פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 16/22
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - קובץ פרוטוקול נגיש הוא הגרסה המלאה.
לשכת ראש המועצה
מועצה מקומית
סביון
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16/22 מתאריך 21 בדצמבר 2022
משתתפים: מוטי לנדאו, יעל ויסמן, דרור פילץ, חגית קליר, דורון ויסברוד.
בזום: דנה פינס, זאב ליכטנזון .
נעדרים: דפנה שפיגלמן, אורן גור
מוזמנים: רועי גנוט יועמ"ש, ליבי באראם גזברית, ניר ענבי רו"ח, יניב הדסי מבקר, אביטל קינן
מהנדסת (בזום).
מוטי פותח את הישיבה
מוטי: על סדר היום אישור תקציב לשנת 2023 ועדכון תקציב שנת 2022.
אנחנו מגישים היום את התקציב ה-10 לשנת 2023. ,
לאורך כל 9 השנים הקודמות היינו מאוזנים ואף נשארנו עם עודף. התחלנו את הקדנציה הראשונה
עם גרעון של כ-13 מילון ₪ וכיום אנחנו בעודף מצטבר כשאת כל אחת מ-9 השנים סיימנו בעודף.
להלן הצעת התקציב (שנשלח אליכם במייל) בקצרה:
מועצה מקומית סביון
הצעת תקציב לשנת 2023
דברי הסבר
תקצים 3 המסתכם לסך של - 78,874 אלפי שיח הינו תקציב מאוון המבטא את
המשך דרכה של המועצה המקומית סביון להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתות .
ההכנסות בתקציב מורכבות למעשה מהכנסות עצמיות והכנסות ממשרדי הממשלה
השונים. סהייכ ההכנסות העצמיות (לרבות הנחות ארנונה) מסתכמות לסך של -
9 אלפי ₪ המהוות שיעור של כ -- 92% מסהייכ הצעת התקציב. שיעור ג(בוה וה
מצביע על איתנותה של המועצה והיעדר תלות במשרדי הממשלה לצורך המשך
פעילותה.
רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920
פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה
| וחטוח. חסץ'ס5-צאצאי | !1 וחטוח 0050 סח
לשכת ראש המועצה
מועצה מקומית
סביון
להלן עיקרי השינוייס בתקציב 2023:
41
הכנסות ארנונה - ההכנסות מארנונה המסתכמות לסך של - 32,608 אלפי ₪.
צפי הכנסות זה כולל גידול עקב עדכון התעריף על פי צו הארנונה (1.37% -
ייהטייס האוטומטליי) וצפי אינפלציה.
. חינוך- תקציב החינוך לשנת 2023 מסתכס לסך של כ - 13,620 אלפי ₪
המהווה שיעור של כ-- 17% מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות
(הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ - 4,889 אלפי ₪ ,
כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ -
2 אלפי. ניתן להבחין שמדובר בסבסוד של כ- 64% מהיקף תקציב התינוך:
בתקציב 3 השתתפות המועצה גדלה בסך של 536 אלפי ₪ לעומת עדכון
תקציב 2022. עיקר הגידול נובע מהשקעה בתוכניות העשרה בבתי הספר
וגידול בפעילויות לנוער.
מחלקת שפ''ע- בשנת 2023 השתתפות המועצה במימון מחלקת שפייע
מסתכמת לסך של כ- 13,864 אלפי ₪, המהווה גידול של כ- 634 אלפי ₪ לעומת
עדכון תקציב 2. הגידול נובע בעיקר בתוספת בפעולות של עבודות גינון,
ניקיון רחובות וגיווס.
מרכז התרבות - השתתפות המועצה במימון פעילות בית התרבות מסתכמת
לסך של כ-1,450 אלפי ₪ , מהווה התייעלות בסך של כ-260 אלפי ₪ לעומת
סבסוד בית התרבות לפי התקציב המעודכן לשנת 2022.
רווחה- תקציב הרווחה לשנת 2023 מסתכס לסך של כ- 3,430 אלפי ₪ בצד
ההוצאות, לעומת הכנסות בסך של כ-2,435 (הנובעות בעיקרן ממשרד
הרווחה) כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2023 מסתכס לסך
של כ- 995 אלפי ₪, בדומה להשתתפות המועצה לפי התקציב המעודכן לשנת
2. כל התקציב מוכתב על ידי משרד הרווחה.
הנדסה- תקציב מחלקת הנדסה לשנת 2023 מסתכם לסך של כ- 17,506 אלפל
₪ , המהווה שיעור של כ- 22% מסך הוצאות התקציב. תקציב אה משקף את
פעילות מחלקת הנדסה לרבות משק המיס והביוב.
רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920
פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה
| הטרח חס ץס 5-צש | 1 וחטוח חס 0050 סח
לשכת ראש המועצה
מועצה מקומית
סביון
.10
. תרבות -- תקציב התרבות לשנת 2023 מסתכס לסך של כ - 2,073 אלפי ₪
המהווה שיעור של כ-- 3% מסהייכ הוצאות התקציב, המשקף גידול של כ- 580
אלפי ₪ לעומת תקציב מעודכן 2022.
עיקר הגידול נובע מתקצוב אירועי שנות ה-70 אשר :חולו השנה.
הוצאות השכר בתקציב מסתכס לסך של כ-- 14,924 אלפי ₪ המהוויס שיעור
של כ-- 19% מסהייכ הוצאות התקציב (אחוו נמוך מאד ביחס לרשויות אחרות)
. תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מעדכון תוספת עלות השכר המוכתבת
עייפ הנחיות משרד הפנים. תקציב השכר כולל:
הוצאות לשכר חינוך בסך של 9 אלפ ₪.
הוצאות לשכר רווחה בסך של 2 אלפי ₪.
הוצאות לפנסיה בסך של 0 אלפי ₪ .
הוצאות לשכר כללי בסך של 3 אלפי ₪ .
