
0
0
000
(1100
110
0[
10000
80
0
תקציר 2022 עיריית ערב
שם התקציב
בופשונים וקייטנות הכנסות.
מרכז יוָם ותעסזקהה. לבוגרים הכנסות.
מועדוניות לילדים הכנסות.
משפחות אומנה שיקום הכנסות.
סידור במעונות משה הכנסות.
ממרכז יום אימוני משה הכנסות.
נופשונים משה הכנסות
הסעות למ.יוּם משה הכנסות.
אתזקת נכים במשפחות אזמנה הכנסות.
תכנית תעסוקה הכנסות.
הסעות למ.יום שיקומי הכנסות.
מועדון חברתי לבוגרים הכנסות.
מרכז יום שיקומי הכנסות
ליווי הסענת למעון יזם שיקומי הכנסות.
תכניות לילד החריג הכנסות
ילדים עיוורים בקהילה הכנסות.
בתים חמים לנערות הכנטות
יתד תכניות לצעירים הכנסות.
יתד ניצוץ הכנסות.
יתד סל גמיש הכנסות.
נערות חוץ ביתי הכנסות.
תכניות קהילתיות עדי הכנסות
תכניוות לנגמלים הכנסות
נפגעי התמכרויות טיפול הכנסות.
מס' ארציות דרי רחוב הכנסות
טיפול בדיירי רחוב הכנסות.
פ. קהילתי גיאוגרפי משעול הכנסות.
פ.קהילות פונקציונליות הכנסה.
מרכז טיפול באלימוו: עולים הכנסות.
טיפול בעולים א.ותיק הכנסות.
|משפחות עולים במצוקה הכנסות.
מ יום טיפולי מִשה הכנסות
סביבה תומכת
תכניות צבא לאוטיסטים הכנסות.
טיפול בנערוּת במצוקה הכנסוול
אגרת בדיקות משנה
הככסות סרוס ועיקור משרר התקלאות.
המשרד לתיזוק !קידום קהילתי
חוק התכמן זהבניה השתת מ.האוצר
בטיחות בתעבורה- הכנסות.
הגיגות תרבות יהודית הכנסות
פסטיבל ערד הכנסות.
העברות ממשרדי ממשלה
קבט שמירה השתת משרדי ממשלה.
הכנסות מרכז הצעירים מנגב גליל
פעילות משפתנונים משרד הכלכלה.
מועדון לעיוזר ביטוח לאומי
ביצוע 2020
4
-16
0
0
8
1
0
0
64
1
0
6
0
תקציב 2021
עדכון מס'2
ש)ם|ס| ס|ס| ס| ס| ס|ס| פ| ס|ם|ס|ס| ס| ס| ם| םס ס] ס| ס|ס|ם| ס| סןם| ס| ם| סי ס|ס)| ם| ס| ס| םס
83
0
0
0
5
00
0
4
08
0
2
9
עדכון מסי 2
מנתנה
תקציב 2022
גזברות
586
בש
וד
8
כ
7
4
000
6
0
00
6
5
היד
הלה
חרק
26
5
הנ
8
6
4
0
0
0
00
0
00
ה
הו
ה
והל
8
8
8
2
ה
ו
00
0
00
ואי
0
00
תקציב 2022
מותנה
0
000
פרק
סה"כ 1
סעיף ראשי
13
204
1205
16
1207
120
20200
שם סעיף ראשי תקציבי
1000
1,100
000
0[
0 7
000[
80
90
11[40
000(
0
תקבולים ממשלתיים אחרים סה"
מענק כללי לאיזון 16
מענק כללי לאיזון סה"כ
מענקים אחרים.
תקבולים ממשלתיים
]1
]1
200
ה
]1
מענקים אתרים סה"
תקבולים ותשלומים גן
2000
1.100
1
10
11[
00.
11100
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים סה"
מענקים מיועדים ס000,].
00
ו
0000|(].
100
100
יל
1,120
מענקים מיועדים סה"כ
מענק שר
מענק שר סה"
0
10
00
0
10
11718
1,170
1210
1,]0
שכר כללי
תקציב 2022 עיריית ערד
שם התקציב
מצילה משרד לביטתון פנים
קליטה השת.מ. הקליטה
איכות הסביבה
איכות הסביבה הקרן לניקיון
איכות הסביבה הקרן לניקיון שיפוי קורונה.
שיטור עירוני הכנסות משרד לבטחון פנים
התכנית לביטחון רווחה והבראה בקורונה משהב"ט.
משרד המדע והטכנולוגיה השונתפות להבה.
ארמנה שיפוי קורונה משרדי ממשלה.
משרד הביטחון נאמני קורונה
משפחתונים משרד הכלכלה.
מענק כללי לאיזון
מענקים מיוחדים
מהפנים מזכירי קלפי
מענק פיצוי עירוני קרן לצמצוף פערים
קרן לצימצום פערים שדות התעופה.
מענק שיפוי הנתת קורונה
הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספורט.
הכנסות ריבית ודוידוד
ריבית הכנסות מריבית ודיוידנט
הלוזאת בעלים תאגיד מים
הכנסוּת מריבית ש.קודמות
החזר השתת משנים קודמות
החזר הלוואה חברה כלכלית
מענק סִיוָע הסכם שכר
מענק שיפזי פנסיה צוברת
היחידה האסטרטגית השתתפוות משרד הפנים.
פרוייקט צוערים
הכנסות ממשרד הפנים קורונה
רישוי עסקים מענק משרד הפנים
הכנסות חוץ תקציב המבקר
תכנית המראה מענק משרד הפנים.
מענק שר
הנהלה שכר משולב.
מבקר הרשוּת משכורת
מזכירות משכ. שכר
היחידה האסטרטגית שכר
הסברה ויחסי ציבור השכ
משאבי אמש השכר הקובע
ארכיון משכורת
בטיחות וגיהוּת שכר יסוד
ביצוע 2020
0
=
0
8
9
1
0
6
9
6
הנר
הנעי
00
0
5
0
0
8
0
3
17
2
0
4
0
5
0
=
2
תהד
5
0
נה
0
8
0
0
דד
1
3
ב
7
החדה
686
1
7
תקציב 2021
עדכון מס' 2
3
7
0
0
0
7
-6
5
6
יי
0
'
1
0
1
2
8
7
7
0
3
7
ו
ו
08
או
9
0
0
5
13
8
99
6
2
4
5
3
עדכון מם' 2
מותנה
41
1
00
תקציב 2022
גזברות.
8
0
0
0
0
2
0
8
0
00
5
5
0
8
6
000
0
6
00
6
4
202
258
1
100
8
0.8
20
2
תקציב 2022
מותנה
00
0
10
0
0
0
80
פרוך
סעיף ראשי
20000
שם סעיף ראשי
שכר כללי
תקציב
111780
10
סו[]1].
5860,.
סו
10
7860
1,808
17080
000
10[]|
00
70
12200
ס[1[1[1
0ו00((|]|.
ס0.](].
יד
0+
20
70|
110
000"
0
30|
1110
0[
140
ה
סו
170
1]]0
000(
0
000
0,,
120
0
נבו 0,.
0
10|
0
ַ[1
111
10 ,|
סו
00
סו
תקציב 2022 עיריית עבד
שם התקציב .
בקיון,ש.קובע
לימודים אקדמאיים
שרות משפטי השכר הקובע
מיחשוב שכר
בחירות שכר
הנהלת גזברות השכר הקוב.
הנהח משכורת ושכר
מדזר שכר השכר הקובע.
