פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 12
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ שמע
לשכת ראש המועצה
- 1 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|
מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2025/12
שהתקיימה ביום 5202/11/20
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצהאחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אמיר אביב (כמון), אמיר בשן (הר חלוץ),
אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל), תמר ויינר (תובל), אופיר ויצמן (יובלים),
אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן),
ארז מייזל (מנוף), מיכל מינצר (טל-אל), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), אראל עוזיאל (יודפת),
נורית צ'סניק שקד (לוטם), חיים ריס (שורשים).
חסרים: אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), גלית גרסטל (שכניה),
דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), מירב טלר (מורשת), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין נעים (ערב אל נעים),
סעדה ניקולא (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית), דפנה שני אופק (פלך).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית המועצה), לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך),
עו"ד תומר טבק (יועמ"ש).
1. אישור פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 10/2025 מיום 23/10/2025.
בעד 23, נמנע 0, נגד 0 .
2. הצגת תוכנית האב לחינוך
מוטי מילר, מנהל אגף החינוך, סקר בפני חברות/י המליאה את תוכני האב לחינוך ההולכת ומתגבשת בימים אלה. תוכנית האב תהווה
מצפן חינוכי, ערכי ומעשי להתנהלות החינוך, אשר עתיד להיות נושא מרכזי נוכח הצמיחה הדמוגרפית הצפויה של יישובי המועצה.
חברות/י המליאה התעניינו והביעו הערכה לתוכנית המתהווה. מצגת תוכנית האב מצורפת כנספח א'.
3. אישור התקשרות על פי התמחרות עם מפעיל עגלות מזון
בהמשך לכוונת המועצה להפעיל מתחם עגלות מזון בשטח המועצה ליד פארק אוסטרליה, פורסמו שני מכרזים בתאריכים 20/7/25 וכן
31/8/25 ,בכוונהלמצוא יזם מפעיל למתחם, אך הם הסתיימו ללא מציעים. בנסיבות מיוחדות אלה, נראה שאין תועלת בפרסום מכרז
נוסף ויש לפעול לאיתור מציעים תוך קיום משא ומתן ישיר. ראש המועצה ביקש מחברות/י המליאה להחליט שהמליאה מפעילה את
סמכותה מכוח סעיף 22(ח) לתוספתהשנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 ומתירה למועצה לנהל משא ומתן
והתקשורת עם מציעים אפשריים , בלא קיום מכרז.
בעד: 23, נמנע 0, נגד 0 .
4. בחירת נציג מטעםהאספה הכללית לחברת מנהלת תרדיון בע"מ
לקראת התאמתה של חברת מנהלת תרדיון בע"מ להפעלת כפר הגמלאים המתוכנן, נדרש לשנות את שמה ולבצע שינויים בתקנונה.
לצורך כך התבקשו חברות/י המליאה לאשר את מינוי של ראש המועצה, דני עברי, כנציג המועצה באספה הכללית של החברה.
בעד: 23, נמנע 0, נגד 0 .
5. עדכון תקציב 2025 מס 2
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים– מסגרת התקציב 334.3 מיליון ₪ .
מצורף כנספח ב'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד: 23, נמנע 0, נגד 0 .
לשכת ראש המועצה
- 2 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|
מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
6. אישורלפתיחת חשבנות בנק להורים בבית ספר עומר, אסיף וקציר וקביעת מורשי חתימה
בהתאם להנחיות משרד החינוך, יש לפתוח חשבונות בנק נפרדים להורי ילדי בתי ספר עומר, אסיף וקציר.
לחשבונות הבנק יש לקבוע מורשי חתימה. בנוסף יש צורך לשנות מורשי חתימה בבית הספר ואדי סלאמה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר פתיחת חשבונות הבנק להורי תלמידי שלושת בתי הספר ואת מורשי/ות החתימה הללו:
# הפעולה שם ת.ז. תפקיד בי"ס סוג חשבון מס
חשבון בבנק
1 פתיחת חשבון בנק הדס להמן בסודו מנהל/ת בי"ס עומר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
2 פתיחת חשבון בנק גיא ראובן פלאח נציג/ת ועד הורים עומר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
3 פתיחת חשבון בנק לימור ברק גזברית מועצה עומר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
4 פתיחת חשבון בנק רונן ניר מנהל/ת בי"ס אסיף משגב חשבון הורים חדש מזרחי
5 פתיחת חשבון בנק יותם שדה נציג/ת ועד הורים אסיף משגב חשבון הורים חדש מזרחי
6 פתיחת חשבון בנק לימור ברק גזברית מועצה אסיף משגב חשבון הורים חדש מזרחי
7 פתיחת חשבון בנק לילך סלע מנהל/ת בי"ס קציר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
8 פתיחת חשבון בנק גיל עוז נציג/ת ועד הורים קציר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
9 פתיחת חשבון בנק לימור ברק גזברית מועצה קציר משגב חשבון הורים חדש מזרחי
10 הסרה נביל סואעד נציג/ת ועד הורים ואדי סלאמה חשבון הורים 230338 מזרחי
11 הוספה מאהר סואעד נציג/ת ועד הורים ואדי סלאמה חשבון הורים 230338 מזרחי
בעד: 23, נמנע 0, נגד 0 .
7. אישור תב"רים
לימור ברק, גזברית המועצה, הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: 23, נמנע 0, נגד 0 .
8. דיווחי ראש המועצה
א. שיווק מגרשים ביישובים הבדואיים
יש עיכוב של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשיווק של מגרשים ביישובים הבדואיים בגלל פקיעת תקנה שאפשרה לשווק 100%
מהמגרשים לבני מקום. אנחנו פועלים לצרף את היישובים להחלטת הדרוזים המאפשרת 100% שיווק לבני מקוםאו לחילופין, פתרון
אחר.
ב. שיווק מגרשים בישובים היהודיים
לאחר ההצלחה בהעברת החלטה להגדרת היישובים בהם אפשרית ועדת קבלה מ-400 בתי אב ל-700, הוגשה עתירה כנגד החוק
ולאחרונה נקבע הרכב של 9 שופטים לדיון בעתירה. בשלב זה רמ"י לא משווק מגרשים מעבר ל- 400. הפגיעה היא בנתיים ב-4
יישובים במשגב
ג. הדרך המחברת את חוסנייה לכרמיאל
הדרך המחברת בין חוסניה לכרמיאל מהווה חיבור חיוני לכלל תושבי האזור ובהם גם יישובי המועצה. בהמשך לדרישת המשטרה
לסגור את הדרך מטעמי בטיחות, הודיעה עירית כרמיאל על סגירתו החל מ 23/11/2025. ההסדרה הבטיחותית של הדרך היא
באחריות כרמיאל, אשר מתקשה למצוא לה מקורות מימון. המועצה תמשיך לנסות לסייע לעירית כרמיאל למצוא פתרון כדי למנוע
את סגירת הדרך.
