פרוטוקול ועדת מליאה מס' 64

י"ט אלול, תשפ"ב

18 ספטמבר, 2022

לכבוד

חברות וחברי מועצת העירייה

תפוצת מוזמנים

הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 20.9.22

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', כ"ד באלול תשפ"ב, 20 בספטמבר 2022

בשעה 18:00

באולם המליאה, בבניין העירייה

סדר היום:

.1 אישור פרוטוקול

.2 עדכון רה"ע

.3 עדכון מנכ"ל

.4 שאילתות

.5 הצעות לסדר

.6 תב"רים

.7 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו

.8 בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות

.9 עמותת בני הרצליה- שינוי תקנון- עדכון מטרות העמותה

.10 אזרחות כבוד לנשיא המדינה - יצחק הרצוג

.11 בקשה לאישור הוצאת ערבות בנקאית לטובת משרד האנרגיה

.12 אישור הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין בבקה בייקרי בע"מ

.13 אישור צירוף חלקה 243 בגוש 6527 להכרזה הקיימת של מתחם משנה ,2 בתכנית

שיכון וייצמן הר/מק/2291

.14 איחוד וחלוקה בהסכמה בתכנית הר/מק/2487 מבא"ת 504-0878454 – ביה"ס הנדיב

ורחוב בצלאל

.15 אישור המלצות ועדת השמות

.16 אישור המלצות הועדה לבחירת יקירי העיר

.17 הקמת מפעל עירוני דיור למורים וגננות

.18 הקצאת קרקע - אור זרוע

.19 אישור המלצות הועדה להעסקה נוספת

.20 המלצות הועדה להארכת שירות

.21 אישור המלצות ועדה לסיוע בדיור

.22 אישור סלילת רחובות

.23 שונות

.1 אישור פרוטוקול

לא נתקבלו הערות לפרוטוקולים מס' ,61 ,62 63 .

.2 עדכון רה"ע

.3 עדכון מנכ"ל

.4 שאילתות

.5 הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י מר דרור בן עמי

בנושא: זיהום מי הים ובריאות הציבור

מי התהום בסדנא עלי מזוהמים עם חומרים לייצור פצצות וחומרי ואדברה שידועים

כמסרטנים ומסוכנים לבריאות. שני נביאות של מי תיהום פולטות את הזיהום מתעש נוף ים

(לים) צפונית לחוף סדנא עלי. שהים שקט והרוח דרומית הכתם מתפשט לחופי סדנא עלי וחוף

השרון. בהוראת משרד הבריאות החופים נסגרים מידי פעם בעונת הרחצה. שלא בעונה,

החופים נחשבים לסגורים, אבל מתרחצים ממשיכים לפקוד את החופים.

בשבועות הקרובים אמורה ועדה מחוזית תל אביב להפקיד תכנית לפיתוח חוף הים של

הרצליה בלי להתנות את התוכנית בניקוי מי התהום. על פי התייעצות עם גורמי הנדסה

בעירייה ומהנדס התוכנית לא נשללה האפשרות ששוברי הגלים יצרו אגן של זיהום בקרבת

החוף.

אנחנו מודאגים ששוברי הגלים שבתוכנית לכאורה יגבירו את ריכוז והנוכחות של מי התהום

המזוהמים בחופי סדנא עלי וחוף השרון. הצעה לסדר זאת מוגשת למועצת העיר כדי למנוע

את אפשרות החמרת זיהום הים בחופי סדנא עלי והשרון ואת התעצמות הסיכון הנילווה

לבריאות הציבור. גם אם אפשר למנוע את כניסת רוחצים לים מזוהם, לא נכון ליצור מצב שבו

החופים נסגרים יתר שאת.

להלן ההצעה לסדר:

.1 העירייה לא תאפשר לקדם את תכנית שוברי הגלים כל עוד זיהום מי התהום לא

יטופל.

.2 העירייה לא תנפיק היתרי בנייה לשוברי הגלים הצפוניים כל עוד זיהום מי התהום לא

טופל.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר אלעד צדיקוב

בנושא: כינון ועדת המשנה לתמיכות

בתחילת הקדנציה הנוכחית, נענתה מועצת העיר לבקשת מנכ"ל העירייה, מר יהודה בן עזרא

לבטל על זכותה לכינון ועדת המשנה לתמיכות. בהחלטת מועצת העיר נסמכה ועדת התמיכות

המקצועית להיות הגורם היחיד שדן בבקשת התמיכות השונות באופן מקדים, בטרם הבאה

להצבעה במועצת העיר, זאת מתוך הערכה לעבודתה המקצועית גרידא של הוועדה.

יש לציין שמנכ"ל העירייה הקודם, מר בן עזרא, היה בעל וותק של עשרות שנים בעיריית

הרצליה, בתפקידי ניהול ושטח, ועמד מקרוב על חשיבות הארגונים כולם ופועלם, כמצוי

וכנהוג במינוי מנכ"לי רשויות מקומיות.

ברם - בישיבת מועצת העיר האחרונה, בתאריך ,12/7/22 התוודתה מנהלת מח' העל יסודי

באגף חינוך , תוך כדי צילום ותיעוד חי, כי היא "מתקנת" לארגונים מסוימים את נתוניהם,

כיון שהם "שכחו" להוסיף פעילויות מסוימות.

כיו"ר ועדת התמיכות בקדנציה הקודמת, הצטמררתי לשמוע על כך שמנהלת מחלקה, הודתה

בפה מלא כי היא דואגת להטיית נתוני הועדה. זאת בניגוד לכללי מנהל תקין , ובניגוד לרוח

הועדה שמקפידה קלה כחמורה על כלל העמותות, ומחלקת במשורה תקציבי תמיכה עפ"י

תבחינים שמולאו ע"י הארגונים השונים.

כמו כן, בניגוד לחוזר משרד הפנים, המחייב עפ"י חוק את הפעלת הוועדה תוך קיום "עקרונות

של שוויון, שקיפות, מינהל תקין, חיסכון, יעילות ושמירה על טוהר המידות במתן התמיכות

למוסדות ציבור על ידי הרשות".

ראשית , יש לדעת, כי הארגונים הרבים הפועלים לקבלת תמיכות, יושבים על המדוכה , ולרוב

מעצימים את נתוניהם. אין מקרה בו ארגון מסודר ומנוסה ממעיט לעצמו את פעילותו

העירונית.

לא זאת בלבד, אלא שנציגת אגף החינוך הודתה במהלך עדותה בישיבת מועצת העיר כי היא

מזדהה ותומכת באג'נדה של הארגונים המדוברים להם היא מבצעת את הטיית הנתונים.

כיו"ר ועדת התמיכות בעבר, שיודע בדיוק כמה הגישה המשפטית והמנהלית התקינה בוועדות

התמיכה היא לא לתת יותר מהמבוקש, גם כאשר קיימת רזרבה תקציבית בסעיף התמיכה

הנ"ל שאינה מחולקת, או כאשר מתקיימת פעילות שאינה מדווחת במסמכי התמיכות

הרשמיים.

האירוע הנ"ל מורה באופן ברור על פוליטיזציית ועדת התמיכות "המקצועית", על אי סדרים

כספיים , על ניהול הועדה בניגוד לכללי האתיקה המקצועית וכן על חשש לעבירות פליליות של

מרמה והפרת אמונים.

אשר על כן, פניתי למבקר המדינה, מבקר העירייה, מבקר משרד הפנים, מנכ"ל משרד הפנים

ויועמ"שית העירייה לבדיקה דחופה של הנדון.

לשם הסבר לחברי מועצת העיר שאינם מצויים בנושא, ועדת המשנה לתמיכות , אינה מבטלת

את הועדה המקצועית, אלא מהווה גוף נוסף, בו חברי מועצת העיר דנים לאחר דיוניה

המקצועיים של הועדה המקצועית , בהחלטות שהתקבלו. לומדים את פעילות הארגונים על

בוריים לפי צורך, ומחווים דעה על שטחים אפורים שמצויים רבות בנושאי הועדה שמגיעים

לפתחם.

פעמים רבות, ועדת המשנה שהייתה בעל יכולת רזולוציה והעמקה גבוהה לאין שיעור מישיבות

מועצת עיר, שינו החלטות ועדה מקצועית או נקטו בהיצע פתרון שונה מרצונות הועדה

המקצועית.

ביטול ועדת המשנה לתמיכות בראשית הקדנציה, הייתה דפקטו ויתור מרצון כביכול, של

חברי מועצת העיר, על השפעה נרחבת על מארג הארגונים החברתיים ופועלם בעיר, תוך

השארת הזירה בואקום מוחלט למאוויים של עובדי עירייה ופתח לפוליטזצייה לא מאוזנת

ולא מרוסנת.

כעת משכולנו נוכחנו לפוליטזציית הועדה המקצועית, עד כדי חשד לפלילים , והנושא הועבר

לבדיקתם של מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים , מבקר העירייה, יועמ"שית העירייה

ומנכ"ל משרד הפנים - וכמו כן, באופן מהותי וללא שום קשר לאירוע החמור הנ"ל -

אבקש ממועצת העיר לקבל את ההחלטה המתבקשת- והיא לכונן מחדש את ועדת המשנה

לתמיכות.

מצ"ב הגדרות ועדת המשנה לתמיכות מתוך חוזר משרד הפנים:

מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי המועצה ועדת משנה לתמיכות כוועדת

רשות להלן – ועדת משנה לתמיכות

• ועדת המשנה תורכב מחברי המועצה.

• הרכב ועדת המשנה יהיה תואם, ככל שניתן ,להרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שיהיה בה

נציג אחד לפחות מהאופוזיציה

• תפקידי ועדת המשנה לבחון את המלצות הוועדה המקצועית והיא רשאית להמליץ בפני

מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית או דחייתן, כולן או חלקן.

הצעת החלטה למועצת העיר:

מועצת העיר הרצליה, מקבלת בזאת החלטה לכינונה המידי של ועדת המשנה לתמיכות - וזאת

בתוך חודש ימים מקבלת החלטה זו.

הצעה לסדר מס' 3 ע"י גב' גלילה יבין

בנושא: פרוייקט עירוני לחלוקת עצים לצורך נטיעה במגרשים פרטיים

המרחב העירוני בהרצליה ובאזור השרון הולך ונהיה צפוף. תהליכי בניה, פיתוח והתחדשות

עירונית גובים לא פעם מחיר כבד מבחינת הצורך להעתיק או לכרות עצים ותיקים. מימושם

של פרויקטים רבים כרוך בכריתה של עשרות עצים שהיוו חלק אינטגרלי מהסביבה העירונית

במשך עשרות שנים ויותר. ההשלכות על סביבת המגורים, המרחב הציבורי, האקלים

והסביבה ברורות לכולם.

יש חשיבות רבה בנוכחותם של עצים ברחובות העיר עצמם, ולא רק בגנים הציבוריים

ובפארקים. מבדיקה מול מהנדסת העיר הבנתי כי הצוותים המקצועיים עדיין עמלים על

תכנית נטיעות, שתתבסס על מיפוי של רחובות ותשתיות קיימות בתחומם- לא בכל רחוב ניתן

יהיה לבצע נטיעות נוספות.

בשנה האחרונה, שנת שמיטה, נמנעה העיריה מלנטוע עצי נוי ברחבי העיר. הבניה מצד שני

ממשיכה ביתר שאת.

על מנת לשמור על הרצליה ירוקה, הלכה למעשה, ולא רק כסיסמה, אני מציעה לבחון אתרים

נוספים לנטיעות. בשלב ראשון אני מציעה לבחון יישום של פרוייקט חלוקת עצים לצורך

נטיעה בתחום מגרשים פרטיים כתגבור לנטיעות במרחב הציבורי:

מוצע כי העיריה תנהל רישום של תושבים המעוניינים לנטוע עץ בחצר ביתם הפרטי או

המשותף. העיריה תספק לתושבים את העצים, בכפוף לתנאים מסוימים שיוגדרו באופן

שיבטיחו את הצלחת הפרויקט ויטפלו בהיבטיו השונים כנדרש.

קיימים מרכזי גידול המספקים עצים לציבור (למשל באזור הספארי ברמת גן). ניתן לחלופין

לייצר מתחם גידול עצים מקומי בהרצליה, למשל בשטח הפארק, וכן לערב את ציבור

התלמידים בפרויקט כחלק מתוכנית המחויבות האישית. ניתן לחלופין לממן רכישת עצים

מהתקציב העירוני, כאמור הכל במסגרת תנאים שיוסדרו בהתאם.

פרויקטים דומים מקודמים בערים נוספות במתכונות שונות וזוכים להיענות חיובית מצד

הציבור. ידידתי שרית אסרף לוי ריכזה את הפרויקט המכונה "אמץ עץ" ברמת גן. פרויקט

דומה מקודם בעיריית תל אביב.

אני מציעה כי מועצת העיר תקבל החלטה כדלהלן:

מועצתהעירמחליטהליזוםפרויקטחלוקתעציםלצורךנטיעותבמגרשיםבבעלותםהפרטית

שלהתושבים,במימוןובניהולהעיריה,כחלקממאמץמשותףשלהרשותהמקומיתוהציבור

להגדילאתמספרהעציםבעיר,לטובתהסביבהואיכותהחייםשלתושביה.

הצעה לסדר מס' 4 ע"י גלילה יבין בשם חברי בסיעות "יש עתיד", "צעירים וסביבה נטו",

"החופש לבחור", "דרך חדשה" ו- "דרך החינוך"

בנושא: תחבורה ציבורית בהרצליה

ההצעה הבאה מוגשת מטעמי השבוע אישרה הממשלה פה אחד את הצעת שרת התחבורה

להקים רשויות מרחביות לתחבורה שתהינה אחראיות על ניהול התנועה ופיתוח התחבורה

ויהוו חוליה מקשרת בין הרשויות המקומיות לשלטון המרכזי.

לראשונה, משרד התחבורה יעביר סמכויות לרשויות המקומיות ויאפשר לראשי הרשויות לנהל

בצורה חכמה ויעילה, בשיתוף פעולה ובסנכרון, היבטים רבים בתחבורה, לרבות איך ומתי

תפעל.

הרשויות המרחביות לתחבורה יפעלו בשלב הראשון כרשות תמרור מקומית, יזמו תוכניות

לתחבורה ציבורית ויתכננו ויבצעו פרויקטים תחבורתיים משותפים, כאשר בכל רשות

מרחבית תמונה מועצה מייצגת לכל הרשויות במרחב. בהמשך, עם קידום החקיקה, יואצלו

לרשויות סמכויות נרחבות לפרסום והפעלת מכרזי תחבורה ציבורית, אכיפה ועוד. הרשות

המרחבית לתחבורה במטרופולין דן תוקם עד אפריל .2023

אין ספק כי תוכניות הבינוי והפיתוח בגוש דן, בשרון ובהרצליה מחייבות שינוי דרמטי במערך

התחבורה הציבורית. הדרך לפתרון שעומד בסטנדרטים המקובלים במערב כבר עשרות שנים

עוד ארוכה. כדי שתושבים יוותרו על הרכב הפרטי, התחבורה הציבורית חייבת להיות יעילה,

זמינה ונגישה .24/7 התחנות צריכות להיות במרחק נח לכל המשתמשים, המסלול יעיל וקצר,

התדירות גבוהה. לא ניתן להתעלם יותר מחוסר שביעות הרצון של תושבי העיר מהשירות של

חברת מטרופולין. עם העברת הסמכות לפרסום ולהפעלת מכרזים לספקים בתחום לרשויות

המקומיות, תהיה אפשרות לבחון חלופות לחברה הנ"ל. מוצע כי גם נושא זה ייבחן במסגרת

הדיון.