רכש שכר
גביה משכורת ושכר משו
תברואה משכ. ושכר מ
ניקוי רחובות השכר הקוב
| בעור אשפה משכ. ושכר
וטרינר משכ. ושכר
מינהל שמירה וביטתון הש
הגא משכ. ושכר משולבים.
היטל שמירה שכר
תכנית למניעת אלימות !סמים שכר.
הנדסה שכר
חוק התכנון זהבניה שכר
נכסי ציבור משכ. ושכר
חשמל משכ. ושכר משל
בטיחות בתעבורה שָכָר
שכר אחזקת מים וביוב.
גינון משכ. ושכר מש
מח.ביצוע שכר.
יום עצמאות שכר
פסטיבלים שכר
מוקד עירוני השכר הקובע.
תרבות הדיור משכורת
ועד עובדים-שכר.
תגמול עובדים מצטיינים
תיירות משכ, [שכר
פקוח עיר משכורת
ספריה משכ ושכר
מרכז צעירים שכר
ספורט משכ. ושכר מש
טיפת חלב משכרת.
קליטת עליה השכר הקובע.
שכר קליטה חוגים
עידוד עלייה שכר
קליטה מנהיגות עולים שכר
איכות הסביבה השכר הקבע
איכות הסביבה שכר פּעוּלוּת
איכות הסביבה הקרן לניקיון שכר
תחבורה משכ. ושכר מ.
קולנוע משכ. זשכר
גימְלְאִים
ביצוע 2020
51
8
0.0008
222
0
2.5
7
11
0.005
5
7546
3
21
וי
7
5
77
1,055
4
0
4
43
229
04
0
9
98
5
5
1
ו
1[
9
0
1,033
3
77
07
2.006
ית
0
0
66
יו
3
1.1
0
146
תקציב 2021
עדכון מס'2
אא
11
1,006
2..
5
12,03
2:
227
7
4
9
20
2.03
8
20.08
15
7
68
5
2277
6
22.11
3
5
4
255
55
+5
1.003
16
118
168
11
44
33
1
6
40
199
19
3
7
12
0
עדכון מס" 2
מזתנה
תקציב 2022
גזבמת
1209
200000
14
ו
3
6
9
7.000
8
12
23
22
7
8
23
8
0
204
35
8
3
1
8
2
09
2000
000
8
3
8
585
0
5
6
100
22
17
7
2
7
9
7
3
7
תקציב 2022
מותגה
100
פרק
סעיף ראשי
2
2201
שם סעיף ראשי
שכר כללי
שכר כללי סה"ב.
פּעולוּת כלליות.
תקציב
00(
ו
0
סר 1
110
11200
11
114114
12
140
1.10
111
4 1
11508
110
1150
16 34
11(
114
070
1190
0
10
1111
4
ו
1
1
131
14
000
11110
50
.
1.1100
86870,.
ס0.
1,020
80
10
1120
0,.
111
1102
3,],.
170
110
שם התקציב
הוצאות שכר מתשאלים קזרונה
הוצאות שכר תגבור פיקוח זמוקד קורונה.
שכר שפ"פ גינון וגישור
אגף שפע שכר
פיתוח כלכלי שכר
נאמני קורונה שכר
הנהלה אירות וכיבודים
הנתלה רכישת מתנות
הנהלה ספרות מקצועית.
הנהלה דאר טלפון
הנהלה הוצ ארגוניות שוב
הנהלה דלקים ושמנים
הנהלה רכב ליסינג.
הנהלה קבלניות
הנתלת רכ. ציוד יסו
הנהלת-גיזס כספים
מבקר חרשות הוצ ארגון
מבקר הרשות דלקים זשמנים
מבקר הרשות רכב ליסִינג
מבקר הוצ קבלמוּת.
מבקר הרשות רכישת ציוד.
מזכירות דאר טָלפון
מזכירות הוצ אירגוניות.
מזכירות דלקים ושמנים
מזכירות רכב ליסינג.
מזכירות ציהד יסודי
היחידה האסטרטגית פעולות
הסברה ויחסי ציבור פרסום.
הסברה ויחסי ציבור דלקים זשמנים
הסברה ויחסי ציבור השכרת רכב ליסינג.
הסברה ויחסי ציבור קבלניות.
הסברה ויתסי ציבור
הסברה ויחסי צירור ציוד סוד
משאבי אנוש ספרות מקצוע
משאבי אנוש פרסומים
משאבי אנש הוצ משרדיות
משאבי אנוש הוצ ארגון א
|משאבי אנוש עבודות קבלן
משאבי אנוש הוצ אחרות
משאבי אנוש רכיש ציוד
ארכיון עבודות קבלן.
בטיתות וגיהות מינהליות
בטיחוו: דלקים זשמנים
בטיחות רכב תיקונים
בטיחות רכב ביטזה
ע קבלניות בטיחות.
בטיחות וגיהות הוצ.אחרו
2
יריית.
ביצוע 2020
3
0
9
8
04
הד
16
15
2
ג
ה
1
26
2
וק
1
29
1-00
1
0
2
27
[ה]
14
1.4
1.4
1.008
5
ש| || כ
6
5
4
1
1
0
002
0
1
208
2,155
2
תקציב 2021
עדכון מס'2
0
17
3
|,|56
5
7
00
11,000
100
2.000
000
2
9
1.000
1,000
1000
220
0
23
2
0
1.000
1,008
00
000
2
00
21000
1.00
0
0
[יינ ו
2000
00
0
0
1,000
220000
2.000
עדכון מס 2
מותנה
תקציב 2022
גזברות
0
ו
20.0
220000
5
2
00
000
000
200000
000
0
9
000
000
1.0000
200
0
4.2
5,000
000
200
0
0
000
000
22000
00
6
000
12000
[י ו
2,000
000
00
00
0
תקציב 2022
נחתנת
000
10
סעיף ראשי
21
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות
תקציב
10
הל
11180
1
12
110
1131
4"
120
9308
508
111
00
0
1
4
10
0
1]10].
18
50
0
ד
1"
1.160
10
1.131
14
0"
11150
0
70
ס0,
120
[ ו
1410
0
00
80,
3,
1.111
ה
80,.
20
4
2,.
3
50
תקציב 2022 עיריית ערד.
שם התקציב
בטיחות וגיהזת רכיש.ציו
ע.קבלניות בטיחות בספורט
נקיון משרדים
השתלמויות בארץ
שרות משפטי ספרות מקצוע.
שרות משפטי הוצ.ארגוניו
יועץ מישפטי דלְקים ושמנים
יועץ משפטי רכב ליסינג
שרות משפטי עב, קבל
שרות משפטי ציוד יסוד
שרות משפטי יעוץ
הוצאות. משפטיות - בגין תביעות תלויזת.
מיחשוב פלאפון.
מיחשוב מיכון
מיחשוב דלקים ושמנים
מיחשוב שכירות רכב ליסינג ותיקונים
מיחשוב הוצאות אחרות.
מיחשזב ציוד יסוד
מיחשוב טלפון ותקשורת
מיתשוב הוצאות קרלניות
מיחשוב הוצאות קבלניווג שכר
בחירות לרשויוּת מקו
גזברות הוצאות אחרות
הנהלת גזברות אירנח וכיבודים
הנהלות גזברות דאר טלפון
הנתלת גזברות הוצ-אַרגונ
גזברות רכב דלק
גזברות ליסינג.
הנהלת גזברות רכישף ציו
הוצ יעוץ גזברות.
הנהח טלפון
הנהח הוצאות משרדיות.
הנהח מיכון ועיבוד ית
הנהח עבודות קבלגיות.