רשמה מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
"בשבילהחינוךבמשגב"
מסעלבנייתתכניתרבשנתית
למערכתהחינוךמ.א .משגב
יצאנולדרך
למהמסע?
היציאההחוצהלמסעותלמידהוהשראהמספקתנקודותמבטחזוניותחדשות
עלאתגריםקיימיםורותמתאתמשתתפיהמסעותלפתרונם.
•השיטהמאפשרתהעמקהויצירתמשמעותשלאניתןלהשיגהאלאבתנועתהרגליים
•המסעותיאפשרולמשתתפים.ותלקחתאחריות ,להובילשינויולספקפתרונותעומק
לאתגריםמורכבים
•נשאלשאלותמשמעותיותונצאלמסעלמידהלפתרונן-המתודולוגיהמבוססתעל
תהליךמו"פ(לאנלמדממודליםלדוגמה !אלאמדוגמהלמודלים )
כוכבהצפוןהערכישלהמועצה
כנקודתהמוצאלמסע
שונותDiversity שיתופיפעולהצמצוםפעריםEquity
הכיווניםהאסטרטגיםשלנולחקירה
במסעות :
עוליםבקנהאחדעםערכיכוכבהצפוןשלהמועצה.
כלאחדמכיווניהחקירהמהווהגםמנוףשינויחזוניבעלמשמעויותערכיות ,ארגוניות
ופדגוגיותלמימושהחזוןהמועצתיבתחוםהחינוך:
א .רצפיםוחיבוריםחינוכיים-עלרצףהיום ,עלרצףהגיל ,עלהרצףהארגוני
ב .שותפויותלנוכחשונות–חברתית ,תרבותיתוחינוכית
ג .אחריות ,מעורבות ,וסוכנות(Agency) חינוכית-חברתיתשלכללבאימערכתהחינוך
התוצריםשנייצרביחדבמסע
שניסוגיתוצריםחזוניים:
1. ניסוחוהבהרהשלקוד /אמנהאתיחינוכי-שיפרטאתכלליהפעולההערכייםהמפרטים
אתערכיכוכבהצפוןהמועצתילתחוםהחינוך
2. תמונתעתידשלכלמנוףבפניעצמו +משותפתשלכללהמנופים .
תמונתהעתידתספקתשובהחזוניתלשאלתהמסעהכלליתוהמשותפת:
כיצדתראהמערכתהחינוךשלמ.א .משגבבעוד 5 שנים ,כשהיאפועלתלאור
ערכיכוכבהצפון ,ומתוךתפיסהוביטוישלרצפים ,שותפות ,אחריותומעורבות?
תמונתהעתידתפרטביטוייםפדגוגיים ,ארגוניים ,פיתוחהוןאנושי ,מבנייםפיזיים ,ועודשל
המנוף.
עלבסיסתוצריםחזונייםאלו-תיכתבבאגףהחינוךתכניתרבשנתיתלמערכתהחינוך .
שותפים לדרך
חינוך בלתי פורמלי
חינוך פורמלי
גיל רך
בתי ספר
משרד החינוך
בני נוער
ועדת חינוך
הרכב חוצה מגזרים ומגדרים
שערמצגת
21.6.18
תודהרבה
עדכון מספר 2 לתקציב 2025 מבטא תמונת מצב שמשתקפת מביצוע של 10 חודשי פעילות השנה.
יש גידול של 3.285 מיליון₪ במסגרת התקציב שנובע מעדכון פרק החינוך (תיכון מעל"צ),
עדכוני שכר , רווחה ופעולות כלליות.
אארנונה - עדכון צפי הכנסות ארנונה מותאם לביצוע 1-10/25 ותחזית הכנסות של
ארנונה למגורים וגבית פיגורים.
ארנונה לא למגורים - עדכון ירידה בהכנסות. (רפא"ל ומחצבות).
בעדכון חלוקת ארנונה מבסיס תפן. (לירכא וג'וליס).
גמענק האיזון לשנת 2025 ,בהתאם להודעת משרד הפנים על מסגרת המענק.
דחינוך - עודכן פרק החינוך בהכנסות ובהוצאות, מותאם לצפי ביצוע עד סוף השנה.
בוצעו עדכונים בתקציבי קידום נוער ובתקציב הסעות תלמידים.
השכר - עודכנו סעיפי השכר בהתאם לתחזית ביצוע כולל הסכמי השכר שיושמו בפועל.
תוספת של 3.3 מיליון₪ . לאחר שימוש ברזרבה, גידול נטו של כ-2 מיליון₪.
לכל הגידול יש כיסוי בהכנסות ממשרד החינוך ומשרד הרווחה. (בנוסף לשימוש ברזרבה).
וועדה מקומית - ירידה בהכנסות מאגרות בניה בסך 580 אלש"ח. (ירידה זמנית).
בשנת 2026 צפוי גידול.
זרווחה - בוצעו עדכונים בתקציבי שכר והכנסות משרד הרווחה.
חהכנסות שנים קודמות - עודכנו הכנסות ממשרד החינוך לשנים קודמות (1.5 מיליון₪).
טתברואה-עדכון העליה בהוצאות פינוי אשפה וטיפול בגרוטאות.
סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-3,285 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 334.3 מיליון₪).
הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2025
עדכון 2 לתקציב לשנת 2025
פרקי התקציב
פרק 20252025 השינויפרק 20252025 השינוי 20252025 השינוי
תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 6111,7821,7870.3% =00-1,782-1,7875
מבקר הרשות 6123033030.0% =00-303-3030
מזכירות- כללית 61302,6722,7322.2% =00-2,672-2,73260 הוצאות ארכיב
מזכירות - מחשוב 61311,3711,361-0.7%26911001055.0%-1,271-1,256-15
גיוס משאבים ומעמד האישה 61311401400.0% =00-140-1400
קשרי תושבים 614659528-19.9% =00-659-528-131 קיטון בפעולות
מנגנון - חשבות שכר 61558067015.5% =00-580-67090 חשבת שכר חדשה
או"ש הדרכה - משא"נ6161,7801,8403.4% =00-1,780-1,84060 פרסומים
שרות משפטי 6178108100.0% =00-810-8100
בחירות 61900#DIV/0!119200000
סה"כ6110,09710,1710.7% =1001055.0%-9,997-10,06669
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 11551,1321,1461.2% =00-1,132-1,14614
הנהלת חשבונות 62136717247.9% =00-671-72453 פיצויים
גזברות - שומה וגביה 62312,6202,615-0.2%26921,5291,521-0.5%-1,091-1,0943
סה"כ624,4234,4851.4%26921,5291,521-0.5%-2,894-2,96470
מימון 6321851850.0%26932,3932,3930.0%2,2082,2080
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 9915,3365,3360.0% =00-5,336-5,3360
פרע"מ מוכר 6494,5004,5000.0%5921,8001,8000.0%-2,700-2,7000
סה"כ649,8369,8360.0% =1,8001,8000.0%-8,036-8,0360
סה"כ הנהלה כללית 624,54124,6770.6% =5,8225,819-0.1%-18,719-18,858139
שרותים מקומיים 72
תברואה 7113,58814,0103.1%211,4351,4642.0%-12,153-12,546393 גידול הוצ' פינוי והטמנה
בטחון 724,1864,178-0.2%2248480.0%-4,138-4,130-8
מינהל הנדסה 7311,7971,7970.0%2318208200.0%-977-9770
ועדה מקומית 7334,7904,681-2.3%2334,5904,000-12.9%-200-681481 קיטון בהכנסות מאגרות
פיקוח עירוני 78736706-4.1%2800#DIV/0!-736-706-30
נכסים ציבורים 7424
תאורת רחובות 7436226301.3% =00-622-6308
בטיחות בדרכים 7441051050.0% =70-98-1057
תיעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים 7451,0791,1405.7%245519508-2.1%-560-63272
גנים ונטיעות 7465005000.0% =00-500-5000
פארק אוסטרליה 7491657515.4% =00-65-7510
מערכות במרכז 749265650.0% =00-65-650
אחזקה, מבנים ואתרים 74937828285.9% =00-782-82846
סה"כ743,2183,3433.9% =526508-3.4%-2,692-2,835143
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב(עצמ') משגבידה 75180800.0% =00-80-800
כנסים וארועים בינ"ל7562402400.0% =00-240-2400
סה"כ753203200.0% =00-320-3200
שרותים עירוניים ש'76
מוקד 7611,1591,2437.2%261990.0%-1,150-1,23484 שכר
השתתפות למוסדות 76501992042.5% =00-199-2045
תמיכות לתאגידים 76522902900.0%26500-290-2900
ועדים מקומיים- כללי 766110,59410,5940.0%26600-10,594-10,5940
ו. מקומיים - בדווים 766210,59710,5970.0%26627,7257,7250.0%-2,872-2,8720
ביטוח לרשות 7672,4862,5121.0%2672942940.0%-2,192-2,21826
רכש וקניינות 76913273455.5% =6070-267-2758
מנכסים וביטוחים=00#DIV/0!269500#DIV/0!000
שונות 7692144114-20.8% =00-144-114-30
כלליות ושונות=00#DIV/0!26962,2022,2552.4%2,2022,255-53
פיתוח ישובים 76939169412.7%269710041-59.0%-816-90084 שכר
עידוד תעשיה ומלאכה 77201001000.0%=00-100-1000
סה"כ7626,81226,9400.5%=10,39010,3940.0%-16,422-16,546124
סה"כ ש' מקומיים 755,44755,9751.0%217,80917,234-3.2%-37,638-38,7411,133
הערות
התפלגות תקציב 2025 עדכון 1 -הוצאות/ הכנסות / סבסוד
התפלגות תקציב 2025 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
פרקי התקציב
פרק 20252025 השינויפרק 20252025 השינוי 20252025 השינוי
תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
חינוך 8131
מינהל חינוך 8118,5798,450-1.5%3116,5856,5850.0%-1,994-1,865-129 קיטון בהוצ' גפן רשותי
חינוך קדם יסודי 812312
מינהל 812143750014.4%3121000.0%-437-50063
גנים 812229,70029,7560.2%312225,41525,4150.0%-4,285-4,34156
מעונות ופעוטונים 82141,8271,807-1.1%31241,6251,6250.0%-202-182-20
קייטנות 82181,1641,1640.0%31281,2021,2020.0%38380
סה"כ81233,12833,2270.3%31228,24228,2420.0%-4,886-4,98599
חינוך יסודי 813313
לבון 813201,0331,0612.7%313207417663.4%-292-2953
משגב 813212,5922,99815.7%313212,2482,3052.5%-344-693349 הפרשי שכר לעובדת
עודד 813221,1671,1670.0%313228758750.0%-292-2920
סלאמה 813239199402.3%313236256250.0%-294-31521
גליל 813246807002.9%313246136130.0%-67-8720
גילון 813251,7691,8916.9%313251,4731,5414.6%-296-35054
שכניה 813261,2301,2733.5%313268798790.0%-351-39443
מורשת 813279851,0294.5%313276666660.0%-319-36344
מעלה צביה 813281,131845-25.3%313288696200.0%-262-225-37
כמאנה 813291,0451,15110.1%313295185180.0%-527-633106 שכר סייעות
חינוך מיוחד 8133023,50524,3653.7%3133013,90014,6565.4%-9,605-9,709104 שכר סייעות
קיטנות ושישי ישובי 813801,8491,8490.0%313801,3301,3300.0%-519-5190
סה"כ81337,90539,2693.6%31324,73725,3942.7%-13,168-13,875707
חינוך על- יסודי 815315
מינהלת קמפוס 815705,8775,8770.0%315705,8775,8770.0%000
סלאמה 8157616,19516,1950.0%3157115,89315,8930.0%-302-3020
משגב-אסיף 8157222,70322,7030.0%3157221,94521,9450.0%-758-7580
משגב- קציר 8157418,78718,7870.0%3157418,17218,1720.0%-615-6150
משגב- עומר 815753,2963,2960.0%315752,7542,7540.0%-542-5420
תיכון עודד 815773,0343,0340.0%315773,0533,0530.0%19190
תיכון מעל"צ8157801,485#DIV/0!3157801,485#DIV/0!000
סה"כ81569,89271,3772.1%31567,69469,1792.2%-2,198-2,1980