החלטת הממשלה מייצרת הזדמנות לקדם פתרונות אמיתיים מתוך היכרות עם השטח, כדי

להילחם בפקקי התנועה, לשמור על איכות הסביבה, לאפשר כלכלה מתפקדת ולהציע

לתושבים שרות מיטבי ואלטרנטיבה אמיתית לרכב הפרטי. התשתיות הציבוריות ובכללן

התחבורה הציבורית חייבות לעמוד בראש סדר העדיפויות בעיר כמו הרצליה, שמתכננת

להכפיל ואף לשלש את מספר תושביה.

מוצע שמועצת העיר תקבל היום את ההחלטות הבאות:

.1 מועצת העיר תמנה צוות מקצועי שינתח את הצרכים הנוכחיים והעתידיים, על בסיס תכניות

בניה המקודמות בעיר, ויגבש המלצות לרפורמה אמיתית במערך התחבורה הציבורית, כולל

אמצעי תחבורה שונים, קווים עירוניים ובין עירוניים. מסקנות הצוות יוצגו בעוד שישה

חודשים לקראת הקמת הרשות המרחבית לתחבורה.

.2 מועצת העיר מצהירה כי היא תקדם מערך תחבורה ציבורית מתוך חזון שיביא לצמצום

משמעותי בשימוש ברכב הפרטי, וזאת על ידי תכנון מערך זמין, יעיל ונגיש לכולם.

.3 מועצת העיר מצהירה כי תקדם הפעלת מערך תחבורה ציבורית בכל ימות השבוע, כולל

בשבתות ובחגים, שישתלב ויסתנכרן עם מערך התחבורה הציבורית באזור גוש דן והשרון,

בהתאם לרצונם של רוב תושבי העיר.

.6 תב"רים

ועדת כספים מיום 24.7.22

א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

בסכום של 21,860,553 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן עבודות פיתוח 21,250,000

קרן עודפי תקציב רגיל 178,611

אחרים 431,942

סה"כ 21,860,553

ב. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

בסכום של ()500,000 ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.

מצ"ב קובץ.

ועדת כספים מיום :21.8.22

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

בסכום של 1,665,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן עבודות פיתוח 447,431

קרן עודפי תקציב רגיל 400,000

אחרים 817,569

סה"כ 1,665,000

מצ"ב קובץ.

.7 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ו - ז

מצ"ב.

.8 בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות.

מצ"ב.

.9 עמותת בני הרצליה- שינוי תקנון- עדכון מטרות העמותה

מצ"ב.

.10 אישור המועצה למתן אזרחות כבוד לנשיא המדינה – יצחק הרצוג

המועצה תתבקש לאשר מתן אזרחות כבוד לנשיא המדינה מר יצחק הרצוג.

אות אזרחות כבוד של העיר הרצליה מוענק לנשיא המדינה מר יצחק בוז'י הרצוג,

תושב העיר לשעבר, על פעילות ענפה לקידום החינוך והערכים, מאבק בעוני ומתן שוויון

הזדמנויות לכולם, קידום הסובלנות והערבות ההדדית בין האוכלוסיות השונות, שמירה

על איכות הסביבה והקיימות, וקידום השלום בין העמים.

.11 בקשה לאישור הוצאת ערבות בנקאית לטובת משרד האנרגיה

מצ"ב.

.12 אישור הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין בבקה בייקרי בע"מ

לשכירות בית קפה בסמוך למרכז הספורט אפולוניה.

מצ"ב: חוו"ד יועמ"ש ונספחים.

.13 אישור צירוף חלקה 243 בגוש 6527 להכרזה הקיימת של מתחם משנה ,2

בתכנית שיכון וייצמן הר/מק/2291

מצ"ב מסמך אדר' סיגל דיאמנט, מנהלת המנהלת להתחדשות עירונית וקובץ תקנות.

.14 איחוד וחלוקה בהסכמה בתכנית הר/מק/2487 מבא"ת 504-0878454 –

ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל

מצ"ב: מסמך אגף נכסים, מסמך אגף הנדסה, חוו"ד שמאי, טבלת ההקצאות, הוראות

התוכנית, תשריט מצב מאושר ותשריט מצב מוצע.

.15 המלצות ועדת השמות

מצ"ב המלצות ועדת השמות מיום 18.8.22

א. קריאת שמות רחובות ומבנים ע"ש אנשים בעודם בחיים

לבקשתה של גב' חיה שבתאי הנושא הועלה על סדר היום.

חברי ועדה ציינו כי קיימות מספר אפשרויות ומסגרות להנצחה והוקרת פעילותם

של אנשים בעודם בחיים, כגון הענקת תואר יקיר העיר, אות המתנדב ועוד, יש

להשאיר התקנון על קנו.

מחליטים לדחות ההצעה בהתנגדות 2 חברי ועדה (גב' שבתאי וגב' רבין)

ב. הנצחת שמו של אהרון ידלין ז"ל

הגב' רות רזניק העלתה רצונה בהנצחתו של אהרון ידלין ז"ל שנפטר ב-.12.8.22

הוחלט להיצמד להוראת התקנון ולהביא הבקשה להנצחתו בחלוף שנה לפטירתו.

ג. הנצחת רס"ן מיטצ'ל פלינט ז"ל

רס"ן מיטצ'ל פלינט טייס קרב אמריקני שהתנדב במלחמת העצמאות בטייסת

הראשונה של חיל האוויר הישראלי לצדו של עזר ויצמן .

בועדת השמות מיום 8.6.21 הוחלט כי "רה"ע יפנה להנהלת בית חיל האויר בבקשה

להנצחה כוללת במתחם בית חיל האויר".

מאחר הדבר לא צלח הנושא מובא בשנית בפני ועדת השמות.

מחליטים פ"א על הנצחה כוללת שתוקיר טייסים מארצות שונות שהתנדבו למען

הקמת המדינה בכיכר אחת בעיר.

ד. הנצחת שופטת בית המשפט העליות גב' רות בידר גינסבורג והשופט מאיר שמגר

ז"ל

החלטות הועדה מיום 8.6.21 ומיום 29.9.21 להיענות לבקשות ההנצחה (מצ"ב).

לבקשת רה"ע הבקשה מובאת בשנית לדיון בועדה.

הצעתו של רה"ע להנצחה כוללת בקריאת הכיכר בין הרחובות כנפי נשרים /

האוניברסיטה - כיכר השופטים .

מחליטים פ"א לאשר.

ה. רחוב איינשטיין (אלברט) – שינוי שם רחוב

בהמשך לפניית דיירי הרחוב שלטענתם בשל כפל שמות הרחובות איינשטיין

(איינשטיין אלברט ואיינשטיין אריק) חלים בלבול, תקלות ועגמת נפש לדיירים.

מחליטים פ"א לקבל הצעת הדיירים ולקרא לרחוב מגוריהם אלברט איינשטיין

ולא כפי שמופיע איינשטיין אלברט.

ו. הנצחת בן ציון מיכאלי ז"ל

מצ"ב פניית המשפחה ומסמכים נלווים.

מועצת העיר מיום 24.10.00 אישרה קריאת הכיכר הגדולה ליד הקניון על שמו של

בן ציון

מיכאלי ז"ל. בנוסף מועצת העיר בישיבתה מיום 21.5.2002 החליטה להרחיב

ההנצחה ולאשר גם קריאת הכביש מפינת ז'בוטינסקי מערבה עד הכיכר, ומהכיכר

מערבה ע"ש בן ציון מיכאלי.

לאחרונה בשל עבודות הוסרה הכיכר והוחלפה בצומת רמזורים.

בקשת המשפחה מציאת תחליף לכיכר שהוסרה.

מחליטים שלא להיענות לבקשה ולהסתפק בהנצחה הקיימת, קרי , רחוב בן ציון

מיכאלי (מפינת ז'בוטינסקי מערבה עד הכיכר, ומהכיכר מערבה ).

ז. הנצחת הרב אברהם יהושע ז"ל

מצ"ב פנייתו של מר יוסף לונדון להנצחתו של הרב אברהם יהושע ז"ל.

הרב השל פעל בארה"ב במחצית השנייה של המאה ה-.20 כהן פרופ' לאתיקה

ולמיסטיקה בביתהמדרש לרבנים באמריקה, חוקר מחשבת ישראל ופילוסוף.הרב

היה פעיל נלהב של התנועה לזכויות האזרח של ארה"ב. הוא פעל למען השגת שוויון

לשחורים באמריקה ורקם ידידות עמוקה עם מנהיג המאבק, מרטין לותר קינג.

כתב ספרים וחיבורים רבים.

מחליטים לדחות הבקשה בהתנגדות 2 חברי ועדה (גב' רזניק ומר לוי)

ח. הנצחת שרה לפצלר ז"ל

מצ"ב פניית המשפחה להנצחתה של שרה לפצלר ז"ל בקריאת רחוב על שמה בסמוך

למוסד לפצלר.

פנייה להנצחה הועברה בעבר ונדונה בועדת השמות מיום 13.5.2007 (מצ"ב).

חברי הועדה ציינו כי מוסד לפצלר הנמצא על רחוב ההגנה פינת יגאל אלון נושא את

שמה ומהווה הנצחה מכובדת.

מחליטים פ"א שלא להענות לבקשה.

ט. בקשה "טרנסניסטריה" וקורבנותיה

מצ"ב פנייה להנצחה.

צויין כי בהרצליה מוקדים רבים (רחובות, כיכרות ועוד) המוקדשים לזכר שואה.

מחליטים פ"א לדחות הבקשה.

י. הכרה בעץ בודד

מצ"ב בקשת משפחת נאור להנצחה ושימור עץ ברוש עתיק עליו נכתב אחד משירי

הילדים הפופולריים "מקהלה עליזה" (מילים: לאה נאור, לחן: נורית הירש).

העץ ברחוב העצמאות 51 בעיר הרצליה .

מחליטים פ"א לאשר.

יא. הנצחת מוריס לחיאני ז"ל

מצ"ב פנייתו של מר נינו חדד להנצת שמו של מוריס לחיאני ממנהיגי שכונת נווה

ישראל, מפקד המשמר האזרחי ומנהל פרוייקט שיקום השכונות.

מחליטים פ"א להנציח בקריאת השביל בין הרחובות שירת גאולים –

סעדיה הגאון.

יב. הנצחת אברהם פריידנברג ז"ל

מצ"ב פנייה להנצחה.

מחליטים פ"א לדחות הבקשה.

יג. קריאת חוף הכלבים הראשון בהרצליה ע"ש זילי

בקשה לאשר קריאת חוף הכלבים החדש הממוקם דרומית לתחנת ההצלה בנוף ים

ע"ש הכלב זילי, שנהרג בימים האחרונים בחילופי האש בשכם במהלך פעילות

ללכידת מבוקש בפעילות טרור.

זילי חברו הטוב של האדם היה אמיץ וגיבור, הוא השתתף בעשרות פעילויות

מבצעיות בימ"מ לסיכול טרור ולשמירה על ביטחונם של האזרחים.

צויין בועדה כי הכלב "זילי" אכן גיבור ואמיץ שהציל עשרות חיי אדם, אך רבים

הכלבים שעשו כך. עוד הועלה כי קריאת חוף הכלבים ע"ש זילי פורסם טרם כינוסה

של ועדת השמות, דבר שאינו ראוי.

מחליטים לאשר הבקשה בהתנגדות 2 חברי ועדה (גב' רפאל וגב' יעל פדר)

יד. הנצחת יהודה סטרולוביץ ז"ל

חבר הועדה מר יעקב דקל לא השתתף בדיון מחשש לניגוד עניינים.

מצ"ב פנייתו של יוסף גולן להנצחת יקיר העיר הרצליה יהודה סטרולוביץ ז"ל.

ממקימי המכללה לגמלאים ומתנדב פעיל במסגרת ע.ל.ה הרצליה (עמותה למען

הקשיש). היה מבחירי הנהלת העמותה ושימש כנציג הפעילות הגופנית שלה. משנת

1995 לקח חלק בארגון ותכנון פרוייקטים מגוונים ופעילויות ספורט רחבות

לגימלאי העיר, בשיתוף המחלקה לספורט בעירייה.

הועלה ע"י חברי הועדה כי יש לתת את הדעת ולבחון המשמעות של הנצחה של אדם

שבימי חייו קיבל אות יקיר העיר. נאמר כי כל מקרה ידון לגופו.

מחליטים פ"א לאשר קריאת אולם הספורט הנמצא במגרש 408 בגליל ים על שמו

של יהודה סטרולוביץ.

.16 אישור המלצות הועדה לבחירת יקירי העיר

הועדה בחרה 14 מועמדים לקבלת תואר יקיר העיר לשנת :2022

נורי יעקב אשרת גילה

אריכא לאה שבתאי יהודית

זהבי אופירה אייל ורדה וצביקה

ג'אנח שלום עובדיה רונן

עמירה ענת פלטקביץ אדם

גבאי עופר חדד נינו

קלרו אילן ציון חנה

המועצה תתבקש לאשר החלטת הוועדה.

.17 הקמת מפעל עירוני דיור למורים וגננות

מצ"ב.

.18 הקצאת קרקע – אור זרוע

המועצה תתבקש לאשר החלטות ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום 6.2.22 - מצ"ב.

.19 המלצות הועדה להעסקה נוספת

המועצה תתבקש לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:

מ.א

רקע: מבקש אישור לעבודה נוספת כמרצה באוניברסיטת תל אביב.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, עד 4 שעות הוראה אקדמיות בשבוע.

האישור תקף לשנה.

.20 המלצות הועדה להארכת שירות

המועצה תתבקש לאשר החלטת ראש העירייה בהמשך להמלצות הועדה:

א. גב' ר.צ – לבורנטית בתיכון "היובל" – אגף החינוך – בת 75

גב' צ. מתמחה במעבדות הביוטכנולוגיות בתיכון, תורמת רבות בכל הנוגע לעבודת

החקר, לבורנטית מצטיינת, מסורה, אחראית, מקצועית וחרוצה שעושה את עבודתה

נאמנה. לנוכח כישוריה הגבוהים, לאור המחסור בלבורנטים בתיכון היובל והקושי

באיתור וגיוס לבורנטים. הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את העסקתה עד סוף

שנת הלימודים הבאה ב- .31/08/23 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע

ולאחר קבלת אישור המועצה.

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• ייחודיות התפקיד והקושי בגיוס לבורנטים.

ב. גב' ל.ר – מורה לביוטכנולוגיה בתיכון "היובל" – אגף החינוך – בת 73

לאור המלצתו של מנהל תיכון "היובל", מנהל אגף החינוך ומפקחת לתחום

ביוטכנולוגיה, גב' ל. רכזת ביוטכנולוגיה בתיכון מזה כ-25 שנים, מובילה את המגמה

ועושה את העבודה באופן מצוין, וניתן לראות זאת בהישגים הגבוהים של תלמידיה

בבחינות הבגרות. לנוכח כישוריה הגבוהים והקושי באיתור וגיוס מורים לביוטכנולוגיה,

הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את העסקתה עד סוף שנת הלימודים הבאה

ב- .30/06/23

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• ייחודיות התפקיד.