הנהח הוצאות אחרות
הנהח רכישת ציוד
מדור שכר הוצ מיכון
מדור שכר עבודת קבלן
מדור שכר הוצ שונות.
רכש חומרי ניקוי
רכש כיבוד
רכש ציוד משרדי
רכש הוצ.אתרות
רכש מחסן חומרים
רכש רכב דלק
רכש רְכָב תיקונים
רכש רישי וביטוח רכב.
רכש עבודות קבלן
ביצוע 2020
3
1
44|
3
12
3
155
89
100
6
0
4
8.
1
12
2
21
99
6
0
2
0
0
2
2
4+
08
2
11,055
29
7
6
9
4
וש
1
08
0
6
55
8
23
12
8
4
0
1000
0
תקציב 2021
עדכון מס'2.
000
000
1000
200000
100
2,000
22,000
2,000
11000
000
000
2000
20000
00
1.000
000
0
000
[הה
הי
הד
מ
החד
20
1
הו
ה
0
200
0
11000
0
2000
00
00
6
ה
000
0
1000
עדכון מס'2
מותנה
תקציב 2022
גזברות
00
00
10
2,000
ה
20
200
ה
100
₪
000
99
2000
[000
1000
00
00
1.000
100
000
0
20000
2,000
06
008
00
22000
00
היק
00
000
00
10
1.0000
2,000
100
1,000
[ייניו:ן
000
תקציב 2022
מזתנה
1000
1
סעיף ראשי
21
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות
תקציב
10
1000
100
11
114
10
0
120
0
10
10|
0
20|
04
02
יו ז)
ס0000.
1.00
00
11
,2
ב-1|1[1
1
1][1[0000[
0
11000
00|
ְָפָ171230
6
2,010
12
20
20|[
20
20
1120
ס0].
150
1][(00|
00|(
171
0(
83|
>
00[
000
0 3[].[
70
תקציב 22 ביית.
שם התקציב
רכש ציוד יסור
גביה דאר וטלפון
גביה הוצ.משרדיותת
גביה רכב דלק
גביה לַיסִינְג
גביה עבודות קבַלניות
גביה רכישת ציוד יפודי
גביה אגרות והוצאות משפט
עבודות קבלן סקר נכסים
תברואה בולים טָלפונ
תברואה הוצ ארגון שונות
תברואה רכישת ציוד
נקוי רתובות חומרים
ביקני רתובות דלק
ניקוי רחובות תיקונים
ניקוי רחובות רכב רשיונותת וביטוח
ניקוי רחובות כלים מכשי
ניקוי רחובות הוצ אחרות.
בעור אשפה חומרים
בעור אשפה רכב דלק
בעור אשפת רכב תיקונים
בעור אשפה רכב בטוח
בעור אשפה כלים מִכֶש
בעור אשפה מפעיל אתר הטמנה
בעור אשפה הוצאות אחרות
\בעור אשפה ציוד יסו
מיחזור אשפה
|בעור אשפה רכישת אשפתונ
|בעור אשפה ע. קבלניזת פיי אשפה
היטל הטמנה העברה לאיכות הסביבה
בתי שמוש ציבורי מים
בתי שמוש צבור אחרוּ
כלבת חיסונים
מבצע טרוס ועיקור
כלבת מזון
הדברונ מזיקים תוּמָרִים
הדברת מזיקים כָלים
הדברת מזיקים קבלן
מינהל שמירה וביטחון דא
מינהל שמירה וביטחוןהוצ
מינהל שמירה וביטחון דלקים ושמנים
מינהל שמירה וביטהון רכב תיקונים
מינהל שמירה וביטחון רישוי וביטוח
מִיְהָל שמירה וביטחון לִיסינְג.
ביטחון סיור מוסדות.
מינהל שמירה זביטחון ציוד יסוד
\ביטחון ע. קבלניות
משמר אזרחי הוצ ארגון ש.
ביצוע 2020
8
21:09
25
97
4
164
4
הי
ב
נה
הק
11
0
9
מו
בק
465
החדש
18
2:5
8
1585
17
1
25
406
25
2686
אד
היהת
הד
0
ה
22
2
4
0
0
2
08
1
9
הק
4
ה
0
0
8
תקצוב 2021
עדכון מ2'0
20,000
000
0
10
ו
2.000
00
00
0
1.000
1,000
2,000
2,000
0
1.000
000
00
0
0
00
00
02
1
2,000
20000
0
00
9
2,000
0
00
זוי
00
2.000
2000
1000
00|
5000
0
0
0
1,000
1000
0
00
עדכון מסי 2
מותנה
תקציב 2022
גזברות
0
00
ה
100
1000
200
100
2.000
2.000
0
2000
0
[ווונ
000
1.000
1,000
0
1000
00
00
00
0
112
20000
0
000
00
00
1
2000
000
תי
00
הו
2,000
2,000
1000
00
0
100
100
10
00
10
140
00
תקציב 2022
מותנה
12
פרק
סעיף ראשי
21
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב:
11
ו0(]
102
יי
220
11100
ס]..
ס1|000
0
1311
01(
04
1006
0
]1
111
72|
0,.
0
10
00,.
1
2
134
ס0,.
0000
50|
200
1 ,]1
.|
12|
110
ו
8
71
42
113
110
0,..
0
1150
100
70
[ יי
1[1][100
0,
[י ו
2כ.|0,(].
תקציב.
שם התקציב
הגא תיקזנים
הגא חשמל
הגא מים
הגא ביטוח
הגא קבלנים
הגא הוצאות אחרות
הגא השתתפות ותרומו
כבוי אש הוצ אחרות
כבוי אש השתת אגזד
היטל שמירה רכב דלק.
היטל שמירה רכב תיקונים
היטל שמירה בכב ליסינג.
היטל שמירה אחרות.
תכנית למניעת אלימות וסמים קבלניות
תכנית למניעת אלימות זְסמים אחרות.
הגרסה אירוח זכיבוד
הנדסה ספרים עוטנים
המ"סת דאר טלפון
המסה פרסומים
הגדסה הוצ מיכון
הנדסה הוצ ארגון שומת
הנדסה רכב דלק
הנדסה רכב תיקונים
הנדסה רכב ליסינג תיקופם
הנדסה הוצ אחרווג
הנדסה ציוד יסודי
הנדסה עבודות קבלניזת.
חוק התכנון והבניה הוצ אחרות
נכסים תיקונים
נכסים חשמל
בכסים מים
נכסים פלאפון
בכסי ציבור הוצ ארגון ₪
נכסי ציבור חומרים
בכסי ציבור דלקים |שמנים
גכסי ציבור רכב תיקזנים
בכסי ציבור רישוי וביטות רכב
נכסי ציבור כלים מכ
נכסי ציבור עב. קבלנים
נכסי ציבור ציוד י0.
שרותי קאנטרי מפעיל
מדרכות חזמרים.
מדרכות כלים מכשירי
מדרכות עב. קבלניות
מדרכות הוצ אחרוות
מדרכות ציוד יסודי
הוצאות חשמל מזרקה
הוצאות מים מזרקה
8
ביצוע 2020
6
9
126
1000
4
8
4
0
0
ו
1
6
1027
8
0
09|
00
16
ו
24
5
17
2.
5
גזיוג.
002
29
8
20009
4
4
55
55
ישי
17
211
2
1.006
7
9
11
9
9
5
0
תקציב 2021
עדכון מס' 2
0+
0
10
ו
000
14
1
00
00
10
1000
יי
[יינות
0
12000
0
ו
00
[זווותץ
3
17
000
00
[וייי
0
000
000
0+
00
1.00
11000
20
000
יוו
ו
וי
00
0
2000
עדכון מס' 2
מותנה
תקציב 2022
גזברות.