שרותים נוספים 817317
ת.לאומית נוער בסיכון 8175354289-18.4%3175236143-39.4%-118-14628
קב"ט ושמירה מס"ח81713,0002,912-2.9%31711,9751,9750.0%-1,025-937-88
חממה פדגוגית 817200#DIV/0!317200#DIV/0!000
שפ"י81734,8544,654-4.1%31733,2483,2480.0%-1,606-1,406-200 קיטון בהוצאות שפ"מ
מייקרים 817400317400000
קידום נוער 81761,7431,665-4.5%31761,344974-27.5%-399-691292 קיטון משמעותי בהכנסות
קב"ס81775896429.0%317734140017.3%-248-242-6
הסעות תלמידים 817815,27315,011-1.7%317810,5379,628-8.6%-4,736-5,383647 קיטון משמעותי בהכנסות
ספריה 8179177486611.9%317902292394.4%-545-62782
בת"ס מחוץ לאיזור 817934204200.0% =00-420-4200
בטיחות מס"ח81795320220-31.3% =00-320-220-100 פיצול בסעיפים
סה"כ81727,32726,679-2.4%31717,91016,607-7.3%-9,417-10,072655
סה"כ חינוך 81176,831179,0021.2%31145,168146,0070.6%-31,663-32,9951,332
תרבות- מרכז קהילתי 8244,9355,3177.7%3243183468.8%-4,617-4,971354 שיפוי ארנונה
בריאות 83692920.0%3300#DIV/0!-92-920
שירותים חברתיים 8434
כלליים 8403,2593,025-7.2%340856776-9.3%-2,403-2,249-154 קיטון בפעולות
סעד ורווחה 84134,30434,6491.0%34126,66127,0611.5%-7,643-7,588-55
סה"כ8437,56337,6740.3%3427,51727,8371.2%-10,046-9,837-209
דת 851,1671,33714.6%3575290019.7%-415-43722
איכות סביבה 87341311-8.8%377346-37.0%-268-265-3
סה"כ ש' ממלכתיים 8220,929223,7331.3%3173,828175,1360.8%-47,101-48,5971,496
מפעלים 94
מפעם 98000#DIV/0!48000#DIV/0!000
סה"כ מפעלים 900#DIV/0!400#DIV/0!000
תש'/תק' בלתי רגילים 995
רזרבה לפעולות- חינוך 99200 =00000
רזרבה לפעולות- כללי 99200 =00000
שנים קודמות 99310013232.0%5134061,892366.0%3061,760-1,454 הכנסות ממשרד החינוך
הקטנת פעולות כלליות 993-3000 =003000300 שילוב בסעיפי חינוך
הוצאות מיוחדות 9943,4003,868 =00-3,400-3,868468
הכנסות נוספות( ח"פ )=005945,8005,8000.0%5,8005,8000
ארנונה מבר-לב 005946,5006,5006,5006,5000
הנחות מיסים- כללי 995113,50013,5000.0% =13,50013,5000.0%000
הנחות מיסים- בדווי 99523,9003,9000.0% =3,9003,9000.0%000
סה"כ בלתי רגילים 9920,60021,4003.9%530,10631,5924.9%9,50610,192-686
פרקי התקציב
פרק 20252025 השינויפרק 20252025 השינוי 20252025 השינוי
תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
העברה לקרנות 9940000000
שכ"ע גימלאים 99817,6888,0154.3% =00-7,688-8,015327 שכר גמלאים
רזרבה - שכ"ע99821,360300-77.9% =00-1,360-300-1,060 שילוב בסעיפי השכר
פיצויים ופרישה 9983350100-71.4% =00-350-100-250 שילוב בסעיפי השכר
הפרשות 99841001000.0% =00-100-1000
סה"כ גמלאות ו...9989,4988,515-10.3% =00-9,498-8,515-983
מיסים ומענק כללי=1
ארנונות=11
ארנונה- כללית=0011188,10086,900-1.4%88,10086,9001,200 קיטון ארנונה לא למגורים
ארנונה - כללית בדווים=001116,8506,8500.0%6,8506,8500
סה"כ=001194,95093,750-1.3%94,95093,7501,200
מענקים כלליים 19
שיפוי הנחות ארנונה 00000
מענק איזון=001918,50010,76926.7%8,50010,769-2,269 גידול במענק
קרן לצימצום פערים=0019200#DIV/0!000
מענק חד"פ=0019200000
מענק ישובים גדולים=0011100000
סה"כ=00198,50010,76926.7%8,50010,769-2,269
סה"כ מיסים ומענקים=001103,450104,5191.0%103,450104,519-1,069
סה"כ תקציב מוצע 2331,015334,3001.0%1331,015334,3001.0%0030
תקציב שכר 2025 תקציבתקציב
שם פרקכרטיסשם כרטיסעדכון 1 עדכון 2 הפרשהערות
מינהל כללי 1611100110 שכ'ע נבחרים 1,600,000.00₪-1,600,000.00₪₪ 0.00
מינהל כללי 1612000110 שכ'ע מבקר פנים 300,000.00₪-300,000.00₪₪ 0.00
מינהל כללי 1613000110 שכ'ע מזכירות 1,300,000.00₪-1,330,000.00₪₪ -30,000.00 עדכון תקציב
מינהל כללי 1613000398 הפחתת שכר-הפרשה 300,000.00₪-300,000.00₪₪ 0.00
מינהל כללי 1613000399 הבראה- כללי- הפרשה 50,000.00₪-50,000.00₪₪ 0.00
מינהל כללי 1613001110 שכ"ע מוקד מוניציפלי 290,000.00₪-290,000.00₪₪ 0.00
מינהל כללי 1613100110 שכ'ע מחשוב 400,000.00₪-390,000.00₪₪ 10,000.00 עדכון תקציב
מינהל כללי 1614000110 שכ'ע דוברות 370,000.00₪-300,000.00₪₪ 70,000.00 חוסר כח אדם
מינהל כללי 1615000110 שכ'ע חשבת שכר 210,000.00₪-300,000.00₪₪ -90,000.00 חשבת שכר נוספת
מינהל כללי 1616000110 שכ'ע משא"נ1,050,000.00₪-1,050,000.00₪₪ 0.00
מינהל כללי סה"כ5,870,000.00₪-5,910,000.00₪₪ 0.00
מינהל כספי 1621100110 שכ'ע הנהלת אגף הכספים 800,000.00₪-814,000.00₪₪ -14,000.00 מענק יובל ועדכונים
מינהל כספי 1621300110 שכ'ע הנה'ח400,000.00₪-453,000.00₪₪ -53,000.00 הוצאות פרישה של עובדת ותיקה
מינהל כספי סה"כ1,200,000.00₪-1,267,000.00₪₪ 0.00
תברואה 1711000110 שכ'ע מנהל ומזכירה תברואה 675,000.00₪-690,000.00₪₪ -15,000.00 מענק יובל ועדכונים
תברואה 1712300110 שכ'ע איסוף אשפה 1,200,000.00₪-1,170,000.00₪₪ 30,000.00 עדכון תקציב
תברואה 1712300399 פיצויים תברואה 20,000.00₪-20,000.00₪₪ 0.00
תברואה 1712310110 שכ'ע פיקוח תברואה 305,000.00₪-290,000.00₪₪ 15,000.00 מענק יובל ועדכונים
תברואה 1712320110 שכ'ע הדברה 220,000.00₪-240,000.00₪₪ -20,000.00 מענק יובל ועדכונים
תברואה 1714200110 שכ'ע וטרינר 345,000.00₪-373,000.00₪₪ -28,000.00 חילופי וטרינרים וחפיפה של חודש
תברואה 1714300110 שכ"ע פקח וטרינרי 160,000.00₪-165,000.00₪₪ -5,000.00 עדכון תקציב
תברואה סה"כ2,925,000.00₪-2,948,000.00₪₪ 0.00
שמירה ובטחון 1721000110 שכ'ע מינהל בטחון 500,000.00₪-440,000.00₪₪ 60,000.00 חוסר כח אדם
שמירה ובטחון 1721000399 פיצויים אגף בטחון 15,000.00₪-15,000.00₪₪ 0.00