. פירעון המלוות מסתכס לסך של -- 860 אלפי ₪ המהוויס שיעור של כ - 1%
מסהייכ הוצאות התקציב , מדובר בשיעור פירעון קטן ביחס למקובל ברשויות
מקומיות אחרות במדינת ישראל .
פעולות נוספות - המועצה ממשיכה לפעול בפעולות כלליות נוספות בתחומי
בטחון, ספורט ועוד.
לסיכוס, שנת 2023 הינה שנה מאתגרת של עליות מחיריס בצד ההוצאות בכלל
המשק ויחד עס ואת המועצה ממשיכה לפעול ולהרחיב את פעילותה בכלל
התחומיס לרווחת תושביה תוך שמירה התנהלות תקציבית מאווזנת.
רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920
פקס: 03-7370911 | | לשכת ראש המועצה
הטרח סש ,ששו | 1 וחטוח. 60050 סח
לשכת ראש המועצה
מועצה מקומית
סביון
רו"ח ניר ענבי: שני דברים מייחדים את התקציב לשנת 2023:
1 זו השנה הראשונה שבה אנו מגישים תקציב לאחר שסביון הוגדרה כ"רשות איתנה". זה אומר
שלא צריך את אישור הרגולטור אלא מספיקה חוות דעת מגזברית המועצה שהתקציב מאוזן
ואישור המועצה. סביון נכנסה לרשימה של כ-30 רשויות (מתוכן רשויות גדולות וחזקות כלכלית)
מתוך 257 רשויות, שפטורות מאישור משרד הפנים.
2. במדינה ובעולם בכלל נכנסנו למצב "אינפלציה", מה שלא קרה בשנים האחרונות. למרות כל
ההתייקרויות: בחשמל, דלק, מים שכר וכו' ותעריף הארנונה הנמוך, אנחנו נכנסים חזקים
כלכלית לשנה החדשה.
מרכיב השכר מתוך תקציב המועצה נמוך משמעותית בהשוואה לרשויות אחרות.
גם השנה, כמו בכל 8 השנים הקודמות, יש גידול באחוזי הגבייה שעומד השנה בסביון על 97%
גבייה, נעשית פה עבודה מצוינת.
התקציב הנ"ל אושר פה אחד ע"י חברי ועדת כספים.
אם נוריד מהתקציב 3 מיליון ₪ עבור ההנחות לזכאים נגיע להשקעה 15,000 ₪ לתושב (בסביון
0 תושבים) שזהו סכום גבוה מאוד לנפש.
מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור התקציב הרגיל לשנת 2023:
בעד: מוטי, יעל, דנה, חגית, דרור, דורון
נגד: זאב
החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2023 אושר ברוב קולות.
רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920
פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה
|ו.נחטות.חסץץס 5.ש שו | |ן.וחטוח.הסץש 0050)פזסחס
לשכת ראש המועצה
מועצה מקומית
סביון
תקציב פיתוח לשנת 2023
רחוב השקמה 8, סביון 4 טל 03-7370920
פקס: 03-7370911 | לשכת ראש המועצה
|ן.זחטות. חס .וצצ | |.החטוח.הסץא 010)6050ח
מועצה מקומית
סביון
הנד 0ה
חיר
[ינ
בטחון
מחלקה
בית תרבות
שם התב"ר
צביעת כבישים
כבשים מדרכות ושבילים.
בטיחות ממסדות ושטחים צ'בור"ים.
תשתיות מים וביוב.
משטחי גזם.
הקמת כיכר בצזמת האתרוג -כרם הזיתים-הנוף
החלפת תאורת לד.
עבדות חשמל.
בית עלמין
מתקנים בגימת בפארקים וגני ילדים.
הנגשה
עבודות קבלניות למניעת שריפות ומזיקים,
שינו"ם בתנועה ושיפורים
שיפוץ מבני מועצה.
תחרות תכגון למבנה חדש לצופים.
חשמל קבוע לכיכר הדרום+הנוף
מסך דיג'טלי בכניסה ליהור.
תחנת הסנקה ומשאבות מים.
ספר נכטים
שילוט בישוב.
שיפוצי קיץ
הכנת גן שלווה כמרכז ארועים ישובי
מרכז לגיל הוך
מקלט ושטח'ם עודיים לחטיבה.
וו
מיזוג אזויר מוסדות חינוך ותרבות
שיפוץ רצפת אולם כדורטלל
החלפת תקרת אולם כדורטר,
גיזום ושתילה.
מקי שורשים
מערכות השקיה בישוב.
הכנה לגרי 0ת גזם.
שדרוג מערכות השקיה.
שתילת עצים וצמחים רב שנתיים.
עמדת מחזור
התקנת אמצעי ביטחזן ברתבי הישוב
הצללה ותיקון מושבים באמפי בית תרבות.
|פרויקט החלפת עצים (בעבר כקרא גדמי עצים/כרטו
2
-- -%
סביון
בקשת תקציב
200
ה
ד
ץ
ו
0
0
1
3
ו
ה
ו
1
1
ו
0
00
1
0
0
ה
0
0
ו
1
ה
10
2
0
וי
ה
2
ה
ו
ה
לשכת ראש המועצה
מועצה מקומית סביון.
תקציב פיתוח לשנת 2023
סג"כקומת הרעב קרנות
קר השבחה | קרן בית עלמין
200 2000
ו ו
ד 0
הק 1
8 מ
2 2
0 0
0 הי
ה 0
הי ה
0 יי
הי 00
ה ] 100
1 ו
100 100
ו מנ
ה ה
1 ו
יי 00
0 הי
0 1
0 מנ 0
20 2.000
1 10
00 009
1 1000
2.000 2000
0 0
1 ה
2.000 20000
ה 200
8 ו
20 2000
,1 0 | 300000
מקורות מימון
קר צנרת.