נינינית:.
1000
20
1000
20000
5
00
000
000
060
00
100
2000
100
000
000
00
100
[ וי
26
00
0+
(יותי
200000
0
000
100
וו
000
00
1000
יו
0
100
0
00
00
הו
2000
תקציב 2022
מותנה
20000
22210
33
פרק
סעיף ראשי
21
שמ סעיף ראשי
פעולות כלליות
תקציב
111000
ליו
420[
120
0"
11000[
1170
[י זו
[קיי 1
111
4
יז
70
הק
13111
122[
13113
1|1[0
10|
113000
130
10|
00|
122
11,000
120
31
22|
3(
10
90
00(
0
10
120
120
1.1310
ס00,
170
וי
1.02
00|
[בין יק
ס00,
ספ
1,270
ס 1132
0(
תקציב 2022 עיריית ערב
שם התקציב
הוצאות קבלניות מזרקת/כיכר העיר.
הוצאות אחזקה וקבלניות שביל אופניים.
השמל הוצ ארגון שונות.
חשמל תומרים
חשמל כלים מכשירים
וחשמל עבו קבלניות
חשמל לפעולות.
תשמל ציוד יסודי
בטיחות בתעבורה חומרים
בטיהות בתעבורה דלק
בטיחות בתעבורה ליסינג.
בטיחות בתעבורה הוצאות
נכסים מים וביוב ארגון שונות.
נכסים מים וביוב חומרים.
נכסים מים וביוב רכב דלק
נכסים מים וביוב רכב תיקונים
נכסים מים וביוב רכב ביטוח
בכסים מִים וביוב כלים
נכסים מים וביוב קבלן
נכסים מים וביוּב ציוד יפוד
נכסים מים וביוב ניקוז
נכסים מים וביוב קבלן ניקוד
רשות ניקזז ים המלח.
גימן מים
גינון הוצ ארגון שונות
גינון תומרים
גינון דלקים ושמנים
גינון רכב תיקונים
גינון רישוי וביטוח
גינון כלים מכשירים
גינון עבודות קבלן
גינון הוצאות אחרות.
גינון ציוד יסודי
גינון ציוד יסד חד פעמי
מגרש משחק חומרים
ריהוט רחוב חומרים
\ריהוט רחזב עבוד.קבלן
מח ביצוע דאר טלפון
מח בצוע הוצ.ארגוניות ₪
ביצוע דלקים ושמנים
ביצוע רכב תיקונים
ביצוע רישוי וביטות
הגיגות ע.קבלן
תגיגות הוצאות אחרו
חגיגות תרבות יהודית.
הוצאות פסטיבלים
יזמות אירועים
מוקד טלפון נייד
ביצוע 2020
4
00
תצדן
5
מ
4
8
27
6+
26
89
5
1
0
ו
27
14
86
172
5
4016
6
45
6
3
5
5
8
2%
3
הדו
0
004
0
6
5
2.08
5
8
8
2
0
0
15
14
24
0
208
תקציב 2021
עדכון 208
00
220
ו
00
0
0,000
0000
1,000
000
20
יו
00
0
1,000
1000
200
0
0
000
000
000
000
00
209
1000
יי
1.000
[יוויין
0
00
0
1000
000
יתיה
1,000
0
00
1.00
100
21,000
2,000
00
2000
עדכון מס' 2
מותנה
תקציב 2022
גזברוו
00
[יי: =
ה
0
הד
00
6
00
200
ההק
0
200
000
00
ה
200
100
100
ממ
1000
00
0
0
וק
2000
000
100
100
0
00
206
ה
2,000
0
00
00
מ
00
00
ההזי
1.000
20
10,000
000
תקציב 2022
מותנה
וי
2000
2000
14
פרק
סעיף ראשי
201
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
בי
(י 1
0+
1
1.150
70
00
00,..
130
1.000
100
11[1[00
11]700
0
0 ,]11
1110
13,008
1+(
00,.
10|
ס11[1[0[
11[31[
1432
3 ]1.1
וי ו 4
00
11720
ס0],
1120
1,290
170
0
00
1410
0
2
00
10
1000
720
000
00
ס2,0]'
00
יו ])
302,.
70
10
ציב 22 ירי
שם התקציב
מוקד עירוני הוצ ארגון
מוקד עירוני ע. קבלניות
מוקד ציוד יסוד
השונת מרכז השלטון המקומי
תרבות תדיור טלפון
תרבות הדיור
תרכות הדיור פעילות
ציוד יסוד תרבות הדיוך
|להבה קניית שרות
קניית שרותים פיתוח כלכלי
השתתפות בהוצאות ניהול א.ת חכ"ל
הווחת שבדים
גיבוש עובדים
עמותה לקידום עובדים
מעמד האישה
רסישת תווי שי
ביטוח -כיטוח עצמי
ביטוח כללי
השונתפות בהוצ' חממת תעסוקה האב
תיירות עבו קבלניות
איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי
פקוח רכב דלק
פקוח רכב תיקונים
פקוח רכב רישוי ביטזה
פקוח עיר הוצ אחרות
פיקוח חניה עבודות קבלן
פקות קבלן אכיפה מנהלית
מו"כז תקשורת טלפון
מרכז תקשורת הוצ ארגון
מרכז תקשורת חומרים
מרכז תקשורת עבוד קבלן
מרכז תקשורת הוצ שונות.
מרכז תקשורת ציוד יסודי
מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקבלניות.
ספריה תיקונים
ספריה ספרים ועתונים
ספריה טלפון ותקשוּרת
ספריה הוצ משרדיות.
ספריה הוצ ארגון שונות
ספריה חמרים.
ספריה עבוד קבלניות
ספריה הוצ אחרות
ספריה חשמל העברה למתנס
ספרית ציוד יפודי
|מרכז צעירים חשמל
מרכז צעירים מים
מרכז צעירים קבלניות
מתנס קניית שרותי ספורט
בד
ביצע 2020
היק
0
16%
00
1
2
0
0
28
0
0
7
27
נה
0
7
ה
ה
0
נקדנץ
[ה]
686
56
17
16
בו
218
4
0
0
66
5
14
0
5
2
8
41
בה
6
תה
הי
5
0
22
6
5
ו
תקציב 2021
עדכון מס' 2
00
206
0
00
00
00
11,000
2000
000
1.000
20000
1.000
0
5
5
2,000
(יוותי:
000
00
00
100
0
000
100
00
00
00
1.000
55
22000
00
יי
1400
00
11000
0
10
ונ
0
06
00
0
עדכון מס" 2
מותנה
תקציב 2022
גזברות
1000
2,000
(יניב
0
0
40
ו
2
היוה
ה
200
2.000
0
0
952
ה
ו
מ
ה
ה
הי
100
200
2,000
00
000
0
0
00
יי
0
00
0+
100
2.000
0
1000
10
[יני
6
100
000
תקציב 2022
מזתנה
יי
0
בי
פרק
סעיף ראשי
21
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות.
תקציב
11710
1
,]1
2 )1
000(
1
20
20020
1,412
10
0
10
00
0
110
70
70
ו
11120
80,.
[ירי 1
000
70
80 7
171
100
1111
72
נא
80
0[
110
[י 1
58[
[,.
1,104
[ יק
000
0
11120
[ ו
20
7,050
1,000
עזי :0
00
סך[ך1
11
תקציב 2022 עיריית ערב
שם התקציב
תקציב תמיכות
ספורט תיקוָנים
ספורט חשמל
ספורט מים.
