פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 3 מתאריך 28.12.21 - אישור הצעת תקציב לשנת 2022
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · נספח 1
006
הצעת תקציב
2002
עיריית ערד 8 בדצמבר 2021
כד בטבת תשפ"ב
ערד 2030 /
כלכלה מקומית עצמאית המבוססת על: עיריית ערד
* עסקים קטנים-בינוניים במרכז העיר
* מפעלים עתירי שטח באזור התעשייה
מנגנון עירוני חזק
* עם הכנסות עצמיות מבוססות מיזמים כלכליים,
תוך מינוף היתרונות היחסיים בעיר
ערד כעירנפה
* המספקת שירותים עירוניים
ומסחריים לתושבי העיר
והאזור
* מוקד משיכה לאוכלוסייה
חדשה
התרבות בערד * קהילה עירונית מעורבת
* חיזוק ושיקום מתחמי ומגובשות
התרבות העירוניים
* ערד כמרחב יצירה אלטרנטיבי
* עידוד יוזמות ורעיונות
מהפכניים
* קהילה משולבת
בעעוייה האומנותית
העיר כשער למדבר
* עיר תיירות בוטיק ומדברית
כחוויה של שלושה ימי טיול
* ערד כחלק מאזור תיירותי -
מדבר יהודה וים המלח
* האומנות והאומנים כעוגן
תיירותי
* קיום אירועי עוגן
יים-תיירותיי
מרחב עירוני מזמין תרבותיים-תיירותיים
* מרחב עירוני מקדם הליכה ורכיבה
* היפוך התהליך - פיתוח שטחים ציבוריים
לעידוד שויווק המגורים
* קידום תהליכי |/8ח! - לעיבוי מגורים ותנועה
במרכז העיר
* מרכז עירוני מונגש ושוקק
* דגשו תיירותי במרחב הציבורי
אחריות סביבתית
* שימור ושימוש אחראי בתשתיות הטבעיות עבור הדורות הבאים
* יחס מכבד למדבר, לראעוי הנחלים, ולמערכת האקולוגית הסובבת
2000000000 קאקאאעשמשמשששממאמממשמממשטהממוומטהההההההה הרו -
מטרות ויעדים עיקריים - 2022
יצירת מנופי פיתוח כלכלי
< ייצור החשמל ממערכות פוטוולטאיות:
הגברת הייצור מ- 2 מגה ל- 3 מגה ב- 2022.
< הרחבה ושדרוג אתר פסולת מעורבת:
נבחר קבלן זוכה להפעלת האתר, קידום התב"ע
< הקמת אתר פסולת יבשה: בשלבי חכירת הקרקע.
< קידום תכנית התיירות המקומית.
< קידום תכנית השבת מים לצרכי גינון ציבורי.
< כניסה לרשימת הערים היציבות של משרד הפנים
מטרות ויעדים עיקריים - 2022
חינוך
< יישום שלב א' של התוכנית האסטרטגית לחינוך -תכנית בוחרים בשישי
< עמידה ביעד הזכאות לבגרות 89%
< השלמת תוכנית העבודה לשדרוג המרחבים החינוכיים:
* ספרייה בתיכון אורט, שיפוץ בית הספר לבאות, שיפוץ גני ילדים, קק"לטק.
< הגדלת אחוז ההשתתפות בפעילות הבלתי פורמאלית ל-90%
מטרות ויעדים עיקריים - 2022
שיפור השירות לתושב
< קביעת ערכי שירות פנים וחוץ ארגוניים.
< בניית עץ שירות מותאם לכל מחלקה ועדכון 51.3 לכל מחלקה.
< שיפור ממשקים מקוונים לרבות תשלומים וטפסים מקוונים.
< שיפור ושדרוג המרכזייה הטלפונית.
< שיפור ושדרוג מערכת ה 08.
< עדכון ושיפור אתר העירייה להנגשת המידע לתושבים.
מטרות ויעדים עיקריים - 2022
התייעלות ארגונית:
השלמת תהליך האיגוף ל 7 אגפים ( 2 בוצעו במהלך 2021)
שיפור "חווית השרות" של התושב (שירות פנימי וחיצוני).
שיפור הנגישות של המרחב הציבורי. ז
צ ץצ +
יצירת רף עבודה המבוסס על תוכנית עבודה מקושרת תקציב = ז%
(תכנון ובקרה). זְּ
מטרות ויעדים עיקריים - 2022
- מנגנון ניהולי - הקמת מנהלת תיירות המתבססת על מנהלת נחלי ערד מתוך הבנה שמרבית הפרויקטים
התיירותיים נמצאים בשטחים הפתוחים וחוצים גופים ציבוריים וממשלתיים. ניהול משותף יאפשר קידום
הפרויקטים ואיגום תקציבים תוך הגדלת היקף התיירות והפיתוח העירוני בתחום.
