פרוטוקול וועדת כספים מס' 71

עיר: מעלה אדומים
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 02/01/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר מעלה אדומים
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.

לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

יייב טבת, תשפייג

5 ינואר, 2023

259

פרוטוקול ועדת כספים מס'71

התקיימה בתאריך 2.1.23 בחדר דיונים לשכת סגן ומ''מ ראש העיר

משתתפים: מצייב רשימה.

סיכום הוועדה:

1. דבר יו''ר הועדה, גיא יפרח:

תקציב העירייה הרגיל יעמוד השנה על סכוס של 370,663 מיליון ₪. מדובר בגידול של 23,443 מיליון

₪ מהשנה אשתקד, שהס 6.8%6.

תקציב הפיתוח יעמוד השנה על סכוס של 24,407 מיליון ₪ שזהו קיטון של 5% מהתקציב אשתקד.

בבניית התקציב השנה היו אתגריס רביס, אמנה את חלקם :

א. גידול בהתזר מלוות כתוצאה מהעלאת הריבית בהמשך.

ב. וחילת שכר עייפ הסכמים קיבוצייס וקידומי דרגה של כ- 1.5 מיליון ₪.

התייקרות הדלק והשמנים כמיליון ₪.

גידול בפנסיה התקציבית כתוצאה מפרישת עובדיס ותיקיס כמיליון ₪.

רפורמת שכר באגף הנדסה כמיליון ₪.

-₪

הסכס קיבוצי ושדרוג מערך האבטחה כ-900 אשייח.

ג התייקרות פוליסת הביטוח בכ-150 אשייח.

ח. הסכס קיבוצי חדש לעוייסיס ולפסיכולוגיס כ-250 אשייח.

בנוסף, נאלצנו לשיס בתקציב מותנה כ-4.7 מיליון ₪ כתוצאה מהנחיית משרד הפניס שלא לתקצב

את מענק הביטחון (כ-1.5 מיליון ₪), קרן לצמצוס פערים (כ-1.5 מיליון ₪), וכן תקצוב חסר של

מענק האיגון (90%) כתוצאה משינוי נוסחת גדיש (כ-1.7 מיליון ₪).

כמו כן, ישנן הכנסות שההוצאה שלהם הוגדרה כיימסוכנתיי וזו: הארנונה מחנויות הדי סיטי וקבוצת

קס, הנאמדות בכ-11 מיליון ₪.

לצד האתגריס בהכנת התקציב אנו מגישיס תקציב משופר וראוי המביא בשורות של ממש לעיר

ולתושביה.

הדבר מתאפשר בוכות גידול הכנסות אזור התעשייה, גיוס משאביס ממשרדי ממשלה (במיוחד משרד

הרווחה) וצעדי התייעלות.

ת.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :|סד 6 9810001 וטואטסא ם וג'א א .20 אסם .0.ס

כתוכת אתר האינטרנט |!. וח טרח. וחורח רח ו 6-30|ה ה רח./צ/עע\

סדרי העדיפויות בתקציב ממשיכיס לתת מענה משמעותי לתחוס החינוך כך שכ-45% מסך התקציב

(כלל רשתות החינוך) מושקע בתחוס. החינוך הוא גס התחום עס הגידול המשמעותי ביותר בתקציב,

הנאמד בכ-8.5%.

גס בתחוס הביטחון ישנו גידול משמעותי של כ-5.5%, וכך גס בתחוס הרווחה כ-5.2%.

הבשורות המרכזיות בתקציב:

א. אוכלוסיית צמי''ד:

הקמת מעון יוס שיקומי

הקמת מרכז תעסוקה

הקמת מרכז משפחות בשלוחת המתנייס בנופי סלע

ב. משפחות צעירות:

סבסוד קייטנות הקיצ

תוכנית לשימור וקליטת כייא במעונות היוס

פתיחת מעון יוס בשכונת מצפה נבו

פתיחה מחודשת של המעון ברח' השקמה (אמללי הישן)

תוכנית פנאי למשפחות צעירות

סבסוד ארוחות יוס לימודיס ארוך

ג. תחבורה:

הרחבת כיכר המכללה ל-2 נתיבים

רמזור צומת ימית (צ611כ)

מעבר תת קרקעי להולכי רגל בין מעלה התורה לאולפנה.

בניית חניות בישיבה התיכונית.

ד. תרבות ופנאי:

ת.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :|6ד 6 9810001 וש טסה ם היהו .20 אסם .0.ס

הקמת בר-מסעדה בקאנטרי

הקמת סטודיו חדש בקאנטרי

הקמת 18110 000/ בפארק שמיר

הקמת אמפי בפארק שמיר

כתוכת אתר האינטרנט וו. וח טרח. רהורחרח נ6-30|ה ברח./ש\עצעצ

ה. ביטחון:

שיפוץ ושדרוג מערכות המוקד העירוני

רכישת רתחפן ביטחוני

הקמת טרמינל לכניסת פועליס לאזור התעשיה

המשך רישות העיר במצלמות

שדרוג שכר מאבטחיס

הטמעת תוכנית גפיין

גיוס מנהל גיל רך עירוני

הקמת תוכנית משותפת עם יחידת המודיעין 8200

קירוי מגרשי הספורט במעלה התורה, ממלכתי ג' ויפה נוף

הקמת חדרי שלווה בכל בתי הספר התיכונייס

הקמת 2 מועדוניות חדשות לחינוך המיוחד

תוכנית קרן טראמפ למצויינות במקצועות הליבה

משלחת מנהיגות נוער ראשונה לארהייב

פתיחת סניף בני עקיבא נופי סלע

פתיחת קבוצות נוספות תוכנית מפתייח

פתיחת סניף נוסף - תנועת נוער עוז

2. עדכון בדבר הארכת ועדכון סכוס חוזה אילון חברה לביטוח בעיימ.

סוגיית התקורה מול המתנייס תידון בין גזבר העיריה, מנכייל המתנייס והתי'ימ.

רשס: א מ יי

בברכה,

גיא יפרח

סגן ומ''מ ראש העיר

מיבאי תי הכספים

משתתפים: בוריס גרוסמן- חבר הוועדה

אייל פישלר- חבר הוועדה

דודו מתתיהו- חבר הוועדה

יחיאל ועקנין- חבר הוועדה

גיא יפרח- יוייר הוועדה

נוכחים: | גיאה ננדוה- גובר העירייה

נעדרו: ליאת מארק- חברת הוועדה

ת.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :ופד 6 9810001 וושטסג = וג' א .20 אסם .סש

כתוכת אתר האינטרנט |ו. וח טרח. החור רח\0ה-6|ה הרח./עעצ\