הי
1
רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל' 03-7370920
לשכת ראש המועצה
פקס: 03-7370911
| טרח חס ס5.ש וצ | |.זחטוח.הסץץ 01)6050 חס
השתתפות
משרדי ממשלה
ואחרים
ה
0
00
10
ונ
הערות
השתתפות ע'' משרד התחבורה.
השתתפות ע"י משרד התתבורה- טרס אושר
בישוע. אושר רק תכנון 100.
השתתפות ע"' משרד הח'נון- טרס אושר
השתתפות ע"' משרד הח'נוך.
במימון מפעל הפ'0.
במימון מפעל הפיס.
לשכת ראש המועצה
מועצה מקומית
סביון
רו"ח ניר ענבי: התקציב המוצע לפיתוח הוא 14.5 מיליון ₪, אין זה אומר שהכל יבוצע אלא בהתאם
לתברי"ם שיגיעו ועפ"י סדרי עדיפויות. אין ולא היו למועצה גירעונות בתברי"ם, עד היום המועצה
התנהלה כך, ואנחנו במצב מעולה.
מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור תקציב הפיתוח לשנת 2023:
בעד: מוטי, דנה, יעל, חגית, דרור
נגד: דורון, זאב
דורון: התנגד מכיוון שלא מדובר באישור כל תכנית פיתוח רעיונית אלא רואים בכך אישור של כל
התב"רים המנויים בלי כיסוי תקציבי מובטח מראש ומכיוון שלא מוצגת ההשתתפות המתוכננת בסך
5 מיליון ₪ למחלקת הנדסה.
החלטה: תקציב הפיתוח לשנת 2023 אושר ברוב קולות.
מוטי נועל את הישיבה.
רחוב השקמה 8, סביון 5651304, טל 03-7370920
פקס: 03-7370911 | | לשכת ראש המועצה
טוח חס שס 5.אשוו | | ומטוחחס 050% סח
.
|הכנסות.
סה"כ הוצאות.
|הוצאות שכר
הוצאות
הכנסות.
סה"כ הוצאות.
הוצאות שכר
הוצאות
גזברות ומימןן.
הכנסות.
סה"כ הוצאות
הוצאות שכר.
הוצאות
הנחות בארנוגה.
הכנסות
סה"כ הוצאות.
הוצאות
דוגרום
הכנסות
|סה"כ הוצאות
הוצאות שכר
הוצאות
(סבסור הנדסה
|הכנסות
סה"כ הוצאות.
|הוצאות שכר
הוצאות.
מחלקה
יק
|סבסוד בית תרגות..
סביון
ביצוע 2019
באלפי ₪
101
(2,517)
2008
98
2009
בש
(3,960)
בי
2
7
)26,049(
)29,101(
202
5
2006
)1744(
14
14
109
109
509
)1,765(
)18,261(
06
9
7
מועצה מקומית סביון
ביצוע 2020
(מבוקר)
באלפי ₪
221
(2,783)
004
106
2008
20007
)649(
166
1.99
28
)27,446(
)30,348(
200
02
20000
)2,694(
2004
2004
43
43
200
13
)2,517(
)19,582(
בי
199
66
תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וס וצאות.
ביצוע 2021 (לא
קר תקציב 2022 מקורי תקציב 2022 מעודכן
באלפי ₪ באלפי ₪ היקף באלפי ₪ תיק
משרה. משרה,
54 1 68|
(2,723) (2675) (2,843)
2000 2006 111
50 165 4 |66 5%
2008 220 2.5
18 100 10
(1,328) (2,936) (2,460)
1006 6 70
26 5 6 | 50 5
2000 11 1
(28,715) (27,864) (28,147)
(81,944) (81,287) (82,132)
8 ב 555
9 6 86 |1019 77
2009 207 2006
(2,480) (2679) (2915)
200 2055 205
200 2055 2005
458 5 2
58 65 72
156 - 100 - 0
272 5 72
(1,096) (4,806) (6,041)
(19,661) (22,446) (28644)
1686 11 00
13 11 0 | 1093 44
בב 10 0
תקציב 2023
באלפי ₪
רה
(2,843)
1066
2006
0
)2,639(
000
45
4
)29,546(
)33,458(
12
3
2005
)2,919(
2009
2,008
5
65
25
20
)6,552(
)24,058(
1.06
17
00
היקף
משרה.
275
00
100
44
הפרש בין תקציב
מעודכן 2022
לתקציב 2022
| = מקובי
באלפי ₪
3+
(168)
5
070(
155
110
)366(
)186(
)180(
)283(
)845(
2
9
)240(
200
20
)1,235(
)1,198(
₪37(
)298(
200
יי
הפרש בין תקציב
3 לבין תקציב
2 מעודכן
באלפי ₪
755
0
755
4
₪9
)260(
)179(
)81(
)194(
3
)1,399(
)1,326(
079(
270
)343(
64(
4
4
23
23
555
)252(
)510(
)418(
)97(
4
)141(
סבסוד חינוך.
הכנסות
סה"כ הוצאות.
הוצאות שכר
הוצאות.
| סבסוד כללי
הכנסות.
סה"כ הוצאות.
|הוצאות שכר
הוצאות.
|סבסוד ספורפ
הכנסות
סה"כ הוצאות.
הוצאות שכר
הוצאות
| הווחה
הכנסות
סה"כ הוצאות
הוצאות שכר
הוצאות.
|סבסוד שפ"ע
הכנסות
סה"כ הוצאות
הוצאות שכר
|הוצאות
מחלקה
ביצוע 2019.
באלפי ₪
8
)4,118(
1
102
9
02
)1,920(
222
2004
1:08
68
)3,491(
499
755
14
53
)1,781(
24
0
2005
|06
9(
124
77
127
מזעצה מקומית סביון
ביצוע 2020
(מבוקר)
באלפי ₪
2
)4,660(
022
03
19
2008
)688(
86
005
1
12
)2,181(
23
12
201
2
)1,991(
2002
5
2207
113
)15(
68
07
1200
תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות.
