פרוטוקול מליאה מס' 14
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
התקציב השוטף
לשנת 2020
הנושא:עמוד
דברי ראש המועצה 1
דברי הגזבר 2
דף מרכז 3-4
דיאגרמה הוצאות לפי מינהל 5
מינהל חינוך 6-11
שירותי רווחה וקליטה 12-17
תרבות 18
מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות 19
מענקי משרד הפנים והכנסות כלליות 20
מחלקת גביה 21
גזברות והנהלת חשבונות 22
ביטוח 23
פירעון מלוות 24
הוצאות מימון 25
ניקוז 26
השתתפויות ותמיכות 27
מינהלת פיתוח 28
ועדה מקומית ומחלקת הנדסה 29
מינהלת 30
שפע ואחזקה 31
מחלקת דת 32
ביטחון 33
תאורה 34
ועדה חקלאית 35
נוי- חזות המועצה והישובים 36
יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי 37
תברואה 38
וטרינריה 39
התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים 40
דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי מינהלים 41
תוכן העניינים
תקציב 2020
תקציב לשנת 2020 -רשות בריאה
התקציב השנה נושא בשורה של שחרור מעול החובות, ומשקף את ניצני הפירות של ההתייעלות וההבראה
שהובילה הנהלת המועצה. לראשונה, מזה שנים רבות מתנהלת המועצה במסגרת תקציב בריא ומאוזן,
בהתאם ליכולותיה ובסדר יום מחודש.
לצעד זה רתמנו את משרד הפנים שמכיר הכרה מלאה וחיובית בצעדים שנקטה הנהלת המועצה לייעול
המערכת, עמידה אחראית בצעדים שיובילו לכיסוי מלא של חובות העבר, ויאפשרו את המשך הפיתוח המואץ.
יותר מכל מתמקד השנה התקציב בהפיכת המועצה האזורית הגלבוע- לרשות בריאה ועצמאית!
תקציב מאוזן לא מוחק חובות עבר שהמועצה גוררת כבר שנים ארוכות. כמנהיגות ציבורית, אנו מחויבים
מוסרית לסיים לשלם את מלוא חובות העבר ולבסס תשתית מבטיחה של התנהלות בריאה, ולאפשר את
רווחת התושבים. ליצור אופק בהיר יציב ומבטיח יותר לכולנו.
כמי שחרט על דגלו התנהלות תחת כללי מנהל תקין, אני פועל להביא להבראה, תוך טיפוח תרבות ארגונית
המונעת את הישנותם של משברים מחזוריים, מלווה תמידית בהלוואות.
עשינו מהליכים אמיצים וחשובים, ועלינו להשלים את המלאכה.
בשנת 2020 ימשיך הגידול העקבי בתקציב החינוך, המהווה כמחצית התקציב הכולל, וכמשנה תוקף לאמירה
הארגונית לפיו החינוך "הוא התשובה לכל השאלות". במקביל ממשיכה המועצה בקידום פעילויות התרבות,
החינוך הבלתי פורמאלי, והשירותים החברתיים, אותם אנו רואים כחשובים ביותר לפיתוחנו כפרטים
וכקהילה.
אנו מוצאים בשורה במשאבים החדשים מבחוץ המופנים כתקציבים לישובים עצמם. במסגרת הטיפול בצרכי
התברואה בישובים, למשל, הגדרנו תקציב של מעל ל- 1.6 מיליון ש', ובנוסף הכשרנו 7 פקחי איכו"ס נוספים,
לטובת שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים שלנו בגלבוע. לצד כל זאת נמשיך בפיתוח המואץ בישובים
ובהשלמת המענים הנדרשים נוכח גידול האוכלוסייה- בתכנון, בבינוי, בחינוך ובקהילה.
ולסיום, ביחד, תוך המשך התנהלות בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, תוך שמירה על
רווחת התושבים, העובדים וניהול תקציב המאפשר את קידום ופיתוח איכות החיים ומנועי הצמיחה של
הגלבוע. תודתי הכנה להנהלת המועצה, לוועדים ולהנהגות היישובים, לעובדי המועצה ולכם- חברי המליאה
היקרים- על האמון המלא ושיתוף הפעולה בעשייה.
שלכם,
עובד נור, ראש המועצה
1 תקציב 2020
25/12/2019
לחברי המליאה– שלום רב,
להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2020 .
המסגרת התקציבית לשנת 2020 מסתכמת בסך של 199,091 אלף₪
לעומת סך של 197,494 אלף₪ בשנת 2019.
להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:
מינהל
אלף ₪%אלף ₪%אלף ₪%
חינוך 89,54946.0695,02148.1197,96049.20
שירותי רווחה 20,67610.6420,59110.4321,23710.67
תרבות 1,2090.621,2740.651,2120.61
מינהל כללי 12,5556.4613,4216.8014,3917.23
כספי וגזברות 40,82921.0038,80019.6537,77218.97
פיתוח 5,0702.614,9032.485,1822.60
שירות לתושב 24,51812.6123,48411.8921,33710.72
סה"כ194,406100197,494100199,091100
גזבר המועצה
201820192020
בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
2 תקציב 2020
אומדן ביצועתקציבהגדלה /תקציבאומדן ביצועתקציבהגדלה /תקציב
שם מחלקהעמוד 20192019(הפחתה)202020192019(הפחתה)2020
א. חינוך
מינהל חינוך 684,000 200,000 (140,000 )60,000 6,530,000 7,503,000 (1,159,000 )6,344,000
גני ילדים 725,869,000 24,806,000 (416,000 )24,390,000 30,164,000 29,874,000 (245,000 )29,629,000
בתי ספר 8-920,322,000 19,817,000 1,032,00020,849,000 27,998,000 27,496,000 2,294,00029,790,000
קידום נוער 10202,000 675,000 35,000710,000 756,000 766,000 110,000876,000
תחבורה 1118,454,000 19,870,000 530,00020,400,000 29,595,000 29,382,000 1,939,00031,321,000
סה"כ חינוך 64,931,000 65,368,000 1,041,00066,409,000 95,043,000 95,021,000 2,939,00097,960,000
ב. שירותי רווחה 12-1715,614,000 15,967,000 476,00016,443,000 22,500,000 20,591,000 646,00021,237,000
ג. תרבות 18831,000 723,000 - 723,000 1,517,000 1,274,000 (62,000 )1,212,000
ד. מינהל כללי אסטרטיגיה
ודוברות 19 - - - - 12,675,000 13,421,000 970,000 14,391,000
ה. מינהל כספי וגזברות
מענקים וכלליות 2031,415,000 30,286,000 (3,398,000 )26,888,000 24,637,000 77,000 - 77,000
מחלקת גבייה 2173,052,000 64,212,000 5,398,00069,610,000 12,340,000 10,582,000 176,00010,758,000
גזברות והנהלת חשבונות 22- - - - 2,610,000 3,288,000 (110,000 )3,178,000
ביטוח 23- - - - 526,000 327,000 151,000478,000
מלוות 249,145,000 9,145,000 (803,000 )8,342,000 18,272,000 17,899,000 2,427,00020,326,000
הוצאות מימון 25-30,000 37,000 (27,000 )10,000 3,256,000 2,530,000 (1,000,000 )1,530,000
ניקוז 26- - - - 1,187,000 1,226,000 59,0001,285,000
השתתפויות כללי 27- - - - 2,807,000 2,871,000 (2,731,000 )140,000
סה"כ מינהל כספי 113,582,000 103,680,000 1,170,000104,850,000 65,635,000 38,800,000 (1,028,000 )37,772,000
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות
4 תקציב 2020
אומדן ביצועתקציבהגדלה /תקציבאומדן ביצועתקציבהגדלה /תקציב
שם מחלקהעמוד 20192019(הפחתה)202020192019(הפחתה)2020
ו. מינהל פיתוח
מינהלת פיתוח 28103,000 123,000 - 123,000 685,000 789,000 238,0001,027,000
ועדה מקומית-הנדסה 293,394,000 5,779,000 (420,000 )5,359,000 3,835,000 4,114,000 41,0004,155,000
סה"כ מינהל פיתוח 3,497,000 5,902,000 (420,000 )5,482,000 4,520,000 4,903,000 279,0005,182,000
ז. מינהל שירותים
מינהלת 30- - - - 1,174,000 1,195,000 34,0001,229,000
שפע ואחזקה 31- - - - 1,229,000 1,284,000 28,0001,312,000
דת 321,197,000 1,546,000 (320,000 )1,226,000 1,651,000 1,468,000 (69,000 )1,399,000
ביטחון 33506,000 548,000 16,000564,000 2,322,000 2,940,000 (301,000 )2,639,000
תאורה 34364,000 141,000 159,000300,000 1,210,000 1,336,000 64,0001,400,000
ועדה חקלאית 35- - - - 100,000 200,000 - 200,000
נוי 36- - - - 2,000 - - -
יחידה סביבתית ופיקוח 37691,000 842,000 (280,000 )562,000 1,018,000 1,202,000 (132,000 )1,070,000
תברואה 38948,000 1,082,000 - 1,082,000 13,190,000 12,184,000 (1,389,000 )10,795,000
וטרינריה 39994,000 1,695,000 (245,000 )1,450,000 1,933,000 1,675,000 (382,000 )1,293,000
סה"כ מינהל שירותים 4,700,000 5,854,000 (670,000 )5,184,000 23,829,000 23,484,000 (2,147,000 )21,337,000
סה"כ203,155,000 197,494,000 1,597,000199,091,000 225,719,000 197,494,000 1,597,000199,091,000
עודף/ (גרעון)22,564,000)- - -