ג. גב' ע.ג – מורה ללשון בתיכון "הראשונים – אגף החינוך – בת 73

גב' ע. מורה מעולה ללשון בתיכון הראשונים מזה כ-45 שנים, מובילה את המגמה ועושה

את העבודה באופן מצוין, וניתן לראות זאת בהישגים הגבוהים של תלמידיה בבחינות

הבגרות.

לנוכח כישוריה הגבוהים והקושי באיתור וגיוס מורים ללשון, הוועדה ממליצה לראש

העירייה להאריך את העסקתה עד סוף שנת הלימודים הבאה ב- .30/06/23

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• ייחודיות התפקיד.

ד. גב' ע.ב.ש – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 70.10

גב' ע' סיעת חרוצה מקצועית ואחראית מבצעת את תפקידה במסירות והתמדה כ-8

שנים בתחום זה. לנוכח המלצות מנהליה ובשל מחסור וקושי רב בגיוס סייעות. הוועדה

ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה בשנה נוספת, עד לתאריך .31/08/2023

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• נסיבות מיוחדות של המערכת

נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר אלא בנסיבות מיוחדות ובהתאם לצרכי

המערכת .

ה. גב' ש.ד – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 70.10

גב' ש' סייעת רפואית במחלקת הבריאות משנת ,2016 מבצעת את תפקידה בשיתוף

פעולה עם הצוות החינוכי וההורים וכל זאת במסירות, אחריות ובמקצועיות. לנוכח

המלצות מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות הוועדה ממליצה לראש העירייה

להאריך את שירותה בשנה נוספת, עד לתאריך 31/08/2023

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה, בהתאם

לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• נסיבות מיוחדות של המערכת

נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר אלא בנסיבות מיוחדות ובהתאם לצרכי

המערכת.

ו. גב' ר.א – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 70

גב' ר' סייעת רפואית מקצועית אחראית ורגישה לילד אותו היא מלווה עובדת בשיתוף

פעולה עם הצוות החינוכי וההורים. לנוכח המלצות מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס

סייעות הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה בשנה נוספת, עד לתאריך

31/08/2023

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה, בהתאם

לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• נסיבות מיוחדות של המערכת

נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר אלא בנסיבות מיוחדות ובהתאם לצרכי

המערכת.

ז. גב' ח.ס – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 70.4

גב' ח' סיעת חרוצה וממשיכה ללוות את התלמידה גם הצהרון. מבצעת את תפקידה

בשקט ונועם באחריות ובדאגה לבריאות הילדה ושיתוף פעולה עם מחנכת הכיתה ונהלי

ביה"ס. לנוכח המלצות מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות. הוועדה ממליצה

לראש העירייה להאריך את שירותה בשנה נוספת, עד לתאריך .31/08/2023

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.

• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.

• נסיבות מיוחדות של המערכת

נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר אלא בנסיבות מיוחדות ובהתאם לצרכי

המערכת.

.21 המלצת הועדה לסיוע בדיור

מצ"ב פרוטוקול הועדה לסיוע בדיור מיום 13.7.22

.22 סלילת רחובות

המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה ופיתוח בהתאם לחוק העזר להרצליה

(סלילת רחובות) התש"ע 2010 ולהכריז עליו כרחוב ציבורי:

א. עבודות סלילת כבישים ומדרכות ברחוב דב הוז (השלמת הרחוב)

גוש : 6522

חלקות : 125,149,181,202,203,204

.23 שונות

בכבוד רב,

רינה זאבי

סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל

ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

עלויות תקציב

תוספת

אומדן תקציב

מס' יתרת תקציב

אומדן כולל אומדן מאושר לאישור סה"כ ביצוע אומדן לביצוע שאושר קרן עודפי

מס' אומדן לביצוע תקציב תקציב מעודכן נדרש מעבר קרן עבודות

שם תב"ר לפרויקט בתוכנית המועצה עד שנת 2023 לביצוע תקציב אחרים הבקשה/תאור

סיד תב"ר 2022 מעודכן פנויה נדרש 2022 לתוכנית פיתוח

מעודכן הפיתוח מעבר 31.12.2021 ואילך בתוכנית רגיל

ורי 31.12.21 הפיתוח 2022

לתוכנית הפיתוח 2022

הפיתוח

עדכוני תקציב

החברה לפיתוח הרצליה

תוספת תקציב 2022

1 20015 מועדון קרמבו ים 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 500,000 500,000

הקדמה מ - .2023

תוספת תקציב 2022

מוזיאון הרצליה - הרחבה

2 20018 1,000,000 150,000 850,000 1,000,000 1,000,000 150,000 850,000 850,000 הקדמה מ - .2023

ושיפוץ

הגדלת היקף הפרויקט.

תוספת תקציב 2022

קיריית החינוך ( מגרש -)406 הקדמה מ - .2023

3 1912 310,000,000 310,000,000 85,571,684 120,646,404 103,781,912 646,404 120,000,000 100,000,000 20,000,000 20,000,000

ספריה, מרכז קהילתי מימון מ.החינוך חט"ב

טרם התקבל.

סה"כ החברה לפיתוח

313,000,000 312,150,000 850,000 85,571,684 123,646,404 103,781,912 646,404 123,000,000 101,650,000 21,350,000 21,350,000

3 הרצליה

מינהל תפעול

הגדלת היקף פרויקט

לביצוע .2022

שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים

4 20030 18,150,000 17,850,000 300,000 18,150,000 18,150,000 17,850,000 300,000 8,611 291,389 תקבולים מ. החינוך

והערכות לפתיחת שנה"ל

שיפוצי קיץ-מפגעי

בטיחות.

תוספת תקציב 2022

התקנה שדרוג מזגנים

5 1415 1,800,000 1,700,000 100,000 1,355,426 444,574 44,574 400,000 300,000 100,000 0 100,000 .23הגדלת היקף

במוס"ח ועיריה

הפרויקט . סל עבודות.

תוספת כיתות /חדרי ספח הקטנת תקציב והיקף

6 2063 2,300,000 2,400,000 -100,000 477,253 1,822,747 0 1,922,747 -100,000 -100,000 -100,000

ברנדיס פרויקט.

31/07/2022 עמוד 1 מתוך 3 עדכוני תקציב יולי 2022 מעודכן וע. 7.2022

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

עלויות תקציב

תוספת

אומדן תקציב

מס' יתרת תקציב

אומדן כולל אומדן מאושר לאישור סה"כ ביצוע אומדן לביצוע שאושר קרן עודפי

מס' אומדן לביצוע תקציב תקציב מעודכן נדרש מעבר קרן עבודות

שם תב"ר לפרויקט בתוכנית המועצה עד שנת 2023 לביצוע תקציב אחרים הבקשה/תאור

סיד תב"ר 2022 מעודכן פנויה נדרש 2022 לתוכנית פיתוח

מעודכן הפיתוח מעבר 31.12.2021 ואילך בתוכנית רגיל

ורי 31.12.21 הפיתוח 2022

לתוכנית הפיתוח 2022

הפיתוח

שינוי מימון מ. החינוך.

תוכ. אב רב שנתית שיפוצים הרשאה מבנה יביל

7 2177 12,500,000 12,500,000 11,260,661 1,239,339 0 1,239,339 0 0 0 70,000 -70,000

מוס"ח 2021 ואילך. תיכון חדש הסבה

ליביל תבר .20054

תוספת. עבודות

שיפוץ משרדי לב העיר

במשרדי לב העיר כולל

והקמת מעון לעמותת

8 20052 2,470,553 2,270,000 200,553 2,470,553 2,470,553 2,260,000 210,553 210,553 מ. יום לאנשים עם

אלווין- המשך התקנת

מוגבלויות. מימון קרן

מערכת vrf

שלם.

5 סה"כ מינהל תפעול/תבל 37,220,553 36,720,000 500,553 13,093,340 24,127,213 0 3,206,660 20,920,553 20,410,000 510,553 -100,000 178,611 431,942

8 סה"כ 350,220,553 348,870,000 1,350,553 98,665,024 147,773,617 103,781,912 3,853,064 143,920,553 122,060,000 21,860,553 21,250,000 178,611 431,942

תוספת עדכוני תקציב

מינהל תפעול

הקטנת תקציב.שינוי

תכנון ומיקום נדרש

1 20054 בניית כיתות חינוך מיוחד 1,400,000 3,900,000 -2,500,000 1,400,000 1,400,000 3,900,000 -2,500,000 -1,600,000 -900,000 תקציב להסבת

כיתות בי"ס בפארק

לכיתות ח"מ.

חדש. הקמת 2

הקמת 2 מעונות יום

2 20055 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,100,000 900,000 מעונות יום זיסו 12

בשכונת יד התשעה

שכונת יד התשעה.

31/07/2022 עמוד 2 מתוך 3 עדכוני תקציב יולי 2022 מעודכן וע. 7.2022

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

עלויות תקציב

תוספת

אומדן תקציב

מס' יתרת תקציב

אומדן כולל אומדן מאושר לאישור סה"כ ביצוע אומדן לביצוע שאושר קרן עודפי

מס' אומדן לביצוע תקציב תקציב מעודכן נדרש מעבר קרן עבודות

שם תב"ר לפרויקט בתוכנית המועצה עד שנת 2023 לביצוע תקציב אחרים הבקשה/תאור

סיד תב"ר 2022 מעודכן פנויה נדרש 2022 לתוכנית פיתוח

מעודכן הפיתוח מעבר 31.12.2021 ואילך בתוכנית רגיל

ורי 31.12.21 הפיתוח 2022

לתוכנית הפיתוח 2022

הפיתוח

3,400,000 3,900,000 -500,000 3,400,000 3,400,000 3,900,000 -500,000 -500,000

2 סה"כ מינהל תפעול/תבל

2 סה"כ 3,400,000 3,900,000 -500,000 3,400,000 3,400,000 3,900,000 -500,000 -500,000

31/07/2022 עמוד 3 מתוך 3 עדכוני תקציב יולי 2022 מעודכן וע. 7.2022

11.9.2022

לכבוד:

קרין שדה, עו"ד

מנהלת אגף נכסים וביטוח

כ א ן

הנדון: איחוד וחלוקה בהסכמה בתכנית הר/מק/2487 מבא"ת 504-0878454 –

ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל

תכנית הר/,2487 הינה תכנית בסמכות ועדה מקומית, כוללת איחוד וחלוקה בהסכמת

הבעלים: עיריית הרצליה ומוגשת ע"י עיריית הרצליה.

התוכנית חלה בגוש 6527 על חלקות ,320-321 ,323-328 331-333 בשטח של כ – 17.47 דונם.

מטרתה הסדרת מגרשים ציבוריים על מנת להרחיב ולשדרג את בית ספר הנדיב וכן מענה

לפרוגרמה וצרכי ציבור בסביבה. הסדרת התנועה והרחבת זכות הדרך ברחוב בצלאל,

הוספת שביל אופניים ברחובות הנדיב ובצלאל. הסדרת רחוב עזרא הסופר על פי מצב קיים.

הוספת זכויות בנייה למבני ציבור.

התכנית כוללת את השטחים הציבוריים בין רחוב בצלאל ממערב לבין רחוב נחמיה ממזרח,

לרבות רחוב בצלאל, רחוב עזרא הסופר (בין רחוב עולי בבל ובצלאל) ורחוב הנדיב (בין רחוב

בצלאל עד לשביל הציבורי המחבר בין רחוב הנדיב ועזרא הסופר).

מצב השטח בפועל: על השטח בנוי בית ספר הנדיב, בית ספר יסודי הכולל 18 כיתות ושני גני

ילדים שאינם פעילים כיום. מבני בית הספר נבנו לפני עשרות שנים ומצבם התחזוקתי טעון

שיפור. כמו כן, המבנה אינו עומד בתקן רעידות אדמה וחסר פתרונות לנגישות. הבניין הינו

בניין טרומי שלא ניתן לבצע בו שינויים או להוסיף מעליו קומות.

מבני הגנים משמשים באופן זמני האחד כבית כנסת והשני הוקצה לעמותת דרך הגלים.

בשטח התכנית כלולים שטח פתוח מפותח הכולל מתקני משחק ועצים בוגרים.

מצב תכנוני קיים: בשטח התכנית חלה כיום תכנית הר/1206 משנת .1973 ייעודי הקרקע

במצב הקיים הינם מגרש לבנייני ציבור, שטחי דרך, שבילים ושטח ציבורי פתוח. שטחי

הבניה לבנייני ציבור מהווים %25 משטח המגרש בשתי קומות . סה"כ 3250 מ"ר שטחים

עיקריים.

מצב תכנוני מוצע: מטרות התכנית המוצעת בפירוט-

.1 הריסת בית הספר הקיים והגדלת זכויות בניה לצורך בנית בית ספר חדש במקומו

תוך הרחבתו ומתן מענה לצרכי ציבור נוספים בסביבה. כל זאת בהתאם לסטנדרטים

העירוניים המקובלים למבני חינוך.

.2 הרחבת רחוב בצלאל לטובת מדרכות רחבות ושביל אופניים.

.3 שיפור הקישוריות והחיבוריות העירונית על ידי הסדרת רחוב עזרא הסופר בהתאם

למצב הבנוי בפועל.

.4 קביעת הוראות לשמירה על עצים בוגרים וייחודיים בתחום התכנית.

פירוט יעודים ושימושים: התכנית משנה את פריסת ייעודי הקרקע של המגרשים

הציבוריים בתחומה תוך הגדלת השטח למבנים ומוסדות ציבור. כמו כן קובעת שטחי דרך

עבור הסדרת רחוב עזרא הסופר והרחבת רחוב בצלאל. בנוסף קובעת התכנית שטחי שביל

ושטחי שצ"פ.

מספר הקומות: התכנית המוצעת מאפשרת הקמת עד 5 קומות על קרקעיות בתא שטח 401

עבור מבנה בית הספר ועד 3 קומות בתאי שטח ,402 ,403 אשכולות גני הילדים. בנוסף,

תותר הקמת מתקנים טכניים על גגות המבנים ושתי קומות תת קרקעיות.

עקרונות ודברי הסבר נוספים: תכנית הבינוי קובעת מבנים לבית הספר ואולם ספורט בתא

שטח 401 הממוקמים תוך הגדרת דופן לרחובות בצלאל והנדיב. בנוסף מוצעים אשכולות

גני ילדים בתא שטח 402 ו-.403

תכנית הבינוי והפיתוח מנצלת ומעצימה מעברים קיימים במתחם הקושרים בין רחוב

נחמיה אל בית הספר ובין רחוב הנדיב לרחוב עזרא. במפגש המעברים הציבוריים מתוכננת

רחבה ציבורית אשר תשמש ככניסה לגני הילדים ובית הספר.

הפיתוח הנופי בתחום התכנית הינו בהתבסס על מקבצי העצים הבוגרים לשימור

במתחם.

במסגרת התכנית מוסדרות חלקות חדשות ולכן, התכנית נדרשת בטבלת הקצאה לצורך

רישום החלקות והשלמת התהליך על ידי עיריית הרצליה.

ביום 25.5.2022 התוכנית הומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית לתו"ב הרצליה , כפוף

למספר תנאים, ביניהם אישור טבלת ההקצאה בהסכמה ע"י מועצת העיר.