שמירה ובטחון 1722000110 שכ'ע שמירה ופקוח שדות 500,000.00₪-450,000.00₪₪ 50,000.00 חוסר כח אדם
שמירה ובטחון 1722000399 פיצויים סיירי בטחון 50,000.00₪-50,000.00₪₪ 0.00
שמירה ובטחון 1723100110 שכ"ע אחזקת מקלטים (במקום קבלני)508,000.00₪-560,000.00₪₪ -52,000.00 מענק יובל, שעות נוספות ועדכונים
שמירה ובטחון 1726100110 שכ'ע מחסנאי מל'ח200,000.00₪-100,000.00₪₪ 100,000.00 חוסר כח אדם
שמירה ובטחון סה"כ1,773,000.00₪-1,615,000.00₪₪ 0.00
תכנון ובנין עיר 1731000110 שכ'ע הנדסה 1,400,000.00₪-1,400,000.00₪₪ 0.00
תכנון ובנין עיר 1731000399 פיצויים הנדסה 2,000.00₪-2,000.00₪₪ 0.00
תכנון ובנין עיר 1733400110 שכ"ע משרד מהנדס הרשות 1,300,000.00₪-1,390,000.00₪₪ -90,000.00 עדכון תקציב
תכנון ובנין עיר 1733400399 פיצויים וועדה 23,000.00₪-59,000.00₪₪ -36,000.00 פרישה של עובדים
תכנון ובנין עיר 1733420110 שכ'ע תכנון עיר ו.מקומית 200,000.00₪-160,000.00₪₪ 40,000.00 חוסר כח אדם
תכנון ובנין עיר 1733430110 שכ'ע פיקוח ו.מקומית 746,000.00₪-600,000.00₪₪ 146,000.00 חוסר כח אדם
תכנון ובנין עיר 1733440110 שכ'ע בודקי היתרים ו.מקומית 1,200,000.00₪-1,216,000.00₪₪ -16,000.00 עדכון תקציב
תכנון ובנין עיר סה"כ4,871,000.00₪-4,827,000.00₪₪ 0.00
נכסים צבוריים 1749300110 שכר עובדי אחזקה 420,000.00₪-466,000.00₪₪ -46,000.00 עדכונים ושעות נוספות
נכסים צבוריים 1749400110 שכ"ע מפעיל מחפרון 200,000.00₪-211,000.00₪₪ -11,000.00 עדכון תקציב ושעות נוספות
נכסים צבוריים 1749500110 שכ``ע אחזקת מתקני משחקים 230,000.00₪-245,000.00₪₪ -15,000.00 עדכון תקציב ושעות נוספות
נכסים צבוריים סה"כ850,000.00₪-922,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1761000110 שכ'ע מוקד 1,000,000.00₪-1,084,000.00₪₪ -84,000.00 הוצאות פרישה של עובד ושעות נוספות
שירותים עירוניים שונים 1766210211 שכ`ע הנה``ח- דמידה 2,000.00₪-2,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1766220211 שכ`ע הנה``ח- חוסניה 2,000.00₪-2,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1766230211 שכ`ע הנה``ח- כמאנה 5,000.00₪-5,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1766240211 שכ`ע הנה``ח- ראס אל עין 1,000.00₪-1,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1766250211 שכ`ע הנה``ח- סלאמה 13,000.00₪-13,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1766250212 רכז מוניציפאלי סלאמה 100,000.00₪-100,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1769000110 שכ'ע רכש 257,000.00₪-275,000.00₪₪ -18,000.00 שעות נוספות ומענק יובל
שירותים עירוניים שונים 1769600110 עובד אחזקה מבנה בריאות 0.00-20,000.00₪₪ -20,000.00 חדש
שירותים עירוניים שונים 1769310110 שכ'ע מינהל פ.ישובים 290,000.00₪-290,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1769320110 שכ"ע רכזי בינוי קהילתי 80,000.00₪-105,000.00₪₪ -25,000.00 שעות נוספות ועדכון תקציב
שירותים עירוניים שונים 1769320210 שכ"ע רכזת חיילים משוחררים 180,000.00₪-100,000.00₪₪ 80,000.00 חוסר כח אדם
שירותים עירוניים שונים 1769320399 פיצויים שכ``ע מרכז צעירים 20,000.00₪-20,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים 1769322110 שכ"ע מינהל מרכז צעירים 120,000.00₪-120,000.00₪₪ 0.00
שירותים עירוניים שונים סה"כ2,070,000.00₪-2,137,000.00₪₪ 0.00
פיקוח עירוני 1781000110 שכ'ע פקח סביבה 200,000.00₪-220,000.00₪₪ -20,000.00 שעות נוספות ועדכון תקציב
פיקוח עירוני 1781002110 שכ"ע פקח שטחים פתוחים 200,000.00₪-150,000.00₪₪ 50,000.00 חוסר כח אדם
פיקוח עירוני סה"כ400,000.00₪-370,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1811000110 שכ'ע מינהל חינוך 1,500,000.00₪-1,500,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1811000111 תוכנית אתגרים-רכז 62,000.00₪-62,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1811000399 פיצויים מנהל חינוך 2,000.00₪-2,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1811200110 שכ"ע רכז צהרונים (ניצנים)29,000.00₪-29,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1812100110 שכ'ע מינהלת קדם יסודי 424,000.00₪-487,000.00₪₪ -63,000.00 עדכון תקציב שכר מנהלת גיל הרך
חינוך 1812200110 שכ`ע סייעות בגנים 8,700,000.00₪-8,700,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1812220210 מחליפות לסיעות- גנים- ח'פ700,000.00₪-600,000.00₪₪ 100,000.00 חיסכון- מלחמה ותמריצים לסייעות
חינוך 1812240210 שכר סיעות משלימות 2,250,000.00₪-2,276,000.00₪₪ -26,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1812250110 שכ"ע סייעת שניה בגנים 700,000.00₪-830,000.00₪₪ -130,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1812410110 שכ`ע רכזת פעוטונים מ.בדואים 150,000.00₪-130,000.00₪₪ 20,000.00 חוסר כח אדם
חינוך 1812900110 קייטנות גנים חגים 135,000.00₪-135,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813200110 שכ"ע שרתים-לבון 161,000.00₪-176,000.00₪₪ -15,000.00 עדכוני תקציב
חינוך 1813200210 שכ"ע מנהלן/ית-לבון 52,000.00₪-55,000.00₪₪ -3,000.00 עדכוני תקציב
חינוך 1813202110 שכ``ע כיתת שילוב-לבון 118,000.00₪-128,000.00₪₪ -10,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1813204110 שכ"ע מזכירים-לבון 130,000.00₪-130,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813210210 שכ'ע מנהלן/ית- משגב 0.00-88,000.00₪₪ -88,000.00 עדכון תקציב מינהלן
חינוך 1813210212 שכר ע.הוראה -משגב 0.00-76,000.00₪₪ -76,000.00 כולל פיצויי פרישה. יש הכנסות שיפוי.