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות- המשך
5 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1311100920 שיפוצים בתי ספר 84,000 200,000 (140,000)60,000
סה"כ הכנסות מינהל חינוך 84,000 200,000 (140,000)60,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה /תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1811000110 שכר מינהל חינוך 735,000 594,000 (108,000 )486,000
1811000111 חיוב מתנ"ס בשכר עובדים 128,000 )(147,000)147,000-
1811000210 שכר חשב מינהל חינוך 168,000 168,000 - 168,000
1811000440 ביטוח חינוך 309,000 300,000 - 300,000
1811000531 רכב מינהל חינוך 53,000 65,000 (65,000)-
1811000540 סלולר מינהל חינוך 5,000 7,000 (3,000)4,000
1811000542 טלפונים מינהל 2,000 6,000 (5,000)1,000
1811000750 הצטיידות ושיפוצים 145,000 100,000 (40,000)60,000
1811000752 בדיקת בטיחות מבנה חינוך 141,000 150,000 - 150,000
1824000810 השתתפות במתנ"ס 5,100,000 5,100,000 75,0005,175,000
1824100810 שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס -1,160,000 (1,160,000)-
סה"כ הוצאות מינהל חינוך 6,530,000 7,503,000 (1,159,000)6,344,000
סה"כ הפרש במינהל חינוך 6,446,000 )(7,303,000 )1,019,000(6,284,000 )
מינהל חינוך 6810
6 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1312200420 הכנסות עצמיות גנים חינוך 3,000 - - -
1312200421 הכנסות הורים רמת צבי 532,000 480,000 (480,000)-
1312200920מ.החינוך שכל"מ 21,148,000 20,411,000 45,00020,456,000
1312210410 מילת- השתת' הורים 199,000 480,000 - 480,000
1312210920 מילת- משרד החינוך 851,000 1,041,000 - 1,041,000
1312211920 מילת- הכנסות יוחא 164,000 190,000 - 190,000
1312260420 קרן קרב- השתת' הורים 196,000 190,000 - 190,000
1312260920 קרן קרב- משרד החינוך 236,000 240,000 - 240,000
1312300420 הכנסות חינוך עצמיות 8,000 - - -
1312300920 שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך 12,000 - 19,00019,000
1312400931 מעונות יום מ.העב' והרווחה 2,172,000 1,274,000 - 1,274,000
1312800420 הכ' קייטנות - עצמיות 295,000 500,000 - 500,000
1312800990 הכנסות גנים ממ. ממשלה שונים 53,000 - - -
סה"כ הכנסות 25,869,000 24,806,000 (416,000)24,390,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1812000540 תקשורת גיל הרך 1,000 - - -
1812200110 שכר ע.גננות 9,422,000 9,182,000 (291,000)8,891,000
1812200210 שכר עוזרות וסייעות גנים 2,850,0003,766,000(30,000)3,736,000
1812200410 שכירות גנים(כפרים)14,000 - - -
1812200521 השתלמויות גנים -1,000 - 1,000
1812200540 טלפון גני ילדים 1,000 - - -
1812200760מ.החינוך גננות ע.מדינה 11,524,000 11,060,000 173,00011,233,000
1812200761 מילת גנים 1,891,000 1,904,000 - 1,904,000
1812200762 קרן קרב פעילות 637,000 600,000 - 600,000
1812200870 תפעול שוטף של גנים 975,000 1,113,000 100,000 1,213,000
1812200871 גן רמת צבי 76,000 192,000 (192,000)-
1812210110 מנהלת הגיל הרך 31,000 - - -
1812210540 סלולר גיל הרך -6,000 (5,000)1,000
1812211110 מזכירות גנ"י 113,000 123,000 (9,000)114,000
1812220780 יום העצמאות 44,000 50,000 - 50,000
1812240910 תוכנית לאומית 133,000 100,000 - 100,000
1812241910 תוכנית לאומית- השלמה 16,000 12,000 - 12,000
1812400870 מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים 1,781,000 1,274,000 - 1,274,000
1812800110 קייטנות 369,000 311,000 (11,000)300,000
1812800780 הוצאות קייטנות 286,000 180,000 20,000200,000
סה"כ הוצאות 30,164,000 29,874,000 (245,000)29,629,000
סה"כ הפרש בגני ילדים 4,295,000)(5,068,000)(171,000)(5,239,000)
גני ילדים 6810
7 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1310000410 עצמיות חינוך לא מזוהות 240,000 - - -
1313200920מ.החינוך שרתים ומזכירים 314,000 363,000 - 363,000
1313210920מ.החינוך סייעות 3,691,000 3,468,000 150,0003,618,000
1313221920 מניעת נשירה 72,000 - - -
1313260420 קרן קרב- השתת' הורים 584,000 561,000 - 561,000
1313260920 קרן קרב- משרד החינוך 408,000 556,000 - 556,000
1313262420 תוכנית מעברים 5,000 - - -
1313263410 מיל"ת יד לחמישה -140,000 (100,000)40,000
1313264410 מיל"ת בי"ס חב"ד 14,000 - - -
1313266920 מילת- השתתפות מ. החינוך -216,000 - 216,000
1313270920 אגרת שכפול בתי"ס יסודיים -100,000 - 100,000
1313271920 סל לתלמיד העולה 5,000 - - -
1313280920 ניהול עצמי משופר 3,047,000 2,906,000 100,0003,006,000
1313280990 סל מדע הכנסות -320,000 - 320,000
1313290920 עובד סיוע משופר 554,000 550,000 - 550,000
1313291920 תוספת דפרנציאלית 343,000 380,000 - 380,000
1313300760 אגרות תלמידי חוץ 601,000 680,000 - 680,000
1313301920 העשרה ונילוות חינוך מיוחד 13,000 19,000 - 19,000
1314000920 סל תלמיד לחט"ב 805,000 800,000 - 800,000
1315201920א.חינוך התישבותי 1,186,000 1,203,000 - 1,203,000
1317100990 משטרה- שמירה במוס' בחינוך 2,263,000 1,612,000 600,0002,212,000
1317300920ש.פסיכולוגי 1,429,000 1,404,000 177,0001,581,000
1317500440 ביטוח תאונות 281,000 200,000 80,000280,000
1317700920מ.חינוך ק.ב.ס 211,000 190,000 - 190,000
1317900920 השתת' פעולות ספורט ואחרים 55,000 - - -
1317970420 מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות 55,000 - - -
1317970920 מסגרת קיץ לתלמידים 955,000 699,000 - 699,000
1317971420 תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג 112,000 129,000 (29,000)100,000
1317971421 תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד -57,000 3,00060,000
1317971423 תוכנית ניצנים- רמת צבי -114,000 (114,000)-
1317971425 תכנית ניצנים-עצמיות 149,000 - - -
1317971426 תכנית ניצנים גנ"י 4,000 - 140,000140,000
1317971920 הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני 2,919,000 2,700,000 25,0002,725,000
1322100920 סל תרבות- מותנה בגביה -400,000 - 400,000
1322210920 שיקום שכונות- משרד החינוך 7,000 50,000 - 50,000
סה"כ הכנסות 20,322,000 19,817,000 1,032,000 20,849,000
בתי ספר 6810
8 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1813200110 שרתים מזכירים 3,011,0003,072,000130,0003,202,000
1813200210 עובדי ניקיון- 1,139,000 1,170,000 30,0001,200,000
1813200211 שרתים מזכירים- קבלניות 38,000 - - -
1813200540 בזק מנב"ס -- --
1813200570 מיחשוב ואוטמציה 46,000 50,000 - 50,000
1813200760 קרן קרב 1,102,000 1,502,000 - 1,502,000
1813200870 הקצבות לבתי ספר 2,263,0002,384,00030,0002,414,000
1813210110 שכר סייעות 1,617,000 4,257,000 (2,564,000)1,693,000
1813210210 שכר סייעות- מתנ"ס231,000 199,000 - 199,000
1813211110 שכר סייעות ח. מיוחד )יסוד 2,581,000 190,000 2,197,0002,387,000
1813212110 שכר סייעות כיתתיות)יסודי 474,000 82,000 235,000317,000
1813213110 שכר סייעות רפואיות)יסודי 1,358,000 247,000 1,032,0001,279,000
1813220780 הוצאות פעולות חינוך -- --
1813221780 מניעת נשירה 32,000 - - -
1813251760 תוכנית תקשוב 150,000 185,000 (25,000)160,000
1813262780 תוכנית מעברים -- --
1813266760 מילת בתי ספר -360,000 - 360,000
1813280780 סל מדע הוצאות 427,000 320,000 - 320,000
1814000780 סל תלמיד לחט"ב 805,000 800,000 - 800,000