והתוכנית מצויה בשלב השלמת התנאים להפקדה

כל מסמכי התכנית כולל טבלת ההקצאה נבדקו ואושרו ע"י מחלקת תכנון עיר.

בברכה,

אדר' מוניקה זר ציון

אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון

נכ78/2022

ט"ו אלול, תשפ"ב

11 ספטמבר, 2022

לכבוד,

חברי מועצת העיר

הרצליה

א.ג.נ

נושא: איחוד וחלוקה בהסכמה - תכנית הר/מק/2487 מבא"ת 504-0878454 –

ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל

.1 עסקינן בתכנית הר/2487 מספר מבא"ת 504-0878454 –ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל החלה בגוש 6527

על חלקות ,320-321 ,323-328 331-333 בשטח של כ – 17.47 דונם. להלן: "התוכנית"), מטרתה הסדרת

מגרשים ציבוריים על מנת להרחיב ולשדרג את בית ספר הנדיב וכן מענה לפרוגרמה וצרכי ציבור

בסביבה. הסדרת התנועה והרחבת זכות הדרך ברחוב בצלאל, הוספת שביל אופניים ברחובות הנדיב

ובצלאל. הסדרת רחוב עזרא הסופר על פי מצב קיים. הוספת זכויות בנייה למבני ציבור.

.2 התוכנית מוגשת ע"י עיריית הרצליה, מקודמת כתכנית בסמכות הועדה המקומית לתו"ב וכוללת

איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים: עיריית הרצליה וטבלת הקצאה.

.3 ביום 25.5.2022 התוכנית הומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית לתו"ב הרצליה, בכפוף למספר

תנאים, ביניהם אישור טבלת ההקצאה בהסכמה ע"י מועצת העיר. נכון להיום, התוכנית מצויה

בשלב השלמת התנאים להפקדה.

.4 שמאי המקרקעין שאול לב, אשר בחן את טבלת ההקצאות, תשריט מצב מאושר ותשריט מצב מוצע

של התוכנית, לצורך בדיקה האם מתקיים איזון והשבחה של זכויות העירייה בין המצב הקיים לבין

המצב המוצע, הגיש חוות דעת לפיה מקרקעי העיריה מושבחים, ופערי השווי נובעים בעיקר

מהגדלה משמעותית %95 של זכויות הבניה לדונם במצב חדש. בהתאם לתוכנית המוצעת תותר

בניה של 12,050 מ"ר על המגרשים המיועדים לבנייני ציבור שמספרם 403 -401 בתוכנית הר/2487 .

שטחם של מגרשים 403 401 מגיע לכ - 10,265 מ"ר, ב - %117.48 משטח המגרשים. בהשוואה לכ -

5,470 מ"ר שהותרו לבניה במצב המאושר על מגרשים ששטחם כ - 9,125 מ "ר.

.5 בהתאם למפורט במכתבה של מוניקה זר ציון, אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון הלוטה ובהתאם

לסעיף 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש) מובאת לאישור מועצת העיר ברוב חבריה הסכמת

העירייה לאיחוד וחלוקה ולטבלת ההקצאה, הכל כמפורט במכתב המצורף.

הודעה על אישור מועצת העיר, ככל ויינתן, תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים

ממועד האישור.

מצ"ב:

נספח א': מכתבה של מוניקה זר ציון אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון

נספח ב': חוו"ד שמאי מקרקעין שאול לב

נספח ג': טבלת ההקצאות, הוראות התוכנית, תשריט מצב מאושר ותשריט מצב מוצע של התוכנית

בכבוד רב

קרין שדה עו"ד

מנהלת אגף נכסים וביטוח

העתק,

מ. פדלון, ראש העירייה

א. לזר, מנכ"ל העירייה

ג. ניסימוב, סמנכ"ל בכיר לעירייה

ר. חדד, גזבר העירייה

ח. חרמש, מהנדסת העירייה

ע. בהרב קרן, עו"ד יועמ"ש העירייה

מ. זר ציון, אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון

ר. זאבי, מנהלת מחלקת ארגון ותאום, לשכת סמנכ"ל, לשכת מזכיר העיר

עד

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-₪

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ו

תאריך ועדת כספים: 24.07.2022

תאריך מועצה: 16.08.2022

הוצאות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1842201840 מקלטים לנשים מוכות רווחה 1110 210,000 -170,000 40,000

1842202840 משפחות במצוקה בקהילה רווחה 1110 1,210,000 190,000 1,400,000

1843503840 טיפול בילד בקהילה רווחה 1110 700,000 260,000 960,000

1843801840 אחזקת ילדים בפנימיות רווחה 1110 6,000,000 200,000 6,200,000

1843901840 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון רווחה 1110 1,540,000 360,000 1,900,000

1844301840 אחזקת זקנים במעונות רווחה 1110 4,200,000 250,000 4,450,000

1844404842 סיוע לניצולי שואה רווחה 1110 190,000 -125,000 65,000

1845104840 סידור במעונות - מש"ה רווחה 1110 19,755,000 -615,000 19,140,000

החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה

1845106840 רווחה 1110 8,130,000 -430,000 7,700,000

(%)100

1845107840 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים רווחה 1110 480,000 320,000 800,000

1845108840 הסעות לאוטיסטים רווחה 1110 750,000 -35,000 715,000

1845110840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים רווחה 1110 1,500,000 100,000 1,600,000

1845202840 מרכז יום טיפולי - מש"ה רווחה 1110 1,894,000 56,000 1,950,000

1845302840 הסעות למרכז יום - מש"ה רווחה 1110 800,000 35,000 835,000

1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו רווחה 1110 80,000 -40,000 40,000

1846501840 אחזקת נכים בפנימיות רווחה 1110 10,160,000 1,140,000 11,300,000

1846601840 תעסוקה מוגנת למוגבל רווחה 1110 700,000 -80,000 620,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

1846602840 תוכניות תעסוקה רווחה 1110 300,000 -70,000 230,000

1846606840 מסגרות יום לילד המוגבל רווחה 1110 147,000 -37,000 110,000

דף(1מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

עירייתהרצליה לביצוע בפועל וצפי ש2נ2ת0י.2ב/7מ0ק/ב7י1ל בהכנסות.

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1846701840 תוכניות לילד החריג רווחה 1110 10,000 80,000 90,000

1846707840 מועדון חברתי לבוגרים רווחה 1110 305,000 -55,000 250,000

1846801840 מרכזי איבחון ושיקום רווחה 1110 49,000 -29,000 20,000

1846802840 נכים קשים בקהילה רווחה 1110 105,000 -50,000 55,000

1846803840 שיקום בקהילה - מוגבלויות רווחה 1110 240,000 -40,000 200,000

1846804840 מרכזי יום לנכים קשים רווחה 1110 275,000 325,000 600,000

1847101840 מסגרות חסות הנוער רווחה 1110 55,000 375,000 430,000

1847102840 טיפול בנוער ובצעירים רווחה 1110 373,000 -53,000 320,000

תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה

1847105840 רווחה 1110 65,000 -65,000 0

(אפיקים) - פעולות

1847106842 סל גמיש - תוכנית "יתד" רווחה 1110 28,000 12,000 40,000

1847107840 יתד תוכניות לצעירים רווחה 1110 435,000 -305,000 130,000

1847301841 דרי רחוב מכורים רווחה 1110 370,000 -270,000 100,000

1848201840 עבודה קהילתית רווחה 1110 70,000 -20,000 50,000

1848202840 קהילות פונקציונאליות (נכויות) רווחה 1110 0 7,000 7,000

1849006840 ילדים בפנימיות - עולים רווחה 1110 250,000 -120,000 130,000

הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם

1824100787 תנו"ס 1122 20,000 22,000 42,000

צרכים מיוחדים

התאמה עפ"י צפי נדרש.

1828100784 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי תנו"ס 1122 154,000 -22,000 132,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

מינהל תפעול -

1713000100 משכורות כוללות - רישוי עסקים 1123 1,445,000 7,000 1,452,000

ביטחון

מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים. במקביל

בהכנסות.

משכורות כוללות - בטחון ובטיחות מינהל תפעול -

1721000102 1123 433,000 1,000 434,000

באירועים ביטחון

הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה

1818000781 תנו"ס 1124 75,000 100,000 175,000

בהכנסות בסעיף )318/420

הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1822000720 תנו"ס 1124 80,000 217,000 297,000

בהכנסות - סעיף )322/420 במקביל בהכנסות.

הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה

1828100788 תנו"ס 1124 290,000 111,000 401,000

בהכנסות בסעיף ,3281/420 )3281/920

דף(2מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

מינהל תפעול -

1817960747 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך 1125 650,000 50,000 700,000

תב"ל

מינהל תפעול -

1841004747 אחזקה וביטוח מזגנים 1125 60,000 -10,000 50,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

תב"ל

מינהל תפעול -

1938100748 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה 1125 250,000 -40,000 210,000

תב"ל

מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני

1813200873 תנו"ס 1126 60,000 -32,000 28,000

הרצליה

מועדוני ספורט בית ספריים (היובל

1815200873 תנו"ס 1126 44,000 12,000 56,000 התאמה עפ"י סל הספורט. במקביל בהכנסות.

והראשונים)

1829910872 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות תנו"ס 1126 120,000 20,000 140,000

1615000100 משכורות כוללות - משאבי אנוש משאבי אנוש 1127 3,770,000 10,000 3,780,000

1616000100 משכורות כוללות - מיחשוב מיחשוב 1127 4,000,000 30,000 4,030,000

1933000100 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים מינהל כספי 1127 2,140,000 -27,000 2,113,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1933000571 ניהול מידע מקרקעין ונכסים מינהל כספי 1127 450,000 27,000 477,000

1997200310 פנסיה מינהל כללי 1127 32,500,000 -40,000 32,460,000

1813300101 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) חינוך 1128 520,000 30,000 550,000

1813300102 שכר אחראים למשק ותחזוקה חינוך 1128 300,000 50,000 350,000

1813300103 שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים חינוך 1128 133,000 50,000 183,000

גידול במספר מסגרות חינוך מיוחד. במקביל

בהכנסות.

1813300104 שכר סייעות טיפוליות וחונכות חינוך 1128 38,948,000 -140,000 38,808,000

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1813300107 חינוך 1128 160,000 15,000 175,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

1813300720 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות חינוך 1128 1,692,000 245,000 1,937,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

הגדלת תקציב משרד הבריאות עבור הפעלת

1831000783 הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר חינוך 1129 220,000 30,000 250,000

תוכנית אפשרי בריא. במקביל בהכנסות.

הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בסעיף בעקבות חתימת חוזה מול אגודת ספורט.

1829100788 תנו"ס 1130 55,000 45,000 100,000

)3291/794 במקביל בהכנסות.

דף(3מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1829200750 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) תנו"ס 1131 649,000 30,000 679,000

1829290420 תיקונים ואחזקה - ספורט תנו"ס 1131 356,000 38,000 394,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1829290755 העסקת אבות בית - ספורט תנו"ס 1131 361,000 50,000 411,000

1997200310 פנסיה מינהל כללי 1131 32,500,000 -35,000 32,465,000

1731000755 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה הנדסה 1132 25,000 -25,000 0

1745000830 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון הנדסה 1132 537,000 85,000 622,000 התאמה עפ"י צפי נדרש.

רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות

1994000962 מינהל כללי 1132 9,388,000 -60,000 9,328,000

בלתי נצפות

1614000550 פרסומים ודפוס - הסברה דוברות 1134 576,000 -10,000 566,000

1614000551 מיתוג ויחסי ציבור לעיר דוברות 1134 190,000 10,000 200,000

1781000550 פרסומים ודפוס - פיקוח דוברות 1134 10,000 -5,000 5,000

1822000550 פרסומים ודפוס - פעולות תרבות דוברות 1134 261,000 35,000 296,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1825400550 פרסומים ודפוס - להקות זמר ומחול דוברות 1134 25,000 -25,000 0

1826210550 פרסומים ודפוס - מוזיאון הראשונים דוברות 1134 23,000 -10,000 13,000

1938400550 פרסומים ודפוס - מינהלת תב"ל דוברות 1134 28,000 10,000 38,000

1943000550 פרסומים ודפוס - רשות החנייה דוברות 1134 55,000 -5,000 50,000

שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1732000951 הנדסה 1135 4,000,000 1,000,000 5,000,000

בסעיף )230/591 במקביל בהכנסות.

1818000100 שכר רכז השכלה והעשרה תנו"ס 1137 155,000 70,000 225,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

1821000100 משכורות כוללות - תנו"ס תנו"ס 1137 680,000 -210,000 470,000

1822000100 משכורות כוללות - פעולות תרבות תנו"ס 1137 820,000 14,000 834,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1828100100 שכר שרותי היקף לנוער תנו"ס 1137 584,000 -34,000 550,000

1829100100 משכורות כוללות - מינהל תנו"ס 1137 1,305,000 160,000 1,465,000

דף(4מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1813600877 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) תנו"ס 1138 85,000 -31,000 54,000

קול קורא מנהיגות נוער סביבתי. במקביל

בהכנסות.

מנהיגות נוער סביבתית (במקביל

1828100789 תנו"ס 1138 0 154,000 154,000

בהכנסות )3281/921

מינהל תפעול -

1746000750 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות 1141 14,285,000 -30,000 14,255,000

שפ"ע

מינהל תפעול -

1746000752 טיפול בחורשות בקבלנות 1141 700,000 330,000 1,030,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

שפ"ע

רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות

1994000962 מינהל כללי 1141 9,388,000 -254,000 9,134,000

בלתי נצפות

1611100540 טלפוניה וסלולר - נבחרים מיחשוב 1142 26,000 -8,000 18,000

1612100570 הוצאות מיכון - נת"צ מיחשוב 1142 28,000 -10,000 18,000

1616000571 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב מיחשוב 1142 768,000 20,000 788,000

1623000540 טלפוניה וסלולר - שומה וגבייה מיחשוב 1142 20,000 -10,000 10,000

1721000540 טלפוניה וסלולר - ביטחון ובטיחות מיחשוב 1142 21,000 -6,000 15,000

1721000570 הוצאות מיכון - ביטחון ובטיחות מיחשוב 1142 10,000 -10,000 0

1723000540 טלפוניה וסלולר - הג"א מיחשוב 1142 12,000 -2,000 10,000

1726000540 טלפוניה וסלולר - מל"ח ופס"ח מיחשוב 1142 7,000 4,000 11,000

1731000540 טלפוניה וסלולר - הנדסה מיחשוב 1142 25,000 -2,000 23,000

1732000570 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע מיחשוב 1142 178,000 -22,000 156,000

1747200540 טלפוניה וסלולר - חופי רחצה מיחשוב 1142 22,000 -9,000 13,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1812000540 טלפוניה וסלולר - גנ"י מיחשוב 1142 312,000 12,000 324,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

1813600570 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר מיחשוב 1142 821,000 20,000 841,000

1815200570 הוצאות מיכון - תיכונים מיחשוב 1142 130,000 -10,000 120,000

1823000540 טלפוניה וסלולר - ספריה עירונית מרכזית מיחשוב 1142 13,000 -2,000 11,000

1831000540 טלפוניה וסלולר - בריאות הציבור מיחשוב 1142 2,000 1,000 3,000

1841004570 הוצאות מיכון - מינהל שירותים חברתיים מיחשוב 1142 138,000 15,000 153,000

דף(5מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) -

1848201540 מיחשוב 1142 12,000 2,000 14,000

שירותים קהילתיים

1848301540 טלפוניה וסלולר - שירותים קהילתיים מיחשוב 1142 18,000 2,000 20,000

1938100542 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה מיחשוב 1142 579,000 25,000 604,000

1938400570 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים מיחשוב 1142 90,000 -10,000 80,000

1710000410 שכר דירה - מנהל רובע מינהל כספי 1143 0 36,000 36,000

מינהל תפעול -

1744000750 אחזקת רמזורים בקבלנות 1143 850,000 -50,000 800,000

תב"ל

מינהל תפעול -

1764000781 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי 1143 50,000 50,000 100,000

שפ"ע

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

מינהל תפעול -

1817960421 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס 1143 110,000 150,000 260,000

תב"ל

מינהל תפעול -

1817960781 בטיחות מוסדות חינוך 1143 560,000 114,000 674,000

תב"ל

רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות

1994000962 מינהל כללי 1143 9,388,000 -300,000 9,088,000

בלתי נצפות

1648100691 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן מינהל כספי 1144 2,700,000 535,000 3,235,000

לקיחת הלוואה עבור הקמת מערכות

סולאריות על מבני ציבור. במקביל בהכנסות.