ספורט הוצ ארגון שונות
הקצאת עובדים ומתקני ספורט -- תמיכה עקיפה
תפעול אולם ספורט עיריית ערר
השתתפות הרשות בחוגים
טיפת חלב מים
השתתפות הרשות בהפעלת מיון קדמי
אטן
דת השתת ותרומות.
קליטה פעולות תרבות וברה שוטף
קליטה ציוד יסוד
קליטה פעולות לילדים ונוער
פעילות בקרב אמנים עולים שוטף
קליטה יום העלייה
קליטה מוזיאון ההנצחה
קליטה פעולוו עידוד עלייה
פעולות לאוכלוסית הקשיש
אמנים עולים פרוייקט
קליטה מנהיגות עולים
קליטה פעולות העירייה
איכות הסביבה שכר דירה.
איכות הסביבת חשמל
איכות הסביבה השתת בתקצ
איכות הסביבה רכב דלק
איכות הסביבה רכב תיקונ
יכות הסביבה רכב רישוי
איכות הסביבה דאר טלפוןּ
איכות הסביבה עבודות קב
איכות הסביבה הוצ אחרות
השתת בפרוייקטים מיוחדים העברה לתבר.
איכות הסביבה הינך
איכות הסביבה הקרן לניקיון דלקים ושמנים
איטת הסביבה הקרן לניקיון ליסיבג.
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות קבלניות.
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאנת אתרות.
הקרן לניקיון פרוייקטים מיזחדים העברה לתבר
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות חינוך
הוצאות שכר דירה
שווקים חומרים
שווקים עבודות קבלן אחזקה
מקדמות מס הכנטה עודפות.
תחבורה דלקים )שמנים
תזבורה הוצ אחרות.
תנחבורה ציוד יסזדי
קולטע תשמל
ביצוע 2020
קה
2
ה
14
4
ה
44
היה
5+
0006
ה
0
הוה
4
55
0
0
הד
200
0
0
0
ה
החדה
55
00
8
הד
דה
5
4
4
14
2055
1
7
0
2
(6 יא זו
2
200
14
4
4
תקציב 202%
עדכון מס' 2
9
1.000
ה
2,000
00
2
1,000
000
200
יי
1.000
2
15
00
000
0
0
00
00
12000
00
1.000
2.000
000
7
0
1000
יו
1000
28
20
10
00
20
200
000
12,000
עדסן מ2"'0
מותנה
תקציב 2022
גזברות
0
ה
ו
200
הי
הי
00
7
ה
ה
ה
102
125
20
0
22000
00
0.000
[ו יי
0
(יזיוי
000
000
000
21
1,000
20000
000
[היה
3
200
יוו ו
4
2000
1,000
000
00
תקציב 2022
מותנה
000
2000
16
סעיף ראשי
201
20003
שם סעיף ראשי
פעולות כלליות
פעולות כלליות סה"כ
הנחות ארנונה
הנחות ארנונה סה"כ.
תקצוב.
2.,.
130
00|
70,.
סש
1
170
ס[(].
14
110
111
14
4
11,980
114
1150
42
30
1002
104
1114
32
700
70[
1
12
16 11
0
1 114
144
44
0[].
100[
וזוייני ה
104[
[ינייי ו
12].
11
0(
0
1.10
0(|.
1808
11720
[ 1
700
תקציב 2022.
שם התקציב
קולטוע מים
קולנוע חומרים
קולנוע עבודות קבלניות
קולנוע הוצאות אחרות
קולמע ציור יסודי
קוְלְגוע ע.קבלן מתנס
|קרן לגמלאי המעוף גִימלאים
היטל שמירה העררה לתב"ר
רכש רכב לִיסִינג
מרכז צעירימ שכ"ד ואחזקה
הנהח רכב דלק
הנהה רכב ליסִינָג
גיטן רכב ליסינג
ביגוד עובדים
פקות רכב ליסינג
הוצאות הסברה ופרסום קורונה
הוצאות ציוד והצטיידות בתי כנסת קורונה
אכיפה מנהלית הוצאות אפרות.
הוצאות ציוד מיגון והצטיידות קורונה (פנים)
היחידה האסטרטגית רכב דלק
היחידה האסטרטגית רכב ליסינג.
הוצאות תכנית ביטחון לרווחה והבראה בקורונה
שכירת גגות מבני חכ"ל
הוצאות חשמל מוסדות חינוך
הוצאות תחזוקה פַּאנְלִים סולריים שפ"פ אבישור
הוצאות מים שפ"פ אבישזב
הוצאות שונות שפ"פ אבישור
קניית שרותי פארק מוטורי תכ"ל
איכות הסביבה דלק ליסינג.
איכות הסביבה ליסינג
תחבורה רכב לִיסִינג.
אגף שפע הוצאות טלפון
אגף שפע הוצאות ארגוניזת
אגף שפע דלק
אגף שפע ליסינג
אגף שפע ציוד יסוד
הוצאות מים פארק ערד
הוצאות תשמל שפ"פ אבישור
אגרות ודמי חכירה
פיתוח כלכלי קבלניות
פיתות כלכלי יסוד
סקר שילוט קבלניות.
פיתוח כלכלי ארגוניות.
הוצאות שונות פארק ערד
מוקד הוצאות ביול
הנחו ממסים לפי חוק
יריו
ביצוע 2020
566
0
0
28
0
29
ה
15
המחה
00
10
200
החד
00
₪
00
586
16
5
289
15
20
0
0
0
5
0
8
0
0
0
64
07
7
תקציב 2021
עדכון מס'2
0
0
0
000
הל
ה
הק
00
100
000
ה
0
100
יו
0
16
158
0
0
2
100
20
18
0
2000
ד
400
100
7
00
00
3
1
4
1.000
10
עדכון מסי 2
מותנה
תקציב 2022
גזברות.
0
1
0
000
0
1.000
10
000
0
1.000
1,000
000
000
100
2.000
10
00
200000
2000
000
00
2000
0
00
000
000
22000
00
0
000
00
2,000
00
000
000
1000
0
100
4-0
תקציב 2022
מותנה
80
17
פרק
סעיף ראשי
204
20005
שם סעיף ראשי
שכר חינוך
שכר חינוך סה"כ
פעולות חינמך
תקציב
10
30
0
1160
200
1100
יו
00
100[
1.200
10
1,110
00
[י 4
220
1,170
110
יי
110
16 1
1718
18
18
00
1141
11
0
780
10
110
10
1100
1.170
[יב 2 יין גוא
110
0
ו
1
מ וי ₪
1,133
80,
ס0(].
ס1][00,.
1
ס00.
100
1100
תקציב 2022 עיריית ערד
שם התקציב
חינוך משכ כוללת
היחידה לקידום וער שכר
גני חובה וטרום חובה משכ. ושכר.
סייעות כיתתיות גני שכר
סייעות צמודות ילד גני שכר
גני טרום תובה משכ.כול
ביצנים שכר סייעות ורכז ישובי גַני ילדים
ניצנים שכר סייעות וגני ילדים חזפשות.
קייטנות קיץ גנים שכר
בתיס יסודיים השכ הקבע.
שייעות כיתתיות בתיס שכר
סייעות צמודות ילד בתיס שכר
שכר סייעות חינוך לא פורמלי
שכר מועדוניות חינוך ורווחה
ניצנים שכר רכז ישובי בתי ספר
פסגה השכר הקזבע
מתיא שכר
פסיכולוגים השכר הקבע
פסיכולוגים מגזר חרדי שכר
חונכות קבס.