1815200760 אגרות תלמידי חוץ 689,000 1,173,000 - 1,173,000
1815201110 שכר עמק יפה 1,462,000 1,369,000 324,0001,693,000
1815201210 שכר עמק יפה- מתנ"ס313,000 316,000 24,000340,000
1815201760 תפעול עמק יפה 424,000 550,000 - 550,000
1815201780 הוצ' בי"ס עמק יפה 70,000 - - -
1816200850 פרחי חונכות טכניון 780,000 780,000 - 780,000
1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 2,612,000 2,060,000 500,0002,560,000
1817300750 שרות פסיכולוגית 1,681,000 1,608,000 253,0001,861,000
1817500440 ביטוח תאונות אישיות -200,000 80,000280,000
1817700110 שכר קב"ס - מועצה 466,000 477,000 (2,000)475,000
1817700540 תקשורת קב"סים -- --
1817920810 שיקום שכונות -- --
1817960760 יוזמה פדגוגית 33,000 - - -
1817970780 מסגרות קיץ לתלמיד 283,000 700,000 - 700,000
1817971110 שכר תוכנית ניצנים 441,000 220,000 50,000270,000
1817971210 שכר תוכנית ניצנים דרך מתנ 3,000 - - -
1817971781ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז 2,459,000 2,400,000 - 2,400,000
1817971782 תוכנית ניצנים-הזנה 374,000 320,000 - 320,000
1817971784 תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח141,000 55,000 - 55,000
1822100780 סל תרבות- מותנה בגביה 476,000 400,000 - 400,000
1822200780 תוכנית חלוץ -- --
1822210810 שיקום שכונות 17,000 50,000 - 50,000
סה"כ הוצאות 27,998,000 27,496,000 2,294,00029,790,000
סה"כ הפרש בתי ספר 7,676,000)(7,679,000)(1,262,000)(8,941,000)
בתי ספר 6810 - המשך
9 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1315210420 קידום נוער- השתת' הורים 137,000 203,000 60,000263,000
1315210920 קידום נוער- השת' מ. החינוך -387,000 - 387,000
1315211920 הסעות קידום נוער- השת' מ. חינוך 65,000 85,000 (25,000)60,000
1312810920 הכנסות גנים ממשרד החינוך -- --
סה"כ הכנסות 202,000 675,000 35,000710,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1815210110 שכר מנהלת ורכזים קידום נוער 133,000 639,000 71,000710,000
1815210210 שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס552,000 - - -
1815210410 שכירות היחידה לקידום נוער -85,000 - 85,000
1815210420 אחזקה היחידה לקידום נוער 13,000 40,000 (20,000)20,000
1815210540 סלולרי יחידה לקידום נוער 1,000 2,000 (1,000)1,000
1815210780 משלחות קידום נוער 57,000 - 60,00060,000
סה"כ הוצאות 756,000 766,000 110,000876,000
סה"כ הפרש בקידום נוער 554,000)(91,000)(75,000)(166,000)
קידום נוער 6810
10 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1317800490 הסעות-הכ עצמיות 446,000 870,000 (370,000)500,000
1317800920מ.החינוך הסעות 16,211,000 17,000,000 1,000,000 18,000,000
1317810920מ.החינוך ליוויים בהסעות 1,797,000 2,000,000 (100,000 )1,900,000
סה"כ הכנסות 18,454,000 19,870,000 530,000 20,400,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1817800110 שכר תחבורה 4,049,000 3,952,000 (17,000)3,935,000
1817800211 שכר מלוות דרך המתנ"ס47,000 - - -
1817800530 אחזקת רכב מנהל 131,000 65,000 (5,000)60,000
1817800531 אחזקת רכב סדרן 25,000 60,000 60,000
1817800540 תקשורת ופלאפונים 19,000 31,000 (11,000)20,000
1817800560 צרכי משרד 4,000 - - -
1817800730 אחזקת צהובים 3,143,000 3,500,000 (300,000)3,200,000
1817800750 קבלני הסעות 17,120,000 16,877,000 1,123,00018,000,000
1817800752 יעוץ ולווי בנושא הסעות 206,000 200,000 - 200,000
1817801110 שכר סייעות מלוות 4,851,000 4,697,000 1,149,0005,846,000
סה"כ הוצאות 29,595,000 29,382,000 1,939,00031,321,000
סה"כ הפרש בתחבורה 11,141,000)(9,512,000)(1,409,000)(10,921,000)
תחבורה 1941
11 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1341000930 שכר עובדי לשכה 2,304,000 2,170,000 30,0002,200,000
1341010930 מיחשוב מחלקת רווחה -15,000 - 15,000
1341020930 נרשמים לרווחה- כו"א317,000 280,000 40,000320,000
1341100930 הכנסות מנהליות -6,000 (1,000)5,000
1341200930 כו"א לחינוך המיוחד 76,000 80,000 (2,000)78,000
1341800930 סל בטיחות -15,000 - 15,000
1341810930 בטחון עובדים-מאבטחים -- 38,00038,000
1341900930 מיזם לבטחון תזונתי -- 48,00048,000
1342200420 משפחות במצוקה בקהילה- עצמיות -1,000 - 1,000
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 161,000 56,000 42,00098,000
1342240930 מקלט לנשים מוכות -5,000 (1,000)4,000
1342250930 סיוע למשפחות עם ילדים(עניות)47,000 38,000 - 38,000
1342400930 מרכזי טיפול באלימות -5,000 93,00098,000
1342420930 תחנות לטיפול במשפחה -4,000 - 4,000
1342600930 יצירת קשר הורים ילדים -15,000 (3,000)12,000
1342450930 טיפול בדרי רחוב -1,000 - 1,000
1342460930 ועדת תסקירים -1,000 - 1,000
1343500930 טיפול במשפחות אומנה 176,000 240,000 (75,000)165,000
1343510420 טיפול בילד בקהילה- עצמיות 1,000 1,000 - 1,000
1343510930 טיפול בילד בקהילה 594,000 300,000 94,000394,000
1343511930 מועדונית שיקומית 187,000 (93,000)94,000
1343520930 יצירת קשר הורים ילדים -- --
1343530930 טיפול בפגיעות מיניות 96,000 58,000 42,000100,000
1343531930 פגיעות מיניות בגירים -- 21,00021,000
1343550930 תוכנית לאומית ייחודיות(100%)126,000 139,000 - 139,000
1343570930ת.לאומית ילדים ונוער 97,000 - - -
1343800420 השתתפות אחזקה בפנימיה- הורים 2,000 2,000 (2,000)-
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 614,000 936,000 (186,000)750,000
1343810930 עם הפנים לקהילה 150,000 180,000 30,000210,000
1343900930 ילדים מעונות יום 485,000 300,000 - 300,000
1343901931 ילדים במשפחתונים מ.הרווחה 38,000 240,000 (200,000)40,000
1343901990 ילדים במשפחתונים -- 223,000223,000
1344300930 אחזקת זקנים במעונות -1,000 - 1,000
1344400420 קשיש בקהילה- צד ג' -1,000 (1,000)-
1344400930 טיפול בזקן בקהילה -40,000 (40,000)-
1344420790 מועדונים לזקן מאחרים 19,000 23,000 (7,000)16,000
1344420930 מועדונים לזקן 15,000 67,000 (18,000)49,000
1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד 39,000 55,000 (5,000)50,000
שרותי רווחה 7841 (הכנסות)
12 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1344432930 מופ"ת ניצולי שואה 248,000 240,000 - 240,000
1344433930 קהילה תומכת ניצולי שואה 172,000 160,000 - 160,000
1344440790 שכונה תומכת-25 השתת' דור 70,000 64,000 (4,000)60,000
1344440930 שכונה תומכת 179,000 192,000 (12,000)180,000
1344441420 מועדון מועשר משודרג- עצמיות 15,000 10,000 5,00015,000
1344450790 מועדונים מועשרים- % 25 - - 100,000100,000
1344450930 מועדונים מועשרים 353,000 347,000 (62,000)285,000
1344460930 תעסוקת זקנים במועדון שקד -30,000 (19,000)11,000
1344470930 שירותי לניצול שואה 49,000 40,000 10,00050,000
1344480930 טיפול בא. ותיק בסיכון 27,000 - 41,00041,000
1344490930 סיוע לניצולי שואה 9,000 20,000 (15,000)5,000
1344500420 מסגרות יומיות לזקן- עצמיות 43,000 - 40,00040,000
1344500790 מסגרות יומיות לזקן- מאחרים 77,000 47,000 3,00050,000
1344500930 מסגרות יומיות לזקן 155,000 143,000 (33,000)110,000
1345100420 סדור מפגרים במוסדות- עצמיות 23,000 25,000 - 25,000
1345100930 סדור מפגרים במוסדות 2,833,000 2,700,000 (25,000)2,675,000
1345115930 סביבה תומכת מש"ה- 9,0009,000