ביצוע 2021 (לא
מבוקר).
באלפי ₪
21
)4797(
11,008
3
1.06
7
)1369
[שן
|04
8
55
3248
52
700
22
4
)2,119(
2008
408
208
074
)42(
|55
2
18
תקציב 2022 מקורי
באלפי ₪
בב
(5,125)
3
55
1008
4
713(
07
33
74
)9,773(
4
5
1-00
16
)2,350(
26
15
2201
1.06
)47(
123
|26
1|(7
היקף
משרה.
22
1408
00
00
תקציב 2022 מעודכן
באלפי ₪
1656
(4,790)
1066
5
01
68
(820)
8
1,066
12
8
(4,582)
0
ו
0
)2,307(
93
500
280
100
)96(
6
131
היקף
משרה.
5
114
00
תקציב 2023.
באלפי ₪
12
)4,889(
00
9
1
בש
(790)
ב
0
+3
6
)4,568(
3
268
5
|55
)2,435(
1.00
42
2008
64
)203(
007
19
8
היקף
משרה.
2
15
[י
5
58
הפרש בין תקציב
מעודכן 2022
לתקציב 2022
מקובי.
באלפי ₪
(122)
5
(457)
(150)
(307)
14
(7 סו)
01
2
1:08
)222(
)809(
6
)65(
1
120
3
7
5
4
9(
4
100
4
2
הפרש בין תקציב
3 לבין תקציב
2 מעודכן
באלפי ₪
56
)99(
4
14
11
5
10
5
200
₪99
18
14
114
8
5
₪(
)128(
7
)48(
155
4
)107(
7
24
7
06/
23
מחלקה
|תרבות.
הכנסות.
סה"כ הוצאות.
|הוצאות שכר
הוצאות
סבין
ביצוע 2019
באלפי ₪
107
(185)
1,141
207
4
(65,877)
הו
ו
0
(707)
מועצה מקומית סביון
ביצוע 2020
(מבוקר)
באלפי ₪
5
70(
5
58
2
)65,661(
1-99
000
9
)792(
תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות.
ביצוע 2021 (לא
מבוקר)
באלפי ₪
1
)110(
1
3
22
)69,815(
8
00
8
)897(
תקציב 2022 מקורי
באלפי ₪
11
46
7
17
0
)74,074(
4
17
66
0
היקף
משרה,
205
6
תקציב 2022 מעודכן
באלפי ₪
10
03(
18
7
10866
)76,662(
53
11
1
0
היקף
משרה.
205
7
תקציב 2023
באלפי ₪
2000
03(
2008
|00
108
)78,874(
04
14
09
0
היקף
משרה
200
הפרש בין תקציב
מעודכן 2022
לתקציב 2022
|--- מקובי
.באלפי ₪
110
(27)
577
(]
156
(2,589)
2008
(546)
4
002
הפרש בין תקציב
3 לבין תקציב
2 מעודכן
באלפי ₪
100
00
)27(
07
)2,212(
2,212
58
8
0
8
חשבון סוג סע
חכוסות.
[חכנטות.
ה חכוטות.
התדוה הכנסות.
ה הכוסות.
הכנסות סה'ים.
הדותה הוצאות.
הדוה הוצאות.
הדוד חוצאות.
החדת חוצאות.
הידד 1] הוצאות.
החדת [חוצאות.
החדה [חוצאות.
0 הוצאות
החידה הוצאות.
יחת |חוצאות.
07 הוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
רדת 1] חוצאות.
0 חוצאות.
1 חוצאות.
ותה הוצאות.
| |הוצאות.
הדותה הוצאות שכר.
דוה הוצאות.
ו הוצאות.
הוצאות סה'יכ.
סבסוד כולל.
שם חשבון
אגרת שמירה.
[הכנסח ממשרד חפנים- קורונה.
קנסות.
[אבטחת תלמידים.
[משטרת ישראל - אבטחת תלמידים.
[תחזוקת עררים.
[משמר השכונה.
רכב ביטחו,
מערכות דיוור.
|מוכון משרדרר
|כח אדם תקשוב בטחון.
(שוטף.
(תחזוקת מצלמות (חדש.
[שמירח וכטחוך מועצח-קכלן שמירה.
[בדק בית ביטחון תחזוקה.
חקמת מצלמות.
(חשתלמויות בטחוך
(הוצאות שונות בטחון.
הוצאות מצב חרוס קורונה.
[עבודות קבלנות.
[השתתפות. להגא ארצ.
[שכר בטחון.
|חשתתי הנא מקומיי
₪ חוצאות אחרות.
|תקשורת מחשבים אינטרנט וטלפוניה.
[עיבוד נתוניס -מחשוב ומערכות מידע.
רכש מיחשוב ומערכות מידע וחשקעה)
[מערכת שליטה ובקרת ישראל דוניטליתן
[בטחוך
בטחור
בטחוך
בטחוך
ביצוע 2019.
8
ודו
ביצוע 1020.
(מבוקר)
ב
₪
46
ה
נמ
3
ביצוע 2021 || תקציב גנסג
תקציב 2022
תקציב 2013
3
הפרש בין
תקציב 2023
לתקציב 2022
מעודכן.
אלפי ₪
ם
0
ךז
ה
רי
וד
75
0
ל
הפרש בין תפרשי בי
ביצתו 2019 | ביצועסנסג | ביצוע גנ 20 | תקציבננסג | תקציבגנטב תקציבננ 20 | תקציב :סג
חי 4 שד מל (מבוקה) (מבוקר) = | (לא מבוקר) מקורי מעודכ. תקצ'ב023? | לתקציב ננס? | לתקציבננטב
מעודכך מעודכו.
