פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 16/22
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
לשכת ראש המועצה
פרוטקולו ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 16/22 מתאריך 21 בדצמבר 2022
משתתפים מוטי לנדאו, יעל ויסמן, דרור פילץ, חגית קליר, דורון ויסברוד.
בזום: דנה פינס, זאב ליכטןנזו .
נעדרים: דפנה שפיגלמן, אורן גור
מתמנים: רועי גנוט יועמ״ש, ליבי באראם גזברית, ניר ענבי רו"ח, יניב הדסי מבקר, אביטל קינן
מהנדסת (בזום).
מוטי פותח את הישיבה
מוטי: על סדר היום אישור תקציב לשנת 2023 ועדכון תקציב שנת 2022.
אנחנו מגישים היום את התקציב ה-10 לשנת 2023.
לאורך כל 9 השנים הקודמות היינו מאוזנים ואף נשארנו עם עודף. התחלנו את הקדנציה הראשונה
עם גרעון של כ-13 מילון ₪ וכיום אנחנו בעודף מצטבר כשאת כל אחת מ-9 השנים סיימנו בעודף.
להלן הצעת התקציב (שנשלח אליכם במייל) בקצרה:
מועצה מקומית סביון
הצעת תקציב לשנת 2023
דברי הסבר
תקציב 2023 המסתכם לסך של-78,874 אלפי ש״ח הינו תקציב מאוזן המבטא את
המשך דרכה של המועצה המקומית סביון להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתוח .
ההכנסות בתקציב מורכבות למעשה מהכנסות עצמיות והכנסות ממשרדי הממשלה
השונים. סה״כ ההכנסות העצמיות (לרבות הנחות ארנונה) מסתכמות לסך של -
72,519 אלפי ₪ המהוות שיעור של כ - 92% מסה״כ הצעת התקציב. שיעור גבוה זה
מצביע על איתנותה של המועצה והיעדר תלות במשרדי הממשלה לצורך המשך
פעילותה.
להלן עיקרי השינויים בתקציב 2023 :
1. הכנסות ארנונה ־ ההכנסות מארנונה המסתכמות לסך של - 32,608 אלפי ₪.
צפי הכנסות זה כולל גידול עקב עדכון התעריף על פי צו הארנונה (1.37% -
"הטייס האוטומטי") וצפי אינפלציה.
2. חינוך־ תקציב החינוך לשנת 2023 מסתכם לסך של כ - 13,620 אלפי ₪
המהווה שיעור של כ - 17% מסה״כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות
(הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ - 4,889 אלפי ₪ ,
כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ -
8,732 אלפי ניתן להבחין שמדובר בסבסוד של כ- 64% מהיקף תקציב החינוך !
בתקציב 2023 השתתפות המועצה גדלה בסך של 536 אלפי ₪ לעומת עדכון
תקציב 2022. עיקר הגידול נובע מהשקעה בתוכניות העשרה בבתי הספר
וגידול בפעילויות לנוער.
3. מחלקת שפ״ע־ בשנת 2023 השתתפות המועצה במימון מחלקת שפ״ע
מסתכמת לסך של כ- 13,864 אלפי ₪, המהווה גידול של כ- 634 אלפי ₪ לעומת
עדכון תקציב 2022. הגידול נובע בעיקר בתוספת בפעולות של עבודות גינון,
ניקיון רחובות וגיזום.
4. מרכז התרבות - השתתפות המועצה במימון פעילות בית התרבות מסתכמת
לסך של כ־1,450 אלפי ₪ , מהווה התייעלות בסך של כ-260 אלפי ₪ לעומת
סבסוד בית התרבות לפי התקציב המעודכן לשנת 2022.
5. רווחה תקציב הרווחה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ- 3,430 אלפי ₪ בצד
ההוצאות, לעומת הכנסות בסך של כ־2,435 (הנובעות בעיקרן ממשרד
הרווחה) כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2023 מסתכם לסך
של כ־ 995 אלפי ₪, בדומה להשתתפות המועצה לפי התקציב המעודכן לשנת
2022. כל התקציב מוכתב על ידי משרד הרווחה.
6. הנדסה תקציב מחלקת הנדסה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ- 17,506 אלפי
₪ , המהווה שיעור של כ- 22% מסך הוצאות התקציב. תקציב זה משקף את
פעילות מחלקת הנדסה לרבות משק המים והביוב.
7. תרבות - תקציב התרבות לשנת 2023 מסתכם לסך של כ - 2,073 אלפי ₪
המהווה שיעור של כ - 3% מסה״כ הוצאות התקציב, המשקף גידול של כ־ 580
אלפי ₪ לעומת תקציב מעודכן 2022.
עיקר הגידול נובע מתקצוב אירועי שנות ה-70 אשר יחולו השנה.
8. הוצאות השכר בתקציב מסתכם לסך של כ - 14,924 אלפי ₪ המהווים שיעור
של כ - 19% מסה״כ הוצאות התקציב (אחוז נמוך מאד ביחס לרשויות אחרות)
. תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מעדכון תוספת עלות השכר המוכתבת
ע״פ הנחיות משרד הפנים. תקציב השכר כולל:
• הוצאות לשכר חינוך בסך של 5,049 ₪.אלפי
• הוצאות לשכר רווחה בסך של 542 ₪.אלפי
• הוצאות לפנסיה בסך של 1,550 ₪ .אלפי •
הוצאות לשכר כללי בסך של 7,783 ₪ .אלפי
9. פירעון המלוות מסתכם לסך של - 860 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 1%
מסה״כ הוצאות התקציב, מדובר בשיעור פירעון קטן ביחס למקובל ברשויות
מקומיות אחרות במדינת ישראל .
10 . פעולות נוספות - המועצה ממשיכה לפעול בפעולות כלליות נוספות בתחומי
בטחון, ספורט ועוד.
לסיכום, שנת 2023 הינה שנה מאתגרת של עליות מחירים בצד ההוצאות בכלל
המשק ויחד עם זאת המועצה ממשיכה לפעול ולהרחיב את פעילותה בכלל
התחומים לרווחת תושביה תוך שמירה התנהלות תקציבית מאוזנת.
רו״ח ניר ענבי: שני דברים מייחדים את התקציב לשנת 2023:
1. זו השנה הראשונה שבה אנו מגישים תקציב לאחר שסביון הוגדרה כ"רשות איתנה". זה אומר
שלא צריך את אישור הרגולטור אלא מספיקה חוות דעת מגזברית המועצה שהתקציב מאוזן
ואישור המועצה. סביון נכנסה לרשימה של כ־30 רשויות (מתוכן רשויות גדולות וחזקות כלכלית)
מתוך 257 רשויות שפטורות מאישור משרד הפנים.
2. במדינה ובעולם בכלל נכנסנו למצב "אינפלציה", מה שלא קרה בשנים האחרונות. למרות כל
ההתייקרויות: בחשמל, דלק, מים שכר וכו' ותעריף הארנונה הנמוך, אנחנו נכנסים חזקים
כלכלית לשנה החדשה.
מרכיב השכר מתוך תקציב המועצה נמוך משמעותית בהשוואה לרשויות אחרות.
גם השנה, כמו בכל 8 השנים הקודמות, יש גידול באחוזי הגבייה שעומד השנה בסביון על 97%
גבייה נעשית פה עבודה מצוינת.
התקציב הנ״ל אושר פה אחד ע"י חברי ועדת כספים.
אם נוריד מהתקציב 3 מיליון ₪ עבור ההנחות לזכאים נגיע להשקעה 15,000 ₪ לתושב (בסביון
5000 תושבים שזהו סכום גבוה מאוד לנפש.
מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור התקציב הרגיל לשנת 2023:
בעד מוטי, יעל, דנה, חגית, דרור, דורון
נגד: זאב
החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2023 אושר ברוב קולות.
רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל 03-7370920
פקס 03-7370911 ן לשכת ראש המועצה
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il I
תקציב פיתוח לשנת 2023
מועצה מקומית סביון
2023 תקציב פיתוח לשנת
מקורות מימון
בקשת תקציב
2023 שם התב״רמחלקה הערות
השתתפות
משרדי ממשלה
ואחרים
הרכב קרנותסה״כ קרנות
קרן צנרתק רן בית עלמיןק רן השבחה
השתתפות ע"י משרד התחבורה 45,000 205,000 205,000 250,000 צביעת כבישים
הנדסה
600,000 600,000 600,000 כבישים מדרכות ושבילים
-750,000 750,000 750,000 בטיחות מוסדות ושטחים ציבוריים
100,000 1,100,000 1,200,000 1,200,000 תשתיות מים וביוב
•50,000 50,000 50,000 משטחי גזם
השתתפות ע"י משרד התחבורה - טרם אושר
ביצוע. אושר רק תכנון 100. 560,000 240,000 240,000 800,000 הקמת כיכר בצומת האתרוג - כרם הזיתים־הנוף
-675,000 675,000 675,000 החלפת תאורת לד
1,000,000 1,000,000 1,000,000 עבווד ת חשמל
300,000 300,000 300,000 בית עלמין
100,000 100,000 100,000 מתקנים בגינות בפארקים וגני ילדים
300,000 300,000 300,000 הנגשה
70,000 70,000 70,000 עבודות קבלניות למניעת שריפות ומזיקים
100,000 100,000 100,000 שינויים בתנועה ושיפורים
100,000 100,000 100,000 שיפוץ מבני מועצה
100,000 100,000 100,000 תחרות תכנון למבנה חדש לצופים
50,000 50,000 50,000 חשמל קבוע לכיכר הדרום+הנוף
71,000 71,000 71,000 מסך דיגיטלי בכניסה ליהוד
100,000 100,000 100,000 תחנת הסנקה ומשאבות מים
70,000 70,000 70,000 ספר נכסים
700,000 700,000 700,000 שילוט בישוב
1,500,000 1,500,000 1,500,000 שיפוצי קיץ
חינוך
50,000 50,000 50,000 הכנת גן שלווה כמרכז ארועים ישובי
20,000 20,000 20,000 מרכז לגיל הרך
השתתפות ע"י משרד החינוך - טרם אושר 2,000,000 1,500,000 1,500,000 3,500,000 מקלט ושטחים יעודיים לחטיבה
השתתפות ע"י משרד החינוך 160,000 - - - - 160,000 M21
60,000 60,000 60,000 מיזוג אוויר מוסדות חינוך ותרבות
במימון מפעל הפיס- -- -ש יפוץ רצפת אולם כדורסלספורט
במימון מפעל הפיס- -- -החלפת תקרת אולם כדורסל
150,000 150,000 150,000 גיזום ושתילה
שפ״ע
200,000 200,000 200,000 פרויקט החלפת עצים (בעבר נקרא גדמי עצים/כרסו
30,000 30,000 30,000 נזקי שורשים
1,000,000 1,000,000 1,000,000 מערכות השקיה בישוב
20,000 20,000 20,000 הכנה לגריסת גזם
-- -שדרוג מערכות השקיה
200,000 200,000 200,000 שתילת עצים וצמחים רב שנתיים
80,000 80,000 80,000 עמדת מחזור
200,000 200,000 200,000 התקנת אמצעי ביטחון ברחבי הישובבטחון
בית תרבות-- -- הצללה ותיקון מושבים באמפי בית תרבות
2,765,000 100,000 300,000 11,391,000 11,791,000 14,556,000
רו"ח ניר ענבי: התקציב המוצע לפיתוח הוא 14.5 מיליון ₪, אין זה אומר שהכל יבוצע אלא בהתאם
לתברי"ם שיגיעו ועפ"י סדרי עדיפויות. אין ולא היו למועצה גירעונות בתברי״ם, עד היום המועצה
התנהלה כך, ואנחנו במצב מעולה.
מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור תקציב הפיתוח לשנת 2023:
בעד מוטי, דנה, יעל, חגית, דרור
נגד: דורון, זאב
דורון: התנגד מכיוון שלא מדובר באישור כל תכנית פיתוח רעיונית אלא רואים בכך אישור של כל
התב"רים המנויים בלי כיסוי תקציבי מובטח מראש ומכיוון שלא מוצגת ההשתתפות המתוכננת בסך
4.5 מיליון ₪ למחלקת הנדסה.
החלטה: תקציב הפיתוח לשנת 2023 אושר ברוב קולות.
מוטי נועל את הישיבה.
06/12/2022
סביון מקומית מועצה
תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות
תקציב 2023 תקציב 2022 מעודכןתקציב 2022 מקוריביצוע 2021 (לא
מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקרביצוע 2019 מחלקה
ה״קף
משרה.באלפי ₪היקף
משרהבאלפי ₪היקף
משרהבאלפי ₪באלפי ₪באלפי ₪באלפי ₪
343 268 311 -54 221 101 סבסוד בטחון ופיקוח עירוני
2,843) (2,843) (2,675) (2,723) (2,783) (2,517)הכנסות
3,186 3,111 2,986 2,669 3,004 2,618 סה״כ הוצאות
4.10 780 3.54 696 3.54 765 650 486 409 הוצאות שכר
2.406 2,415 2,220 2,018 2,518 2,209 הוצאות
1,450 1,710 1,600 1,708 2,487 1,729 סבסוד בית תרבות
2,639) (2,460) (2,936) (1.328) (649) (3,360)הכנסות
4,089 4.170 4,536 3,036 3,136 5,089 סה״כ הוצאות
2.15 345 3.35 540 6.06 725 736 979 862 הוצאות שכר
3.744 3,631 3,811 2,300 2,158 4,227 הוצאות
29.546) (28,147) (27,864) (28,715) (27,446) (26,349)גזברות ומימון
33,458) (32,132) (31,287) (31,944) (30,348) (29,101)הכנסות
3,912 3,985 3,423 3,228 2,901 2,752 סה״כ הוצאות
6.00 1,289 4.77 1,019 2.86 1,016 879 702 665 הוצאות שכר
2,623 2,966 2,407 2,349 2,200 2,088 הוצאות
--- --- הנחות בארנונה
2,919) (2,915) (2,675) (2,480) (2,694) (1,744)הכנסות
2,919 2,915 2,675 2,480 2,694 1,744 סה״כ הוצאות
2,919 2,915 2,675 2,480 2,694 1,744 הוצאות
595 572 565 428 443 309 דוברות
-- -- -- הכנסות
595 572 565 428 443 309 סה״כ הוצאות
1.00 275 - - 1.00 - 156 250 -הוצאות שכר
320 572 565 272 193 309 הוצאות
6,552) (6,041) (4,806) (1,036) (2,517) (1,765)סבסוד הנדסה
24,058) (23,644) (22,446) (19,661) (19,582) (18,261)הכנסות
17,506 17,603 17,641 18,626 17,065 16,496 סה״כ הוצאות
3.44 1,137 3.44 1,093 3.50 1,331 1,113 1,109 1,119 הוצאות שכר
16,369 16,510 16,310 17,513 15,956 15,377 הוצאות
הפרש בין תקציב
2023 לבין תקציב
2022 מעודכן
הפרש בין תקציב
מעודכן 2022
לתקציב 2022
מקורי
באלפי ₪באלפי ₪
75 -43
0 (168)
75 125
84 (70)
(9) 195
(260) 110
(179) 476
(81) (366)
(194) (186)
113 (180)
(1,399) (283)
(1,326) (845)
(73) 562
270 3
(343) 559
־-
4) (240)
4 240
4 240
23 7
- -
23 7
275 -
(252) 7
(510) (1,235)
(413) (1,198)
(97) (37)
44 (238)
(141) 200
1/3
06/12/2022
< > מ1 עצה מקומית סב
סב 7ן | תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוג הוצאות
תקציב 2023 תקציב 2022 מעודכןתקציב 2022 מקורביצוע 2021 (לא
מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקרביצוע 2019 מחלקה
היקף
משרהבאלפי ₪היקף
משרהבאלפי ₪היקף
משרהבאלפי ₪באלפי ₪באלפי ₪באלפי ופז
8.732 8,196 8,318 6,251 5,732 6,533 סבסוד מעור
4.889) (4.790) (5,125) (4,797) (4,660) (4,118)הכנסות
13.620 12,986 13,443 11,048 10,392 10,651 סה״כ הוצאות
35.32 5,049 34.57 4.925 32.82 5,075 4,543 4,073 3,812 הוצאות שנר
8,571 8,061 8,368 6,506 6,319 6,839 הוצאות
7,363 7,168 6,974 6.887 6,288 4,902 סבסוד גללי
790) (820) (713) (1.365) (688) (1.320)הכנסות
8,153 7,988 7,687 8,252 6,976 6,222 סה״כ הוצאות
13.05 3,510 13.05 3,246 11.88 3,333 3,274 3,015 2,624 הוצאות שכר
4,643 4.742 4,354 4,978 3,961 3,598 הוצאות
756 628 851 305 572 868 סנסח ספורט
4.568) (4,582) (3,773) (3,248) (2.181) (3,491)הכנסות
5,323 5,210 4,624 3,552 2,753 4,359 סה״כ הוצאות
3.50 708 3.14 650 4.00 715 700 682 575 הוצאות שכר
4,615 4,560 3,909 2,852 2,071 3,784 הוצאות
995 996 866 704 702 753 רווחה
2,435) (2,307) (2.350) (2,119) (1.991) (1.781)הכנסות
3,430 3,303 3,216 2,823 2,692 2,534 סה״ב הוצאות
1.65 542 1.65 590 1.65 515 448 435 439 הוצאות שכר
2,888 2,713 2,701 2,376 2,257 2,095 הוצאות
13,864 13.230 11,876 12,074 12,243 11,206 סבסוד של״ע
203) (96) (47) (42) (15) (49)הכנסות
14,067 13,326 11,923 12,115 12,258 11,254 סה״כ הוצאות
4.13 919 4.00 896 4.00 706 712 967 727 הוצאות שכר
13,148 12,431 11,217 11,403 11,290 10,527 הוצאות
הפרש בין תקציב
2023 לבין תקציב
2022 מעודכן
הפרש בין תקציב
מעודכן 2022
לתקציב 2022
מקור
באלפי ₪באלפי ₪
536 (122)
(99) 335
634 (457)
124 (150)
511 (307)
195 194
30 (107)
165 301
263 (87)
(99) 388
128 (222)
14 (809)
114 586
58 (65)
55 651
(1) 130
(128) 43
127 87
(48) 75
175 12
634 1,354
(107) (49)
741 1,404
24 190
717 1,214
2/3
06/12/2022
מועצה מקומ jiao
תקציב 2022-2023 לפי מחיקות וסוגי הוצאות
תקציב 2023 תקציב 2022 מעודכןתקציב 2022 מקור׳ביצוע 2021 (לא
מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקרביצ 1ע 2019 מחלקה
היקף
משרהבאלפי עזוהיקף
משרהבאלפי ₪היקף
משרהבאלפי ₪באלפי ₪באלפי ₪באלפי עזו