1345120930 טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסטים 2,000 8,000 (4,000)4,000
1345130930מ. יום ותעסוקה לבוגרים 8,000 19,000 1,00020,000
1345140420 נופשונים וקייטנות(אוטיזם) - עצמיות -- 1,0001,000
1345140930 נופשונים וקייטנות(אוטיזם)4,000 4,000 - 4,000
1345150930מ.יום שיקומי לאוטיסט -34,000 (34,000)-
1345155930 משפחות אומנה לשיקום -8,000 - 8,000
1345160930 סידור אוטסטים במוסדות(100%)936,000 1,000,000 - 1,000,000
1345180930 מועדוניות לילדים ולבוגרים -10,000 3,00013,000
1345192930 מועדוניות לילדים 13,000 - - -
1345210420 מעשיים- צד ג'6,000 6,000 - 6,000
1345210930 מעשיים 353,000 369,000 6,000375,000
1345240420 מפגרים במעון טיפולי- עצמי -- --
1345250930 מפגרים במעון אמוני 5,000 - 24,00024,000
1345260930 מעון יום טיפולי מש"ה318,000 300,000 113,000413,000
1345320420 נופשונים מש"ה - עצמיות -2,000 (2,000)-
1345320930 נופשונים מש"ה 10,000 12,000 (1,000)11,000
1345330930 מועדונים חברתיים למש"ה11,000 11,000 - 11,000
1345340420 נופשונים מש"ה - צד ג'3,000 - - -
1345350420 הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית 6,000 5,000 1,0006,000
1345350421 ליווי הסעות מש"ה עצמיות -2,000 (2,000)-
1345350930 הסעות למ. יום למפגר 357,000 540,000 4,000544,000
1345360930 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה387,000 360,000 15,000375,000
1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו 13,000 17,000 - 17,000
1346330930 בוגרים עיוורים בקהילה -- 1,0001,000
שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך
13
תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1,804,000 1,762,000 113,0001,875,000
1346710930 תוכניות לילד החריג -19,000 (11,000)8,000
1346520930 משפחות אומנה לשיקום 5,000 - - -
1346540930 אחזקת נכים במשפ' אומנה 52,000 70,000 (19,000)51,000
1345501420 מועדון לאוטיזם-עצמיות 1,000 - - -
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 160,000 176,000 19,000195,000
1346610930 תוכנית מעבר 4,000 17,000 (15,000)2,000
1346630930 מס. יום לילד המוגבל 3,000 9,000 - 9,000
1346700930 הסעות נכים 144,000 90,000 135,000225,000
1346720420מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'3,000 50,000 (45,000)5,000
1346720930מ.יום שיקומי לנכים 476,000 303,000 147,000450,000
1346730930 הסעות למעונות יום שיקומיים 249,000 300,000 (15,000)285,000
1346740930 ליווי למעון יום שיקומי 118,000 138,000 (18,000)120,000
1346750930 תעסוקה נתמכת לנכים 109,000 135,000 (7,000)128,000
1346780930 נופשונים להבראה 2,000 3,000 - 3,000
1346790930 מועדון חברתי לבוגרים 2,000 5,000 (1,000)4,000
1346791930 מועדונים לחירשים 3,000 5,000 (1,000)4,000
1346820930 מרכזי איבחון -6,000 (1,000)5,000
1346830930 שיקום נכים בקהילה 6,000 7,000 14,00021,000
1346840420 מרכזי יום לנכים קשים- עצמיות -- 1,0001,000
1346840930 מרכזי יום לנכים קשים -4,000 2,0006,000
1347100420 טיפול בנוער ובצעירים-עצמי -- --
1347100930 טיפול בנוער וצעירים 115,000 184,000 (161,000)23,000
1347130930 מרכז לנפגעי תקיפה מינית -- --
1347131930 נפגעות תקיפה מינית 7,000 14,000 - 14,000
1347140930 טפול בנערות במצוקה -11,000 (1,000)10,000
1347150930 יתד-תוכנית לצעיר 115,000 112,000 (37,000)75,000
1347155930 יתד- סל גמיש -21,000 (6,000)15,000
1347160930ת.קהיל. עד-י ומעטפת 5,000 38,000 (12,000)26,000
1347170930 נערות חוץ ביתי 3,000 )1,000 - 1,000
1347180930 בית חם לנערים -- 176,000176,000
1347310930 התמכרויות מבוגרים 35,000 22,000 12,00034,000
1347320930 טיפול בנוער מתמכר 4,000 - 5,0005,000
1347420930 מפת"ן ממשלתי 13,000 14,000 - 14,000
1348200790 הסעות מ"א מאחרים 41,000 - 27,00027,000
1348200930 הסעות מ.איזורית 80,000 98,000 (20,000)78,000
1348260930 עבודה קהילתית -7,000 (2,000)5,000
1348270930 היערכות חירום -15,000 (15,000)-
1348280930 פרויקטים קהילתיים -60,000 (20,000)40,000
1348310930 סל תוכניות התנדבות -9,000 (5,000)4,000
1348500930 שיקום שכונות פעולות -6,000 2,0008,000
1348600420 גישור- עצמיות 19,000 5,000 15,00020,000
1348600790 גישור- צד ג' -- 10,00010,000
1348600930 גישור מאחרים -23,000 - 23,000
1348820930 פעולות התנדבות בקהילה -8,000 - 8,000
1349030930 ילדים במצוקה עולים -7,000 - 7,000
1349100930 פיתוח קהילתי בין תרבותי -7,000 (2,000)5,000
סה"כ הכנסות 15,614,000 15,967,000 476,000 16,443,000
שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך
14 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1841000110 שכר עו"ס 3,939,000 4,276,000 - 4,276,000
1841000531 אחזקת רכב 36,000 57,000(7,000)50,000
1841000540 טלפון 2,000 -1,0001,000
1841000541 פלאפונים 1,000 5,000(5,000) -
1841000570 אוטומציה 26,000 13,000- 13,000
1841000571 מכונת צילום 9,000 7,0003,00010,000
1841000750 מפעל מוגן 39,000 20,000- 20,000
1841000931 מחשוב מחלקות רווחה -20,000- 20,000
1841600750 שכ"ט יעוץ ברניר 42,000 40,000- 40,000
1841800840 סל בטיחות -20,000- 20,000
1841810840 בטחון עובדים-מאבטחים -- 50,00050,000
1841900840 מיזם לבטחון תזונתי -- 86,00086,000
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 138,000 75,00055,000130,000
1842240840 מקלט לנשים מוכות -7,000(2,000)5,000
1842250840 סיוע למשפחות עם ילדים 81,000 30,00020,00050,000
1842400840 מרכז טיפול באלימות 176,000 6,000124,000130,000
1842420840 תחנות לטיפול במשפחה 9,000 5,000- 5,000
1842450840 טיפול בדרי רחוב -1,000- 1,000
1842460840 ועדת תסקירים -1,000- 1,000
1842600840 יצירת קשר הורים ילדים 21,000 16,000- 16,000
1843500840 טפול במשפחה אומנה 285,000 280,000(60,000)220,000
1843510840 טיפול בילדים בקהילה 619,000 400,000- 400,000
1843511840 מועדונית שיקומית 56,000 125,000- 125,000
1843520840 יצירת קשר הורים ילדים -- --
1843530840 טיפול בפגיעיות מיניות 172,000 78,00061,000139,000
1843531840 פגיעות מיניות בגירים -- 28,00028,000
1843550840 תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)- 139,000- 139,000
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 950,000 1,250,000(250,000)1,000,000
1843810840 תוכנית עם הפנים לקהילה 199,000 240,00040,000280,000
1843900840 ילדים מעונות יום 238,000 400,000- 400,000
1843901840 ילדים מעונות יום- משפחתונים 747,000 350,000- 350,000
1844000110 שכר קשישים -218,000- 218,000
1844000111 החזר שכר ורד מרים -218,000)- (218,000)
1844300840 אחזקת זקנים מעונות -1,000- 1,000
1844400840 טיפול בזקן בקהילה -55,000- 55,000
1844420840 מועדונים לזקן 76,000 40,00025,00065,000
1844430840 ניצולי שואה 92,000 -- -
1844432840 מופת ניצולי שואה 294,000 240,000- 240,000
15 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1844433840 קהילה תומכת ניצולי שואה 172,000 160,000 - 160,000
1844440840 שכונה תומכת 279,000 256,000 (16,000)240,000
1844450840 מועדונים תוכנית העשרה 283,000 326,000 (36,000)290,000
1844460840 תעסוקת זקנים במועדונים(שקד) -40,000 (25,000)15,000
1844470840 שירותים תומכים לניצולי שו -5,000 55,00050,000
1844480840 טיפול בא.ותיק בסיכון 37,000 - 55,00055,000