חינוך 1813212110 שכ'ע כיתת שילוב - משגב 840,000.00₪-920,000.00₪₪ -80,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1813214110 שכ"ע מזכירים-משגב 189,000.00₪-396,000.00₪₪ -207,000.00 הפרשים לשנים קודמות(הסתדרות)
חינוך 1813215110 שכ'ע שרתים - משגב 170,000.00₪-125,000.00₪₪ 45,000.00 חילופי כוח אדם
חינוך 1813220210 שכ'ע שרתים- עודד 167,000.00₪-132,000.00₪₪ 35,000.00 חילופי כוח אדם
חינוך 1813222110 שכ``ע כיתת שילוב-עודד 102,000.00₪-123,000.00₪₪ -21,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1813224110 שכ"ע מזכירים - עודד 158,000.00₪-172,000.00₪₪ -14,000.00 עדכוני תקציב
חינוך 1813230110 שכ'ע שרתים - סלאמה 160,000.00₪-168,000.00₪₪ -8,000.00 עדכוני תקציב
חינוך 1813232210 שכ'ע סיעות חנוכיות - סלאמה 140,000.00₪-125,000.00₪₪ 15,000.00 ירידה בהיקף
חינוך 1813234110 שכ"ע מזכירים-סלאמה 220,000.00₪-248,000.00₪₪ -28,000.00 מענק יובל ועדכון תקציב
חינוך 1813240110 שכ'ע מזכירה - גליל 170,000.00₪-180,000.00₪₪ -10,000.00 מענק יובל ועדכון תקציב
חינוך 1813240111 שכ``ע אב בית בי``ס גליל 130,000.00₪-140,000.00₪₪ -10,000.00 מענק יובל ועדכון תקציב
חינוך 1813250110 שכ'ע שרתים - גילון 170,000.00₪-178,000.00₪₪ -8,000.00 שעות נוספות
חינוך 1813250210 שכ"ע מנהלן/ית - גילון 120,000.00₪-114,000.00₪₪ 6,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1813252110 שכ"ע סיעות חינוכיות - גילון 529,000.00₪-612,000.00₪₪ -83,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1813254110 שכ"ע מזכירים-גילון 169,000.00₪-206,000.00₪₪ -37,000.00 מענק יובל והפרשים ש"ק
חינוך 1813260110 שכ'ע שרתים - שכניה 220,000.00₪-205,000.00₪₪ 15,000.00 עדכון שעות נוספות
חינוך 1813260210 שכ"ע מנהלן/ית - שכניה 45,000.00₪-88,000.00₪₪ -43,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1813264110 שכ"ע מזכירים-שכניה 165,000.00₪-180,000.00₪₪ -15,000.00 מענק יובל ועדכונים
חינוך 1813270110 שכ'ע שרתים - מורשת 200,000.00₪-225,000.00₪₪ -25,000.00 מענק יובל ועדכונים
חינוך 1813270210 שכ"ע מנהלן/ית - מורשת 52,000.00₪-55,000.00₪₪ -3,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1813272110 שכ``ע סייעת-יסודי מורשת 125,000.00₪-129,000.00₪₪ -4,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1813274110 שכ"ע מזכירים - מורשת 130,000.00₪-142,000.00₪₪ -12,000.00 מענק יובל ועדכונים
חינוך 1813280110 שכ'ע שרתים-מעל"צ170,000.00₪-173,000.00₪₪ -3,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1813280210 שכ'ע מנהלן/ית-מעל"צ30,000.00₪-21,000.00₪₪ 9,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1813282110 שכר סייעות יסודי מעל``צ300,000.00₪₪0.00₪ 300,000.00 מועסקים בתיכון
חינוך 1813284110 שכ'ע מזכירים-מעל"צ120,000.00₪-140,000.00₪₪ -20,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1813290110 שכ'ע שרתים - כמאנה 191,000.00₪-207,000.00₪₪ -16,000.00 מענק יובל ועדכונים
חינוך 1813290210 שכ"ע מנהלן/ית - כמאנה 52,000.00₪-55,000.00₪₪ -3,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1813292110 שכ'ע כיתת שילוב - כמאנה 290,000.00₪-290,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813294110 שכ"ע מזכירים-כמאנה 160,000.00₪-185,000.00₪₪ -25,000.00 מענק יובל ועדכונים
חינוך 1813294399 פיצויים מזכירים כמאנה 0.00-62,000.00₪₪ -62,000.00 פרישה של מזכירה ותיקה
חינוך 1813300110 מלווים בהסעה- חינוך מיוחד 200,000.00₪-200,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813300211 שכ'ע סיעות טיפוליות 9,450,000.00₪-10,264,000.00₪₪ -814,000.00 הסכמי שכר סייעות
חינוך 1813302399 פיצויים חנ``מ30,000.00₪-76,000.00₪₪ -46,000.00 פיצויי פרישה סייעות
חינוך 1813810110 שכ'ע רכז ומדריכים - קיטנת י.משגב 145,000.00₪-145,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813820110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת עודד 49,000.00₪-49,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813830110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.סלאמה 90,000.00₪-90,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813840110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת גליל 30,000.00₪-30,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813850110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר גילון 139,000.00₪-139,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813860110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת הר שכניה 110,000.00₪-110,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813870110 שכ'ע רכז ומדריכים קיטנת יסודי מורשת 61,000.00₪-61,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1813890110 שכ"ע רכז ומדריכים-קיטנת י.כמאנה 79,000.00₪-79,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1814210399 הבראה- חינוך- הפרשה 35,000.00₪-35,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815700110 שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס 2,068,000.00₪-2,068,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815701110 שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס 0.00₪0.00₪ 0.00