אלפי וה אלסי ה אלפי ₪ אלפי ו אלפ ₪
דהה הפפסות - |חכנסות ממסעדה. בות תרבות. 6 יש ב בד
טנ |הכסות - [הכנסות דמ שימוט בית תרבות . נית תרבות. בום נהום בח נה
(מוססטנננו - - |חכוטות . |הכנסות מחונים בית תרכות. בות תרכות. םּ בדו בש -
חמסות. - |הכנסות מאירועים בי תרבות. בו דה נדום נה
הכנסות סה" 8 ניקו 1 6 0 79
ההדההחה ב בות תרבות | 20 דה 2 0
דדיה |חוצאות --- = [חשמכ בית תרכות. וזה . ₪
|הוצאות - |מים בית תרבות בו תרבות. ₪ 8
החדוה [חוצאות - - - [חומרי ניון בית תרבות. בות תרמת | ה ה :
הדחה [חוצאות - . . |הוגאות ביט ות רמות | הח ה : ₪
רדהו הוצאות - |כיבוד ואירוה בית תרות | 1 ה , 2 :
היה חוצאות . . |הובאות תקשורת בית תרבות. בות תרגות - | 4 9 דה ₪ ₪ 5 -
ג . |הוצאות - - |מערכות דור בית תרבות. בית תרבות - | + ה ה ה ה 0 0
00 |הוצאות . - |עמלות כרטיס אשראי בית תרבות. = |בית תרבות | נ ה ד 4 רז 9 5
הד [חוצאות - - |פרסום ושיווק תרבות. בותתרבות - | 05 בד ה פוב ו ה ה
[1822000560. [חוצאות. צרכי משרד, [בית תרבות. נין 11 + 15 ג'ו 1
00 |חוצאות |מיכון משרדי בית תרכות. בת תרמת | , ה ה 19 - :
הח חוצאות - . |כח אדם תקטוב בית תרכות. ביתתומות | ה : 6 . : . ₪
תדהו חוצאות. - . |ציכוד נתונים בית תרבות. מות תרבות - | 3 ₪ נה ה וה וה .
007 חוצאות - רכש מחשוב בית תרבות. בית תרנות - | 195 ₪ ה 6 , . נה
[ני חוצאות. [שכר חוגים עצמאיים (לפי הכנסה). בית תרבות, . . : 5 - .
הההודדחוהן חוצאות. - - . |עבודות קבלניות. בות תרבות | 5 יק ודה 6 נה
הדיחה [חופאות - |הוגאת מאירועי בית תרבות. [מת תרנות | 170 ה הדח סטג הש
ןסנו הוצאות שלר [כרבית תרכותת בית תרבות - | 0 וה] דיק רדק דה
חוצאות הוצאות בית חתרבות. בת תרנות | 9 0 5 . 5 8 - .
הוצאוות סייב 5 בי 56 6 6 0 9 66 1+
סבטוד כולל. 8 נה 75 18 רד 10 בד 1
חשבון
ודוה
הדודה
הרה
הכנסות סה'יכ.
דוה
1
0
0
ו
ה
דורח
וה
0
הדוה
0
וה
1
ההז
ד
דדונ
0
ד
ה
הוצאות סה'יכ
סבסוד כולל.
סוג סעיף
[הכנטות.
|חכנסות.
|הכנסות.
|חוצאות.
[חוצאות שכר
חוצאות שכר.
[הוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות שכר,
[חוצאות.
[הוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
חוצאות שכר.
[חוצאות.
[הוצאות.
[הוצאות.
חוצאות.
שם חשבון.
יתרות ארנונה (פיגורים).
[ארנונת כללית למגורים.
[מענס שיוי ארנונח קורונה.
[מוכירות הוצאות פרסוס.
[שכר כח אדם.
[שכר גיזברות.
חוצאות גזכר,
הוצאות רכב נזבר.
[שכירות רכב גוכר.
[בקורת ספרים.
[הנהלת הגזברות השתלמויות.
[שכר הנחת
חפקת תלושי ארנונה.
[איחסון בארכיב.
(עבודח קבלנית.
מס הכנטח- הוצאות עודפות.
עמלות וחוצאות בנקאיות עמל.
[שכר גבית (חדש.
מדידות נכסים חדשים.
[שלטים נכסים.
בטוחי מועצח- פוליסות.
[בטוחי מועצח - השתתי עצמית.
[נוברות ומימוך.
נוברות ומימוך
[נוברות ומימו,
וברות ומימוך
ונזברות ומימוך
[נוברות ומימוך
נזברות ומימור
וגוברות ומימוך
[נוברות ומימון-
[נוברות ומימוור
וגוברות ומימוך
[נוברות ומימון.
[נוברות ומימוך
וברות ומימוך
[נוברות ומימון.
[נוברות ומימור,
זברות ומימוך
[וברות ומימור.
[נוברות ומימון.
[נזברות ומימון.
נזברות ומימור
[נוברות ומימור.
ביצוע 209
(מבוקר).
אלפי ₪
5
7
1
נש
7
ה
4
7
נז
ה
ד
8
ביצועסנס 2 | ביצוע 2021 | תקציבננס | תקציבננסב
(מבוקר) (לא מבוקר). מקורי
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
נש
ההודום נורום
ה ם
['₪ 8 גד
₪ נ'
דה דד
06 0
4 5
4 ה - -
נה דה - .
. . נה נה
1 וקה ד בי
ה ה - -
₪ +
ד וה
ג נה
4% הז
דחה
1 ה :
ודו ₪ ודזן
בידן 6 די
200 8 נש 5
79 5 6 7
הפרש בין.
תקציב 1022
לתקציב 2022
מעודכן.
אלפי ₪
וה
53
הפרש בין.
תקציב 1023
לתקציב 20
אלפי ₪
6
6
9
ל
חשבון.
הדודה
דוה
הכנסות סה'/ב.
ודה
0
הוצאות סה'יכ.
סבסוד כולל.
סוג סעיף.
|חכנטות.