1844490840 סיוע לניצולי שואה 12,000 20,000 (15,000)5,000
1844500840 מסגרות יומיות לזקן 353,000 190,000 10,000200,000
1845100840 סדור מפגרים במוסדות 3,801,000 3,600,000 - 3,600,000
1845115840 סביבה תומכת מש"ה 12,000 - 12,00012,000
1845120840 טיפול בהורים ובילדים 2,000 10,000 (5,000)5,000
1845130840מ.יום ותעסוקה לבוגרים 17,000 26,000 - 26,000
1845140840 נופשונים וקייטנות לאוטוסטים 10,000 5,000 - 5,000
1845150840 מעון יום שיקומי לאוטיסט -45,000 (45,000)-
1845155840 משפחות אומנה לשיקום -10,000 - 10,000
1845160840 החזקת אוטיסטים במוסדות 936,000 1,000,000 - 1,000,000
1845180840 מועדונית לילדים אוטוסטים -13,000 4,00017,000
1845191840 הסעות לאוטיסטים -26,000 (26,000)-
1845192840 מועדוניות לילדים 18,000 - - -
1845210840 מעשיים 514,000 500,000 - 500,000
1845250840 מפגרים במעון אמוני 29,000 - 32,00032,000
1845260840מ. יום טיפולי - מש"ה726,000 400,000 150,000550,000
1845320840 נופשונים למש"ה22,000 18,000 (3,000)15,000
1845330840 מועדון חברתי מש"ה 14,000 14,000 - 14,000
1845350840 הסעות למ. יום מש"ה1,658,000 725,000 - 725,000
1845360840 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה516,000 480,000 20,000500,000
1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו 17,000 23,000 - 23,000
1846330840 בוגרים עיוורים בקהילה -- 1,0001,000
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 2,577,000 2,350,000 150,0002,500,000
1846520840 משפחות אומנה לשיקום 10,000 - - -
1846540840 אחזקת נכים במשפ' אומנה 70,000 93,000 (25,000)68,000
1846610840 תוכנית מעבר 6,000 22,000 (5,000)17,000
1846630840 מס. יום לילד המוגבל 5,000 12,000 - 12,000
1846700840 הסעות נכים 316,000 120,000 180,000300,000
1846710840ת.לילד החריג 4,000 25,000 (15,000)10,000
1846720840מ. יום שיקומי לנכים 726,000 470,000 130,000600,000
1846730840 הסעות למעון יום שיקומי 135,000 400,000 (20,000)380,000
1846740840 ליווי למעון יום שיקומי -- 160,000160,000
שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך
16 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1846750840 תעסוקה נתמכת לנכים 149,000 180,000 (10,000)170,000
1846770840 חלופה למ.יום שיקומי 8,000 - - -
1846780840 נופשונים להבראה 4,000 4,000 - 4,000
1846790840 מועדון חברתי לבוגרים 4,000 7,000 (2,000)5,000
1846791840 מועדונים לחירשים 6,000 7,000 (2,000)5,000
1846820840 מרכז איבחון ושיקום -8,000 (2,000)6,000
1846830840 שיקום נכים בקהילה 34,000 10,000 18,00028,000
1846840840 מרכז יום לנכים 9,000 5,000 4,0009,000
1847100840 טיפול נוער וצעירים 40,000 30,000 - 30,000
1847130840מ. לנפגעי תקיפה מינית -19,000 (19,000)-
1847131840 נפגעי תקיפה מינית 12,000 - 19,00019,000
1847140840 טפול בנערות במצוקה 9,000 15,000 (2,000)13,000
1847150840 יתד-תוכנית לצעיר -- 5,0005,000
1847155840 יתד-סל גמיש 6,000 28,000 (8,000)20,000
1847160840ת.קהיל. עד-י ומעטפת 11,000 30,000 5,00035,000
1847170840 נערות חוץ ביתי 4,000 )1,000 - 1,000
1847180840 בית חם לנערים 40,000 95,000 - 95,000
1847310840 התמכרויות מבוגרים 49,000 30,000 15,00045,000
1847410840 מפתן מקומי- אחזקה -- --
1847420840 מפתן ממשלתי 18,000 19,000 - 19,000
1847510840 טיפול בנוער מתמכר 5,000 - 7,0007,000
1848200840 הסעות מועצות איזוריות 192,000 130,000 10,000140,000
1848260840 עבודה קהילתית 1,000 10,000 (4,000)6,000
1848270840 היערכות חירום -20,000 (20,000)-
1848280840 פרויקטים קהילתיים 72,000 60,000 - 60,000
1848500840 שיקום שכונות פעולות -8,000 2,00010,000
1848550840 סל התנדבות -13,000 (8,000)5,000
1848600780 גישור- שונות -28,000 (8,000)20,000
1848820840 פעולות התנדבות בקהילה 10,000 10,000 - 10,000
1849030840 ילדים במצוקה עולים -9,000 (9,000)-
1849100840 פיתוח קהילתי בין תרבותי -9,000 (2,000)7,000
1849200840מ.טיפ. באלימות עולים 2,000 - - -
סה"כ הוצאות 22,500,000 20,591,000 646,00021,237,000
סה"כ הפרש ברווחה 6,886,000)(4,624,000)(170,000)(4,794,000)
שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך
17 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1322000420 סל תרבות-הכנסות 343,000 313,000 - 313,000
1322100420 סל תרבות הכנסות 85,000 125,000 - 125,000
1322100421 תוכנית מנויים לילדים 61,000 100,000 - 100,000
1322100422 מופעים למבוגרים 275,000 130,000 - 130,000
1326400420 הכנסות תפעול בית ציזלינג 67,000 55,000 - 55,000
סה"כ הכנסות 831,000 723,000 - 723,000
- -
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1822100110 שכר מחלקת תרבות 363,000 394,000 (27,000)367,000
1822100210 שכר מחלקת תרבות- אב בית 110,000 70,000 (5,000)65,000
1822100530 אחזקת רכב 64,000 56,000 - 56,000
1822100540 סלולר מנהלת תרבות 1,000 4,000 (3,000)1,000
1822100570 אוטומציה ומיכון 2,000 3,000 (1,000)2,000
1822100750 אבטחה באירועים 15,000 32,000 - 32,000
1822100781 תוכנית אירועים למבוגרים 303,000 330,000 50,000380,000
1822100782 סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית 26,000 59,000 - 59,000
1822100783 תוכנית מנויים לילדים 112,000 124,000 (24,000)100,000
1824100780 פעילות תרבות אזורית 61,000 52,000 (22,000)30,000
1825000760 תמלוגים עבור מוסיקה 70,000 - -
1825000780 בית המוסיקה 27,000 60,000 - 60,000
1826400420 הוצאות תפעול בית ציזלינג 82,000 90,000 (30,000)60,000
1828100780 הוצ' מרכז צעירים-שיוויון 281,000 - - -
סה"כ הוצאות 1,517,000 1,274,000 (62,000)1,212,000
סה"כ הפרש בתרבות 686,000)(551,000)62,000(489,000)
תרבות 2821
18
תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה /תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
מינהל כללי
1611000550 הוצ' פרסום למינהל כללי 2,000 - - -
1613000110 שכר מינהלת כללי 2,930,000 3,071,000 142,000 3,213,000
1613000210 שכר אחר 296,000 211,000 85,000 296,000
1613000530 אחזקת רכבים 366,000 380,000 (132,000 )248,000
1613000540 טלפון, דאר ומשלוחים 259,000 244,000 229,000 473,000
1613000560 ציוד משרדי -- --
1613000580 הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)69,000 55,000 - 55,000
1613000930 מחשבים ותוכנות 13,000 25,000 (5,000 )20,000
1615000421 אחזקת מבנה הבית 117,000 100,000 - 100,000
1615000422 שיפוץ מבנים -- --
1615000430 מאור 152,000 150,000 - 150,000
1617000581 משפטיות כללי 309,000 200,000 500,000700,000
1617000750 ייעוץ משפטי- ריטינר 185,000 130,000 - 130,000
1619000780 הוצאות בחירות -- --
1753000521 השתלמויות עמותות מקצועיות 270,000 231,000 40,000271,000
1756000521 סדנאות וכנסים 14,000 20,000 (5,000 )15,000
1762000210 מוקד ותלונות הציבור 189,000 216,000 (100,000 )116,000
1990000310 שכר פנסיונרים 6,687,000 6,307,000 884,0007,191,000
1990000311 פנסיה מאחרים 234,000 )- -
1990000320 תנאי פרישה ופיצויים לעובדים -150,000 - 150,000
1999000970 מקדמה הוצ' עודפות 48,000 48,000 - 48,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי 11,672,000 11,538,000 1,638,00013,176,000
דוברות
1614000110 שכר דוברות 646,000 991,000 (531,000 )460,000
