פרוטוקול וועדת כספים מס' 71

עיר: מעלה אדומים
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 02/01/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר מעלה אדומים
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול

לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

א' ניסן, תשפ"ג

23 מרץ 2023

פ 02-23

פרוטוקול ועדת כספים מס' 71

התקיימה בתאריך 2.1.23 בחדר דיוניםלשכת סגן ומ"מ ראש העיר

משתתפים: מצ"ב רשימה.

סיכום הוועדה:

1. דבר יו"ר הועדהגיא יפרח:

תקציב העירייה הרגיל יעמוד השנה על סכום של 370,663 מיליון ₪. מדובר בגידול של 23,443 מיליון

₪ מהשנה אשתקד, שהם 6.8%.

תקציב הפיתוח יעמוד השנה על סכום של 24,407 מיליון ₪ שזהו קיטון של 5% מהתקציב אשתקד

בבניית התקציב השנה היו אתגרים רבים, אמנה את חלקם:

א. גידול בהחזר מלוות כתוצאה מהעלאת הריבית בהמשך.

ב. זחילת שכר ע"פ הסכמים קיבוציים וקידומי דרגה של כ- 1.5 מיליון

ג. התייקרות הדלק והשמנים כמיליון ₪.

ד. גידול בפנסיה התקציבית כתוצאה מפרישת עובדים ותיקים כמיליון ₪.

ה. רפורמת שכר באגף הנדסה כמיליון ₪.

ו. הסכם קיבוצי ושדרוג מערך האבטחה כ -900 אש"ח

ז. התייקרות פוליסת הביטוח בכ-150 אש"ח

ח. הסכם קיבוצי חדש לעו"סים ולפסיכולוגים כ -250 אש"ח

בנוסף, נאלצנו לשים בתקציב מותנה כ-4.7 מיליון ₪ כתוצאה מהנחיית משרד הפנים שלאלתקצב

את מענק הביטחון (כ-1.5 מיליון ₪), קרן לצמצום פערים (כ-1.5 מיליון ₪), וכן תקצוב חסר של

מענק האיזון (90%) כתוצאה משינוי נוסחת גדיש (כ- 1.7 מיליון

כמו כן, ישנן הכנסות שההוצאה שלהם הוגדרה כ"מסוכנת" וזו: הארנונה מחנויות הדי סיטי וקבוצת

קם, הנאמדות בכ-11 מיליון

לצד האתגרים בהכנת התקציב אנו מגישים תקציב משופר וראוי המביא בשורות של ממש לעיר

ולתושביה.

הדבר מתאפשר בזכות גידול הכנסות אזור התעשייה, גיוס משאבים ממשרדי ממשלה (במיוחד משרד

הרווחה) וצעדי התייעלות.

סדרי העדיפויות בתקציב ממשיכים לתתמענה משמעותי לתחום החינוך כך שכ-45% מסך התקציב

(כלל רשתות החינוך) מושקע בתחום. החינוך הוא גם התחום עם הגידול המשמעותי ביותר בתקציב,

הנאמד בכ- 8.5% .

גם בתחום הביטחון ישנו גידול משמעותי של כ-5.5%, וכך גם בתחום הרווחה כ- 5.2%.

הבשורות המרכזיות בתקציב

א. אוכלוסיית צמי"ד:

• הקמת מעון יום שיקומי

• הקמת מרכז תעסוקה

• הקמת מרכז משפחות בשלוחת המתנ"ס בנופי סלע

ב. משפחות צעירות:

• סבסוד קייטנות הקיץ

• תוכנית לשימור וקליטת כ"א במעונות היום

• פתיחת מעון יום בשכונת מצפה נבו

• פתיחה מחודשת של המעון ברח' השקמה (אמילי הישן)

• תוכנית פנאי למשפחות צעירות

• סבסוד ארוחות יום לימודים ארוך

ג. תחבורה:

• הרחבת כיכר המכללה ל -2 נתיבים

• רמזור צומת ימית ( DCITY )

• מעבר תת קרקעי להולכי רגל בין מעלה התורה לאולפנה

• בניית חניות בישיבה התיכונית.

ד. תרבות ופנאי:

• הקמת בר-מסעדה בקאנטרי

• הקמת סטודיו חדש בקאנטרי

• הקמת FOOD TRUCK בפארק שמיר

• הקמת אמפי בפארק שמיר

ה. ביטחון:

• שיפוץ ושדרוג מערכות המוקד העירוני

• רכישת רחפן ביטחוני

• הקמת טרמינל לכניסת פועלים לאזור התעשיה

• המשך רישות העיר במצלמות

• שדרוג שכר מאבטחים

ו. חינוך:

• הטמעת תוכנית גפ"ן

• גיוס מנהל גיל רך עירוני

• הקמת תוכנית משותפת עם יחידת המודיעין 8200

• קירוי מגרשי הספורט במעלה התורה, ממלכתי ג' ויפה נוף

• הקמת חדרי שלווה בכל בתי הספר התיכוניים

• הקמת 2 מועדוניות חדשות לחינוך המיוחד

• תוכנית קרן טראמפ למצויינות במקצועות הליבה

ז. נוער:

• משלחת מנהיגות נוער ראשונה לארה"ב

• פתיחת סניף בני עקיבא נופי סלע

• פתיחת קבוצות נוספות תוכנית מפת"ח

• פתיחת סניף נוסף - תנועת נוער עוז

2. עדכון בדבר הארכת ועדכון סכום חוזה אילון חברה לביטוח בע"מ

סוגיית התקורה מול המתנ"ס תידון בין גזבר העיריה, מנכ"ל המתנ"ס והח"מ.

רשם: גיאה ננדזה - גזבר העירייה

__________________________

ב ב ר כ ה,

גיא יפרח

סגן ומ"מ ראש העיר

מחזיק תיק הכספים

משתתפים: בוריס גרוסמן- חבר הוועדה

אייל פישלר- חבר הוועדה

דודו מתתיהו- חבר הוועדה

יחיאל ועקנין - חבר הוועדה

גיא יפרח- יו"ר הוועדה

נוכחים: גיאה ננדזה- גזבר העירייה

נעדרו: ליאת מארק- חברת הוועדה