1648100692 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית מינהל כספי 1144 100,000 135,000 235,000

1879000789 תפעול השכרת מערך אופניים מינהל כללי 1145 0 188,000 188,000

תפעול השכרת מערך אופניים.

רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות

1994000962 מינהל כללי 1145 9,388,000 -28,000 9,360,000

בלתי נצפות

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

דף(6מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1813200750 נקיון בקבלנות - בתי"ס יסודיים חינוך 1146 5,833,000 253,000 6,086,000

1813300750 נקיון בקבלנות - חינוך מיוחד חינוך 1146 378,000 45,000 423,000

1814000101 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד חינוך 1146 1,473,000 -80,000 1,393,000

1814000102 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא חינוך 1146 1,458,000 -70,000 1,388,000

1814000103 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון חינוך 1146 1,718,000 -160,000 1,558,000

1814000104 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות חינוך 1146 1,329,000 -111,000 1,218,000

1814000750 נקיון בקבלנות - חט"ב חינוך 1146 1,890,000 72,000 1,962,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1814001750 ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי חינוך 1146 151,000 36,000 187,000

1815200750 נקיון בקבלנות - תיכונים חינוך 1146 1,413,000 70,000 1,483,000

1815210750 ניקיון בקבלנות - תיכון הנדסאיים חינוך 1146 446,000 -86,000 360,000

1815900750 נקיון בקבלנות - תיכון דור חינוך 1146 168,000 31,000 199,000

1817210750 ניקיון בקבלנות - מרכז המדעים חינוך 1146 163,000 -9,000 154,000

1847401750 נקיון בקבלנות - "מפת"ן "ארז חינוך 1146 162,000 9,000 171,000

1823000100 משכורות כוללות - ספריה עירונית מרכזית תנו"ס 1147 3,277,000 52,000 3,329,000

1823400100 משכורות כוללות - ספריה בנוף-ים תנו"ס 1147 173,000 23,000 196,000 התאמה עפ"י צורך.

1823500100 משכורות כוללות - ספריה ביצחק נבון תנו"ס 1147 75,000 -75,000 0

1829200100 משכורות כוללות - אצטדיון עירוני תנו"ס 1148 593,000 30,000 623,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

1829210100 שכר אבות בית - אולמות ספורט תנו"ס 1148 1,204,000 -30,000 1,174,000

דף(7מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1841004840 מיגון אגף הרווחה רווחה 1149 80,000 5,000 85,000

תוכנית מיגון של אגף הרווחה,

בהשתתפות משרד הרווחה.

במקביל בהכנסות.

1841004960 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ רווחה 1149 104,000 -1,000 103,000

1623000100 משכורות כוללות - שומה וגבייה מינהל כספי 1151 7,896,000 32,000 7,928,000

ניוד תקן.

מינהל תפעול -

1714000100 משכורות כוללות - שרות וטרינרי 1151 2,890,000 -32,000 2,858,000

שפ"ע

286,183,000 3,948,000 290,131,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,092,606,000

סה"כ שינוי: 3,948,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,096,554,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

דף(8מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

הכנסות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1342201930 מקלטים לנשים מוכות רווחה 1110 -158,000 128,000 -30,000

1342202421 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים רווחה 1110 -116,000 -54,000 -170,000

1342202930 משפחות במצוקה בקהילה רווחה 1110 -908,000 -52,000 -960,000

1343503930 טיפול בילד בקהילה רווחה 1110 -525,000 -125,000 -650,000

1343801930 אחזקת ילדים בפנימיות רווחה 1110 -4,195,000 -292,000 -4,487,000

1343901930 ילדים במעונות יום רווחה 1110 -1,155,000 -275,000 -1,430,000

1344301420 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' רווחה 1110 -542,000 -98,000 -640,000

1344301930 אחזקת זקנים במעונות רווחה 1110 -3,000,000 -150,000 -3,150,000

1344404932 סיוע לניצולי שואה רווחה 1110 -130,000 65,000 -65,000

1345104930 סידור במעונות - מש"ה רווחה 1110 -14,817,000 338,000 -14,479,000

החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה

1345106930 רווחה 1110 -8,130,000 430,000 -7,700,000

(%)100

1345107930 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים רווחה 1110 -360,000 -40,000 -400,000

1345108930 הסעות לאוטיסטים רווחה 1110 -520,000 30,000 -490,000

1345110930 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים רווחה 1110 -1,125,000 -27,000 -1,152,000

1345202420 מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' רווחה 1110 -102,000 -18,000 -120,000

1345202930 מ.יום טיפולי - מש"ה רווחה 1110 -1,325,000 -35,000 -1,360,000

1345302930 הסעות למרכז יום - מש"ה רווחה 1110 -520,000 20,000 -500,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

1346302930 הדרכת עיוור ובני ביתו רווחה 1110 -60,000 30,000 -30,000

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהוצאות.

1346501930 אחזקת נכים בפנימיות רווחה 1110 -7,620,000 -1,005,000 -8,625,000

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

1346601930 תעסוקה מוגנת למוגבל רווחה 1110 -525,000 65,000 -460,000

1346602930 תוכניות תעסוקה רווחה 1110 -225,000 52,000 -173,000

1346606930 מס.יום לילד המוגבל רווחה 1110 -110,000 47,000 -63,000

1346701930 תוכניות לילד החריג רווחה 1110 -7,000 -61,000 -68,000

1346801930 מרכזי איבחון ושיקום רווחה 1110 -37,000 22,000 -15,000

1346802930 נכים קשים בקהילה רווחה 1110 -79,000 40,000 -39,000

דף(9מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהוצאות.

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1346803930 שיקום בקהילה - מוגבלויות רווחה 1110 -123,000 -22,000 -145,000

1346804930 מרכזי יום לנכים קשים רווחה 1110 -207,000 -243,000 -450,000

1347101930 מסגרות חסות הנוער רווחה 1110 -42,000 -283,000 -325,000

1347102930 טיפול בנוער ובצעירים רווחה 1110 -280,000 56,000 -224,000

1347106932 תוכנית "יתד" רווחה 1110 -326,000 6,000 -320,000

1347301931 דרי רחוב מכורים רווחה 1110 -277,000 202,000 -75,000

1347401931 מפת"ן ארז - ילדי חוץ רווחה 1110 -550,000 50,000 -500,000

1348201930 עבודה קהילתית רווחה 1110 -52,000 14,000 -38,000

1348202930 קהילות פונקציונאליות רווחה 1110 0 -5,000 -5,000

1349006930 ילדים בפנימיות - עולים רווחה 1110 -187,000 89,000 -98,000

מינהל תפעול - מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים. במקביל

1213000910 מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים 1123 0 -8,000 -8,000

ביטחון בהוצאות.

הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף

1318000420 תנו"ס 1124 -75,000 -100,000 -175,000

)818/781

הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1322000420 תנו"ס 1124 -80,000 -217,000 -297,000

בהוצאות בסעיף )822/720 במקביל בהוצאות.

השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער

1328100920 תנו"ס 1124 -280,000 -111,000 -391,000

(במקביל בהוצאות בסעיף )8281/788

השתתפות משה"ח במועדוני ספורט

1313200922 תנו"ס 1126 -30,000 16,000 -14,000

בבתיה"ס היסודיים

השתתפות משה"ח במועדוני ספורט

1315200922 תנו"ס 1126 -22,000 -6,000 -28,000 התאמה עפ"י סל הספורט. במקביל בהוצאות.

בתיכונים

השתתפות משרד התרבות והספורט לסל

1329000992 תנו"ס 1126 -300,000 -10,000 -310,000

הספורט

גידול במספר מסגרות חינוך מיוחד. במקביל

1313300921 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד חינוך 1128 -1,936,000 -250,000 -2,186,000

בהוצאות.

השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט הגדלת תקציב משרד הבריאות עבור הפעלת

1331000940 חינוך 1129 -120,000 -30,000 -150,000

"אפשרי בריא" תוכנית אפשרי בריא. במקביל בהוצאות.

הכנסות מאגודות ספורט (בסעיף הוצאות בעקבות חתימת חוזה מול אגודת ספורט.

1329100794 תנו"ס 1130 -55,000 -45,000 -100,000

)8291/788 במקביל בהוצאות.

1329290420 הכנסות ספורטק תנו"ס 1131 -52,000 -83,000 -135,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

השתתפות קע"פ בעלויות שמאים התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1230000591 הנדסה 1135 -4,000,000 -1,000,000 -5,000,000

(במקביל בהוצאות בסעיף )732/951 במקביל בהוצאות.

השתתפות משרד החינוך בפעילות

קול קורא מנהיגות נוער סביבתי. במקביל

1328100921 מנהיגות נוער סביבתי (במקביל בהוצאות תנו"ס 1138 0 -123,000 -123,000

בהוצאות.

.)8281/789

דף(10מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

עירייתהרצליה 17/07/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה

1379000997 מינהל כללי 1141 -151,000 -15,000 -166,000

להפעלת היח' לאיכה"ס

השתתפות משרד איכות הסביבה עבור

מזיקים תברואתיים.

השתתפות נוספת של המשרד לאיכות

1379001997 מינהל כללי 1141 -302,000 -31,000 -333,000

הסביבה

לקיחת הלוואה עבור הקמת מערכות

1591100591 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה מינהל כללי 1144 -3,400,000 -670,000 -4,070,000

סולאריות על מבני ציבור. במקביל בהוצאות.

1229999910 סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים מינהל כללי 1145 0 -160,000 -160,000 סל סיוע בגין משבר הקורונה.

תוכנית מיגון של אגף הרווחה,

השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף

1341004931 רווחה 1149 -60,000 -4,000 -64,000 בהשתתפות משרד הרווחה.

הרווחה

במקביל בהוצאות.

-59,198,000 -3,948,000 -63,146,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,092,606,000

סה"כ שינוי: -3,948,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,096,554,000

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד

התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם

לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.

דף(11מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General

התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-₪

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ז

תאריך ועדת כספים: 21.08.2022

תאריך מועצה: 20.09.2022

הוצאות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1829100981 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי תנו"ס 1133 200,000 -200,000 0

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1829100982 הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק" תנו"ס 1133 0 600,000 600,000

במקביל בהכנסות.

רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות

1994000962 מינהל כללי 1133 9,388,000 -44,000 9,344,000

בלתי נצפות

1822000783 ארועים ופעולות תרבות תנו"ס 1136 1,045,000 166,000 1,211,000

מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה(

1822000786 תנו"ס 1136 172,000 -68,000 104,000

ופרסום

תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה-

סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהכנסות.

1822000787 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) תנו"ס 1136 94,000 270,000 364,000

1822000789 מופעים בפארק תנו"ס 1136 757,000 -202,000 555,000

1814000783 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון חינוך 1140 1,270,000 26,000 1,296,000

1843503760 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים רווחה 1140 484,000 11,000 495,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות

1994000962 מינהל כללי 1140 9,388,000 -37,000 9,351,000

בלתי נצפות

1611200788 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר הנדסה 1150 120,000 -40,000 80,000

1731000100 משכורות כוללות - הנדסה הנדסה 1150 3,061,000 -120,000 2,941,000

1731000562 שרותי שליחויות הנדסה 1150 8,000 -4,000 4,000

1731000780 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות הנדסה 1150 87,000 71,000 158,000

1732000780 סריקת תיקי בניין חדשים הנדסה 1150 30,000 -10,000 20,000

1732000781 הוצאות שונות- תכנון עיר הנדסה 1150 74,000 120,000 194,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1732000782 הדמיות ופרזנטציות הנדסה 1150 30,000 -22,000 8,000

1732000950 מדידות ותכנון חוץ הנדסה 1150 30,000 -30,000 0

1742000100 משכורות כוללות - כבישים ומדרכות הנדסה 1150 1,463,000 130,000 1,593,000

1744000100 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים הנדסה 1150 1,035,000 -130,000 905,000

1745000751 שירותי ייעוץ בנושא ניקוז הנדסה 1150 290,000 35,000 325,000

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

מינהל תפעול -

1938100422 תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש 1153 405,000 100,000 505,000

תב"ל

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

מינהל תפעול - התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1938100433 חומרי ניקוי - כללי תב"ל 1153 330,000 -100,000 230,000 במקביל בהכנסות.

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1842208840 תכניות קהילה למשפחות רווחה 1155 25,000 87,000 112,000

במקביל בהכנסות.

1616000930 חידוש ציוד מיחשוב מחשוב 1157 533,000 -38,000 495,000

1812000570 הוצאות מיכון - גנ"י מחשוב 1157 109,000 23,000 132,000

1813200570 הוצאות מיכון - יסודיים מחשוב 1157 365,000 92,000 457,000

1813300570 הוצאות מיכון - ח.מיוחד מחשוב 1157 51,000 -2,000 49,000

שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס

1813600750 מחשוב 1157 1,545,000 120,000 1,665,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

בקבלנות

1814000570 הוצאות מיכון - חט"ב מחשוב 1157 170,000 41,000 211,000

1815200570 הוצאות מיכון - תיכונים מחשוב 1157 130,000 46,000 176,000

1817210570 הוצאות מיכון - מרכז המדעים מחשוב 1157 90,000 -32,000 58,000

1938100542 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה מחשוב 1157 579,000 150,000 729,000

1614000550 פרסומים ודפוס - הסברה ותדמית דוברות 1158 576,000 -40,000 536,000

1614000571 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל דוברות 1158 274,000 -100,000 174,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1752000780 הוצאות לפעולות ארועים דוברות 1158 331,000 140,000 471,000

משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים

1817210105 חינוך 1159 814,000 400,000 1,214,000

ומצטיינים

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

במקביל בהכנסות.

הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים

1817210782 חינוך 1159 200,000 350,000 550,000

ומצטיינים

1811900310 פנסיה - אגף החינוך חינוך 1160 24,700,000 -180,000 24,520,000

תוכנית לווינים.