הסעות תלמידים שכר מלוו
תפוח פיס השכר הקבוע.
מרכז תקשורת שכר קובע
משפחתונים שכר
ביטות חיגמך
חינוך אירוח וכיבודים
חימך הוצ ארגון שונות.
הצטיידות לגני י'דים ובתי ספר
חינוך הוצ אחרות תגבור לימודי
חינוך רכישו ציוד יסודי
חינוך יזְמות
העברות משרדי ממשלה קניית שרות.
חינוך שרותי תרבות נוער
קניית שירותים המרכז לגיל הרך.....
פְּעוּלוִת מער במקום מתנם
היחידה לקידום נוער פָּעוְלוְת.
גני חובה וגני טרום חוכה תיקונים
גני חובה וטרום חובה חשמל גז
גני חובה וטרום חובה מים:
גני חובה וטרום חובה חומרי מקיון
גני חובה וטרום חובה תקשורת.
גני חובה וסרום חובה הוצ ארגון שונ
גי חובה וסרום חובה ציזד יסוד
גני חובה זטרום חובה תיקונים מים וביוּב.
גני חוכה זטרום חובה חומרים והצטידות.
גנטת עובדוול מדינה (מתמ)
גְנִים קרן קרב
ביצוע 2020
7
0
8
9
3
17
7
1506
222,151
23
7
25
1>5%8
77
00
|29
15
8
0
21
1
3
22,005
:1
4,.
105
242
00
2.
3
1.2
[יי א
86
1.0000
7
0
77
1
7
27.17
28
3
5
9
0
258
1
תקציב 2021
ערכון מס'2
6
4
1
33
8
יד
3
1
2
456
2.8
5
1,008
007
2
65
20
93
58
0
0
1
1
000
00
000
000
1000
[י 1
2,000
1,000
00
0+
000
2000
000..
00
2100
2000
20000
1000
ם
000
יי
7
עדכון מס"2
מותנה
תקציב 2022 ,
בזברות.
2
100
2,064
7
הררה
27
ה
8
28
נמ
7
00
7
107
22,|-0
8
4
2
6
[ל
2+
20
4000
0060
00
1.000
ו
1,000
2,000
000
ו
22,000
000
1000
200000
11000
1.000
2.000
000
0
000
000
2
ו
תקציב 2022
מותנה
100
38
פרק
סעיף ראשי
20005
שם סעיף ראשי
פעולות הזנוך
תקציב
00
00(
0
40
0000
1
111
גל וג :ו
1,104
11,200
0
121
7,780
1
1100
0(
070
70
0
0
7786
78,
1,020
70
0 ,,.
6
70
00
1,220
0
1200
50[
1100
20
100
[די ו
20
1.020
0
00
00
50[
1,111
741
1760
111[20
0
הי
תקציב 2022 עיריית ערד
שם התקציב
גננות עוברות מדינה
הזנה לכיתות תקשורו
ניצנים קניית שירותים גני ילדים
הוצאות ניצנים גנ"י תופשות.
קייטנות גנ י הוצ-אחר
בתיס יסודייפ תיקונים
בתיט יסודיים השמל
בתים יסודיים מִים
| בתס יסודיים ש.בקיון
בתיס יסודיים עב.קבלן
בתיס יסודיים קרן קרב
ובתי ספר מים תיקזנים
|בית ספר יעלים
| בתי ספר ביוב תיקזנים
בית ספר לתעשיה
בית ספר אבישור
בית ספר וולמיש
בית ספר לבאות.
בית ספר טללים
בית ספר דמוקרטי
בית ספר אור מכחם חב
בתי ספר העברות.
בתי ספר חוק נְהרי
|בתי ספר תקשוב 121 עבודות קבלן
בתיס יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א
השאלת ספרים בוים הוצאות.
סייעות צמודות ילד לא פורמלי
בתיס יודיי ל תרבות.
העברות למתנס סל תרבות.
מועדוניות חימך ורווחה פעולות.
ביצנים קניית שירותים בתי ספר.
|בתי ספר יזם לימודים ארוך קבלן רשי
הוצאות ניצנים בתי"ס חופשות.
בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטִיסטִים
קייטנות קיץ חופש גול מ. החינוך.
חטיבות ביניים עבודות ק
תיכון אורט
סייעוּת טיפוליות אורט
שי לבוגר
אוניברסיטאות מילגות.
מילגות לילדי חוגים.
קבט שמירה ובטחון מ:חי
פסגה תיקונים עבודה
פסגה חשמל
פסגה העברות ניהול עצמי
פסגה רכישת ציוד יסודי
מתיא הוצ.אחרות
מתיא רכיש.ציוד יסד
ביצוע 2020
99
7
5
1
0
1
4
0
1.008
0
ו
2099
2
255
1,000
28
ההכה
866
ו
28
0
4
200
הקד
0
0
86
24
ה
20
13
266
0
וק
0
55
0
תקציב 2021
עדכון מס'.2
4
3
5
7
1
0
ה
0
00
060
0
הק
0
ו
000
220000
000
יי
0
7
3
0
100,|000
00
3
10
2.000
ו
1.000
000
8
0
177
00
0
00
18
טָ
00
100
0
עדכון מס"2
מותנה
תקציב 2022
גזברות.
12000
22
1
000
000
080
0
180
000
יו
2 [
0
22
7
200,000
7
11
0
00
00
0
00
2000
253
00
2.000
0
0
10
00
21
0
7
000
[י ו
1,000
00
0,000
100
0
תקציב 2022
מותנת
19
סעיף ראשי
25
20006
שם סעיף ראשי
פעולות תינוך
פעולות חינוך סה"
שכר הווחה
תקציב
13|
ה
3
1
2(
0
00
80 |
10
ו
1
[ וי
2(
480[
570[
80
10[
0
ו
180
150
0,,
ה
110
0"
780
110
0]
ה
17808
0
00
710,,
0
0
0+
0
1411678
1
יי
14,0
סד.|,.
00
1410
9
80(
ו
תקציב 2022 עיריית ערב
שם התקציב
פסיכולוגים תיקונים
פסיכולוגים חשמל
פסיכולוגים חומרי ניקוי
פסיכולוגים כיבודים
פסיכולוגים ספרות מקצוע
פסיכולוגים דאר
פסיכולוגים הוצ ארגון ש
פסיכולוגים עבודות קבלן
פסיכולוגים ציוד יסודי
הסעת תלמידים+כרטיסיות לבש
תפוח פיס תִיקונים
תפוח פיסהשמל
תפוח פיס מים.
תפוח פיס תקשורת
תפוח פיס עבודות קבלן
תפוח פיס הוצ שונות.
תפוח פיס יפוד
היחידה לקידום נוער טלפון
קייטנות קיץ גנים החופש הגדול הוצאות.
הצטיידות לגני ילדים ובתי ספר קורונה.
קניית שרותי קהילה.
פעילות משפתתונים
משפחתונים הוצאוח שונות.
רוותה השכר המשולב.
שכר גישוך וגינון קהילתי
נושמים לרווחה
שכר מימון רשות.
שכר אלימות.
שכר מרכז קשר וטיפול בילד בקהילה
יש מצב שכר
טפול בילד בקהילה מסלול
טיפול בילד בקהילה קן לאט
משפחתזנים שכר.
שכר מעון קהילה
שכר חוּק סיעוד
שכר קהילה תומכת לקשישים
טיפול באזרח ותיק בסיכון
|שכר קהילה תומכת במפגר.