[הוצאות.
[חוצאות.
שם חשבון
חנחות תשלום מראש.
הנחות לוכאים.
הנחות ארנונה חסדרי תשלום,
חנחות בארנונח לזכאים.
מחלקה
[הנחות בארנונה.
[הנחות בארנונה.
[הנחות בארנונה.
[הנחות בארנונה.
תקציב 2022
מקורי
אלמי ₪
בד
יד
5
ה
5
5
הפרש בין.
תקציב 2022
לתקציב 02ב
אלפ ₪
ב
חשבון.
תכנסות סה'יב.
1
דהה
הנד
הוצאות סה'יכ.
סבסוד כולל.
סוג סעיף.
[הוצאות שכר
הוצאות.
[תוצאות.
שכר דוברות.
שם חשבון.
[הסברת ויחסי ציבור.
הוצאות הסברה ופרסוס- קורונה (קשר,
מחלקה.
[דוברות,
[דוברות.
[דוברות.
ביצוע 2019
(מבוקר)
אלמי ₪
ביצוע 2020
(מבוקר)
אלפי ₪
רז
הח
נה
23
3
ביצוע 2021
(לא מבוקר)
אלפי ₪
ו
ה
8
58
תקציב גנט
מקורי
אלפי ₪
36
5
5
הפרש בין
תקציב ננסב.
לתקציב 3022
מעודכר
אלפי ₪
0
02
1 הפרש בין. הפרש בין.
ביצוע 2019 ביצוע 2020 ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2022 תקציב 1022 תקציב 1023
סש בו קה (מבוקר) (מבוקר). = | (לא מבוקה) מקורר מעודכ. תקצ'ב0:3? | לתקציבננסב | לתקציבגנטב
מעודכך מעודכן.
אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי שו
8 מפסת - מקה תרתי עוכוהשפטון - |הנדסהה ו 5 : : . . . 0
ומסמדננג * [חמסות . |פיקוח וטרינרי-הכג מהתאניד - [הנדסה. 0 2 2 2
|חכוסות . )אגרות בה הסה 6 ב ב 0
וננ |המסות |השתתפות הקרות במחלקת הנדסה (הנדסה. , ד : הת
|חמוסות - - |הכ מתיקוגקי טרימה הנדסה : -
| |חכוסות. - |הכפ הטכרת מחסנימועצה הנדסה 2 :
1348000720 | חכנסות. | בתי עלמין השתתי ביטוח לאומי. | הנדטה. 177 בכ .
200310030 |חכוסות . - - |תכנסות צריכת מים שוטפת. חמדסה. בד בק :
ממטטנננו: - |המסות (ההורמעציכות המי הנדסה ההק 2 נה
7 | חכנסות, [חשתתמות כפרעון מלוות ביוב. הנדסה. בי 0 . יו
700 |חכוסות. - |אגרת ביוב גי יחדהה הנדסה בי הד 5 2
הכנסות סה'יכ. . 12 8 8 נג 4-
|הוצאת |הוטאות נטיחות סה נה דה ה : 0
שןןמפטמנל: |חוצאות טר . |כרמחלקת הנדסה. הנדסה נדן חן דד ₪
מנקטטטמנל |הוצאות | הוצאות המחנדק. הנסה 1 ה , ה . .
הבלטטטטנק * |הוצאות . . |חומרים ותיקנים חמדטה. ₪ ה 9 ₪ : :
מנטטנ? - |הוצאות |תכטו\0 מאות הנדסה ₪ הז 8% 2 2
פטנמנלו * |הוגאות שכר [שכרעובדי תחווקה, הנדס וה וק ₪ ₪ ה
הטטמנ?. |הופאות. - [עדהנאוגרמיתי ועצים הנדסה 2 ה : :
הותאות. |הוגאות משפטיות מה הנדסה |הנדסה. הח : 0
סננ הוצאות |טויוטא 3790070 הער הנדסה ה . 2 5
הסננ |התאות. (מיסווופללנסג 3 ציור הנדסה 6 ה . :
כל * |הופאות. - . [עינוד נתוים הנדסה, [הנוטה. נם חן ה :
גנל הוצאות. - |השקעהורכט) תקשוב הנדסה = |הנדסה, נה ו 1 נה
טוננ 2ג * |חוצאות. |תקטורת חנדסה. הנדסה 0 ה 1 .
ונקו - |הוצאות יעט טישות הנדסה 0 הז הח ה מ
הוצאות עבודות סבלמות חווטה 5 ודה הזה ₪ ה
סונל * |הוגאות . ןתיו מק שריפה הנסה - 0 וה הק
וננ |הוצאות. (הטתתמות נוועדה מקומית הה] ד בה רד הח ם
למנל |חוצאות . - [בטוחות מתקנימשחקים. הנדסה 5 ני ₪ 4 :
נמפוננל: * |הוצאות |תחווקת מוגים. הנדסה ₪ ₪ 4 0 :
7330077 [חוצאות . אחוקת ומוורים הסה כ ₪ נה : -
סננ הוצאות - |תתווקתמדימים הנדסה ה ּ ה . ה 2
חוצאות |אשמללתאורת רחובות הנדסה דה ₪ 6 ה 7 ד ₪
0 [מוצאות |החוקת תאורת רחובות הנדסה הק בה ₪ ₪ בה ₪ :
|הועאות |תשלום שוטף לסב החלנת לדים. |הנדסה. נה זה ה 1 : 0
[:17%300075, [חוצאות. |אחזקת פוטו וולטאי. הנדסה - נ₪ 0 נש .
העאות - |תעלות וקור הנדסה 0 7 5 5 : 0 : :
70 |התאות |דמיטימושתקתות ובמר אתו (הנדסה. ₪ 4 5 ַ
0 הוצאות, |חשתת רשות הניקוז. [חנדסה. נ₪ 1 : 5 5
|חוגאות. . |הובלת לבות עלמי הנדסה 3 דיו ₪ : :
00 |חוצאות. |אחוקת בית עלמין. [הנדסה. . 6 בדו ם .