2,000 1,420 1,311 551 485 1,007 תרבות
73) (73) (46) (110) (70) (135)הכנסות
2,073 1,493 1,357 661 555 1,141 סה״כ הוצאות
2.00 370 2.05 397 2.75 417 389 393 207 הוצאות שכר
1,703 1,096 940 272 162 934 הוצאות
78,874) (76,662) (74,074) (69,815) (65,661) (65,877)הכנסות
78.874 76,663 74,074 68,918 64,869 65,170 הוצאות
76.34 14,924 73.57 14,051 74.06 14,597 13,600 13,090 11,440 סה״כ הוצאות שכר
63,949 62.611 59,476 55,318 51,779 53,730 סה״כ הוצאות
0 0 0 (897) (792) (707)•תרה
הפרש בין תקציב
2023 לבין תקציב
2022 מעודכן
הפרש בין תקציב
מעודכן 2022
לתקציב 2022
מהורי
באלפי עזובאלפי ₪
580 110
- (27)
580 137
(27) (20)
607 156
(2.212) (2,589)
2,212 2,588
873 (546)
1,338 3,134
0 0
3/3
06/12/2022 בטחון
הפר ש כין
תקציב 2023
לתקציב 2022
מעח־כן
הפרש כיי
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכי
תקציב 2023 תקציב 2022
מעורכו
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשבוןסוג סעיףתשכון
אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
150 2,400־2.400 2,250־2,117 2,216־2,286 בטחוןאברת שמירחהכנסות 1222000220
• - - - - •288 -בטחוןהכנסח ממשרד הפנים־ קורונההכנסות 1229999910
- •100 -100 100־298־118 102־בטחון קנסותהכנסות 1269000660
3 •50 50־50 50־50 76־בטחון אבטחת תלמידיהכנסות 1117100920
18־9! 91־75 -18 112־54־בטחון משטרת ישראל ־ אבטחת תלמידיםחכנסית 1117100990
0 -168 -2,843 -2,843 -2,675 -2,723 -2,783 -2,517 הכנסות סה״כ
-5־5 5 10 4 11 9 בטחוןתחזוקת ערריםתוצאות 1712211751
10 5 15 25 20 18 1 12 בטחוןמשמר חשכונחהוצאות 1721000750
10 42 187 177 115 156 414 211 בטחוןרכב ביטחוןהוצאות 1722000510
1־40 40 41 41 47 41 בטחוןתקשורת סחטנים אינטוגט וטלנומחהוצאות 1722000541
- 20 20 20 - • 4 בטחוןמערכות דיוורהוצאות 1722000542
- 1 1 ננ נ1 בטחוןמיכון משרדיהוצאות 1722000560
- -י75 80 בטחוןכח אדם תקשוב בטחוןהוצאות 1722000570
16 111 111 97 55 90
57 בטחוןעיבוד נתונים -מחשוב ומערכות מידע
(שוטף)תוצאות
1722000571
•29 12 4 11 21 יי 9 בטחוןרכש מיחשוב ומערכות מידע (השקעה)הוצאות 1722000572
195 108 בטחוןמערכת שליטה ובקרח ישראל דיגיטליחהוצאות 1722000571
14 84 84 70 בטחוןתחזוקת מצלמות (חדש)הוצאות 1722000575
127 1.414 1.414 1,287 1.117 1,154 1,506 בטחוןשמירח ובטחון מועצח־קכלן שמירחהוצאות 1722000750
- 20 20 20 20 17 18 בטחוןבדק בית ביטחון תחזוקתהוצאות 1722000760
60 60 60 44 29 בטחוןהקמת מצלמותתוצאות 1722000574
10 10 10 7 rבטחוןהשתלמויות נטחוןהוצאות 1722000521
50 50 50 52 114 61 בטחוןתוצאות שונות בטחוןהוצאות 1722000780
צג - 15 25 267 בטחוןהוצאות מצב חרום קורונחתוצאות 1722200760
20 20 20 16 10 18 בטחוןעבודות קבלנותתוצאות 1721000750
- 12 12 12 17 גגבטחון חשתתפות להגאארצהוצאות 1721000810
84 69־780 696 76$ 650 486 409 בטחוןשכר בטחוןהוצאות שכר 1721100110
- 76 76 76 79 51 68 בטחוןהשתת׳ הגא מקומיתוצאות 1721100810
11 11 11י7 10 בטחוןמל״ח הוצאותאחרותהוצאות 1726100980
75 126 3,186 3,111 2,985 2,669 3,004 2,618 הרצאות סה״כ
75 -42 343 268 310 -54 221 101 סבסוד כולל
06/12/2022 yia התרבות
הפרש ביו
תמע 2023
לתקציב 2022
מעודנו
הפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודנו
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודנו
תקציב 2022
מקורי
ביציע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשבוןשוג שעירחשבין
אלפי₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
100־100 -400 300־400־85־232 בית תרבותהכנסות ממסעדההכנסות 1322000421
109־212 -909 -800 •1,012 •370 329־800־בית תרבותהכנסות דמי שימוש בית תרבותהכנסות 1322000422
40 •80 80־120־0 0 -93 בית תרבותהכנסות מחוגי בית תרבותהכנסות 1322000423
30 124 -1,250 1,280־1,404־784 147־2,236 בית תרבותחכגסות מאירועיםהכנסות 1322000424
179־476 2,639־2,460־2,936־1,328־561־3,360־הכנסות סה״כ
•250 250 250 240 241 300 בית תרבותאחזקת מבנחהוצאות 1822000420
25 271 246 246 89 176 307 בית תרבותחשמל הוצאות 1822000431
90 90 90 90 106 94 בית תרבותמים בית תרבותהוצאות 1822000432
5־10 10 15 6 2 11 בית תרבותחומרי נקיוו בית תרבותהוצאות 1822000433
10 100 170 170 172 100 115 בית תרבותהוצאות ביטוחהוצאות 1822000441
•23 23 9 1 8 בית תרבותכיבוד ואירוחתוצאות 1822000511
42 42 42 38 36 40 בית תרבותחוצאות תקשורת בית תרבותהוצאות 1822000541
•גג נג 3 2 בית תרבותמערכות דיוור בית תרבותהוצאות 1822000542
16 60 60 44 37 21 93 בית תרבותעמלות כרטיסי אשראי בית תרבותהוצאות 1822000610
0 51 291 291 240 216 149 395 בית תרבותפרסום ושיווק תרבותהוצאות 1822000550
9־5־10 15 4 11 13 בית תרבותצרכי משרדהוצאות 1822000560
15 15 15 2 5 2 בית תרבותמיכון משרדי בית תרבותהוצאות 1822000561
- - • 8 24 בית תרבותכח אד תקשוב בית תרבותהוצאות 1822000570
11 141 141 130 85 74 139 בית תרבותעיבוד גתונים בית תרבותהוצאות 1822000571
19־5 24 24 12 35 155 בית תרבותרכש מחשוב בית תרבותהוצאות 1822000572
- 1 בית תרבותשכר חוגים עצמאיים (לפי הכנסה)הוצאות 50־1822000
177 170 1,185 1,008 B3a M 558 820 בית תרבותעבודות קבלניותהוצאות 1822000751
-71 •395 1,200 1,271 1,666 629 1,700 בית תרבותהוצאה מאירועי בית תרבותהוצאות 1822000753
194־105 345 540 725 736 979 862 בית תרבותשכר בית תרבותהוצאות שכר 1822001110
- - - 0 בית תרבותהוצאות בית התרבותהוצאות 1822001750
81־366־4,089 4,170 4,536 3,036 3,136 5,089 הוצאות סה״כ
260־110 1,450 1,710 1,600 1,708 2,575 1,729 שבשוד כולל
06/12/2022 גזברות
הפרש ביו
תקציב 2025
לתקציב 2022
מעודכן
הפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודנו
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
<לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
־־1
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשבוןסוג סעיףחשבון
אלם• ₪אלפ* ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי₪
-- 850־850־850־749 •955 934־גזברות ומימוןיתרות ארגונח (פיגורים)הכנסות 1110000121
•1.590 581־32,608־31,018 30,437־30,614 -28,444 28,147־גזברות ומימוןארגוגח כללית למגוריםהכנסות 1111100100
264 264־- 264 581־829 גזברות ומימוןמענק שיפוי ארנונה קורונההכנסות 1190000911
-1,326 -845 -33,458 -32,132 -31,287 -31,944 -30,229 -29,101 הכנסות סה״כ
60 40 60 41 24 34 גזברות ומימוןמזכירות הוצאות פרסוםהוצאות 1613000550
90 9־244 155 164 207 205 גזברות ומימוןשכר כה אדםהוצאות שכר 1615000110
34 14 457ג 42 409 476 394 307 גזברות ומימוןשכר גיז ברותהוצאות שכר 1621100110
5 5 5 4 2 גזברות ומימוןהוצאות גזברהוצאות 1621100500
2 11 16 גזברות ומימוןהוצאות רכב גזברהוצאות 1621100541
- 10 49 37 גזברות ומימוןשכירות רכב גזברהוצאות 1421100542
- - - 67 גזברות ומימוןבקורת ספריםהוצאות 1621100750
- 10 10 10 8 1 31 גזברות ומימוןהנחלת הגזברות השתלמויותהוצאות 1621100980
6 1 175 169 168 196 101 358 גזברות ומימוןשכר הנחההוצאות שכר 1621300110
- 3 2 3 גזברות ומימוןהפקת תלושי ארנונההרצאות 1621300571
נ35 35 12 29 30 30 גזברות ומימוןאיהסון בארכיבהוצאות 1621300580
-110 70 910 1.020 950 896 868 709 גזברות ומימוןעכודח קבלניתהוצאות 1621300750
12 12 12 12 12 12 גזברות ומימוןמס הכנסה- הוצאות עודפותהוצאות 1621320600
0 100 550 550 450 493 496 448 גזברות ומימוןעמלות והוצאות בנקאיות עמלהוצאות 1631000610
140 -3 413 272 275 גזברות ומימוןשכר גביה (הדש)הוצאות שכר 1623100110
156 156 156 118 92 59 גזברות ומימוןמדידות נכסים חדשיםהוצאות 1732300750
? 3יX 0 1 גזברות ומימוןשלטי נכסיםהוצאות 1732400750
67 86נ 72 656 570 606 2 גג 427 גזברות ומימוןבטוחי מועצה- פוליסותהוצאות 1767000440
300־300 160 460 140 125 277 211 גזברות ומימוןבטוחי מועצה ־ השתת׳ עצמיתהוצאות 1767000441
-73 562 3,912 3,985 3,423 3,228 2,900 2,752 הוצאות סה״כ
1,399־283־29,546 -28,147 -27,864 -26,715 27,329־26,349 סבסוד כולל
06/12/2022 הנחות בארנונה
הפר ש בין
תקציב 2025
לתקציב 022!