לווי למעונות יוָם משה
צהרון בגן קשת שכר
|ליווי הסעות מסגרת שיקום שכר.
ליווי הסעות למעון יום שקומי שכר
שכר נכים בקהילה
טיפול במער
שכר יתד
שכר תוכנית ניצוץ.
מרחב להט"ב שכר
ביצוע 2020
200
5
0
0
9
2
4
3
2
8
83
003
-1
5
2
2.04
00
7
7
1%
9
+8
65
86
255
21
27
2
17
006
7
1,70
0
1
0
0
7
12
9
44
9
0
11
9
2
4
תקציב 2021
עדכון מס' 2.
00
10
00
0
יי
00
2,000
ו
יי
00
000
10000
200
00
000
0.6
000
9
8
4
2,41
+3
2.16
102
29
2.2
29
0
0
0
23
0
22-53
1
9
117
66
עדכון מס'.2
מקתנה
תקציב 2022
גזברות.
00
11,000
100
00
2000
00
1000
2000
0
0.000
100
ית
10
28
100
000
0
000
100
20
5
3
75
3
2
7
58
00
3
[י
0
9
0
21
0
19
00
"2
4
09
תקציב 2022
מותנה
0
20
פרק
סעיף ראשי
20055
27
שם סעיף ראש
שכר הווחה
שכר רוותה סה"כ.
פעולות רזוחה
תקציב
[י יי
0
70
0
100
718,
[יו 1
110
0
10
[ יו
1111
480
ד
1150
1980
0
110
120
סס 00,
70
100
70
ו
120
0,.
0
220
0(
20
10
2020
0
0
110
0
0,
10
1,020
ל
ה
150
000
110
1
460
110
תקציב 2022 עיריית ערד
שם התקציב"
הווחה סמים משכורת
שכר עוס ומדריכים
שכר סמים
שכר-המקום של רן
התנדבות משכורת.
מרכז עוצמה שכר
רווחה עולים שכר כולל
מרכז טיפול באלימות עולים שכר.
שכר מרכז קשר ערד
טיפול בילד בקהילה מסלול ע"ח רשות.
פ. קהילתי גיאוגרפי משעול שכר.
רווחה תיקונים
רווחה דאר טלפון
רווחה הוצ ארגון
קשישים וצרכים מיוחדים
רוותה הוצאות אחרות.
רווהה ציוד יסודי
רוחה הוצאות קבלניות.
מינהל מניעת הטרדות מיגיות
משפחות במצוקה בקהילה.
משפחות במצוקה בקהילה
מקלטים לָנְשים מוּכָות.
סיוע למשפחות עם ילדים
טיפול בדיירי רחוב
רוחה טיפול באלימות-פעילות
רוזחה מרכזי טיפול באלימות
תכנית למניעת אלימות
טיפול בילד בקהילה ומ.קשר
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה מסלול
יצירת קשר הורים-ילדי
טיפול בילד בקהילה יש מצב.
בדיקות פסיכולוגיות
טיפול בפגיעות מיניות
טיפול בילד בקהילה קן לאם
מ. חירום אקסטרניים
טיפול בילד בקהילה.
רווחה א. ילדים בפנימיוּ
פעילות משפחתונים
משפחתונים הוצאות שונות.
רווחה אחזקת ילדים במעו:
רווחה אחזקת ילדים במשפתתונים
אחזקת זקנים במעומת
גופשון-לאזרח ותיק
רווחת הזקן בקהילה
טיפול בזקן בקהילה
פעילות קהילה תומכת לקשיש
ביצוע 2020
05
0
0
9
15
0
1:2:
0
0
2
7
127
יו
1.2
154
+7
0
0
0
1 וגו
8
0
+7
203
21
1.055
8
5
0
99
0
099
1
9
|
+0
2
11
2
6
22
0
6
7
0
תקציב 2021
עדכון מס' 2.
2
9
4
4
0
9
0
3
20,000
ו
[יייו
27
8
000
10.00
0
1,008
9
00
0
6
8
17
יי
5
0
47
9
.,4
3
1 8
2,20
2
2
7
0
יי
8
עדכון מס' 2
מותנה
תקציב 2022
גזברות
0
0
0
83
00
086
1000
0
00|
וו
0.000
27
08
1,0000
0
1000
00
,4
0
3
00
2
1.000
000
-
220
11
0
000
0
6
8
2000
10
+0
0
000
00
תקציב 2022
מזתנה
21
פרק
סעיף ראשו
2007
שם סעיף ראשי
פעולות רווחה.
תקציב
00
0
1,000
460
0
ה
000
11,608
00
80,.
0
00
460
10
0
0000
00
000
ו
0,
200
0
ה
0,
00
100
10
הליו
00
00
100
1410
00
100
0
1460
0
860
0
120
8
0
80,
1,100
1,140
10
00
0
מקציר 2022 עיריית עבב
שם התקציב
טיפול באזרת ותיק בסיכון
מופת נצולי שואה
מועדונים אזרח ותיק
שכוגה תומכת
קפה ארופה/צלילי מדבר.
סיוע לניצולי שואה
מסגרות יומיות אזרח ותיק.
מועדונים מעושרים
טיפנל במפגר בקהילה.
טיפול במפגר במוסדות ובקהילה.
מעון ממשלתי משרד הרווחה
החזקת אוטיסטים במסגרת
טיפול בהזרים זבילריה
מפשונים וקייטמת
מרכז יום ותעסוקה לבוגרים
רוחה מפגרים במסגרת יו
מ.יום פִַיפּולי - מש-ה
הסעות למעזמת יום משה.
שרותים תומכים למְפגר
מועדון חברתי - מש-ה
נופשונים - מש-ה
הסעות למ. יזם -מש-ה
ילָדִים עזורים במוסדות.
שיקום העיור בקהילה
טיפול בעוור בקהילה
נכים קשים בקהילה
רוותה נכים שיקום במוסד
מפעל מוגן לנכים
צהרון בגן קשת פעולות.
מפעל מוגן לנכים
הסעות נכים לתעסוקה
תוכניות מעבר.
תעסזקה נתמכוז לנכים
הסעות מסגרת שיקוט.
רווה טיפול בקהילה
רוחה תוכניות לילד החריג.
מסיכון לסיכוי
שיקום נכים בקהילה
שיקזם נכים בקהילה
פעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
בתים חמים לנערות.
יתד
פעילות תוכנית ניצוץ.
מ,לגפגעי תקיפה מינית
וער וצעיר. חוץ ביתי
הוצ ארגון סמים
רווחה תוכנית סמִים
רווחה טַיפול בנוער במצוקה מועדוני נוער.
ביצוע 2020
0
2,016
0.000
13
5:8
0
1
700055
2108
7
20,000
5
65
56
686
[י
16
0
2
4
6
5
0
0
2
1
4
0.000
0
3
1
0
0-08
7
3
וי
0
6
2686
0
8
1
28
0
19
0
2
8
תקציב 2021.
עדסן 208
000
2.1
3
100
11.|0000
0
17
4
200
64
8
0
7
[יז הי
2
2.55
3
[יי
26
24
1.000
2
0
= [
4
2,002
02
6
17
52
1
2.3
0
17
1
[הוויון
4
עדכון 20
מותנה
תקציב 2822
גזברות.
2.000
000
3
0
16
00
22.33
000
13
2,00
270
4,%6
0
4
24
2
5
000
6
20
0
10
00
[חוג =
200
0
00
0
110
8+
18
220
6
866
208
100
3
תקציב 2025
מזתנה.
