פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019
הבקשה/תאור
מס'
סיד
ורי
מס'
תב"רשם תב"ר
אומדן כולל
לפרויקט
מעודכן
אומדן
מאושר
בתוכנית
הפיתוח
תוספת
אומדן
לאישור
המועצה
מעבר
לתוכנית
הפיתוח
ביצוע עד
31.12.2018
אומדן
לביצוע
2019
מעודכן
אומדן
לביצוע
שנת 2020
ואילך
תקציב
מעודכן
2019
תקציב
שאושר
לביצוע
בתוכנית
הפיתוח
2019
תקציב
נדרש מעבר
לתוכנית
הפיתוח
2019
קרן עבודות
פיתוח
קרן עודפי
תקציב רגילאחרים
הנדסה
12126 כיכר העוגן השונית 1,375,0001,375,0001,375,00001,375,0001,375,000473,755901,245
חדש.ביצוע מעגל תנועה צמתים
השונית העוגן. השתתפות מ.
התחבורה.
סה"כ הנדסה 1,375,00001,375,00001,375,00001,375,00001,375,000473,7550901,245
תבל
22130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500,000500,000500,0000500,000500,0000200,000300,000 חדש. השתתפות מ. החינוך.
31970 שיפוצים שונים מוס"ח21,500,00013,200,0008,300,0007,200,00012,000,0002,300,00012,000,0006,000,0006,000,0001,800,0004,200,000
תוספת. סל עבודות שיפוצים שונים
במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים
בגנ"י , הצללות, על פי רשימה
שתאושר ע"י הנהלת העיר.
42129 שיפוצים מוסדות רווחה 624,000624,000624,0000624,000624,0000624,000
חדש. מרכז שלום המשפחה
בהסתדרות 4 , נתיבים להורות
בויצמן 19.
51489 שדרוג כבישים מדרכות ותשתיות 46,200,00046,200,000040,000,0004,500,0001,700,0004,500,0004,000,000500,0000500,000 תוספת.טיפול בתעלת ניקוז נוף ים.
61968 שדרוג המרחב הציבורי 1,650,0001,400,000250,0001,400,000250,0000250,000250,0000250,000 תוספת. צביעת עמודי תאורה טיפול
במעקות בטיחות.
71560 עבודות שונות בפארק 4,610,0003,760,000850,0003,260,0001,350,00001,350,000500,000850,000850,000 תוספת. החלפת משטחי גומי
במסלולי הריצה בפארק .
81850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש
מוס"ח ועיריה (*) עדכון ייעוד 14,600,00014,600,00003,080,0001,050,00010,470,0001,050,0001,050,00000 עדכון ייעוד התב"ר. כולל מוסדות
עיריה.
92131 חסכון והתייעלות אנרגטית
במוס"ח וציבור 7,500,0007,500,0004,020,0003,480,0004,020,0004,020,00002,500,0001,520,000
חדש. החלפת מזגנים והחלפת
תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ.
הכלכלה והתעשיה.
102128 תוכנית לניהול בטיחות 450,000450,000450,0000450,000450,0000450,000
חדש. הכנת תוכנית לניהוול
הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות
החוק.
עלויותתקציב
עדכוני תקציב וע. מאי 2019 עמוד 1 מתוך 3 14/05/2019
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019
הבקשה/תאור
מס'
סיד
ורי
מס'
תב"רשם תב"ר
אומדן כולל
לפרויקט
מעודכן
אומדן
מאושר
בתוכנית
הפיתוח
תוספת
אומדן
לאישור
המועצה
מעבר
לתוכנית
הפיתוח
ביצוע עד
31.12.2018
אומדן
לביצוע
2019
מעודכן
אומדן
לביצוע
שנת 2020
ואילך
תקציב
מעודכן
2019
תקציב
שאושר
לביצוע
בתוכנית
הפיתוח
2019
תקציב
נדרש מעבר
לתוכנית
הפיתוח
2019
קרן עבודות
פיתוח
קרן עודפי
תקציב רגילאחרים
עלויותתקציב
111886 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5,200,0005,200,00004,200,000-1,000,0002,000,000-1,000,0001,000,000-2,000,0000-2,000,000 דחית תקציב ל- 2020.
סה"כ תבל 102,834,00084,360,00018,474,00059,140,00023,744,00019,950,00023,744,00012,550,00011,194,0002,650,0006,724,0001,820,000
אגף פיקוח
121621 שדרוג מקלטים ציבוריים 2,800,0002,300,000500,0001,800,0001,000,00001,000,000500,000500,0000500,000 תוספת.סל עבודות איטום מקלטים.
131858 גנרטורים מושתקים לחרום 48,00035,00013,00075,000-27,0000-27,000-40,00013,000013,000 תוספת. התב"ר נסגר.
סה"כ אגף פיקוח 2,848,0002,335,000513,0001,875,000973,0000973,000460,000513,0000513,0000
אגף חינוך
142034 הצטידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן 2,000,0002,000,00001,302,900697,1000697,100697,10000-1,5761,576 שינוי מימון. השלמת השתתפות מ.
החינוך.
סה"כ אגף חינוך 2,000,0002,000,00001,302,900697,1000697,100697,10000-1,5761,576
אגף תנוס
151678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי
ספורט 1,510,0001,300,000210,0001,050,000460,0000460,000250,000210,0000210,000
תוספת. סל עבודות שיפוץ במתקנים
במגרשי הספורט בהתאם לדוחות
מכון התקנים.
סה"כ אגף תנוס 1,510,0001,300,000210,0001,050,000460,0000460,000250,000210,0000210,0000
חופים
162125 ציוד הצלה ובטיחות 2018146,923146,923146,9230146,923146,9230146,923 חדש. מימון מ. הפנים.
סה"כ חופים 146,9230146,9230146,9230146,9230146,92300146,923
החברה לתיירות
עדכוני תקציב וע. מאי 2019 עמוד 2 מתוך 3 14/05/2019
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019
הבקשה/תאור
מס'
סיד
ורי
מס'
תב"רשם תב"ר
אומדן כולל
לפרויקט
מעודכן
אומדן
מאושר
בתוכנית
הפיתוח
תוספת
אומדן
לאישור
המועצה
מעבר
לתוכנית
הפיתוח
ביצוע עד
31.12.2018
אומדן
לביצוע
2019
מעודכן
אומדן
לביצוע
שנת 2020
ואילך
תקציב
מעודכן
2019
תקציב
שאושר
לביצוע
בתוכנית
הפיתוח
2019
תקציב
נדרש מעבר
לתוכנית
הפיתוח
2019
קרן עבודות
פיתוח
קרן עודפי
תקציב רגילאחרים
עלויותתקציב
172057 פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון 2,800,0001,500,0001,300,0001,500,0001,300,00001,300,0001,300,0001,300,000 תוספת. שדרוג ופיתוח המתחם
כמתחם תיירות.
סה"כ החברה לתיירות 2,800,0001,500,0001,300,0001,500,0001,300,00001,300,00001,300,0001,300,00000
נכסים
181984
פיצויי הפקעה ארז בן אהרון הר'
1929450,000450,000010,000440,0000440,000380,00060,00060,000 הקדמת תקציב מ-2020.השלמת
תשלומי פיצויים.
סה"כ החברה לתיירות 450,000450,000010,000440,0000440,000380,00060,00060,00000
18 סה"כ113,963,92391,945,00022,018,92364,877,90029,136,02319,950,00029,136,02314,337,10014,798,9234,483,7557,445,4242,869,744
עדכוני תקציב וע. מאי 2019 עמוד 3 מתוך 3 14/05/2019