מעידכן
הפרש ביו
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תקציב 2025 תקציב 2022
מעודכן
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשבוןסוג מעיףח שבוץ
אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי שואלפי ₪אלפי שזאלפי ₪
20 •20 -20 -20 18־21 הנחות בארנונהחיחות תשלים מראשהכנסות 1111100113
-4 •240 -2.899 -2.895 -2,655 •2,460 -2367 •1,723 הנחות בארנונהחגחות לזכאיםחכנסות 1111100115
-4 •240 919,ג -2,915 075,ג 480,ג •2,385 -1,744 הכנסות סה״כ
ס:20 סס: 18 :1 הנחות בארגונההנחות ארנונה הסדרי תשלוםהוצאות 1632000860
4 240 2,899 2.895 2.655 2,460 2,367 1,723 הנחות בארנונהחנחות בארנונח לזכאיםחוצאות 1995000860
4 240 2,919 2,915 675,ג2,480 2,385 1,744 הוצאות סה״כ
-- -־ ־־ ־- סבסוד כולל
06/12/2022 דוברות
הפרש בין
תקציב 2025
לתמיג 2022
מעודכן
הפר ש ביו
תקציב 2022
בתקציב 2022
מעודכו
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודכו
תקציב 2022
מקורי
כיציע 2021
(לא מבוקר)
ן
מחלקהשם חשבווסרג סעיףהשבור ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
ומבוקר
אלפי miאלפי ₪אלפי miאלפי <mאלפי ₪אלפי miאלפי ₪אלפי 101
ייי • -יי- -- הכנסות סה״כ
275 275 156 250 דוברותשכר דוברותהוצאות שכר 1614000110
-252ד20נ572 565 272 176 09 נדוברות הסברה מחסי ציבורהוצאות 1614000750
- 0 17 דוברותהוצאות חסברה ופרסום־ קורונה (קשרהוצאות 172W6550
23 7 595 572 505 428 443 309 הרצאות סה״כ
23 7 595 572 565 428 443 309 קבסוז־ כולל
06/12/2022 הנדסה
הפרש כין
תקזגיב 2025
נתמיב 2022
מעודכן
הפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תמיב נגס:תקציב 2022
מעודכן
ממיב בגס:
מל!וי'
ביציע 2021
ייא מביקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 014:
נמבוקרגו חלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון
אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי™ אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
-* 5 -11 הנדסהפיקוח וטרינרי -מרכז השלטנוחכנסות 1214200650
21־21 -21 •27 חגדסחפיקוח וטרינרי -ר.כנ מר.תאג*דחכנסות 1214200651
•94 400־400־106־502־117 191־הנדסה אגרות בניההכנסות 1211400220
-2,285 2,040 4.518־2,251 •4,291 - •148 -הנדסההשתתפות חקרנות במחלקת הנדסהחכמות 1211400760
151 -151 -151 הנדסהחכר מתיקון נזקי שריפההכנסות 1240000690
-הנדסההכר השכרת מחסני מועצההכנסות 1240000691
-128 128־128 •81 -177 •210 הנדסהנתי עלמין השתת׳ ביטוח לאומיהכנסות 1248000710
•1.200 17.600־17,600־16,400־17.458 16,589־14,811 הנדסההכנסות צריכת מי שוטפתחכנסות 1411100210
1,507 •1,507 •1,507 •1,119 1,068־1,671־הנדסה החזר מנציבות המיםהכנסות 1411100920
14 860־874 874־- 809 927־הנדסה השתתפות כפרעון מלוות ביובחכנסות 1470000760
•66 -511 -511 •445 451־449 •216 הנדסהאגרת ביוב • גני יהודהחכנסות 1472000210
נגב־198,ג29,058־23,644־22,446־19,661־19,582־18,261־הכנסורג סה״כ
116 116 116 111 104 101 הנדסהחוצאות בטיחותהוצאות 1721100740
14 •221 880 845 1,066 856 851 818 הנדסהשכר מחלקת הנדסההוצאות שכר 1712000110
י7 7 9 3 4 הנדסההוצאות חמחנדסהוצאות 1712000720
15 15 15 27 8 15 הנדסהחומרים ותיקוניםהוצאות 1712000721
• 76 76 76 61 62 29 הנדסהתכנון ושמאותהוצאות 1712000750
9 -17 257 248 265 256 257 101 הנדסהשכר עובדי תחזוקההוצאות שכר 1712100110
- 100 100 100 99 102 הנדסהועדה גאוגרפית־ יועציםהוצאות 1712000751
170 170 170 164 88 221 הנדסההוצאות משפטיות (מחי הנדסה)הוצאות 1712100500
44 44 44 19 41 41 הנדסהטויוטא 1754070 חנןהוצאות 1712100517
12 32 32 18 11 44 הנדסהאיסווו 1101775 ציוןהוצאות 1712100518
6 86 86 80 87 80 81 הנדסהעיבוד נתונים הנדסההוצאות 1711400570
17־4 21 40 16 15 19 20 הנדסהחשקעח נרכש) תקשוב • חנדסחהוצאות 1711400572
-2 5 5 7י8 4 הנדסהתקשורת הנדסההוצאות 1711400571
י101 101 99 91 98 הנדסהיועץ נגישותהוצאות 1711400751
202 104 1,004 804 700 1,242 1,211 545 הנדסהעבודות קבלניותחוצאות 1711400750
•151 151 - 151 הנדסהתיקון מק• שריפההוצאות 1711400752
9 191 1.200 1,191 1,000 1,080 904 964 הנדסההשתתפות בוועדה מקומיתהוצאות 1711400760
11־55 55 66 49 51 44 הנדסהבטיחות מתקני משחקיםהוצאות 1711401770
56 56 56 51 55 הנדסהתחזוקת מזגניםהוצאות 1711402711
19 19 19 19 19 21 הנדסהאחזקת רמזוריםהוצאות 1711402772
* 4 4 4 2 0 15 הנדסהתחזוקת מדי מיהוצאות 1711402771
29 98 507 478 180 411 249 410 הנדסהחשמל לתאורת רחובותהוצאות 1741000411
ס 700 700 700 787 961 1.029 הנדסההחזקת תאורת רחובותהוצאות 1741000750
• 216 216 216 215 215 90 הנדסהתשלו שוטף לקבלו חחלפת לדיהוצאות 1741000751
50 50 50 הנדסהאחזקת פוטו "למאיהוצאות 1741000752
- 4 -הנדסהתעלות נקוזחוצאות 1745000750
ץ60 60 51 59 46 50 הנדסהדמי שימוש תשתיות ביוב מי אוניחוצאות 1971402750
- 12 12 12 11 11 10 הנדסההשתת רשות הניקוזהוצאות 1745000810
5י75 75 82 84 62 הנדסההובלה לבית עלמיןהוצאות 1748000710
10 10 10 5 26 6 הנדסהאחזקת בית עלמיןחוצאות 1748000750
115 115 115 174 111 88 הנדסהחפירת קברהוצאות 1748100750
-722 9,000 9,000 9,722 9.816 9,120 9,246 הנדסהקנית מיהוצאות 1910000412
06/12/2022 הנז־סה
הפי ש ביו
תקציב 2023
כתקציב 2022
מעודכן
הפר ש בין
תקציב 2022
כתקציב 2022
מעודכן
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודכן
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשבוןסוג סעיףחשבון
אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
36 36 36 37 35 37 חגדסחהמרים מקוני מיםהוצאות 1910000720
- - 197 חגדסחעב מערכת מיםהוצאות 1910000750
B00 800 800 800 800 800 הנדסההלוואה קרןהוצאות 1970000691
-14 • 60 74 74 90 108 127 הנדסההלוואה ריביתהוצאות 1970000692
0 123 1,573 1.573 1,450 1,374 1.226 965 הנדסההשתתפות באיגוד ערים ביובהוצאות 1972000210
- 20 :0 20 201 52 17 הנדסהתחזוקה מכון שאיבההוצאות 1973402771
97־38־17,506 17,603 17,641 18,626 17,065 16,496 הוצאות סה״כ
510־1,236־6,552־6,041־4,805־1,036־2,517־1,765־סבסוד כולל
06/12/2022 חינוך
הפרש בין
תקציב 2023
כתקציב 2022
מעודכן
י
הפרש בין
תקציב 2022
כתקציב 2022