חינוך 1815705110 שכ"ע אשכול פיס 625,000.00₪-625,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815710212 שכ"ע רכז סל תרבות - אורט סלאמה 7,000.00₪-7,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815720110 שכ'ע מינהל - על יסודי משגב 625,000.00₪-625,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815720111 שכ'ע מורים -אופק חדש- בי"ס אסיף 0.00₪0.00₪ 0.00
חינוך 1815720114 שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף 13,479,000.00₪-13,479,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815720116 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-בי"ס אסיף 0.00₪0.00₪ 0.00
חינוך 1815720119 שכ"ע מורים מילוי מקום-אסיף 0.00₪0.00₪ 0.00
חינוך 1815721110 שכ'ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)150,000.00₪-150,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815740110 שכ"ע מינהל-בי"ס קציר 350,000.00₪-350,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815740112 שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר 0.00₪0.00₪ 0.00
חינוך 1815740114 שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר 11,741,000.00₪-11,741,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815740116 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ב-קציר 0.00₪0.00₪ 0.00
חינוך 1815740118 שכ"ע מורים-עולם ישן חט"ע-קציר 0.00₪0.00₪ 0.00
חינוך 1815741110 שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהליים)53,000.00₪-53,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815750110 שכ"ע מינהל-בי"ס עומר 150,000.00₪-150,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815750119 שכ"ע מורים מילוי מקום-עומר 85,000.00₪-85,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815751110 שכ"ע ללא תקן בי"ס עומר-אגרות (מינהליים)13,000.00₪-13,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815756110 שכ"ע סייעות - בי"ס עומר 1,850,000.00₪-1,850,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815760110 שכ"ע מינהלה-מקיף סלאמה 1,000,000.00₪-1,000,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815760111 שכ"ע מורים אופק חדש-מקיף סלאמה 11,700,000.00₪-11,700,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815760114 שכ"ע מורים עוז לתמורה-מקיף סלאמה 0.00₪0.00₪ 0.00
חינוך 1815760116 שכ"ע מורים עולם ישן חט"ב-מקיף סלאמה 45,000.00₪-45,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815760119 שכ"ע מורים מילוי מקום-מקיף סלאמה 230,000.00₪-230,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815770110 שכ`ע מינהל- ת.עודד 120,000.00₪-120,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815770114 שכר מורים עוז לתמורה-ת.עודד 1,727,000.00₪-1,727,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1815780111 שכר מורים ת.מעל``צ0.00-1,118,000.00₪₪ -1,118,000.00 עדכון תקציב תיכון מעל"צ
חינוך 1815780112 שכר סייעות תיכון מעל``צ0.00-367,000.00₪₪ -367,000.00 עדכון תקציב תיכון מעל"צ
חינוך 1817100110 שכ'ע קב'ט מוס'ח280,000.00₪-192,000.00₪₪ 88,000.00 חוסר כח אדם
חינוך 1817300110 שכ'ע - שפ'י3,874,000.00₪-3,874,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1817302110 שכר פסיכולוגים- שפ``מ700,000.00₪-500,000.00₪₪ 200,000.00 ירידה בהיקף שפ"מ
חינוך 1817520110 שכ``ע360 מרכז נוער ישובי 60,000.00₪₪0.00₪ 60,000.00 לא מאויש
חינוך 1817521110 עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-דמיידה 95,000.00₪-90,000.00₪₪ 5,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1817600210 שכ'ע מנהל יחידה לקידום נוער 361,000.00₪-460,000.00₪₪ -99,000.00 איחוד סעיפים
חינוך 1817600399 פיצויים קידום נוער 88,000.00₪-88,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1817610210 שכ`ע קידום נוער 883,000.00₪-957,000.00₪₪ -74,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1817660210 שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון 257,000.00₪₪0.00₪ 257,000.00 איחוד סעיפים
חינוך 1817700110 שכ'ע - קב'ס547,000.00₪-547,000.00₪₪ 0.00
חינוך 1817700399 פיצויים קב``ס0.00-42,000.00₪₪ -42,000.00 פרישה של עובדת ותיקה
חינוך 1817800110 שכ'ע - מינהל תחבורה 900,000.00₪-1,001,000.00₪₪ -101,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1817800399 פיצויים מנהל תחבורה 0.00-39,000.00₪₪ -39,000.00 פרישה של מנהל תחבורה
חינוך 1817810110 שכ"ע נהגי אוטובוסים 2,700,000.00₪-2,715,000.00₪₪ -15,000.00 עדכון תקציב
חינוך 1817910110 שכ'ע - ספריה 500,000.00₪-592,000.00₪₪ -92,000.00 עדכון תקציב
חינוך סה"כ88,478,000.00₪-91,278,000.00₪₪ 0.00
תרבות 1824100110 שכ'ע מנהל מח' נוער 260,000.00₪-288,000.00₪₪ -28,000.00 עדכון תקציב(במימון מרכז קהילתי)
תרבות סה"כ260,000.00₪-288,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1840200210 שכ'ע - מ.מתנדבים 120,000.00₪-120,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1840310110 שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי 176,000.00₪-132,000.00₪₪ 44,000.00 חוסר כח אדם