וצאות |חפיותקבר (וטת ₪ ה נה . :
[הוצאות - - |קניתמים הנוסת ו ה ות ריק הק מ
חשבון.
הקודידוןן]
|
0
|מחיתה
ה
קיתה
הוצאות סה'יכ.
סבסוד כולל.
סוג סעיף.
[הוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
שם תשבון.
חמרים תקוני מים.
עב מערכת מים.
[הלוואח קרך.
[הלוואח ריבית.
[חשתתכות באיגוד ערים ביוב.
תחווקח מכוו שאיבה.
[הנדסה.
[הנדטה.
[הנדסה.
[הנדסה.
[הנדסה.
ביצוע 2019
(מבוקר).
ביצוע 2020.
(מבוקר)
ביל
7
תקציב 202
מסורל
אלפי ₪
₪
0
₪
דד
₪
1
5
תקציב 203
אלפי ₪
7%
הנה
3
הד
תקציב 2022
אלפי ₪
וק
הנה
2.066
1
הפרש בי
תקציב 2023
לתקציב 12022
מעודכך
אלפי ₪
7
10
0
חיטב 12
% הפרש בין. הפרש בין.
ביצוע 2019 ביצוע 2020. ביצוע 1021 תקציב 1022 תקציב 2022 תקציב 2022 תקציב 2023.
לצ ה ב הלקת (מבוקר) (מבוקר) . | (לא מבוקה) מקורי מעודכן תקצב 3013 | לתקציבננס: | לתקציב :טב
מעודכן. מעודכך
אלפי ₪ אלפי ₪. אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪. אלפי ₪. אלפי ₪ אלפי ₪.
הת קיר ההק = ג : נ . 5 ₪
[חמוסות - |חומרים שרד החווך חוד 5 . : .
|חמסול . . |תלירגניולדים ינוד 8 2 - ₪ נה
131230090 | הכנסות. שכלמ גני ילדים משרד חחינוך. חינוך. = % בד 3 ₪ \
מממנטנכונ |חכוסות . |חשתתטות משרד התינוך לעוורות ל |חינוד ג 2 0 ג
ונג * |הכנשות, |גגנות עובדות מאה חלק הרשות . |חיוך עזג" 5 ₪ 0
00 [חכנסות. | הכנסות מרכז גיל חרך. |חינוד. 3 . בי 1 1%
0 - |חכוסות. . . |הכנסות מצהרוו [חד נה כ ם . . : 0
ונ |תמסות |ובריאטליתחס ב [נוך . : ד ה ₪ ם
[1313200220, [חכנסות. [דוברי אטלית יסודי. |חינוד. :ג התן גג נ'ו (₪
0 |חמסות אגרתתלמידיהום חיט הש 5 ₪ 2 3 , :
תססות טותים חנו . ד . : : חַ - ב
ו הכטות . |בויס מהל טי חונו ה וה 36 - 6 ₪
המות [סלרטותיגפיוי חדט. חווד \ . ₪ 4
מטטנננ - |הכוסות |אצרת שוכפול חיט ₪ ₪ : . :
[חכוסות [סיעות רסואיות ה 2 הת נה 5 5
1313201220 | חכנסות. | הכנסות מרכז טיפוח והעשרה, חינוך. 3 22 2 1 2
[חכנסות - - |הכנסות שכיד יי ה ה 0 . ם . 0 :
[חכוסות - . [חכוסות חופט דול-מטי תחתו - . [חינו : : 2 נה ₪ - - ₪
חממסות. |הכוסות הצטיידות דיניטאלית-קול קוהחינך 2 : דש : 0 0 0 2
[חכנסות. הכנסות חצטיידות דיגיטאלית-קול קות חינוך. ם 0 סנ 0 ם - - -
חכנסות. - . |תומכי חוראה וקורונה, חוד ם 5 ג 0 : 5 - 2
321109938 [חכוסות . - [קול קורא מיגון ותגינח מ החיטך(קו[חתו : בד 2 : : : : :
|פטמכגנג * |הכסות. - - |מתוקצבות חינוך חינוך . ם : ₪ ₪
1 |חכנסות. |חטיבת ביניים ניחול עצמי. |חינוד. 7 בק בו 6
1317100420 | חכנסות. |הכנסות תלן חטייב. |חינוד. 2 7 1 ₪1
חכסות. הכנסות תלווסתדי חווד ה ₪ הש 4 1
3/7099 הקשות . |חכוסות מרכו למיה חי 2 : : 2 :
הננ * |חכסות. . . . רות פסיכוני חיטכיחקת - |חינור בת וק ₪ ₪
|חכוסות |תכנסות ביטוח תלמידי. חונו ₪ ם : ב
7 |חלוסות. . . [הסעות ה.מיוחד השתתטות משרד ה - |חינך די נה הו ₪
0מ9מ 121700 - |חכוסות (להסעות-מ החיוך חוד 0 ₪ . ח :
פמלוטולוג * |חכסות - |הסעת ילדים תיכון יה 8 החינוך = |חינוך : 5 גת ד
ונ - |חמסות חק שילוב חונו 8 6 ד ₪
ממממסנעטנ |חכסות [וכווערהטתתפות שרד ההיון , |חינו מ . . :
[1328100410, |חכנסות. |פעיליות נוער - חשתתפות תושכים. |חינוד. .+ 2 :
ןענכ * |חכוסות . |בעילויות וער -קוכות קוראיםימותנה|חינוד 0 . 5 : :
0 ננכם |תכנסות - - |הכנסות מקיטעה גנ ולדים חי ה : : : ה : 0
הכנסות סה//כ. . 8 0 0 9 5
תפר הכר מקה הט הד ₪ 9 הק ₪ דה ה
ו וצאות |כיבתים חונו . ּ ּ ה ה . .