מעודכר
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודכן
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקת שם חשבוןמוג סעיףחשבון
אלפי ₪אלפ' טזאלפי טואלפי טואלפי טזאלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
10 ■10 10־• 17 -11 •77 חינוךשיפוצי קיץהכנסות 1111000920
*2 חינוךחומרים משרד חחיגוךהכנסות 1112200920
-10 -21 •98 -88 •65 •89 -9 •119 חינוךתל״וגגי יכדיסהכנסות 1112100410
70 161־818 888־725 •818 •588 -958 חינוךשכלמ גני ילדים משרד חחינוךהכנסות 1112100920
-17 9 221־204־211 -212 •265 •297 חינוךהשתתפות משרד חחינוך לעוזרות לגהכנסות 1112102920
•17 -255 •255 •218 -287 •125 •175 חינוךגננות עובדות מדינח חלק חרשותהכנסות 1112101920
-144 242 112־168 •410 •169 חינוךהכנסות מרכז גיל חרךהכנסות 1112400410
- • -19 •110 חינוךהכנסות מצחרווהכנסות 1112500792
4 11 •117 -141 -154 181־חינוך דוברי אנגלית חט״בהכנסות 1114200221
ד 10 •120 •111 121־171 -217 212־חינוך דוברי אעלית יסודיהכנסות 1111200220
ג1 •1 -6 -15 •2 -61 חינוךאגרת תלמידי חוץהכנסות 1111200490
יחינוך שרתיםהכנסות 1111200920
47 45 164־411 *456 -565 •1,086 -718 חינוךבי״ס ניהול עצמיחמסות 1111200924
44־22־67 -22 חינוךסל רשותי גפ״ו- חדשהכוסות 1111210924
- •6 11־חינוך אורת שיכפולהכנסות 1111200925
11 60 •221 -252 •112 -174 •21 חינוךסייעות רפואיותהכנסות 1111200926
־- •- 2 -11 חינוךהכנסות מרכז טיפוח וחעשרחהכנסות 1111201220
•־12 -24 חינוךהכנסות שכ״ד בי׳יסהכוסות 1111202420
•16 108 -58 42־150 חינוךחכנסות חופש גדול־מש׳ החינוךהכנסות 1111202920
- •68 -חינוךהכנסות חצטיידות דיגיטאלית-קול קווהכנסות 1111201920
- 102־חינוך רכוסות הצטיידות דיויטאלית-קול קווהכנסות 1114201920
•104 •155 חיכוךתומכי הוראה (קורונה)חכנסות BB204Q20
- •16 •20 תחוךקול קורא מיגון וחגיינח- מ.חחינוך (קחהכוסות 1111205920
147 *147 -147 חינוךמתוקצבות חינוךהכוסות 11112009:7
16 11 •519 •575 588־602 584־171 חינוךחטיבת ביניים ניהול עצמיהכוסות 1114100920
-1ג276 •275 272־17־181 •חינוךהכנסות תלן חט" בהכנסות 1117100420
8 8־280 288־280־50 226־270־חינוך הכנסות תלו יסודיהכנסות 1117000420
1־חינוך הכנסות מרכז למידההכוסות 1117000421
20 1& -180 •200 216־214 214־175־חינוך שרות פסיכולוגי חינוכי חשתהכוסות 1117100920
- •11 -11 -11 -12 -12 חינוךהכנסות ביטוח תלמידיהכוסות 1117500420
3 12 •170 •175 187־76 151־140 ־חינוך הסעות ח.מיוחד השתתפות משרד ההכנסות 1117800920
-21 -19 -26 -חינוךל.הסעות - מ. חחינוךהכוסות 1117802920
188־114 200־12 -126 -115 142־חינוך הסעת ילדים תיכון יחוד-מ.חחינוךהכוסות 1117801920
/4־1 480־411־412 -424 144־112 חינוךחוק שילובהכוסות 1117900921
-26 26־26 -חינוךרכז גוער השתתפות משרד החינוךהכוסות 1128100920
75 -10 •10 -85 -17 חינוךפעיליות נוער - השתתפות תושביםהכוסות 1128100410
15 -15 •חינוךפעילויות נוער - קולות קוראיס-מותנחהכנסות 1128100990
- • 1 חינוךהכנסות מקיטנח גני ילדיםהכוסות 1122001220
-97 335 -4,889 -4,790 -5,125 -4,800 -4,660 -4,118 הכגסרת סה״כ
24 -116 558 514 670 711 610 950 חינוךשכר מנחל חינוךחוצאות שכר 1811000110
8 8 8 2 2 חינוךכיבודים הוצאות 1811000511
U -10 10 2 12 9 5 9 חינוךהשתלמויות הוצאות 1811000521
41 41 41 9 20 חינוךפעולות חוקרה למערכת החינוךהוצאות 1811000521
• 1 1 1 -חינוךספרות מקצועיתהוצאות 1811000522
06/12/2022 קעור
תפרש כיו
תמיב 2023
נתתי 2022
מעודכן
הפרש כיו
תעציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודכן
תקציב 2022
מקררי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2010
(מבוקרמחלקה שם חשבוןסיוג סעיףח שבזו
אלפי ₪אלפי ₪אלפיאלפי ₪אלפי ופואלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
50 50 136 58 -חינוךהוצאות קורונה בחינוךחוצאות 1811000750
IX 8־45 27 35 35 35 37 חינוךעבודות קבלניותתוצאות 1811000780
50 50־50 • 50 45 145 27 חינוךרזרבח חינוךתוצאות 1811000960
43 61 1,280 1,237 1,176 904 1,111 1,289 חינוךשכר גני ילדיםתוצאות שכר 1812200110
1 1־50 4? 50 23 51 50 חינוךחשמל גני ילדיתוצאות 1812200431
-4 59 63 63 64 73 66 חינוךחעברות לגנים ־ שונח חשהוצאות 1812200450
- • - 50 חינוךשכר גו טרום חובחחוצאות שכר 1812300110
•8 18 31 39 21 41 4 13 חינוךבדק בית ורכש • גנים־ שונח תשםתוצאות 1812300420
10־10 5 2 9 חינוךרכישת כלי ומכשיריהוצאות 1812300743
•106 167 1,086 1,192 1,025 1,052 1,044 1,141 חינוךשכר גננות עובדות מדינחהוצאות 1812300751
י11 26 24 35 24 38 35 חינוךמים גגי ילדיםתוצאות 1812300752
10־20 20 30 23 6 20 חינוךחוצאות שונותהוצאות 1812300780
34 - 264 230 230 122 113 298 חינוךפעילות חעשרח גניםתוצאות 1812320750
6 •28 192 185 213 179 161 -חינוךשכר מרכו גיל חרךתוצאות שכר 1812400110
•2 •56 115 117 173 יד 60 חינוךפעולות מרכז גיל חרךהוצאות 1812400750
•5 5 5 10 3 -חינוךחשמל מרכז גיל חרדהוצאות 1812400431
6 6 6 חינוךמים מרכז גיל חרךהוצאות 1812400432
-4ב3 7 3 חינוךעיבוד נתוני מרכז גיל חררהוצאות 1812400571
• • 0 2 חינוךשכר הוצאות שכר 1812500110
236 -244 1,172 936 1,180 635 843 1,451 חינוךתוכנית אב לחינוך ותליין יסודיהוצאות 1813001750
•88 -125 88 213 103 חינוךאב בית בית סכר יסודיהוצאות 1813002750
118 59 177 59 חינוךקיזוז גפן מסל מוסדי נ5נ ■ יסוריהוצאות 1813003750
42 46 379 337 291 318 501 416 חינוךשכר בית ספר מנחלת יסודיחוצאות שכר 1813100110
128 -279 506 378 657 4 •35 236 חינוךשכר בית ספר־ מורי תגבורתוצאות שכר 1813200110
1 •חינוךתוצאות טלפוןהוצאות 1813200540
- 201 112 -חינוךשכר תומכי חוראח - קורוגחהוצאות שכר 1813210110
•חינודנאמן קורונחתוצאות 1813210751
20 20 20 44 18 חינוךבדק בית בית ספרהוצאות 1813200420
0 145 145 145 78 124 172 חינוךחשמל ביה ספרהוצאות 1813200431
- 120 120 120 75 141 135 חינוךמי בית ספרתוצאות 1813200432
•2 38 38 40 36 36 30 חינוךחוצ תקשורת חינוךהוצאות 1813200541
9 9 9 13 9 2 חינוךמיכון משרדי חינוךהוצאות 1813200560
- 45 114 חינוךכח אדם תקשוב ביס יסודיתוצאות 1813200570
14 59 59 45 42 35 37 חינוךעיבוד נתונים חינוךתוצאות 1813200571