1817210102 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות חינוך 1160 477,000 180,000 657,000

מינהל תפעול -

1943000581 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) 1161 50,000 25,000 75,000

ביטחון

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

מינהל תפעול -

1943000751 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה 1161 400,000 -25,000 375,000

ביטחון

הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הנחות בארנונה - קורונה במימון משרד

1995000862 מינהל כספי 1162 0 1,930,000 1,930,000

הקורונה הכלכלה. במקביל בהכנסות.

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1611300410 שכר דירה - הנהלה כללית מינהל כספי 1163 100,000 6,000 106,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1817900410 שכר דירה - הוראה מתקנת מינהל כספי 1163 240,000 -30,000 210,000 במקביל בהכנסות.

1826400411 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" מינהל כספי 1163 665,000 21,000 686,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1826400412 ועד בית - תיאטרון עירוני מינהל כספי 1163 150,000 -10,000 140,000

1841004410 שכר דירה רווחה מינהל כספי 1163 810,000 -10,000 800,000

שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים

1933000427 מינהל כספי 1163 290,000 23,000 313,000

עירוניים

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1813200107 חינוך 1165 1,967,000 89,000 2,056,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1814000107 חינוך 1165 864,000 31,000 895,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)

1879000781 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות מינהל כללי 1165 191,000 -120,000 71,000

1812000100 משכורות כוללות - סייעות לגננות חינוך 1166 25,185,000 250,000 25,435,000

משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך

1812000102 חינוך 1166 5,182,000 -120,000 5,062,000

מיוחד

משכורות כוללות - סייעות מתגברות

1812000103 חינוך 1166 3,195,000 -500,000 2,695,000

במימון עירוני מלא

1812000106 משכורות כוללות - סייעות רפואיות חינוך 1166 5,764,000 -200,000 5,564,000

1812000720 הוצאות שוטפות ושונות - גנ"י חינוך 1166 1,155,000 45,000 1,200,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש, פתיחת

1812000755 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה חינוך 1166 130,000 370,000 500,000 גנ"י חדשים (תשפ"ג) והעסקת מ"מ באמצעות

החברה למרכזים קהילתיים וחב' השמה.

העסקת סייעות באמצעות החברה

1812000780 חינוך 1166 0 445,000 445,000

למרכזים קהילתיים

1813200106 משכורות כוללות - סייעות רפואיות חינוך 1166 2,726,000 110,000 2,836,000

משכורות כוללות - סייעות רפואיות

1817920102 חינוך 1166 1,072,000 -130,000 942,000

בצהרוני גנ"י

משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי

1817920103 חינוך 1166 754,000 -120,000 634,000

חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י

משכורות כוללות - סייעות רפואיות

1817920104 חינוך 1166 267,000 250,000 517,000

בצהרוני בתיה"ס

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

מינהל תפעול -

1611300750 אבטחת בנין העירייה בקבלנות 1167 1,020,000 -20,000 1,000,000

ביטחון

מינהל תפעול - התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1751000750 אבטחה בקבלנות - יום העצמאות ביטחון 1167 144,000 -12,000 132,000 במקביל בהכנסות.

מינהל תפעול -

1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 1167 5,504,000 600,000 6,104,000

ביטחון

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש ושדרוג

שכר מאבטחי מוס"ח.

מינהל תפעול -

1826210750 אבטחה בקבלנות - מוזיאון ראשונים 1167 170,000 -5,000 165,000

ביטחון

מינהל תפעול -

1938400750 אבטחה בקבלנות - מינהלת תב"ל 1167 525,000 16,000 541,000

ביטחון

מינהל תפעול -

1943000750 אבטחה בקבלנות- רשות החניה 1167 140,000 -5,000 135,000

ביטחון

משכורות כוללות - רישוי עסקים, פיקוח מינהל תפעול -

1713000100 1168 1,445,000 -115,000 1,330,000

תברואי ושילוט ביטחון

משכורות כוללות - בטחון ובטיחות מינהל תפעול -

1721000102 1168 433,000 -50,000 383,000

באירועים ביטחון

מינהל תפעול -

1722700101 שכר שיטור עירוני 1168 4,250,000 65,000 4,315,000

ביטחון

מינהל תפעול -

1722700128 כלכלה - שיטור עירוני 1168 0 40,000 40,000

ביטחון

מינהל תפעול -

1723000101 משכורות כוללות - מחסנים 1168 290,000 18,000 308,000

ביטחון

מינהל תפעול -

1726000100 משכורות כוללות - מל"ח 1168 580,000 80,000 660,000

ביטחון

מינהל תפעול -

1742000102 שכר עובדי אחזקה - כבישים ומדרכות 1168 2,370,000 -160,000 2,210,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

תב"ל

משכורות כוללות - מחלקת אכיפה מינהל תפעול -

1781000103 1168 591,000 -20,000 571,000

אלקטרונית ביטחון

מינהל תפעול -

1938400100 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 1168 1,788,000 -30,000 1,758,000

תב"ל

מינהל תפעול -

1938400101 משכורות כוללות - מח. רכב 1168 955,000 40,000 995,000

תב"ל

מינהל תפעול -

1938400103 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 1168 2,130,000 150,000 2,280,000

תב"ל

משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות מינהל תפעול -

1938400104 1168 990,000 27,000 1,017,000

תעסוקתית תב"ל

מינהל תפעול -

1943000100 משכורות כוללות - מינהלה 1168 1,204,000 -45,000 1,159,000

ביטחון

1817800100 שכר מלווים במעברי חציה חינוך 1169 420,000 92,000 512,000

הוספת 0.86 תקן עבור 2 מלווים במעברי

חציה בגליל ים.

1817800750 מימון הסעים (מתחייב) חינוך 1169 10,259,000 100,000 10,359,000

היסעים - התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי

נדרש. במקביל בהכנסות.

1817800751 מימון הסעים - תוספת עירונית חינוך 1169 3,525,000 250,000 3,775,000

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1814001100 שכר הוראה - ממלכתי דתי חינוך 1170 1,935,000 420,000 2,355,000

במקביל בהכנסות.

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1817920550 פרסומים ודפוס - רכישת מדיחי כלים דוברות 1171 0 37,000 37,000

סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1817920788 החברה למרכזים קהילתיים חינוך 1171 1,024,000 -47,000 977,000 רכישת מדיבחמיםקבוהילסבבהרכהנסעפות"י. קול קורא

משרד לאיכה"ס וצפי נדרש. במקביל

בהכנסות.

1817920930 רכישת מדיחי כלים בגנ"י חינוך 1171 0 100,000 100,000

1817960930 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י חינוך 1171 753,000 -25,000 728,000

1811000470 ציוד משרדי שוטף - אגף החינוך חינוך 1172 40,000 20,000 60,000

1811000752 שירותי חשבות חינוך 1172 72,000 53,000 125,000

רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים

1811000784 חינוך 1172 3,496,000 -625,000 2,871,000

(תשפ"ב)

1813200105 משכורות כוללות - מזכירות חינוך 1172 658,000 -68,000 590,000

1813200570 הוצאות מיכון - יסודיים מחשוב 1172 365,000 -26,000 339,000

1813200756 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי חינוך 1172 10,000 -10,000 0

1813200780 הפעלת תל"ן בבתי הספר חינוך 1172 2,433,000 -800,000 1,633,000

1813200786 השתתפות הרשות גפן מוסדי - יסודי חינוך 1172 0 1,283,000 1,283,000

1813200877 סיוע לניהול עצמי חינוך 1172 759,000 -227,000 532,000

בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי

1813200878 חינוך 1172 5,286,000 -168,000 5,118,000

(סל לתלמיד)

1813600785 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך חינוך 1172 600,000 -67,000 533,000 תוכנית גפ"ן. במקביל בהכנסות.

1814000570 הוצאות מיכון - חט"ב מחשוב 1172 170,000 -8,000 162,000

1814000786 השתתפות הרשות גפן מוסדי - חט"ב חינוך 1172 0 471,000 471,000

1814000878 הקצבות לניהול עצמי חינוך 1172 1,782,000 -65,000 1,717,000

1814001780 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי חינוך 1172 172,000 -3,000 169,000

1814001786 השתתפות הרשות גפן מוסדי - אחיה חינוך 1172 0 97,000 97,000

1815200786 השתתפות הרשות גפן מוסדי - תיכונים חינוך 1172 0 863,000 863,000

הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה,

1815200878 חינוך 1172 2,187,000 -53,000 2,134,000

צריכת מים וגינון)

1815210780 הוצאות שוטפות ושונות חינוך 1172 319,000 -11,000 308,000

1815210786 השתתפות הרשות גפן מוסדי - הנדסאים חינוך 1172 0 196,000 196,000

1815900786 השתתפות הרשות גפן מוסדי - דור חינוך 1172 0 67,000 67,000

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

1811000521 פתוח מנהלי בתי הספר חינוך 1173 47,000 25,000 72,000

רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1811000784 (תשפ"ב) חינוך 1173 3,496,000 -2,737,000 759,000 במקביל בהכנסות.

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1812000107 חינוך 1173 924,000 207,000 1,131,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים

1812000784 חינוך 1173 523,000 241,000 764,000

פדגוגיים

1812000785 סל תרבות לגני ילדים חינוך 1173 470,000 205,000 675,000

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1813200107 חינוך 1173 1,967,000 672,000 2,639,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך

1813200108 חינוך 1173 80,000 10,000 90,000

מיוחד

שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי

1813200112 חינוך 1173 0 400,000 400,000

חינוך

הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים

1813200784 חינוך 1173 1,354,000 413,000 1,767,000

פדגוגיים

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1813300107 חינוך 1173 160,000 81,000 241,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

חלוקת יוזמות תשפ"ב ()9-12/22

הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים לסעיפים יעודיים.

1813300784 חינוך 1173 179,000 71,000 250,000

פדגוגיים הוספת 7.7 תקנים עבור פנסיונרים ועוזרי

חינוך מלמדים.

1813600783 תוכנית בית ספר מנגן חינוך 1173 157,000 70,000 227,000

פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים

1813600789 חינוך 1173 282,000 -282,000 0

ותיכוניים)

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1814000107 חינוך 1173 864,000 254,000 1,118,000

פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)

שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית

1814000108 חינוך 1173 330,000 6,000 336,000

"כנפיים"

הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים

1814000784 חינוך 1173 407,000 216,000 623,000

פדגוגיים

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1815200107 חינוך 1173 407,000 93,000 500,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים

1815200784 חינוך 1173 372,000 258,000 630,000

פדגוגיים

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1817210107 חינוך 1173 67,000 39,000 106,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1817300107 חינוך 1173 71,000 214,000 285,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים

1847401107 חינוך 1173 97,000 26,000 123,000

פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)

מינהל תפעול -

1710000755 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה 1174 251,000 -45,000 206,000

ביטחון

מינהל תפעול -

1747200750 סדרנות ואבטחה בקבלנות 1174 490,000 155,000 645,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

רשות החופים

מינהל תפעול -

1747200753 עזרה רפואית בקבלנות 1174 1,495,000 -110,000 1,385,000

רשות החופים

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

מינהל תפעול -

1711000750 נקיון בקבלנות - אגף שאיפ"ה 1176 176,000 4,000 180,000

תב"ל

מינהל תפעול - התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1722100750 נקיון בקבלנות - משמר אזרחי תב"ל 1176 14,000 -2,000 12,000 במקביל בהכנסות.

מינהל תפעול -

1769200750 נקיון בקבלנות - מרכז צעירים 1176 113,000 -23,000 90,000 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

תב"ל

נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה מינהל תפעול -

1817970750 1176 47,000 -5,000 42,000

בסיכון) תב"ל

מינהל תפעול -

1829290752 ניקיון בקבלנות - ספורטק 1176 212,000 26,000 238,000

תב"ל

187,733,000 6,991,000 194,724,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,092,606,000

סה"כ שינוי: 6,991,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,099,597,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ו': 1,103,545,000

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

הכנסות:

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי

הקצאה מקורי (*) מעודכן

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - במקביל בהכנסות.

1112000996 מינהל כספי 1133 0 -156,000 -156,000

משרד הכלכלה

השתתפות משרד התרבות והספורט שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה.

1329100992 בארגון טריאתלון נשים בינלאומי תנו"ס 1133 -100,000 100,000 0 התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

במקביל בהוצאות.

השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י

1329101992 מכון וינגייט והלפ"מ) בפעילות אתנה תנו"ס 1133 0 -300,000 -300,000

הולכות רחוק.

תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה-

1322000992 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) תנו"ס 1136 -62,000 -166,000 -228,000

סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהוצאות.

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1342208930 תכניות קהילה למשפחות רווחה 1155 -222,000 -87,000 -309,000

במקביל בהוצאות.

ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה -

1112000996 מינהל כספי 1157 0 -400,000 -400,000 שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה.

משרד הכלכלה

השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1317210421 חינוך 1159 -1,014,000 -750,000 -1,764,000

ומצטיינים במקביל בהוצאות.

ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הנחות בארנונה - קורונה במימון משרד

1117000106 מינהל כספי 1162 0 -1,930,000 -1,930,000

הקורונה הכלכלה. במקביל בהוצאות.

ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה -

1112000996 מינהל כספי 1166 0 -400,000 -400,000 שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה.

משרד הכלכלה

ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה -

1112000996 מינהל כספי 1167 0 -574,000 -574,000 שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה.

משרד הכלכלה

התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1317800920 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי חינוך 1169 -5,892,000 -442,000 -6,334,000

במקביל בהוצאות.

השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.

1314000921 חינוך 1170 -1,736,000 -420,000 -2,156,000

ממ"ד ("אחיה") במקביל בהוצאות.

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה רכישת מדיחים והסברה עפ"י קול קורא

1317920997 חינוך 1171 0 -65,000 -65,000

במדיחי כלים משרד לאיכה"ס. במקביל בהוצאות.

השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי -

1311000920 חינוך 1172 0 -556,000 -556,000

רשותי

1313200921 משר"ח לסיוע לניהול עצמי חינוך 1172 -1,427,000 432,000 -995,000

השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי -

1314001926 חינוך 1172 0 -63,000 -63,000

אחיה

תוכנית גפ"ן. במקביל בהוצאות.

השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי -

1315200926 חינוך 1172 0 -561,000 -561,000

תיכונים

השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי -

1315210926 חינוך 1172 0 -128,000 -128,000

הנדסאים

1315900926 השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי - דור חינוך 1172 0 -43,000 -43,000

ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה -

1112000996 מינהל כספי 1173 0 -400,000 -400,000

משרד הכלכלה

1312000420 סל תרבות – הכנסות מהורים חינוך 1173 -177,000 -88,000 -265,000 שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה.

חלוקת יוזמות תשפ"ב ()9-12/22 לסעיפים

יעודיים.

השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של

1313600421 חינוך 1173 -63,000 63,000 0 קול קורא מלקויות ללמידה משרד החינוך.