פרק
סעיף ראשי
20007
שם סעיף ראשי
פעולות רווחה.
תקציב
[ 1
0 ,1
0,
2000(
1,100
0(
0 ?1
11(,0000
0
1120
0
20
120
00
000(
000
0
20
000
70
10
0
10
460
ו
1,10
[ ד
10 ,4(
10
7780
ד
0
ה
10
0
11,006
120
10
122780
000
1170
00(
10
0
1,000
186
0
170
תקציב 2022 עיריות ערב
שם התקציב.
סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה
התמכרויות - מבוגרים
הווחה טיפול בער בסיכון
טיפול במער מתמכר
המְקום של רן
טיפול בנפגעי סמִים נמפתן
מיתר.
עבודה קהילתית
רווחה התנדבות בקהילה
התנדבות בקהילה.
לשכ יעוץ לאזרת
מרכז עוצמה הוצאות אחרות.
פיתוח קהילווג בין תרבות
רווחה שרותים לעולים
משפחות עולים במצוקה
לדים בפנימיות-עולים
טיפול בעולים-א. ותיק
סל מחשוב.
מרכז קשר ערדד
יצירת קשר הורים ילדים
טיפול בילד בקהילה נתיבים להורות.
שכונה תזמכת ניצולי שואה
מועדוניות לילדים
מפעלי תעסוקה ומועדון עיוור
מועדון חברתי לבוגרים.
מרכז יום שיקומי לנכים
גופשונים להבראה
מרכז יום שיקומי לאוטיסט
יתד מסגרת חיצונית.
מרחב להט"ב - ת. קהילתית עדי
תכנית למניעת אלימות.
מ. חירום אקסטרניים
משפחוה אומנה שיקום
סידור במעונותת משה.
אחזקת נכים במשפחות אומנכה
מועדון חברתי לבוגרים
אוניברסיטה בע"מ.
יתד סל גמיש
מרְכָז גישור
מרכז יום אימוני משה
תכניות קהילתיות עדי
בפגעי הונמכרויות. טיפול הכנסות.
מס' ארציות דרי רחוב
טיפול בדיירי רחוב
פ. קהילתי גיאוגרפי משעול.
פ.קהילות פונקציונליות
ילדים עיוורים בקהילה
תכניותת צבא לאוטיסטים
ביצוע 2020
4,098
5
9
0
1.2
0
0
12
35
3
0
א
2
0
2
9
7
6
8
1000
112
16
1
86
4
0
0
000
כ | ס|ס| ס\| ס| ס| ס| ס| םס
תקציב 2021
עדכון מס' 2
14
85
16
3
13
.12
8
1000
15
000
08
0
9
123
2006
7
7
0
8
166
0
23
226
6
]4
0
0
0
7
כ|ס|ס| ס| ס| ]סש םס םס
עדכון מס' 2
מותנה
תקציב 2022
גזברות.
1.008
ב
2,000
6
2000
1000
1
0
133
1100
00
0
|24
50
+0
200
508
7
0
0
286
ה
000
8
0
10
100
86
נמ
00
20
יק
2000
3
6
010
תקציב 2022
מותגה
23
פרק. | סעיף ראשי | . * שם סעיף ראשי תקציב
2 07 פעולות רווחה. 10(
פעולות רווחה סה"כ
2088 פרעון מלוזת מים וביו| 1972000691
02 ,7
1,343
פרעון מלוות מים זביוב סה"כ.
2009 פרעון מלוות אחרות | 1649100691
0
03
פרעון מלוות אחרות סה"כ
2000 הוצאות מימון 70
111
0
1110
1
0,.
00
הוצאות מימון סה"כ
221 הוצאות חד פעמיות | 1991900910
586
ה
ה
הוצאות חד פעמיות סה"כ.
סה"כ 2
(ריק)| 1203 עודף / גירעון 1110
עודף / גירעון סה"כ.
ק) סה"כי
| סכום כולל
תקציב. 2
שם התקציב
טיפול בנערות במצוקת
פרעון מלוות ביוב קרן
פרעון מלזות ביזב ריבית.
פרעון מלוזוז ביזב הצמדה
פרעון מלוזת תשלומי קֶרן
פרעון מלוות תשלומי רבי
פרעון מלזות תש הצמדה
עמלות והזצ בנקאיות.
ריבית עמלות בְנִקאיזת.
עמלות כרטיסי אשראי
עמלות והוצ בנקאיות ש.קודמות.
ריבית עמלות בנקאיות ש.קודמות.
הוצ רביות פיגורים ספקים
הנחות מימון
העכרות מסעיף רגיל לקרן עודפים.
הוצאזת על השבון שנים ץן
השתתפות במאבק להקמת גמל תעופה בנגב.
העברה לתב"ר פיתזח כלְכלי
איזון עודף/גרעון
יריית ערד
ביצוע 2020
4,,
0
0
0
0
65
2
[ 10
5
4
=
2
12-
7
164
יי
125
0+
02
0
0
2
3
018
תקציב 2021
עדכון מס' 2.
0
6
0
0
0
0
2
6
22
00
000
00
00
000
4
00
ו
4
מל
עדכון מס' 2
מותנה
000
2.000
22,000
תקציב 2022
גזברות.
15
7
0
0
1000
000
2,000
000
000
0.000
0
0
23
תקציב 2022
מותנה
0
4
סעיף שכר .
הנהלה וכלליות 6
הנהלה וכלליות סה"כ 6
שירותים מקומיים 7
שירותנים מקומיים סה"כ 7
שירותים ממלכתיים 8
שירותים ממלכתיים סה"כ 8
מפעלים 9
מפעלים סה"כ 9
גימלאים 99
גימלאים סה"כ 99
סכום כולל
פרק
1
2
1
12
3
4
755
66
77
78
1
2
83
4
6
77
4
שם הפרק
מנהל כללי
נבחרים
מנהל כללי
תברואה
שמירה ובטתון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבזריים
שרותים עירוניים שונים
שרותים עירוניים שונים
שרותים עירוניים שונים
פיקות עירוני
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
קליטה עליה
איכות הסביבה
תחבורה
גימלאים
2000
0
25
205
41
1
10
124
2
00
3
10
1240
0
16
100
5
10(0
8
72
200.3
11
141
19
9
41
2001
9
25
148
2
3
177
18
6
4
170
44
122
13
149
05
13
27
9
226
10
1.0
19
19
08
תקציב | אזמדן
תקנים תקנים. תקנים
2001
126
25
203
5
0
15
9
6
3
10
44
127
8
10
3
108
42
41
12
141
141
146
16
1
תקציב
תקנים
2002
207
26
220
4
000
1743
10
8
4
254
19
7
149
5
65
(0
19
225
10
10
11
11
9
תקציב תקנים ושכר עדכון מס' 2 2021 ו- 2022
תקציב
תקנים
2022
מותנת
10
(0
. 0
עלות 2020
1
1
20
11
8
22
21
9
33
55
19
22206
2,108
11
4
27
1
6
11
2,|99
1101
|41
14
14
83,574,193 -
תקציב 2021
0
1
4
106
[12
2,221
23
1022
22.70
22,006
18
1.000
2712
1.99
6
1
6
1
6
2.8
3
1.33
8
3
1
אומדן עלות = +
201
7
83
7
17
5
2.008
2000
009
21
2
18
1
2
1
8
86
3
8
8
24
1
12
0
1
0
תקציב
תקציב 2022; <> 2022
0
22
5
18
4
3
9
12
11
4
05
28
20
8
07
0
|55
15
46
53
3
17
17
2
מותנה
1000
000
0