1614000550 הוצאות פרסום ומכרזים 164,000 95,000 95,000
1614000750 יחסי ציבור- קבלניות 3,000 11,000 - 11,000
1614100550 הוצאות פרסום מח' תרבות 33,000 25,000 - 25,000
סה"כ הוצאות דוברות בקרה ותיאום 846,000 1,122,000 (531,000 )591,000
משאבי אנוש
1621500110 שכר 155,000 636,000 (179,000 )457,000
1621500750 שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות 2,000 100,000 42,000142,000
1621500521 השתלמויות -25,000 - 25,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש 157,000 761,000 (137,000 )624,000
סה"כ הוצאות 12,675,000 13,421,000 970,00014,391,000
מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות- 2613
19 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1191000910 מענק כללי 28,165,000 28,161,000 (2,685,000)25,476,000
1191100910 מענק מ. הפנים- מיוחדים 27,000 400,000 (400,000)-
1194000910 מענקים פנים מיוחדים- מותנה 1,629,000 913,000 (313,000)600,000
1269000690 הכנסות שונות 737,000 300,000 - 300,000
1269000691 עמלות גביה תאגיד קולחי גלבוע 144,000 150,000 - 150,000
1269000692 מניעה והסברה-אלימות וסמים 4,000 3,000 - 3,000
1433000640 שכ"ד א.המים 54,000 54,000 - 54,000
1471000221 אגרת ביוב עד 200647,000 30,000 - 30,000
1513000690 החזר הוצ' בגין שנים קודמות 590,000 200,000 - 200,000
סה"כ הכנסות 31,415,000 30,286,000 (3,398,000)26,888,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1990000780 גמלאות לאוצר 29,000 26,000 26,000
1990000781 השתת' בגמלאות אחרים 20,000 26,000 - 26,000
1993000980 הוצאות שנים קודמות 1,612,000 - - -
1994000980 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות 22,976,000 25,000 - 25,000
סה"כ הוצאות 24,637,000 77,000 - 77,000
סה"כ הפרש הכנסות כלליות 6,778,00030,209,000(3,398,000)26,811,000
מענקים וכלליות-1100
20 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1111000100 ארנונה כללית שוטף 53,760,000 50,075,000 2,500,00052,575,000
1111200100 ארנונה כללית פיגורים 8,032,000 4,644,000 2,898,0007,542,000
1113000100 הנחות מימון 498,000 548,000 - 548,000
1116000100 הנחות ארנונה 10,522,000 8,745,000 - 8,745,000
1269000290 הכנסות מאכיפה מינהלית 240,000 200,000 - 200,000
סה"כ הכנסות 73,052,000 64,212,000 5,398,00069,610,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1623100110 שכר גבייה 1,213,000 1,271,000 (3,000)1,268,000
1623100530 אחזקת רכבים בגבייה 83,000129,000(79,000)50,000
1623100540 טלפון+דאר 302,000 188,000 - 188,000
1623100570 אוטומציה גבייה 113,000 44,000 70,000114,000
1623100581 הוצ' משפטיות 7,000 71,000 - 71,000
1623100750 שכר קבלנים 9,000 )134,000 68,000202,000
1623100781 עמלות בגין עיקלים 109,000 - 120,000120,000
1995000860 הנחות בארנונה 10,522,000 8,745,000 - 8,745,000
סה"כ הוצאות 12,340,00010,582,000176,00010,758,000
סה"כ הפרש בגבייה 60,712,00053,630,0005,222,00058,852,000
מחלקת גבייה-3623
21 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
גזברות והנהלת חשבונות
1621000110 שכר הנהלת חשבונות 1,044,000 1,082,000 8,0001,090,000
1621000521 השתלמויות וכנסים -- --
1621000531 אחזקת רכב 71,000 81,000 (11,000)70,000
1621000540 טלפון ודאר 13,000 14,000 (4,000)10,000
1621000542 פלאפון -1,000 - 1,000
1621000960 רזרבה גזברית- מותנית -756,000 (156,000)600,000
1621300570 אוטומציה הנהח"ש212,000 213,000 41,000254,000
1621300571 אוטומציה שכר 22,000 21,000 - 21,000
1621300720 חומרים ותוכנות 4,000 10,000 (4,000)6,000
1621300750 שירותים מקצועיים 710,000 571,000 - 571,000
סה"כ גזברות והנהלת חשבונות 2,076,000 2,749,000 (126,000)2,623,000
רכש וגיוס משאבים
1621800110 שכר רכש וגיוס משאבים 323,000 339,000 (9,000)330,000
1621800511 כיבודים 46,000 50,000 (5,000)45,000
1621800540 פלאפון -- --
1621800560 משרדיות וציוד משרדי 95,000 150,000 (40,000)110,000
1621800571 מכונות צילום- מועצה 70,000 - 70,00070,000
סה"כ רכש וגיוס משאבים 534,000 539,000 16,000 555,000
סה"כ הוצאות 2,610,0003,288,000(110,000)3,178,000
סה"כ הוצאות הנהח"ש2,610,0003,288,000(110,000 )3,178,000
גזברות והנהלת חשבונות- 3621
22 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1513000540 הכנסות ביטוח -- --
סה"כ הכנסות - - - -
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1767000440 הוצאות ביטוח 257,000 204,000 46,000250,000
1767000441 הוצאות ביטוח-השתתפות עצמית 241,000 101,000 99,000200,000
1767000750 רכוז טיפול ביטוח-קבלניות 28,000 22,000 6,00028,000
סה"כ הוצאות 526,000 327,000 151,000478,000
סה"כ הפרש ביטוח 526,000)(327,000)(151,000)(478,000)
ביטוח-1771
23 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1274000580 השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי 1,719,000 1,719,000 (803,000)916,000
1472000580 השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב 7,426,000 7,426,000 7,426,000
סה"כ הכנסות 9,145,000 9,145,000 (803,000)8,342,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1648100691 מלוות קרן 7,756,000 6,640,000 2,012,0008,652,000
1648100692 מלוות ריבית 2,186,000 2,716,000 149,0002,865,000
1648100693 מלוות הצמדה 677,000 689,000 (67,000)622,000
1648100694 חיוב מתנ"ס בחלקו בפרע"מ -1,306,000)1,306,000-
1972000691 מלוות קרן ביוב 5,414,000 5,938,000 (113,000)5,825,000
1972000692 מלוות ריבית ביוב 2,219,000 2,802,000 (494,000)2,308,000
1972000693 מלוות הצמדה ביוב 20,000 420,000 (366,000)54,000
סה"כ הוצאות 18,272,000 17,899,000 2,427,000 20,326,000
סה"כ הוצאות מלוות 9,127,000 8,754,000 3,230,000 11,984,000
מלוות-11111
24 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1511000661 הכנסות ריבית בנקים 30,000 )37,000 (27,000)10,000
1511000662 הכנסות ריבית אירגונים -- --
סה"כ הכנסות 30,000)37,000 (27,000)10,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1631000610 עמלות והוצ' בנקים 454,000 382,000 - 382,000
1632000620 ריבית ומשיכות יתר 1,496,000 1,300,000 (750,000)550,000
1632000860 הנחות מימון 498,000 548,000 - 548,000
1635000650 ריבית לספקים 633,000 300,000 (250,000)50,000
סה"כ הוצאות 3,256,0002,530,000(1,000,000)1,530,000
סה"כ הפרש בהוצ' מימון 3,286,000)(2,493,000)973,000(1,520,000)
הוצאות מימון-3631
25 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1745000830 הוצ' ניקוז גלבוע 790,000 830,000 48,000878,000
1745000831 הוצ' ניקוז קישון 397,000 396,000 11,000407,000
סה"כ הוצאות 1,187,000 1,226,000 59,0001,285,000
סה"כ הפרש 1,187,000)(1,226,000)(59,000)(1,285,000)
ניקוז-1745
26 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1753000810 עמותת קשישים 500,000 500,000 (500,000)-
1753000813 שרות נט"ן 62,000 61,000 (61,000)-
1753000814 תמיכה בפעולות תרבות 50,000 50,000 (50,000)-
1753000828 עמותת תיירות בעמקים -40,000 (40,000)-
1753000830 ארגון מועצות איזוריות 140,000 140,000 - 140,000
1829900810 תמיכות ספורט 2,055,000 2,080,000 (2,080,000)-
סה"כ הוצאות 2,807,0002,871,000(2,731,000 )140,000
סה"כ הפרש השתתפויות כללי 2,807,0002,871,000(2,731,000 )140,000