תרבות"

השתתתפות משה"ח לקויות למידה -

1314000924 חינוך 1173 0 -57,000 -57,000

כנפיים

-10,693,000 -6,991,000 -17,684,000

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,092,606,000

סה"כ שינוי: -6,991,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,099,597,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ו': -1,103,545,000

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד

כ"ד טבת תשפ"ב

14 ספטמבר 2022

לכבוד

חברי מועצת העיר הרצליה

הנדון: הקמת מפעל עירוני דיור למורים וגננות – מסמך רקע

כללי

.1 מצוקת המורים והגננות הינה בעיה לאומית המסכנת את עתידה של מדינת ישראל, וכרשות

מקומית אנו מחויבים לייצר פתרונות יצירתיים ופורצי דרך להתמודדות עם האתגר.

.2 הרשות הפעילה יוזמות עירוניות רבות לשנת הלימודים הנוכחית כדי להתמודד עם המחסור

במערכת החינוך. לאור העובדה כי בכל שנה מתווספות עשרות כיתות בעיר, הצורך במורים

צפוי לגדול גם הוא ועל כן מוצעת יוזמה זו.

.3 עיריית הרצליה מבקשת להקים מפעל עירוני המציע דיור למורים וגננות בשכירות מופחתת

וכך מעודד ומאפשר לאנשי חינוך מוסמכים / מקצועיים להגיע או להישאר ללמד בעיר.

.4 יוזמה זו פונה למורים וגננות צעירים בתחילת דרכם, שכן מדובר בדירות שותפים, בהן כל

איש חינוך יקבל חדר להשכרה במחיר מופחת.

.5 היוזמה נדונה בפורום מקצועי הכולל: מנכ"ל, אגף חינוך, אגף משאבי אנוש, המחלקה

האסטרטגית, אגף נכסים, הלשכה המשפטית, מינהל הנדסה ואגף תב"ל.

פירוט היוזמה

הדירות –

.1 להלן פירוט הדירות אשר בבעלות עירונית ומתאימות למגורים:

א. אלתרמן 48-50 - שלוש דירות של 5 חדרים , לקראת אכלוס.

ב. השרון 23 (מועדון השחמט) – שלוש דירות של 2-2.5 חדרים, אכלוס בתחילת .2024

ג. פישמן (מחסן התלבושות) –דירה של 5 חדרים, אכלוס בדצמבר .2023

.2 סה"כ – 22 חדרים בדירות שותפים, מענה לכ- 22 מורים וגננות.

.3 ייבנה מנגנון הגרלה גמיש כך שנוכל לפתוח מספר הגרלות. הראשונה תהיה עם קבלת הדירות

ברחוב אלתרמן, עד סוף .2022

.4 הדירות ברחוב השרון וברחוב פישמן יצטרכו לעבור שיפוץ כדי שיהיו ראויות למגורים.

.5 גובה דמי השכירות החודשיים הראויים ייקבעו ע"י שמאי מקרקעין מטעם העירייה ותינתן

הנחה בדמי השכירות של 30 עד 40 אחוזים בהתאם למאפיינים של הדירה. מבדיקה באזור

המרכז (פנימיות, חלק משכר מורה) ויוזמות בירוחם וערד המבקשות לעודד הגעה, ההנחה

הייתה עד 40 אחוזים. ההנחה תביא למחיר מופחת לחדר שינוע בין 1,000 – 2,000 ₪ לדירה.

.6 תקופת השכירות תהיה עד 3 שנים, עם אפשרות יציאה לשני הצדדים במקרה של פיטורין

ו/או הפרת הסכם השכירות ו/או התקנון ע"י השוכר. כך נוכל להבטיח יציבות אל מול

תחלופה.

.7 העירייה תמשיך לפעול כמיטב יכולתה להגדלת היצע הדירות.

תנאי הסף והתהליך

.1 להלן פירוט תנאי הסף העיקריים בהם יצטרכו המורים והגננות לעמוד על מנת להשתתף

בהליך לקבלת חדר בפרויקט:

א. המועמד/ת:

.i בעל/ת תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג ותעודת הוראה או נמצא/ת במהלך

לימודים פעיל וי/תהיה זכאי/ת לקבל תעודת הוראה בשנת תשפ"ד ו/או;

.ii המועמד/ת הינו/ה מורה / גננת במערכת החינוך העירונית, העובד/ת במשרה

תחת תקן משרד החינוך במוסדות החינוך של העיר (ממלכתי, דתי או מוכר

שאינו רשמי השייך לחינוך העצמאי).

ב. למועמד/ת הסכם עבודה לבית ספר / גן ילדים בעיר בהיקף משרה של %80 לפחות.

ג. המועמד/ת הינו/ה חסר/ת דירה בהתאם לאישור משרד השיכון באמצעות תעודת

זכאות או אישור מחיר למשתכן.

ד. תנאים נוספים שגורמי המקצוע בעירייה ימצאו לנכון לקבוע, לרבות קריטריונים

המתייחסים לגובה ההכנסה.

.2 ההליך יתבצע באמצעות הגרלה, שלאחריה תיבדק העמידה בתנאי הזכאות ובחירת החדרים

ע"י הזוכים לפי סדר ההגרלה. אנו בוחנים את האפשרות לקיום ראיון אישי.

.3 ייכתב תקנון התנהגות מסודר לדיור בשותפות.

התייחסות אגף נכסים

בהתאם לחוו"ד שמאיות שנערכו עבור הנכסים, ואשר יעודכנו לעת מימוש הפרויקט בפועל:

.1 רחוב אלתרמן ,48-50 גוש 6526 חלקה 378 -

.a שלוש דירות בבעלות עיריית הרצליה, בכל אחת מהדירות ארבעה חדרי שינה.

.b הדירות מצויות בקומה שלישית. שתיים מהן מצויות בבניין המזרחי בכתובת

אלתרמן 48 ואחת בבנין המערבי בכתובת אלתרמן .50

.c כל אחת מהדירות בשטח של כ- 123 מ"ר בתוספת מרפסת בגודל של כ- 11 מ"ר ולהן

שתי חניות צמודות.

.d גובה דמי השכירות החודשיים הראויים שנקבעו ע"י שמאי המקרקעין מטעם

העירייה, מר אבי פרס, עומדים על סך 13,000 ₪ בתוספת מע"מ לחודש לדירה, לפני

ההנחה. מאחר ומדובר בהשכרה לשותפים, להערכת השמאי חדר ההורים הינו חדר

בעל פרטיות מיטבית ולפיכך הינו בעל דמי שכירות גבוהים מיתר החדרים. להערכתו

חדר ההורים מהווה כ- %31 משכר הדירה בעוד ששלושת החדרים הנותרים מהווים

כ- %23 משכר הדירה.

.2 רחוב השרון ,23 גוש: 6533 חלקה 167 -

.a שלוש דירות בבעלות עיריית הרצליה, בקומת קרקע בבניין משותף.

.b נכון להיום היחידות שמשו את מועדון השחמט.

.c הנכס כולל :מטבחון, שני תאי שירותים ותא שירותים לנכסים, חלל חדר, חלל

המועדון וחצי חדר כמשרד מנהל.

.d המלצת שמאי המקרקעין מטעם העירייה לחלק את הנכס לפי היתר הבניה, לשלוש

דירות של בנות 2-2.5 חדרים בגודל של כ- 50 מ"ר כל אחת.

.e גובה דמי השכירות החודשיים הראויים שנקבעו ע"י שמאי המקרקעין מטעם

העירייה, מר אבי פרס, עומדים על סך 4,500 ₪ לדירה בתוספת מע"מ, לפני הנחה.

.3 רחוב פישמן ,1 גוש 6520 חלקה 105 –

.a דירה בבעלות עיריית הרצליה, בקומת קרקע בבניין משותף.

.b נכון להיום הדירה משמשת לאחסנה.

.c הדירה כוללת מטבחון, תא שירותים, חללי חדרים בגדלים שונים.

.d המלצת שמאי המקרקעין מטעם העירייה להפוך את הדירה לדירת חמישה חדרים

תוך הרחבת המטבחון, יצירת שני תאי שירותים וחדר רחצה.

.e גובה דמי השכירות החודשיים הראויים שנקבעו ע"י שמאי המקרקעין מטעם

העירייה, מר אבי פרס, עומדים על סך 6,300 ₪ לדירה בתוספת מע"מ לפני הנחה.

התייחסות משפטית

.1 בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש) מוסמכת העירייה לפעול להשכרת דירות / חדרים

לאנשי צוות החינוך בהישג יד, וזאת מכח סעיף )2(249 לפקודת העיריות (נוסח חדש) המסמיך

את העירייה "להקים, לקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם לדעת המועצה לתועלת

הציבור, או להשתתף בהקמתם, בהחזקתם ובניהולם וכן סעיף 5(249א) המסמיך את העירייה

"להקים, להפעיל ולנהל דיור בהישג יד במקרקעין בבעלותה, הכל כמפורט בסעיף זה;".

.2 בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – ,1987 רשאית העירייה להשכיר דירה לצרכי

מגורים ללא חובת עריכת מכרז (סעיף (3ח) לתקנות).

לפיכך, מובאת לדיון הצעת החלטה כדלקמן: מכח סעיף )2(249 ו-5(249א) לפקודת העיריות (נוסח

חדש) מחליטה מועצת העיר לקיים מפעל של דיור בהישג יד עבור אנשי צוות חינוכיים מוסמכים

(מורים וגננות) כמפורט לעיל.

כ' אב, תשפ"ב

17 אוגוסט, 2022

מספרנו: 67/22/1

לכבוד

חברי מועצת העיר

הרצליה

א.ג.נ,

הנדון: חוות דעת משפטית לאישור הסכם בין עיריית הרצליה לבין בבקה בייקרי בע"מ -

לשכירות בית קפה בסמוך למרכז הספורט החדש אפולוניה

להלן חוות דעתי המשפטית באשר להסכם שבנדון תוך התייחסות לעיקרי הוראותיו:

.1 העירייה היא הבעלים והמחזיק במקרקעין ומבנה בית הקפה המצויים בגוש 6526 חלק מחלקה ,276

הממוקם בסמוך ומצפון למרכז הספורט החדש אפולוניה, ברח' אלתרמן 27 פינת רחוב השמעוני,

הרצליה, בשטח של כ- 83 מ"ר הכולל סגירת חורף (להלן : "הנכס").

.2 העירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 43-2021-19 להשכרת הנכס לתקופה של 5 שנים (להלן: "תקופת

השכירות המקורית"), כאשר תקופת השכירות תוארך אוטומטית ב-3 (שלוש) תקופות אופציה נוספות

בנות עד 12 חודשים בכל פעם, באותם התנאים, אלא אם הודיעו העירייה או השוכר אחרת (להלן:

"תקופת ההתקשרות הנוספת"), והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי

המכרז, לרבות תנאי והוראות ההסכם.

.3 כפי שהובהר בתנאי ההסכם, הנכס נמסר ברמת מעטפת בלבד, וניתנו לזוכה 3 חדשי שכירות לצרכי

התארגנות. כמו כן צוינה חובת הזוכה להסיר מידי תום עונת חורף את סגירת החורף, ולהקימה מחדש

בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.

.4 המחיר המינימאלי שנדרש כדמי שכירות שנתיים עבור השכרת הנכס עמד על סך של 106,250 ₪ לשנה

בתוספת מע"מ ככל שיחול. העתק מחוות הדעת השמאי אבי פרס מצ"ב כנספח א'.

.5 למכרז הוגשו 5 הצעות. ההצעה שהתקבלה ע"י בבקה בייקרי בע"מ, הייתה ההצעה הגבוהה ביותר

מבין 5 ההצעות שהוגשו ועמדה על סך של 302,400 ₪ לשנה, וכן נמצא כי המציע עומד בכל תנאי הסף

של המכרז ( להלן : "ההצעה").

יצוין כי עפ"י הוראות ההסכם דמי השכירות צמודים למדד ונקבע כי העירייה תהיה רשאית להזמין

הערכה חדשה של דמי השכירות בתום תקופת שכירות של ארבע שנים, שיחולו החל מהשנה השישית,

ובכל מקרה לא יעלו על %20 מדמי השכירות הצמודים למדד.

.6 ועדת המכרזים החליטה בישיבתה מיום 07/02/2022 להמליץ בפני ראש העירייה לקבל את ההצעה,

וביום 17/02/2022 קיבל רה"ע את המלצת הוועדה כאמור והחליט לאשר את זכייתה של בבקה בייקרי

בע"מ (להלן : "הזוכה" ואו "השוכר"). העתק פרוטוקול ועדת מכרזים ואישור רה"ע להצעה מצ"ב

כנספחים ב' 1 ו- .2

.7 כפי שמסר אגף נכסים חב' בבקה בייקרי בע"מ מילאה את כל התחייבויותיה בהתאם למכרז ולהסכם,

לרבות תשלום דמי השכירות לתקופה המקורית, ערבות ביצוע, ואישור קיום ביטוחים חתום ובהתאם

מובא הסכם זה לאישור מועצת העיר.

.8 אישור מועצת העיר נדרש להסכם שכירות מעל חמש שנים. מאחר וההסכם כולל אופציית הארכה,

כמפורט בסעיף 2 לעיל, מובא ההסכם לאישורכם, כאשר נקבע בסעיף 4.6 להסכם שאשור מועצת העיר

מהווה תנאי מתלה להארכת ההתקשרות.

.9 תקופת ההסכם והתמורה שנקבעה הן כמפורט בסעיפים 2 ו-5 לעיל. בנוסף ההסכם כולל את ההוראות

הנהוגות בהסכמי שכירות מסוג זה, כגון: חובות בקשר לאופן השימוש בנכס לרבות עפ"י אישורים

רישיונות והיתרים כדין, חובות באשר לאחזקתו, רשימת מוצרים שמחירם מפוקח ע"י העירייה, מתן

זכות כניסה לעירייה, הוראות בדבר שילוט בנכס, עריכת שינויים ותיקונים, העדר יחסי עובד-מעביד,

הטבה בהתאם להודעה בדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות, הוראות בדבר תשלומים, מיסים

והיטלים, אחריות וביטוח, ערבות להסכם, קיזוז, איסור המחאת זכויות, הפעלה באמצעות זכיין

וכיוצ"ב.

.10 הוגדרו מספר אירועים שיקנו לעירייה זכות לביטול ההסכם. עם סיום ההסכם ו/או ביטולו יוחזר הנכס

לחזקת העירייה כשהוא נקי מזכויות של צדדים שלישיים וכולל כל שיפור או שיפוץ שנעשו בו , אלא

אם דרשה העירייה את פינויים. עוד נקבע פיצוי מוסכם בגין אי פינוי הנכס במועד.

.11 על פי הוראת ס' 188 (ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש), הסכם שכירות מעל חמש שנים טעון אישור

המועצה ברוב חבריה. מאחר ועיריית הרצליה מוכרזת כעירייה איתנה, אין ההסכם טעון אישור שר

הפנים. הודעה על אישור מועצת העיר יש לפרסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד

האישור.