-13 16 29 29 - 39 12 חינוךרכש מחשוב חינוךהוצאות 1813200572
- 85 חינוךרכש מחשוב קורונה- •סוד׳תוצאות 1813200573
102 98 550 448 350 326 320 445 חינוךנקיוו ביחסהוצאות 1813200750
•15 20 20 35 חינוךעיצוב כי״ס יסודיהוצאות 1813201751
•58 58 58 חינוךמתוקצבות חינוךהוצאות 1813200755
ג- 153 150 150 143 296 287 חינוךשכר מורי דוברי אנגלית יסודיהוצאות 1813200753
•177 88־177 265 280 239 360 חינוךחקצבות בית ספר ־ יסודיהוצאות 1813200810
•195 105 921 1,117 1,012 1.214 821 407 חינוךשכר סייעות אישיותתוצאות שכר 1813300110
•5 95 100 100 129 07 74 חינוךתלמיד חוץ ביס מיוחדהוצאות 1813300810
40 26 328 288 262 209 226 119 חינוךחטיבת ביניים־ שכרתוצאות שכר 1814100110
10 10 10 1 21 חיגוךכדק בית חטיבת בינייםתוצאות 1814100420
06/12/2022.קעור
תפרעו ביו
תקציב 2023
לתקציב 2022
מעודנו
תפרש ביו
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודנו
תקציב 2022
מקורי
ביציע 2021
<לא מבוקר)
ביציע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשבתסדג סעיףחשבון
אלפי miאלפי ₪אלפי miאלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי miאלפי ₪
-72 72 72 39 15 24 חינוךחשמל חטיבת ביגייהוצאות 1814100431
- 60 60 60 37 14 29 חינוךמיס חטיבת בינייםהוצאות 1814100432
• - - 13 חינוךכח אדם תקשוב חטיבת בינייםהוצאות 1814100571
• 126 חינוךרכש מחשוב קורונה- חטיבת בינייםהוצאות 1814100573
36 64 275 239 175 170 102 70 חינוךגקיוו חטיבת בינייםהוצאות 1814100750
349 -106 1,185 836 942 403 546 265 חינוךתלו חטיבת בינייםהוצאות 1814101750
26 -13 197 171 184 189 •חינוךשכר מורי דוברי אעלית חט״בהוצאות 1814101751
02 41 123 41 חינוךקיזוז גפן מסל מוסדי 3546 - חט״בהוצאות 1814102751
-121 60־121 181 119 132 68 חינוךהקצבות חטיבת בינייםחוצאות 1814100810
15 30 30 15 חינוךעיצוב חט״כנחדש)הוצאות 1814102750
•1} 13 375 388 375 668 416 340 חינוךאגרת תלמידי חואהוצאות 1815200810
2* 4־493 471 475 421 434 344 חינוךשכר פסיכולוגיתהוצאות שכר 1817300110
12 12 12 3 חינוךהשתלמויות הוצאות 1817300521
1 1 1 - 0 חינוךסיפרות מקצועיתהוצאות 1817300522
- 0 חינוךציוד משרדי למח פסיכולוגיההוצאות 1817300523
-18 23 18 35 12 12 12 12 חינוךמיחשוב שפ״חהוצאות 1817300570
• 365 365 365 363 316 336 חינוךשכר פסינולוג קנלגיחוצאות 1817300750
-20 34 770 790 756 518 458 553 חינוךחסעות ילדים חינוך מיוהוצאות 1817800510
-0 -39 170 170 209 117 95 171 חינוךהסעות ילדים תיכון יחוהוצאות 1817800680
60 210 210 150 יי- חינוךהוצאות קיטנח ביסהוצאות 1813202780
8 77 230 223 146 155 112 •חינוךמלווים להסעותהוצאות שכר 1817800110
3 -16 162 156 172 26 -חינוךרכז נוערהוצאות שכר 1828100110
- 2ב2 -חינוךתקשורת - מרכז נוערחוצאות 1828100571
- 11 11 11 - -חינוךחשמל ומים - מרכז נוערהוצאות 1828100431
27 47 47 20 - -חינוךציוד - מרכז נוערהוצאות 1828100433
79 -56 168 89 145 24 חינוךחוצאות נוער• פעילויותהוצאות 1828100780
-35•דחינוך הוצאות נוער- פעילויות - מותנחהוצאות 1828100781
75 75 75 ;5 69 90 חינוךתחוס נוער (טיול מתגייסים)הוצאות 1826500750
634 455־13,620 12,986 13,441 10,854 10,393 10,651 הוצאות סת״ק
538 -120 8,732 8,196 8,316 6,054 5,732 6,533 סבסוד כולל
06/12/2022 כלב
הפרש בין
תקציב 2025
בתקציב 2022
מעודכן
הפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעריכו
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודנו
המיג 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקר
מהלקהשם חשביוסוג סעי חחשבון
אלפ• ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
ס -25 לב 25־25־17 סבכלליתעודות ואישורים אגרת בגירחכמות 1121000220
•20 ■20 •35 כללימשרד חפניהכנסות 1190000910
ב-־ב -ס -4 כלליאגרת רשיונות לעסקים אגרתהכנסות 1213200220
!ג -134 -134 -103 -112 -94 109־כללי אגרת שילוטהכנסות 1213200230
ג8־8 6־6 .7 -7 כללישקיות הכנסות 1269000410
- -0 0 1־כללי הכנסות חורים מחשב לכל ילדחב נסות 1269000661
- 2 2־כללי הכנסות שונות דיבידנדחכגסות 1269000662
•b 21־15 -43 •10 -15 כללימכרזים הכנסות 1269000663
ג 8־8 -5 •4 -19 25־כללי תכנסות משפטיותחמסות 1269000665
-200 200־200־- כלליהכנסות ממכירת חשמל פוטוולטאיחמסות 1269000666
- -11 -כלליהכנסות ריבית פח״קחכמות 1269000680
- -256 58־- כלליחכנסות ישראל דיגיטליתחכמות 1269000990
40־140 140־100 •159 -135 206־כללי הכנסות שונותהכנסות 1269000790
71 -243 469־235 218־כללי הכנסות חברית סולולריותהכסות 1269000793
b 10־10־14 •21 16־15 כלליהוצאות אכיפהחכמות 1269000794
- -1 כללימחשבים וסוללות ומטעניםהכוסות 1269000795
50 -100 -50 -100 •231 -674 כלליהכנסות משגים קודמותהכנסות 1513000690
-כלליתקבולים בלתי רגילים אחריםחכמות 151300069!
- - •20 כלליהשתתפות משרד הפנים בהוצאות שכחכמות 1599000524
30 -107 790־820 713־1,365 -623 -1,320 הכנסות סה״נ
28ג842 813 810 803 870 759 כללישכר ראש המועצההוצאות שכר 1611100110
• 7 7 7 נשכר הוצאות שכר 1611100115
1JM 138 כלליפדיון ימי חופשה (כחירות)הוצאות שכר 1611100120
24 -44 531 507 571 479 80 כללישכר לשכת מנכ״להוצאות שכר 1611200110
- •5 15 15 20 44 כלליהוצאות רכב מ<כ״לחוצאות 1611200540
1 61 61 60 24 -כללישכירות רכב מנכ״להוצאות 1611200541
10 213 203 212 194 152 97 כללישכר ביקורתהוצאות שכר 1612000110
- 4 6 4 -כלליהשתלמויות ודמי חבר ביקורתהוצאות 1612000432
11 -2 235 225 227 220 227 231 כללישכר מזכירותהוצאות שכר 1613000110
80 80 80 60 77 102 כלליבדק בית מועצההוצאות 1413000420
• 4 6 4 3 1 2.כללימים וחומרי ניקויהוצאות 1613000430
5 *24 111 106 130 111 115 125 כללימאור כח חימוםהוצאות 1613000431
נ23 23 20 32 15 23 כלליהשתלמויות כנסים ונסיעות לחו״להוצאות 1613000432
24 0 144 120 120 108 139 116 כללינקיון מועצהחוצאות 1613000433
50 50 50 32 44 39 כללימזכירות אירוח וכיבודהוצאות 1613000511
- 10 10 10 3 7 4 כללהוצאות קופה קטגחהוצאות 1613000514
10 10 10 4 11 12 כללימזכירות ספרות מקצועיתהוצאות 1613000520
60 60 60 58 55 51 כללבולים טלפון ומברקיחוצאות 1613000540
10־130 130 140 126 153 125 כלליחוצ תקשורת מועצההוצאות 141300054!