רווחה 1840600110 שכר מלוות ניצנים רווחה 290,000.00₪-100,000.00₪₪ 190,000.00 חיסכון וצמצום ליווי ניצנים
רווחה 1840800110 שכר עו``ס קהילה לדורות 195,000.00₪-195,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1841000110 שכ'ע - ש. חברתיים 3,800,000.00₪-4,266,000.00₪₪ -466,000.00 הסכמי שכר עובדים סוציאלים
רווחה 1841000397 פיצויים רווחה 21,000.00₪-131,000.00₪₪ -110,000.00 פרישה של עובדים סוציאלים
רווחה 1841000399 הבראה- רווחה - הפרשה 15,000.00₪-15,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1841080110כ-א לחינוך המיוחד-שכר 115,000.00₪-115,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1842211110 טיפול אובדן ושכול-שכר 110,000.00₪-110,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1842460110ה.מחברה ערבית 100%-שכר 139,000.00₪-139,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1842470110ה.מ חברה ערבית 75%-שכר 229,000.00₪-229,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1842800110 שכ``ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי 120,000.00₪-120,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1843550110 משפחות וילדים בקהילה-שכר 916,000.00₪-916,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1843810110 תוכנית עם הפנים לקהילה-שכר 374,000.00₪-374,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1845220110מ.יום טיפולי מש``ה-שכר 231,000.00₪₪0.00₪ 231,000.00 אין עובד שכיר, ממומש בתקציב פעולות
רווחה 1845350110 מלוות מש``ה שכר 286,000.00₪-286,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1846610110 מס. יום לילד המוגבל-שכר 202,000.00₪-202,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1846740110 שכר מלוות רווחה ושיקום 403,000.00₪-403,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1847120110 נוצ``צ שירותים בקהילה-שכר 278,000.00₪-278,000.00₪₪ 0.00
רווחה 1847200110 יתד תכניות לצעירים-שכר 83,000.00₪-83,000.00₪₪ 0.00
רווחה סה"כ8,103,000.00₪-8,214,000.00₪₪ 0.00
דת 1851000110 שכ'ע - רב 290,000.00₪-290,000.00₪₪ 0.00
דת 1851001110 שכ"ע רב מורשת 205,000.00₪-205,000.00₪₪ 0.00
דת 1851100110 שכ'ע - מזכירה לשכת הרב 160,000.00₪-171,000.00₪₪ -11,000.00 עדכון תקציב ושעות נוספות
דת 1851200110 שכ'ע -בלניות 180,000.00₪-195,000.00₪₪ -15,000.00 עדכוני שכר
דת 1851500110 שכ'ע-רבנים-עורכי לוויות 70,000.00₪-78,000.00₪₪ -8,000.00 מימוש לפי הצורך
דת סה"כ905,000.00₪-939,000.00₪₪ 0.00
תשלומים בלתי רגילים 1998100310 החזרי שכר גמלאים מרשויות 80,000.00₪56,000.00₪ -24,000.00 צפי תקבולים
תשלומים בלתי רגילים 1998100311 החזרי שכר גמלאים מקרן פנסיה 8,000.00₪8,000.00₪ 0.00
תשלומים בלתי רגילים 1998100315 השתתפות בפנסיה- קג"מ12,000.00₪-12,000.00₪₪ 0.00
תשלומים בלתי רגילים 1998100316 החזר שכ'ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.האוצר)136,000.00₪174,000.00₪ 38,000.00 צפי תקבולים
תשלומים בלתי רגילים 1998110310 שכ'ע גימלאים 7,900,000.00₪-8,241,000.00₪₪ -341,000.00
תשלומים בלתי רגילים 1998200110 שכ'ע רזרבה /תוספת יוקר 1,060,000.00₪₪0.00₪ 1,060,000.00 מימוש הרזרבה לסעיפים השונים
תשלומים בלתי רגילים 1998300115 פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות 350,000.00₪-100,000.00₪₪ 250,000.00 מימוש חלק מהרזרבה לסעיפים השונים
תשלומים בלתי רגילים סה"כ9,098,000.00₪-8,115,000.00₪₪ 0.00
סכום כולל 126,803,000.00₪-128,830,000.00₪-2,027,000.00₪
הוצאותהכנסות
תברואה 3932,269 מענק איזון
מרכז קהילתי 354-1,200 ארנונה
חינוך-בתי"ס יסודיים 707-292 קידום נוער
שירות פסיכולוגי 200-647 הסעות
חלוקת ארנונה תפן 468209מ.הרווחה
481 אגרות בניה
2,111מ.החינוך
תיכון מעלה צביה 1,4851,485 תיכון מעל"צ
שונות 78-169 שונות
3,2853,285
הסברים לשינויים(סעיפים עיקריים)
התפלגות תקציב 2025 עדכון 2 -הוצאות/ הכנסות / סבסוד
הסבר לעדכוני שכר:
גידול בהוצאות שכר 2028(נטו לאחר שימוש ברזרבה)
שיפוי הכנסות:
תיכון מעל"צ1485
סייעות חינוך מיוחד 575
ביטול הכנסות מעל"צ249 סייעות יסודי עברו לתיכון
גידול נטו הוצ' שכר 217
תב"רים לאשור המליאה נובמבר 2025
גורם מממןתקציב
מאושר
נוכחי
עדכון
התקציב
תקציב
מאושר
חדש
משרד השיכון - 515,505 515,505 הרשאה חדשה ממשרד השיכון
סה"כ:0515,505515,505515,5050
משרד החינוך - 2,725,870 2,725,870 הרשאות חדשות ממשרד החינוך
סה"כ:02,725,8702,725,8702,725,8700
מפעל הפיס - 200,000 200,000 הרשאה חדשה ממפעל הפיס
סה"כ:0200,000200,000200,0000
מפעל הפיס - 300,000 300,000 הרשאה חדשה ממפעל הפיס
סה"כ:0300,000300,000300,0000
מפעל הפיס - 90,000 90,000 הרשאה חדשה ממפעל הפיס
סה"כ:090,00090,00090,0000
משרד החינוך 1,430,648 1,430,648 הרשאה ממשרד החינוך
מפעל הפיס - 713,234 713,234 הרשאה ממפעל הפיס
סה"כ:02,143,8822,143,8822,143,8820
משרד השיכון - 596,000 596,000
סה"כ:0596,000596,000596,0000
06,571,2576,571,2576,571,2570
1984 ציוד וריהוט לבתי ספר 2025
1985 ציוד וריהוט לגני ילדים 2025
1986 מלגות סטודנטים תשפ"ו
1982 חוסנייה-גן משחקים שכונה
מזרחית
סה"כ
הערותמס '
תב"ר
נושאתקציב
הוצאות צפוי
חוסר
תקציבי
מקורות מימון בש"ח
1987 שני אוטובוסים צהובים
1983 פלך-מעון יום דו כיתתי
1988 יודפת-תב"ע להרחבת הישוב