ב ב ר כ ה,

ענת בהרב-קרן, עו"ד

היועצת המשפטית לעירייה

העתקים:

מר מ. פדלון – ראש העירייה

מר א. לזר – מנכ"ל העירייה

מר ר.חדד - גזבר העירייה

מר ג'.ניסימוב - סמנכ"ל העירייה

גב' ק. שדה, עו"ד - מנהלת אגף נכסים וביטוחים

גב' ר. זאבי - ס' מנהל אגף ארגון ומנהל, ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום

07.09.2022

חוו"ד למועצת העיר בדבר צירוף חלקה 243 בגוש 6527 להכרזה הקיימת של מתחם משנה ,2 בתכנית

שיכון וייצמן הר/מק/2291

רקע:

תכנית פינוי בינוי של שיכון וויצמן מהווה חלק מהתחדשות מרכז העיר בכלל ורחוב הרב קוק בפרט,

וממוקמת בין הרחובות: הרב קוק, ויצמן, אבן עזרא, דון יוסף הנשיא ואבן גבירול. מטרת התכנית הינה

הריסת שכונת המגורים הקיימת המכילה 576 יח"ד והקמת שכונת מגורים חדשה בת 1843 יח"ד מעורבת

שימושים הכוללת שטחי מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור, שיפור והסדרת התשתיות והדרכים, ושטחים

פתוחים נרחבים בלב השכונה באמצעות הוספת פארק עירוני נרחב ושטחי ציבור בנויים לרבות שטח

לטובת הקמת בית ספר, גני ילדים ומתנ"ס חדש. התכנית קודמה על ידי חברת אזורים בע"מ כאשר

הוועדה המקומית היא מגישת התכנית יחד עם חברת אזורים.

התכנית אושרה למתן תוקף ופורסמה ברשומות ביום .30.11.2020

התכנית מחולקת ל 7 מתחמי משנה שמכוחן מתוכננות תכניות לאיחוד וחלוקה ולמימוש שרק מכוחן ניתן

יהיה להוציא היתרי בניה. מתחמי המשנה נדרשים בהכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי של

הרשות הממשלתית עבור כל מתחם בתכנית, למעט למתחם ,6 בו ממוקמת תחנת הדלק הקיימת.

מתחם 2 הוכרז בצו של הרשות הממשלתית ופורסם ברשומות ב02.04.2020 ולא כלל בטעות במסגרת

הכרזתו את תא השטח בגוש 6527 חלקה .243

מצ"ב צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית למתחם 2 (סעיף 1 (ז))

צירופו של תא שטח זה להכרזה התקפה נעשית בדרך של הסכמת הרשות המקומית, בהתאם לס' (15ב)

לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו.

לעל פי ההנחיות המעודכנות של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אישור זה כרוך בהחלטה של

מועצת העיר.

המלצה:

לאור האמור לעיל, ומאחר שתא שטח בגוש 6527 חלקה ,243 הינו חלק מתכנית שיכון וייצמן הר/מק/2291

וחלק ממתחם 2 של התכנית, מומלץ למועצת העיר לאשר את צירופו להכרזה על המתחם.

בברכה,

אדר' סיגל דיאמנט –

מנהלת המנהלת להתחדשות עירונית

מספרנו:329530

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 8 לשנת 2022

מיום ראשון, ,24/07/2022 כ"ה תמוז, תשפ"ב, בשעה 16:00

הישיבה התקיימה באולם המליאה

נוכחים – חברי ועדת כספים:

משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים

מוזמנים קבועים:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה

רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה

ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה

הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה

אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף תב"רים

שלומי אסולין - מנהל אגף הכנסות העירייה

מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה

ענת לזרוביץ - חשבת אגף לשירותים חברתיים

טלי שרפסקי - חשבת מינהל תפעול

ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל

גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי

אולגה לוקינסקי - ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים

איילה ממן - חשבת אגף שאיפ"ה

דנה אוניקובסקי - ס' מנהל אגף תפעול וחשבות

נעדרו מהדיון :

איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה

משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה

דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה

דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה

צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה

אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה

מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה

אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה

1

מספרנו:329530

על סדר היום :

.1 אישור תב"רים - 2022 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של

1,860,553 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן עבודות פיתוח 21,250,000

קרן עודפי תקציב רגיל 178,611

אחרים 431,942

סה"כ 21,860,553

• מצ"ב קובץ.

תוספת לסדר היום :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום כולל

של ( 500,000 ) ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.

• מצ"ב קובץ.

.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו'

.3 בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

2

מספרנו:329530

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 8 לשנת 2022 :

.1 אישור תב"רים :

א. ראש העיר : הוועדה מתבקשת לאשור עדכון תקציב של 8 תב"רים בסך כולל של 1,860,553

₪, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 ממקורות המימון שפורטו במסמך שהועבר לעיון

מוקדם.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.

ב. תוספת לסדר היום :

אורנה גולדפריינד : הוועדה מתבקשת לאשר הקטנה של 2 תב"רים בסך של 500,000 ₪, עבור

בניית כיתות חינוך מיוחד ומעונות יום, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית ,2022 מימון קרן

עבודות פיתוח.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.

.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה.

הילה רוזן : יש שינוי במסגרת התקציב בסכום כולל של 3,948,000 ₪ . עיקר הגידול נובע מעדכון

תקציבי רווחה כנגד הכנסות ממשרד הרווחה, גידול בהכנסות עקב גבייה ממשתתפים, השתתפות

משרד החינוך לחינוך מיוחד, משיכה מהקרנות בגין הוצאות שמאים, קול קורא "מנהיגות נוער

סביבתי" ומשיכה מהקרנות עבור החזר הלוואה.

גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

מבקש להודות להילה רוזן וכל הצוות על העבודה המקצועית שנעשתה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

.1 בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

שלומי אסולין : לאחר שמוצו כל פעולות האכיפה לגביית חובות של 11 מקרים, מובאת לאישור ועדת

הכספים בקשה למחיקת חובות בסך כולל של 12,335,782 ₪, לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח

חדש).

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

*הישיבה נעולה *

בכבוד רב,

משה פדלון

ראש העירייה

יו"ר ועדת כספים

3

מספרנו:331516

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 9 לשנת 2022

מיום ראשון, ,21/08/2022 כ"ה אב, תשפ"ב, בשעה 15:00

נוכחים – חברי ועדת כספים:

משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים

יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה

רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה

אייל רייך, עו"ד - מ"מ יועצת משפטית לעירייה

הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה

אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף חוזים ותב"ר

מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה

מוזמנים

איבון בן צור - ס' מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל

ותקני כ"א

בועז מייזל - ראש מינהל תפעול

אהרון סלצברג - מנהל אגף לשירותים חברתיים

ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל

גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי

אולגה לוקינסקי - ס. מנהל אגף החינוך לענייני מינהל וכספים

איילה ממן - חשבת אגף שאיפ"ה

דנה אוניקובסקי - ס' מנהל אגף תפעול וחשבות

שי לופו - ס' מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת

נעדרו מהדיון :

איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה

משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה

דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה

דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה

צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה

אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה

מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה

אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה

ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה

על סדר היום :

.1 אישור תב"רים - 2022 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 : של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של

1,665,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן עבודות פיתוח 447,431

קרן עודפי תקציב רגיל 400,000

אחרים 817,569

סה"כ 1,665,000

• מצ"ב קובץ.

.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז'

1

מספרנו:331516

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 9 לשנת 2022 :

.1 אישור תב"רים :

ראש העיר : הוועדה מתבקשת לאשור עדכון תקציב של 8 תב"רים בסך כולל של 1,665,000 ₪, מעבר

לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 ממקורות המימון שפורטו במסמך שהועבר לעיון מוקדם.

אורנה גולדפריינד :

בחברה לפיתוח הרצליה, 3 פרויקטים :

)1 תב"ר 1914 : הבקשה לשינוי מקור מימון בעקבות תקבולי קדם מימון משרד החינוך.

)2 תב"ר 2119 : הפרויקט יבוצע ויסתיים עד סוף השנה. לפיכך נדרשת תוספת תקציב .

)3 תב"ר 2152 : הקטנה לאור דחיית העבודה ל .2023

מינהל תפעול 3 פרויקטים לביצוע ב 2022 - כמפורט במסמך. לגבי סעיף 6 יש לשנות את שם התב"ר

לשיפוץ משרדי לב העיר כולל מעון לאנשים עם מוגבלות.

אהרון סלצברג : ההגדרה הנכונה היא מע"ש – מפעל עבודה שיקומי.

אורנה גולדפריינד : יתוקן בהתאם. שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש.

תנו"ס ומחשוב – כמפורט במסמך המצ"ב.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.

.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה.

הילה רוזן : יש שינוי במסגרת התקציב בסכום כולל של 6,991,000 ₪, כמפורט במסמך שהובא

לעיונכם המוקדם. עיקר הגידול נובע מהעדכונים הבאים: הכנסות ממשרד הכלכלה בגין שיפוי קורונה

שמנוצלים לטובת , העסקת סייעות, העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך, תחזוקת ציוד מחשוב, עליית

שכר מאבטחי מוס"ח ואירוע אתנה. בנוסף יש עדכון הכנסות שצפויות להתקבל ממשרד התרבות עבור

אירועי תרבות, השתתפות הורים בפרויקט מחוננים, והכנסות ממשרד החינוך עבור היסעים.

בהזזה זו יש גם טיפול חשבונאי בפתיחת סעיפים והתאמות התקציבים לגפ"ן.

גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

מדובר על הזזה ענקית מורכבת ומפורטת, מבקש להודות להילה רוזן, לאיבון ולקמליה, לאורנה

גולדפריינד וכל הצוות על העבודה המקצועית.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

*הישיבה נעולה *

בכבוד רב,

משה פדלון

ראש העירייה

יו"ר ועדת כספים

2

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

עלויות תקציב

תוספת

תקציב תקציב

אומדן

אומדן אומדן יתרת שאושר נדרש

מס' אומדן כולל לאישור סה"כ אומדן תקציב קרן קרן עודפי

מס' מאושר לביצוע תקציב לביצוע מעבר

סידו שם תב"ר לפרויקט המועצה ביצוע עד לביצוע מעודכן עבודות תקציב אחרים הבקשה/תאור

תב"ר בתוכנית שנת 2023 פנויה בתוכנית לתוכנית

רי מעודכן מעבר 31.12.2021 2022 מעודכן נדרש 2022 פיתוח רגיל

הפיתוח ואילך 31.12.21 הפיתוח הפיתוח

לתוכנית

2022 2022

הפיתוח

החברה לפיתוח הרצליה

שינוי מימון. תקבול מ.

1 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8,100,000 8,100,000 7,471,625 628,376 628,376 -817,569 817,569

החינוך .

עדכון אומדן ותוספת תקציב

שביל מתחם העצמאות .2022 עבודות פיתוח מערך

2 2119 3,900,000 2,500,000 1,400,000 118,879 3,781,121 981,121 2,800,000 2,800,000 2,800,000

הרב גורן הבנים שבילים רחובות העצמאות

הרב גורן .

הקטנת תקציב. דחייה ל -

3 2152 בית ספר בן צבי 16,000,000 16,000,000 447,674 4,802,326 10,750,000 602,326 4,200,000 7,000,000 -2,800,000 -2,800,000

.2023

סה"כ החברה לפיתוח

28,000,000 26,600,000 1,400,000 8,038,178 9,211,823 10,750,000 2,211,823 7,000,000 7,000,000 -817,569 817,569

3 הרצליה

מינהל תפעול

עדכון אומדן ותוספת תקציב

.2022 עבודות שיפוץ

שיפוץ הקונסרבטוריון יד

4 20037 2,200,000 2,000,000 200,000 2,200,000 2,200,000 1,500,000 700,000 700,000 הקונסבטוריון כ - 1,000

התשעה

מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד

התשעה.

התקנת חיבורים

הקטנת תקציב. דחייה ל -

5 2157 חיצוניים לגנרטורים 5,200,000 5,200,000 50,000 5,150,000 150,000 -100,000 500,000 -600,000 -600,000

.2023

מוסח/ציבור

14/08/2022 עמוד 1 מתוך 3 עדכוני תקציב אוגוסט 2022 וע. 8.2022

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

עלויות תקציב

תוספת

תקציב תקציב

אומדן

אומדן אומדן יתרת שאושר נדרש

מס' אומדן כולל לאישור סה"כ אומדן תקציב קרן קרן עודפי

מס' מאושר לביצוע תקציב לביצוע מעבר

סידו שם תב"ר לפרויקט המועצה ביצוע עד לביצוע מעודכן עבודות תקציב אחרים הבקשה/תאור

תב"ר בתוכנית שנת 2023 פנויה בתוכנית לתוכנית

רי מעודכן מעבר 31.12.2021 2022 מעודכן נדרש 2022 פיתוח רגיל

הפיתוח ואילך 31.12.21 הפיתוח הפיתוח

לתוכנית

2022 2022

הפיתוח

שיפוץ משרדי לב העיר עדכון אומדן ותוספת תקציב

והקמת מעון לעמותת .2022 עבודות במשרדי לב

6 20052 2,820,553 2,470,553 350,000 2,820,553 2,820,553 2,470,553 350,000 350,000

אלווין- המשך התקנת העיר כולל מ. יום לאנשים

מערכת vrf עם מוגבלויות.

10,220,553 9,670,553 550,000 5,070,553 5,150,000 150,000 4,920,553 4,470,553 450,000 1,050,000 -600,000

3 סה"כ מינהל תפעול/תבל

אגף תנוס

עדכון אומדן ותוספת תקציב

.2022 שיקום האיצטדיון

7 20033 שיקום אצטדיון גורדון 1,125,000 910,000 215,000 1,125,000 1,125,000 910,000 215,000 215,000

אתלטיקה קלה בבי"ס

גורדון .

1 סה"כ אגף תנוס 1,125,000 910,000 215,000 1,125,000 1,125,000 910,000 215,000 215,000

מיחשוב ומערכות מידע

תוספת תקציב .2022

התקנת מערכות שו"ב מערכות מתקדמות לעיר

8 1982 מצלמות מוס"ח מבני 15,500,000 15,500,000 10,671,634 4,178,366 650,000 1,528,366 2,650,000 1,650,000 1,000,000 0 1,000,000 חכמה כולל שו"ב מצלמות ,

ציבור ציוד נלווה ותשתיות

מיחשוב.

סה"כ מיחשוב ומערכות

15,500,000 15,500,000 10,671,634 4,178,366 650,000 1,528,366 2,650,000 1,650,000 1,000,000 0 1,000,000

1 מידע

14/08/2022 עמוד 2 מתוך 3 עדכוני תקציב אוגוסט 2022 וע. 8.2022

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

עלויות תקציב

תוספת

תקציב תקציב

אומדן

אומדן אומדן יתרת שאושר נדרש

מס' אומדן כולל לאישור סה"כ אומדן תקציב קרן קרן עודפי

מס' מאושר לביצוע תקציב לביצוע מעבר

סידו שם תב"ר לפרויקט המועצה ביצוע עד לביצוע מעודכן עבודות תקציב אחרים הבקשה/תאור

תב"ר בתוכנית שנת 2023 פנויה בתוכנית לתוכנית

רי מעודכן מעבר 31.12.2021 2022 מעודכן נדרש 2022 פיתוח רגיל

הפיתוח ואילך 31.12.21 הפיתוח הפיתוח

לתוכנית

2022 2022

הפיתוח

8 סה"כ 54,845,553 52,680,553 2,165,000 18,709,811 19,585,742 16,550,000 3,890,189 15,695,553 14,030,553 1,665,000 447,431 400,000 817,569

14/08/2022 עמוד 3 מתוך 3 עדכוני תקציב אוגוסט 2022 וע. 8.2022