'16 10 10 26י2 Uכללימערכות דיוור מועצההוצאות 1413000542
33 33 33 38 42 51 כללימיכון משרדי מועצההוצאות 1413000560
199 226 כלליכח אדם תקשוב מועצההוצאות 1613000570
9a 375 375 277 164 181 147 כלליעיבוד נתונים מועצההוצאות 1613000571
-290 248 33 323 75 27 27 35 כללירכש מחשוב מועצההוצאות 1613000572
06/12/2022 כלב
הפרש בין
תקציב 2023
לתקציב 2022
מעודכן
הפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודכן
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשביוסוג סעיףחשביו
אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי₪ אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
•19 19 19 18 28 19 כללהשתתפות מרכז השלטוןהוצאות 1615000810
- - - 2 כללהשתלמויות מועצההוצאות 1613000980
31 81 81 33 9 88 כללאוש והדרכההוצאות 1616000750
* 48 312 312 264 298 547 592 כלליהוצאות משפטיותהוצאות 1617000500
•2 190 190 192 193 192 133 כללייועץ משפטיהוצאות 1617000750
יי 72 - -כלליהוצאות בחירותהוצאות 1619000780
167 167 167 168 189 151 כללירווחה עובדיהוצאות 1766000810
4 4 4 •כללינטו הוצאות 1836200810
•13 887 887 900 886 985 985 כלליהשתת מועצה דתיתהוצאות 1851000810
ג79 כלליאחזקת בית כנסתהוצאות 1851000811
50 800 750 750 720 752 770 כלליתמיכות הוצאות 1981100810
5* 16־1,550 1.498 1,514 1,570 1,515 1,427 כללישכר הוצאות שכר 1990000110
* 165 104 כללישכר הוצאות שכר 1990000310
- 54 54 54 49 88 104 כלליהשתתפות בגמלההוצאות 1990000810
40 60 800 760 700 24 כללירזרבה הוצאות 1992000960
- 908 כלליהפרשה להתחייבויות תלויותהוצאות 1994000970
100 100 100 869 132 415־כללי הוצאות שניס קודמותהוצאות 1994000980
165 500 8,153 7,988 7,688 8,251 7,008 6,222 הרצאות סה״כ
195 193 7,363 7,168 6,975 6,887 6,385 4,902 סבסוד כולל
06/12/2022 סל>ורט
הכיש בין
תקציב 2023
לתקציב 2022
מעודכן
תפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודכו
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מביקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2016
(מבוקרמחלקה שם חשביוסוג סעיהחשביו
אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי שזאלפי ₪אלפי miאלפי ₪אלפי ₪
112 -925 •925 -791 -852 •171 -156 ספורטקיטנות ספורטהכסות 1122001220
- 0־■4 ספורטהכנסות חוגספורטהכסות 1129000200
681־1,481 •1.481 2,800־2,127 •1 775 -2,817 ספורטהכנסות מחוגים 2017-2010 הכסות 1129000210
-15 15־15 -21 -59 -72 ספורטתילבושת ליגה ילדיהכסות 1129000420
14 6 -70 84־90 -89 -95 146־ספורט שמוש אולם הספורטחכסות 1129200650
* - -0 ספורטהסעות חוגיםהכסות 1129100410
-75 -75 -75 -158 -75 80־ספורט הממשלה לספורטהכסות 1129100920
1a -809 568,ס 0,582־3,773־3,208־2,181־3,991־הכנסות סה״כ
-624 624 00״114 121 ספורטחוצ קיטנח ספורטהוצאות 1811200670
774 774 774 ספורטחוצ קיטנח ספורטהוצאות 1829000751
•10 - 10 6 7 ספורטחומרים חוגיהוצאות 1822000720
10 10 20 10 -ספורטחומרים חוגיםהוצאות 1829000720
-15 10 10 45 28 24 80 ספורטאגודי ספורטהוצאות 1829000760
425 425 425 77 11 291 ספורטארועי ספורטהוצאות 1829000780
- 15 15 15 112 54 ספורטתילבושת ליגה ילדיםהוצאות 1829000784
41!צ 214 171 224 214 242 251 ספורטשכר מדריכי חוג ספורטהוצאות שכר 1829100110
ף55 55 50 54 55 48 ספורטאחזקת אולםהוצאות 1829100420
9ס 100 291 29! 167 180 291 ספורטמאור כח חימוםהוצאות 1829100411
- 65 65 65 57 16 54 ספורטנסיעות ואש״ל ספורטהוצאות 1829100510
10 10 10 יי 11 55 ספורטרכישת ציוד יסודיהוצאות 1829100910
- 5 5 5 5 ספורטימי עיון והשתלמויותהוצאות 18:9100521
־512 2,651 2,651 2.119 1,498 1,302 2.190 ספורטשכר מאמנים חוגים עצמאייםהוצאות 1829100750
17 -14 494 477 491 487 244 102 ספורטעובדי מחלקת ספורטהוצאות שכר 1829101110
- - 196 220 ספורטשכר הוצאות שכר 1829110110
16 246 210 210 142 96 192 ספורטהוצאות אחרותהוצאות 1829110780
11a 586 5,323 5,210 0,620 3,551 2,721 0,359 הרצאות סה״כ
128 223־756 028 851 303 539 868 סבסוד כולל
06/12/2022 רווחה
הפרש בין
תקציב 2023
לתקציב 2022
מעודכן
תפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תקציב נ2ס2 תקציג 2022
מעודכי
תקציב 2022
סקור
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשבוןסיג סעיו•חשבון
אלפ* ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
14 •10 10־24 22־ג 1- 34־רווחח הכנסות מועדון ראשוניםחכנסות 1322100220
-6 -270 •270 264־252־197־215־רווחה שכר עובדי לשכותהכנסות 1341000930
45 • 45־- -רווחה סל בשיחות בסיסיהכנסות 0נ09ג410ג1
ג -5 -5 רווחהחליפת סימןחכנסות 1341040930
ג18 -18 -15 -רווחחבטחוו עובדי ־ מאבטחיחכנסות 1341050930
ג9־9 •12 -2 -6גרווחהמשפחות במצוקה בקהילההכנסות 1342200930
-5 •5 ■5 יררווחה מקלט לנשים מוכותהכנסות 1342201930
26 •26 •4 רווחהטיפול אובדן ושכולהכנסות 1342203930
2ברווחהצר.מיוחדים שעת חרוהכנסות 1342204930
!ב!ג!ברווחחרכזי מענים מגן והבהכנסות 1342205930
גגגג -7 •12 •12 רווחחמרכז טיפול באלימותהכנסות 1342400930
•1 •1 •רווחהועדת תסדזיריהכנסות 1342401930
•0 •5 -5 •5 -רווחהתכנית למניעת אלימותהכנסות 1342402930
6 - -6 רווחהטיפול בפרט ובמשפחההכנסות 1342403930
-12 -12 -12 רווחהתכניות קהילה למשפחותהכנסות 1342404930
64 -30 סג 94 -36 -19 -14 רווחחטיפול בילד נסחילחהכנסות 1343500930
-15 43־43־28־40 - •2 רווחהטיפול בפגיעות מיניותהכנסות 1343501930
■128 •26ג15- -26 רווחהחסות גוערהכנסות 1343502930
•4 -148 -148 •144 •125 •16 נגרווחהאחזקת ילדים בפגמיההכנסות 1343800930
•1 רווחהתוכנית עם הפנים לקחילחהכנסות 1343801930
4 4־4 8־3־רווחה טיפול בקחילח-א.ותיקהכנסות 1344400930
0 10־10־10 4־11 סרווחה מועדנים א.ותיקהכנסות 1344401930
-12 12־12־6־רווחה שירותים לניצול' שואחהכנסות 1344403930
4 -6 6־10־ג -4 3־רווחה סיוע לניצולי שואההכנסות 1344404930
-ג2 רווחהמועדונים תוכ.חעשרההכנסות 1344405930
3ג2 •2 רווחהק .תומכת ניצולי שואההכנסות 1344406930
4 -4 3־רווחה מגן זהב הפגת בדח־ותהכנסות 1344407930
-208 •208 -208 רווחהחזדקנות מיטבית קחילחהכנסות 1344502930
- - - -1 רווחהניצולי שואההכנסות 1344600470
גג- -33 -29 -10 6־רווחה מתושבים לרווחההכנסות 1345000420
32 56ג356־387־402 408־346־רווחה סידור במעונותהכנסות 1345102930
9 121־121 •130 -131 130־129־רווחה הפעלת מעונות ממשלתייםהכנסות 1345103930
123 561־561 -684 689־9!7־435־רווחה החזקת אוטיסטיםהכנסות 1345104930
23־ג 2־23 -7נ1־רווחה מועדוניות לילדיםהכנסות 1345105930
גג 22 בב 55־24 46־58 רווחהמרכז יום ותעסוקה לבוגריהכנסות 1345106930
2 •10ס12 •14 -14 רווחהטיפול בחורים ובילדיההכנסות 1345107930
2 •16 •16 -18 •18 •17 •17 רווחהמעשייהכנסות 1345210930
59 •77 -77 •135 -157 -187 246־רווחה מעון יום טיפוליהכנסות 1345220930
גב ב -14 •14ג4-רווחהנופשונים הכנסות 1345302930
•3 גבגביי. 8־5 -25 רווחההסעות למעון יוםהכנסות 1345311930
11 -20 -20 •30 •25 -37 רווחהנכי קשים בקחילחהכנסות 1346400930
-0 -87 190־190־103 -103 98־100־רווחה אחזקת נכים פנימיותהכנסות 1346500930
•9 -9 -9 - -0 דרווחה תוכניות תעסוקההכנסות 1346602930
- -30 רווחהטיפול אישי סיעודי לנכיםהכנסות 1346800930
2־2־2־- -רווחה טפול נערות במצוקההכנסות 1347100930
06/12/2022 רווחה
הפרש בין
תקציב ג2ס2
לתקציב 2022
מעודכן
הפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תמיב 2023 תקציב 2022
מעודכן
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחלקה שם חשבוןסיוג סעיףחשבון
א7 פי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי₪ אלפי ₪אלפי₪ אלפי ₪
11 •26 -26 -15 רווח חטיפול בנוער ובצעיריםחכמות 1547101410
0־0 0־רווחח יתד תכניות לצעיריהכנסות 1147104410
3נ -רווחהיתד־סל גמישהכנסות 1147101410
-י 6־6♦ 6־1 רווחחנפגעי התמכרויות טיפולהכנסות 1147100410
- - - •42 רווחחהכנסות רווחה • מפעל הפיסהכנסות 1147400440