השתתפויות כללי-1753
27 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1129000290 הכנסות מכרזים 103,000 123,000 - 123,000
1129000291 הכנסות מחופש המידע -- --
סה"כ הכנסות 103,000 123,000 - 123,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1611120110 שכר מינהל פיתוח 609,000 722,000 (12,000)710,000
1613001521 השתלמות מקצועית -- --
1613001530 אחזקת כלי רכבים 73,000 64,000 - 64,000
1613001540 טלפון+סלולרי 1,000 3,000 - 3,000
1613001720 חומרים ותוכנות 2,000 - - -
1732100750 השתת' בתקציב מינהלת אזה"ת -- 250,000250,000
סה"כ הוצאות 685,000789,000238,0001,027,000
סה"כ הפרש מינהלת פיתוח 582,000)(666,000)(238,000)(904,000)
מינהלת פיתוח-26131
28 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1213300220 הכנסות רישוי עסקים 22,000 30,000 30,000
1232000580 השתת קרן בועדה מקומית 513,000 3,377,000 (313,000)3,064,000
1233000220 אגרת בנייה 2,726,000 2,146,000 - 2,146,000
1233000221 אגרות וועדה לתכנון ובניה 28,000 6,000 24,00030,000
1233000222 אגרת מידע תכנוני 66,000 7,000 - 7,000
1233000420 הכנסות מאישורי ועדה -81,000 (81,000)-
1233000790 הכנסות מתביעות משפטיות 39,000 100,000 (50,000)50,000
1233400990 צוערים משרד האוצר -32,000 - 32,000
סה"כ הכנסות 3,394,000 5,779,000 (420,000)5,359,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
הנדסה
1732000110 שכר הנדסה 66,000 611,000 (124,000)487,000
1732000210 שכר בודק תוכניות(כו"א)81,000 - -
1732000440 ביטוח מחלקת הנדסה -60,000 60,000
1732000530 אחזקת רכבים 76,000122,000(2,000 )120,000
1732000540 פלאפונים וסלולרים 1,000 1,000 - 1,000
סה"כ הוצאות הנדסה 224,000 794,000 (126,000)668,000
וועדה מקומית
1733400110 שכר ועדה מקומית 2,328,000 2,162,000 72,0002,234,000
1733400210 שכר פיקוח ורישוי עסקים 150,000 - - -
1733400521 השתלמויות -- --
1733340530 אחזקת רכבים 187,000198,000(1,000 )197,000
1733400540 פלאפונים וסלולרים 8,00013,000(5,000 )8,000
1733400550 הוצ' פרסום -- --
1733400551 העתקות וצילום אויר 1,000 10,000 - 10,000
1733400560 ציוד- השתתפות בתבר -- 37,00037,000
1733400570 אוטומציה 166,000 166,000 (96,000)70,000
1733400581 משפטיות 287,000 287,000 - 287,000
1733400582 יעוץ משפטי 294,000 294,000 - 294,000
1733400750 שירותים מקצועיים 190,000 190,000 160,000350,000
סה"כ וועדה מקומית 3,611,000 3,320,000 167,0003,487,000
סה"כ הוצאות 3,835,000 4,114,000 41,0004,155,000
סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית 441,000)1,665,000 (461,000)1,204,000
ועדה מקומית- הנדסה -5732
29 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1611110110 שכר מינהלת 868,000 888,000 86,000 974,000
1731000530 רכב 141,000 145,000 (22,000 )123,000
1731000540 טלפון וסלולרי 2,000 3,000 (1,000 )2,000
1731000720 מיחשוב 3,000 - - -
1761000750 מוקד 61,000 59,000 (29,000)30,000
1832200751 אחזקת מרפאות כפרים 99,000 100,000 - 100,000
סה"כ הוצאות 1,174,000 1,195,000 34,0001,229,000
סה"כ הפרש 1,174,000 1,195,000 34,0001,229,000
מינהלת שרות לתושב-5731
30 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1741000110 שכר מחלקת שפע ואחזקה 614,000 590,000 (40,000 )550,000
1741000210 שכר מנהל מחלקת אחזקה 113,000 83,000 7,00090,000
1741000530 אחזקת רכב 105,000 88,000 32,000 120,000
1741000540 סלולרים ותקשורת 3,000 3,000 (1,000)2,000
1741000720 חומרים 161,000 150,000 40,000190,000
1741000751 עבודות קבלניות 23,000 75,000 25,000100,000
1746101730 רכב מחלקת גינון 40,000 75,000 (15,000)60,000
1746400750 אחזקת מתקני משחקים 170,000 220,000 (20,000)200,000
סה"כ הוצאות 1,229,0001,284,00028,0001,312,000
סה"כ הוצאות 1,229,000 1,284,000 28,0001,312,000
שפע ואחזקה- 7410
31 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1351000420 הכנסות שרותי דת -4,000 - 4,000
1351000421 אגרת כשרות 34,000 73,000 (23,000)50,000
1351000422 הכנסות מטהרת חוץ 5,000 1,000 3,0004,000
1351000730 הכנסות בית עלמין חבר 81,000 105,000 - 105,000
1351000990 שכר משרתים בקודש 1,077,000 1,363,000 (300,000)1,063,000
סה"כ הכנסות 1,197,000 1,546,000 (320,000)1,226,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1851000110 שכר משרתים בקודש 929,000 1,024,000 (136,000)888,000
1851000420 אחזקת מבני דת 6,000 5,000 - 5,000
1851000430 סולר ללמקוואות 22,000 12,000 - 12,000
1851000431 חשמל למקוואות 5,000 - - -
1851000780 שונות דת 1,000 - - -
1851000783 הוצאות בית עלמין חבר 102,000 105,000 - 105,000
1853000431 חשמל מסגדים 70,000 35,000 - 35,000
1853000432 מים מסגד+בית עלמין -10,000 - 10,000
1999000310 שכר משרתים בקודש-פנסיונריo516,000 277,000 67,000344,000
סה"כ הוצאות 1,651,000 1,468,000 (69,000)1,399,000
סה"כ הפרש שרותי דת 454,000)78,000 (251,000)(173,000)
מחלקת דת-1101
32 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1222000920מ.החינוך קב"ט148,000 144,000 - 144,000
1222100420 מפעל ראוי נשק -1,000 - 1,000
1227000690 הכנסות שונות ביטחון -5,000 - 5,000
1227000970מ.הבטחון מרכיבי בטחון 333,000 348,000 16,000364,000
1227000972 משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדו 24,000 - - -
1227100920מ.החינוך-הקצבות מיוחדות 1,000 50,000 - 50,000
סה"כ הכנסות 506,000 548,000 16,000564,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1720000110 שכר מחלקת בטחון 604,000 633,000 (10,000 )623,000
1721000410 שכירות מסחן 28,000 28,000 - 28,000
1721000530 אחזקת רכבים מחלקה 317,000 404,000 (59,000 )345,000
1721000540 טלפון+דאר+ פלאפון 2,000 8,000 (6,000)2,000
1721000541 מירסים פקע"ר -1,000 4011,401
1721000570 הוצ' מחשב 2,000 - - -
1721000910 השתת' בתב"רים -130,000 (130,000)-
1722100780 הוצ' מתמיד גלבוע 11,000 13,000 (3,000)10,000
1722100782 הוצ' מתמיד תענ"ך -7,000 3,00010,000
1722100783 מפעל ראוי נשק 2,000 2,000 - 2,000
1723000110 שכר עובדי הג"א461,000 447,000 (79,000)368,000
1723000420 אחזקת מקלטים 41,000 148,000 - 148,000
1723000421 אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח109,000 112,000 - 112,000
1723000440 ביטוח 21,000 10,000 - 10,000
1723000734 אחזקת נגררים יעודיים לחירום -15,000 - 15,000
1723000740 רכישת אמצעים לחירום -30,000 - 30,000
1723000741 מערכת שליטה ובקרה לחירום -10,000 - 10,000
1723000750 שיפוץ מקלטים 145,000 200,000 - 200,000
1723000751 פרסומים והדרכות -8,000 - 8,000
1723000752 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות -30,000 - 30,000
1723000781 רציפות תיפקודית- נהלים ופעילות 40,000 30,000 - 30,000
1723000782 מחסן חירום רשותי 13,000 10,000 - 10,000
1723000830 השתתפות הגא כלל ארצי 160,000 190,000 - 190,000
1723000930 ערכות ציוד מיגון 64,000 48,000 - 48,000
1726100750 רישוי ותיקון ציוד מל"ח -1,000 - 1,000
1727000421 אחזקת מחסני נשק -10,000 - 10,000
1727000531 אחזקת רכבים 73,000 85,000 (2,282)82,718
1727000721 סוללות רב גל -1,000 (10)990
1727000731 אחזקת תאורת בטחון 49,000 65,000 64465,644
1727000732 צריכת חשמל 73,000 113,000 (956)112,044