< מאיץ תיירות - יצירה, פיתוח וקידום חבילות תוכן תיירותיות בעיר. המאיץ כולל, סבסוד חבילות תוכן במטרה
להנגיש את צריכת התוכן התיירותי בעיר על מנת להגדיל את משך שהות התייר בעיר.
- חבילות התוכן ייחודיות בהתאם לעונות השנה -- חורף חם בערד, אביב בערד, קיץ כוכבים בערד,
< שדרוג אתר התיירות העירוני - בהתבסס על צרכי המשתמשים והתאמה לשפה התייר
- יח"צ וקידום המוצר התיירותי- סיורי עיתונאים וקידום ברשתות חברתיות.
- הקמת מרכז מידע והזמנות וירטואלי - באתר התיירות העירוני.
006
סקירת תקציב 2022
תמצית התקציב
רנ"
עודף / גירעון והעברה לעודפים על פני שנים באלפי ₪
ד 8 אומדן 2021
00 3 תת תת -7< | -
- ו /-
75 7 *:*;/-: קת ת -"*"'"ק"זקז"'ּ 2018
1
50 מממ 207
9
2006
₪8 יגב -
2004
0
4% עודף/(גרעון) שנתי ₪ סכום שהועבר מהעודפים לטובת פיתוח ₪
ב
מענקי משרד הפנים
17
ילב
16
5
34
33
2
1
120
29
8
7
20002 2001 2000 20093 2008 2007
12 18 25 138 5 141 מענק צמצום פערים - הקצאה ₪
0 0 07 141 14 17 מענק צמצום פערים - שיפוי ₪
27 52141 122 128 522.1 105 מענק איזון ₪
תקציב 2022
פילוח הוצאות
שכר גמלאים
7%
פעולות כלליות
1%
הנחות ארנונה
7%
שכר כללי
22%
מילוות ומימון
3%
רווחה
20%
* ללא מותנה
הוצאה לתושב ₪
7
09
2001
ממוצע
7
2000
ס.א אקונומי 4-5 ארצי ₪
2
2009
08
|55
2008
5
2.000
000
2.000
000
000
%,000
00
200
000
תקציב 2022
פילוח הכנסות
הכנסות
ממשלתיות
הכנסות
עצמיות 52% 4%
הכנסות עצמיות >..
3
12,
9 3
תקציב 2022 אומדן 2021 2000 2009
,4
2008
2017
1.004
2006
2005
2004
2003
הנחות עבודה
תקציב 2022
תקציב הכנסות
הכנסה באלפי ₪ אומדן 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 מותנה
ארנונה 07, 2,000 00
הנחות ארנונה 14 10 100
יתר עצמיות ₪ 29 | 22,024 \ 2 הרן[ 0 65 ]|
חינוך 200055 | 20,009 11
| מוווף \ 2,|56 221 227 0-0
שת אחרות \ 0 / 8 0 017 23
| מעמקוש 0/9 | 11017 2,212 11,008 11
סה"כ 18 14 | 2,055 9
* אלפי ₪
ארנונה
< עדכון תעריף משרד הפנים 1.92%
< אחוז גבייה מהשוטף כ- 91%
< גבייה משנים קודמות
< אכלוס בנייה חדשה
< הנחות קורונה שניתנו לעסקים ב- 2021: כ- 1.7 מיליוני ₪
שיעוריי גביית ארנונה
9%
2% 2% 2.6%
000% 9.0%
צפי 2021 2000 2009 2008 207 2006 2005
אחוזי גבייה פיגורים--- אחוזי גבייה שוטפת מש
הכנסות עצמיות
תקציב ההוצאות
הוצאה באלפי ₪ אומדן 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 מותנה
שכר כללי 1 3 2,055 100
ש כלליות / 2207 07 2,734 199
-- 8[ 9+ / 2,051 10
רווחה 0-0 ! 0-5 2.00 1200 \
מלוות ואימ 0 75 64 5
| הנחות ארנונה 0 18 0+ | 1120 0 0
הוצאות חד פעמיות מיוחדות 0 3 0 12 9- 0
סה"כ 111 144 2055 9
כוח אדם - תקנים
12
18 6 139
17 17
13
8 גג 118 138 כ
11 11
195 103
27 5 4
40 2
15
2-3 םש
6 25 25 24 . | 8 8
שא מחא אא
פנסיונרים נבחרים יתר המשרות אגף הנדסה אגף שפע רווחה חינוך
אחרים
₪ 2019 ₪ 2020 ₪ 2021 ₪ 2
עלות שכר 2022
נבחרים
2%