! - -1 7 ירווחח היערכות חירוםחכמות 1148200410
128־43 •2,435 •2,307 2,350־2,115 1,991־1,781־הכנסות סה״כ
57 27 264 327 300 266 263 248 רווחחשנר עובדי לשנותהוצאות שכר 1841000110
1 גג ינ -2 רווחחהשתלמויות הוצאות 1841000521
5 40 40 35 17 4ג24 רווחחהוצאות רווחההוצאות 1841000810
60־60 רווחחסל בטיחות בסיסיחוצאות 1841000840
4 24 24 20 רווחהבטחון עובדים ־ מאבטחיהוצאות 1841001840
6 6 6 רווחהחליפת מיגוןהוצאות 1841040840
4־12 12 16 12 7 רווחחמשפחות במצוקת בקהילההוצאות 1842200840
4 6 4 רווחהמקלטי לנשים מוכותהוצאות 1842201840
- 35־• 35 8 5 רווחהטיפול אובדן ושנולהוצאות 1842204840
•2 - 2 •רווחהצר.מיוחדים שעתחרוםהוצאות 1842205840
28 28 28 -רווחהרכזי מענים מגן זהבהוצאות 1842206840
נ7 7 4 4 16 11 רווחהמרכז טיפול באלימותהוצאות 1842400840
* •1 1 1 רווחהועדת תסקיריםהוצאות 1842401841
- 7 7 7 -רווחהתכנית למניעת אלימותהוצאות 184:402841
8־8 רווחהטיפול בפרט ובמשפחההוצאות 1842403841
16 16 16 רווחהתכניות קחילה למשפחותהוצאות 1842404840
85־40 40 125 4נ26 17 רווחהטיפול בילד בקחילההוצאות 1843500840
•7 57 57 64 62 6 רווחהטיפול בפגיעות מיניותהוצאות 1843501840
170 34 204 34 רווחהחסות נוערהוצאות 1843502840
5 147 147 142 147 22 51 רווחהאחזקת ילדים בפנימיותהוצאות 1843800840
- 1 רווחהתוננית עם הפנים לקחילחהוצאות 1843801840
9 44 273 264 215 181 172 141 רווחהשכר מועדון ראשוניםהוצאות שכר 1844400110
-6 5 5 11 רווחהטיפול בקהילח־א.ותיקהוצאות 1844400840
5 145 140 140 105 נז 133 רווחהמועדון ראשוניםהוצאות 1844400841
20 20 20 20 20 14 רווחהמרכז יום לקשיש באזור המרכז ע״רחוצאות 1844400842
גנ! 13 1 -רווחהמועדנים א .ותיקהוצאות 1844401840
12 12 12 - 0 רווחהשירותים לניצולי שואההוצאות 1844403840
•4 6 6 10 8 11 2 רוותהסיוע לניצולי שואההוצאות 1844404840
-נ2 2 רווחהק.תומכת ניצולי שואההוצאות 1844406840
■j - 5 רווחהמגו זהב חפגת בדידותהוצאות 1844407840
277 277 277 רווחההזדקנות מיטבית קהילההוצאות 1844502840
•13 161 161 174 174 174 172 רווחההפעלת מעונות ממשלתייםהוצאות 1845103840
•123 561 561 684 684 714 435 רווחההחזקת אוטיסטיםהוצאות 1845104840
סג 30 30 - 4 16 רווחהמועדוניות לילדיםהוצאות 1845105840
*45 29 24 74 36 42 74 רווחהמרכז יו ותעסוקה לבוגריםהוצאות 1845106840
42־474 474 516 536 544נ50 רווחהסידור במעונותהוצאות 1845107840
4־D 13 17 14 18 רווחהטיפול בחורים ובילדיחםהוצאות 1845108840
06/12/2022 רווחה
הפרש בין
תקציב 2025
בתקציב 2022
מעודכן
הפר ש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן
תמיב 2023 תקציב 2022
מעודכן
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמחבקה שם חשביושרג סעיףחשביו
אלפי ₪אלפי ופואלכי₪ אלפי והואלפי ₪אלפי 161 אלפי ®1 אלפי וסו
21 21 24 24ג2ג2 רווחהמעשיים הוצאות 1U45210B4O
-78 102 102 180 222 288 46 גרווחה מעון יונו טיפוליהוצאות 1845220840
•16 2 2 18 20 16 רווחהנופשונים הוצאות 1845309840
גגג גגסג 19 15ג5 רווחההסעות למעון יוםהוצאות 1845320840
115ג25נ25 138 8נ1 170ג17 רווחהאחזקת נכי בפנימיותהוצאות 1846500840
- • 6 רווחהניצולי שואההוצאות 1846600750
12 12 12 - 1 9 רווחהתוכניות תעסוקההוצאות 1846602840
- -רווחחחלופה למ. יום שיקומיהוצאות 1846701840
-14 26 26 40 7 גרווחח נכים קשים בקהילההוצאות 1846801840
נג גרווחה טפול בגערות במצוקההוצאות 1847101840
14 4ג4ג20 רווחתטיפול כנוער ובצעיריםחוצאות 1847102840
1 1 1 רווחהיתד תכניות לצעיריםהוצאות 1847105840
•4 רווחהיתד־סל גמישהוצאות 1847104840
1 8 8 7 11 ירווחה נטעי התמכרויות טיפולהוצאות 1847300840
•2י2 רווחההיערכות חירוםחוצאות 1848200840
127 87 3,430 3,303 3,216 2,823 2,692 2,534 הוצאות סה״כ
1 130 995 996 866 708 702 753 סבסוד כולל
06/12/2022 שסייע
הפר ש בין
תקציב 2025
לתקציב 2022
מעודכן
הפרש בין
תקציב 20:2
לתקציב 2022
מעודכן
תקציב 2023 תקציב 2022
מעודכן
תקציב 2022
מקורי
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
ביצוע 2020
(מבוקר
ביצוע 2019
(מבוקרמהלקה שם חשבוןסוג סעיףחשבון
אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי nuאלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
22 •23 -23 45־37־■5 •47 שפ״עפינוי פסולתחכמות 1212200410
107־61 -168 61־שכ״ע הכנסות תמיר פחים כתומיחכמות 1212300690
•10 •12 •2 •5 •10 -1 שפ״עגביח מתושבים ופינוי גזםחכמות 1214200210
107־49־203־96־47־42 15־49־הכנסות סה״כ
15 47 349 4 גנ 287 316 577 334 שפ״עשבר עובדי תחזוקההוצאות שכר 1711000110
- 3 שפ״עהשתלמויות וחומר מקצועיחוצאות 1711000521
- 2,119 1,955 שפשלניקיון רחובותחוצאות 1712200751
- 283 98 שס״עגיזום הוצאות 1712200752
5 0נ25 25 23 25 18 שפ׳יעחמרים אשפח וגזסהוצאות 1712300720
:84 828 6.684 6,405 5,577 5,536 2.842 2.996 שפ׳יענקיוו רחובות אסוף אשפח וגזהוצאות 1712300750
30 30 30 -שפ״עפרויקט פחים כתומיםהוצאות 1712300751
-75 2,175 2,175 2,250 2,207 2,470 2.158 שפ״עאיגוד ערים חיריחהוצאות 1712300830
•19 54 255 275 221 189 161 75 שפ״עעבודות קבלניותהוצאות 1712400750
24 154 178 154 שפ״עמיחוור פחים כתומיםהוצאות 1712400751
4 5 44 40 35 48 58 25 שפ״עאיסוזו 4353713 שפעחוצאות 1713100536
-שכ״עיועץ תברואי עסקיםהוצאות 1713300750
•17 44 44 61 66 120 120 שפ״עשרות וטרינריהוצאות 1714300750
- 60 60 60 5? 93 91 שפ״עהדברת מזיקיםהוצאות 1715300750
153 1,286 1,286 1,133 1,068 1,027 1,235 שפ״עמים גינון ציבוריהוצאות 1746000432
- - 2 שפ״עחמרים גו ציבוריהוצאות 1746000720
39 שפ״עפיקוח גינון ציבוריהוצאות 1746000751
420 83 2,157 1.W 1,»54 2,205 2.693 1,712 שפ׳יעעב גן ציבוריחוצאות 1746000750
ף143 570 562 419 396 390 393 שכ״עשכר מוקד מועצחהוצאות שכר 1761000110
741 1,404 14,067 13,326 11,922 12,115 12,258 11,254 הרצאות סה״כ
634 1,355 13,864 13,230 11,875 12,074 12,243 11,206 סבסוד כולל
06/12/2022 תרבות
הפרש בי(
תקציב 2023
לתקציב 2022
מעח״כו
הפרש ביו
תקציב 2022
כתקציב 2022
מעודכן
תעציב 2025 תקציב 2022
מעורכו
למיג 2022
מקויי
ביצוע 2021
(לא מבוער)
ביצוע 2020
(מבוער
ביצוע 2019
(מבוערמחכקה שם חשבוןעוג עעיףחשבון
אלפ• ₪אלפי ₪אלפי₪ אלפי ₪אלפי₪ אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪
*4־0 תרבותחכנסות מפעולות תרבותחכנסות 1322000220
0 -28 •28 28־42 ■23 41־תרבות חכגסות מחבורת ומרהכנסות 1322000221
- •5 13־ןתזסות הכנסות מפעילויות תרבות ספריה (שינוהכנסות 1322000223
- •2 -תרבותהכנסות אירועים־מפעל חפיסהכנסות 1322000780
גג־ 3 1־3 -1 תרבותספריות עירוניות השתת׳ תושהכנסות 1323000420
•24 32־32־8־20־28־- תרבותהכנסות מחוגים (חוגי ציור ותושבי חואהכנסות 1323000431
• -10 •10 10־43־9־58 תרמתהכנסות חוג אבשלוםהכנסות 1323100432
- 27־73 -73 -46 -110 -70 135־הכנסות סה״כ
200 56 877 677 621 51 34 586 תרבותחגיגות וטקסים־ יום העצמאות ויו חהוצאות 1751000680
400 400 תרבותאירועי שנות ח-70 הוצאות 1752000681
ץ6 207 200 194 163 182 תרבותשכר מחלקת תרבותהוצאות שכר 1822000110
•20 20 150 170 150 84 47 138 תרבותפעולות קחילח ותרנות ם<עצר.הוצאות 1822000780
4 2 71 67 65 56 39 64 תרבותחבורת הומרהוצאות 1822000781
2 7 7 5 4 0 תרבותפרחים לתושבים 90־80 חוצאות 1823000511
- 9 תרבותשעת סיפור סיפריההוצאות 1822000782
- 15 15 15 - 10 תרבותמקהלה אזורית אוריההוצאות 1822000810
-34 -26 163 197 223 226 211 207 תרבותמשכורת ספריההוצאות שכר 1823000110
-0 22י2 22 תרבותחשמל ספריההוצאות 1823000431
12 24 36 24 -תרבותקבלניות ספריחהוצאות 1823000750
26 26 26 -תרבותנקיוו ספריחהוצאות 1823000751
נ15 נתרבות פעילויות תרבות ספריההוצאות 1823000752
’1 1 14 15 14 21 4 16 תרבותבדק בית סיפריחהוצאות 1823000920
- 50 50 50 44 37 91 תרבותחוג אבשלוםהוצאות 1828310751
20 20 20 13 20 תרבותטיולים גיל חזחבהוצאות 1828310752
580 136 2,073 1,493 1,357 661 555 1,141 הרצאות סה״כ
580 109 2,000 1,420 1,311 551 485 1,007 עבעוד כולל