1727000751 אחזקת גדרות 19,000 15,000 4,99819,998
1727000753 ריסוס שטחים 49,000 36,000 32036,320
1727000754 כביש כורכר 15,000 38,000 29,88567,885
1727000757 שערים -12,000 - 12,000
1727000759 הוצאות מיוחדות- משרדי ממשלה 24,000 50,000 (50,000)-
סה"כ הוצאות 2,322,000 2,940,000 (301,000)2,639,000
סה"כ הפרש בטחון 1,816,000)(2,392,000)317,000(2,075,000)
בטחון-1723
33 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1439000650 הכנסות מהשכרת תאים וולטיים 364,000 141,000 159,000300,000
סה"כ הכנסות 364,000 141,000 159,000300,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1743000750 עבודות קבלניות 121,000 90,000 110,000200,000
1743000752 הרחבת סל שירות- אחזקת תאורה -- --
1743000771 תשלומים- צריכת חשמל 1,089,000 1,246,000 (46,000)1,200,000
1743000772 הרחבת סל שירות- צריכת חשמל -- --
סה"כ הוצאות 1,210,000 1,336,000 64,0001,400,000
סה"כ הפרש תאורה 846,000)(1,195,000)95,000(1,100,000)
תאורה 4743
34 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1746500760 העברה לרשות הטבע והגנים 100,000 100,000 - 100,000
1746500761 העברה למרכז חקלאי העמק -100,000 - 100,000
- -
סה"כ הוצאות 100,000 200,000 - 200,000
סה"כ הפרש ועדה חקלאית 100,000 200,000 - 200,000
ועדה חקלאית 1746
35 תקציב 2020
לבטל את המחלקה, הסעיפים שנותרו יש להעביר למחלקת שפע ואחזקה
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1746000210 עובדים קבלניים באמצעות המתנ"ס -- --
1746000540 סלולארי_מנהל 2,000 - - -
1746000750 פיתוח נופי וגינון -- --
1746101750 חזות המועצה והישובים- קבלני אחזקה -- --
1746101751 הרחבת סל שירות- קבלני גינון -- --
1746102750 חזות המועצה והישובים- מים -- --
1746103750 חזות המועצה והישובים- אביזרים וחומרים -- --
1746104750 חזות המועצה והישובים- א. ומבצעי נקיון -- --
1746106750 חזות המועצה והישובים- א.מגרשי ספורט -- --
1746110750 מים למגרש יעל -- --
1746110751 הרחבת סל שירות- מים לגינון -- --
סה"כ הוצאות 2,000 - - -
סה"כ הוצאות 2,000 - - -
נוי-4746
36 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1212300790 הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.98,000 300,000 (150,000)150,000
1214200225 הכנסות בית אריזה מדגים 171,000 - - -
1281000290 הכנסות מדוחות 21,000 40,000 - 40,000
1370000290 קנסות מתושבים-ישירות -50,000 - 50,000
1370000291 הכנסות ממיחזור טקסטיל 9,000 10,000 - 10,000
1370000990מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון 392,000 442,000 (130,000)312,000
סה"כ הכנסות 691,000842,000(280,000)562,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1781000110 שכר פיקוח סביבתי 427,000 418,000 1,000419,000
1781000530 אחזקת רכב פיקוח סביבתי 155,000 121,000 (41,000 )80,000
1781000540 הוצאות תקשורת 1,000 5,000 (4,000)1,000
1781000560 צילומים(פיתוח חומר צילומי)1,000 1,000 - 1,000
1781000570 הוצ' מחשב 3,000 - - -
1781000571 מוסופונים לדוחות ומיחשוב 20,000 23,000 - 23,000
1781000751 פינוי נייר,קרטון ובקבוקי פלסטיק 200,000 300,000 (100,000)200,000
1781000930 רכישת ציוד בסיסי -- --
1870000110 שכר יחידת סביבתית 210,000 322,000 23,000345,000
1870000421 אחזקת מצלמות בתחנות המעבר -10,000 (10,000)-
1870000541 סלולאר מפקח 1,000 2,000 (1,000)1,000
סה"כ הוצאות 1,018,0001,202,000(132,000)1,070,000
סה"כ הפרש 327,000)(360,000)(148,000)(508,000)
יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי- 1870
37 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1212300220 אגרת אשפה 558,000 600,000 - 600,000
1212300221 הכנסות אשפה כללי 2,000 2,000 - 2,000
1212300222 פינוי פסולת מפעלים 388,000 480,000 - 480,000
סה"כ הכנסות 948,000 1,082,000 - 1,082,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1711000110 שכר תברואה 3,050,000 2,939,000 50,000 2,989,000
1711000530 רכב יהודה ביטון 30,000 - - -
1711000540 טלפון תברואה -3,000 (1,000)2,000
1711000541 סלולרים תברואה 4,000 6,000 (2,000)4,000
1711000560 משרדיות 2,000 5,000 (5,000)-
1711000720 רכישת אביזרי אחזקה 3,000 5,000 (5,000)-
1711000730 אחזקת טנדרים 113,000 230,000 (120,000 )110,000
1711000731 נגררים- 412,000 17,000 (5,000)12,000
1712300210 שכר פינוי אשפה עובדי כו"א26,000 390,000 (390,000)-
1712300545 תקשורת ופלאפונים 3,000 3,000 - 3,000
1712300730 אחזקת משאיות אשפה- דחסן 974,000950,000250,0001,200,000
1712300734 אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם 31,000 - - -
1712300737 אחזקת משאית רם סע 265,000 200,000 (200,000)-
1712300740 רכישת פחי אשפה 409,000 300,000 (50,000)250,000
1712300753 שכירות מחפרון 290,000 280,000 (280,000)-
1712300754 טיפול בגזם- העברה לישובים 521,000 500,000 100,000600,000
1712300755 הטמנת פסולת גושית 2,247,000 1,748,000 252,0002,000,000
1712300756 הטמנת פסולת ביתית 2,184,000 2,248,000 1,352,0003,600,000
1712300758 יראב- תשלום 1-3/20193,001,000 2,250,000 (2,250,000)-
1712300759 אחזקת תחנת מעבר 19,000 30,000 (30,000)-
1712300762 אחזקה ומבצעי נקיון 4,000 10,000 (10,000)-
1712300780 הוצאות שונות 2,000 20,000 (20,000)-
1715300750 ריסוס והדברה -50,000 (25,000)25,000
סה"כ הוצאות 13,190,00012,184,000(1,389,000)10,795,000
סה"כ הפרש בתברואה 12,242,000)(11,102,000)1,389,000(9,713,000)
מחלקת תברואה-4711
38 תקציב 2020
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1214200220 הכנסות פינוי פסדים 14,000 11,000 - 11,000
1214200221 הכנסות ב.אריזה לדגים 379,000 332,000 - 332,000
1214200222 הסגר כלבת מתושבים 208,000 200,000 30,000230,000
1214200223 הכנסות בצים -5,000 - 5,000
1214200224 חיוב מרשויות 174,000 343,000 - 343,000
1214200790 פיקוח וטרינרי -300,000 (150,000)150,000
1214200940 בדיקת דגים 28,000 40,000 (10,000)30,000
1214200941 בדיקת עופות 28,000 40,000 (10,000)30,000
1214200942 בדיקת בשר 55,000 44,000 - 44,000
1214300224 דמי חיסון כלבים 25,000 100,000 (25,000)75,000
1214300226 דמי חיסון כלבים מרשויות 83,000 - - -
1214300290 קנסות -130,000 70,000200,000
1214300992 מלחמה בכלבת ממ. החקלאות -150,000 (150,000)-
סה"כ הכנסות 994,000 1,695,000 (245,000)1,450,000
מספראומדן ביצועתקציבהגדלה/ תקציב
סעיףשם סעיף 20192019(הפחתה)2020
1714000110 שכר מחלקת וטרינריה 1,269,000 1,158,000 (182,000)976,000
1714000410 שכירות כלביה 31,000 30,000 5,00035,000
1714000420 אחזקת כלביה 20,000 10,000 - 10,000
1714000540 טלפון 4,000 7,000 (4,000)3,000
1714000550 פרסום לטפול באמוץ כלבים -1,000 (1,000)-
1714000570 אוטומציה כלביה 7,000 4,000 - 4,000
1714000720 הוצ' חומרים וטרינר 76,000 30,000 - 30,000
1714000721 הוצ' כלבייה 110,000 100,000 - 100,000
1714000730 אחזקת טנדר וטרינריה 255,000 105,000 - 105,000
1714000752 טיפול בנזקי חקלאות 13,000 25,000 (25,000)-
1714000753 שכ"ע קבלניות 122,000 - - -
1714200750 הטמנת פסדים 13,000 15,000 (15,000)-
1714300750 מלחמה בכלבת -160,000 (160,000)-
1714300754 סימון אלקטרוני 13,000 10,000 - 10,000
1714300756 עיקור חתולים -20,000 -
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]