יתר המשרות אחרים
2%
אגף הנדסה
14%
הוצאות גינון ומים
הוצאות גינון באלפי ₪
2000
2000 1000 000 1000
ב
170
29
202
2001
2005 2006 2007 2008 2009 2000
בי
> תוספת 100 דונם שטחים מגוננים המהווים 12.5% מסך השטחים
* ב- 2022 יתוספו עוד כ- 22 דונם שטחים מגוננים
+ ב- 2021 עלייה של 4% בתעריפי המים
הוצאות והכנסות חשמל
0
688,826 ...=777
2005 2006 2007 2008 2009 2000 2001 2022
הכנסות מייצור חשמל תאורת רחוב== חשמל נכסי עירייה--
תקציב חינוך
השקעה בתכניות פדגוגיות, אלפי ₪
200 5
2000
2009
2008
- 2007-
2006
מדדי מבנה הון / מלוות
2000 אומדן 2021
תקציב 2022
(י ו
פירעון מלוות, מיליוני ₪ 6 5
|
* פירעון המלוות מסך ההכנסות 1% 5%
|
- מלוות משוערך, מיליוני ₪ ו 12
*נתוני רשויות למ"ס 2018
6 5
10% 1%
23 206
הלוואות פיתוח
שיעור עומס מלוות פיתוח מסך המלוות
1%
|17
7 7
5
3 5 3
2005 2006 2007 2008 2009 2000 201 2002
פיתוח ₪ כיסוי ג'רעון ₪
2005 2006 20017 2008 2009 2000 2001
מדדי נזילות
< מדד נזילות - מדד הקובע אם לרשות המקומית יש מספיק משאבי מזומנים כדי לעמוד בהתחייבויותיה.
נכסים שוטפים
= יחס שוטף*
8 = התחייבויות שוטפות -
< לשם השוואה ב- 2018 היחס עמד על 0.51 וב- 2019 על 0.6
< ממוצע כלל העיריות בדירוג סוציו אקונומי 4-5 לשנת 2018 - 0.45
* על פי נתוני הדוח הכספי לשנת 2020
מדדי יעילות
< מדדי יעילות - מדדים המבטאים את יעילות התקציבית של הרשות המקומית
פרמטרים מדידים יעד' (ו1ו1/ 2009 2008
| % מנהל כללי מסך ההוצאות 20% % 1% 1%
הצ שכר יפל - ותה // 0% 2% %/ / 2% / 2% \
על פי יעדי משרד הפנים לניהול כספי תקין ברשויות מקומיות
? ללא פנסיונרים
ל גביה שוטפת מסך החיוב השוטף ללא ניכוי הנחות
מדדי ביצוע
< מדדי ביצוע- מדדים המבטאים את נתוני הביצוע השנתיים והמצטברים של הרשות המקומית
פרמטרים מדידים יעדי 2000 2009 2008
| % גירעון שוטף מסך ההכנסות 1% % 0% 0%
. 0 .
5% 5%
כ ו .-. 0 %ּ-.3"- 0
י על פי יעדי משרד הפנים לניהול כספי תקין ברשויות מקומיות
מדדי חוזק מבני
< מדדי חוזק מבני - מדדים המבטאים את מידת עצמאותה הכלכלית של הרשות המקומית
ממוצע ארצי
רמטרים מדידים
פרמט 208 2000
| % הכנסות עצמיות מסך ההכנסות 6% 5% 1% 5%
|
|
| % גביה ארנונה מעסקים 4% 1% 11%
| % גביה שוטף (לאחר ניכוי הנחות) 2.5% 5% 2.5%
| % גביה פיגורים 2% 2% 6% |
% הוצאות השכר המוניציפלי % הוצאות הנהלה וכלליות % גירעון שוטף 2020 % גירעון מצטבר כולל % גירעון שוטף
תב"רים
ממוצע ארצי ס.א 4-5 ₪ יעד ₪ ערד ₪
הנתונים לקוחים מהדוח המבוקר לשנת 2019 מסך ההכנסות, אלא אם מצוין אחרת
מליאה 28 לדצמבר 2021
שיטור עירוני - אז מה עשינו עד כה !
הקמת יחידת שיטור עירונית
ב)הוקמה יחידת שיטור ובה 8 פקחים של שיטור
עירוני + 8 שוטרים ביניהס מפקד היחידה.
ב היחידה פועלת 24/7 כאשר בכל זמן נתון מסתובבות
ניידות שיטור בעיר ונותנות מענה
ב המשך פריסת מצלמות ורכש רחפן.
ג) תקציב שנתי - כ-2.5 מלשייח
נ! שותפים- המשרד לביטחון פניס