סומע הוצאות - [חשתלמוות. חי 0 , ם ₪ ּ ה ₪ ה
ומפטטטננעו הוצאות - . |מעלות הוקרה למערכת החיטך |תינור : ₪ ם ₪ 5 ₪ 5 0
1011 . |חוצאות . |ססרות מקצועית חנו : 6 : ה ה ה - 0
ל
הפרש בי הפרש בי
ביצתע 2019 | ביצועסנטג | ביצוע 2021 | תקציבננסג | תקציבננסב תקציב :טג | תקציבנס 2
חן ה בר לי סקר (מבוקר) (מבוקר) = | (לא מבוקר) מקורי מעודכ. תקצ'ב0:3? | לתקציבננטג | לתקציבגנסב
מעודכן. מעודכן.
אלפ אלפי םש | אלפים אלפ אלפ ₪ אלפ ₪ אלפ ₪ אלפי ₪
הקהדחודה ו ה - הז יה הז . 5 ₪ :
0 הוצאות |עבודות קבלניות חוד ₪ 5 נה פע ₪ 6 ה
הדוו חוצאות. - |רורבה חינוך ה 8 היה 4 ₪ . דד ₪
החוהדהו חוצאות טר = |שכרגני ילד היו כחה ה א החה ב הז ף
ודרוה חוצאות - |חשמלגנ ילדים. חינוך נק וק ₪ 9 9 4 1
וצאות. |העברות לגנים שה חטם. חינוך 2 ה ד הז ₪ . ₪
הוהדהוה |חוצאות שכר = [שכרגן טרום חובה. חוור ₪ 5 2 : . ב 5 :
ההודדחוי הוצאות . |בדק בית ורכש -גים: שונח תשם. - [חינוך ה ה 4 9 ה ה 4
0 * |חוצאות. . . |רכישת כלים ומכשירים. חור 0 8 , 2 0 נה ב
הדרחה חוצאות - |טכרגגנות עוכדות מדינה. חוור הזה החדה 1 כ וה
0020075 . |חוצאות . |מיםגניילדים. חונו ₪ ה ה וה ה
(103008פ |הועאות |הוצאות שתות. חור ב 4 סו 2
|11070 [חוצאות. פעילות העשרה גנים. וחינוד. 9% נדון . ₪
החדחידוד [חוצאות שכר . [טכר מרכו גיל חר חווד - 14 ה
|וצאות |מעולות מרכדגיל הרד הינור - ב
חוצאות - - | השמל מרכו גיל הרך. חיר 0 . 0
|חוצאות. |מיס מרכו גיל הרך. ו[חינוד. ב . . . 1 . . .
(חוצאות - - . [עיכוד תוניס מרכו גיל הרד חינוך - . ה 0 ה ה 4 1
החדוה |חוצאות שכר - טכר חיט ַ ּ . : 5 5 5 5
היחו חוצאות |תוכנת אב לחנוך ותל ריסודי - חונו הק דח ₪ הדחה וה וה
|וצאות. . |אבבית בית ספרישודי חוור . . ה ה ה 5 ו
הווה חוצאות . * קיו גמ מסל מוסדי 39% וסודי = [חינוך 5 . . ב ה ד
ודד חוצאות 150 - | שכר בית ספר מנחלה יסודי חונו - וה דה נה קב ₪
80300000 * |חוצאות שכר שכר בית ספר- מורי תגבור. חוד וק ₪ ה הח וד דה
דחו חוצאות |הוצאות טלפוך חוור - 1 : - - : . .
החדהה חוגאות שכר - [כר תומכי הוראה = קורתה. חוד - בוה - : . : -
הדרוה הוצאות - |ומךקורוה, חווד מ 0 - 2 ה ₪ 0 ה
0 |הוצאות בק ביתבית ספר חוור ה - ₪ - כ
הו חוצאות - . |חשמל בית סמר חור בח ה בד 5 :
80300000 |חוצאות (מיםבית סמרה חור נה חן ה : .
וצאות. |הוצתקשוות חתור חוור כ ה ד 3
דהה חוצאות. - |מיכון משרדי חווד חוור 1 ם ם 5 0
החדוה חוצאות . . - |כח אדס תקטוב ביס וסודי חוד דה ₪ - 5 2 . 2
הוצאות . . |עיכוד ותונים חינוך. חונו 7 ה ₪ ה 0
דרויה חועאות. - . . |רכש מחשו חינוךר חוור ה נה - ו : ו
החדהה חוצאות - - |רכש מחשוב קורונה: יסוד- חוד - 5 ל 2 : 2 5
|הוצאות קיו ביהט. חונו ג פנ דה הק 9 ₪
הקוהדהורה חוצאות. - עיצוב בייט וסודר חוור 0 ם ם נה ₪ ₪ 5
|חוצאות - - . [מתוקצבות חינוך הינור . . 0 רק
75 חוצאות. |שכר מורי דוברי אעלית יסודי. | חינוד. גי ו הז ם ג
ההדההדדה] חויאות . |הקצבות בית ספר- יסודיר חונו נק יה . ה כ
החדו חוצאות לד - | טכר סיעות אישוות. חוד ג החדה ₪ ה 95
הווה |חוצאות - |תלמוד חו ביס מיוחד. חוד ם נה ם . ₪
הההחודויה [חוצאות 130 = [חטיבת ביניים- שכר חיט נה כ ה ה ה
0 |הוצאות ברק בית חטיבת בינים. [חינוך - 1 נה . :
חשבון
הדוה
0
תודוה
1007
1
דוה
דיה
הויו
ד
ה
היה
0
תדה
היה
דדיה
[00570 17
0
ה
0
0
הדותה
|
ויה
ה
ודד
( 1
ההדהוחדיה
הוצאות סת'יכ.
סבסוד כולל.
סוג סעיף.
[הוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
חוצאות.
[הוצאות.
(חוצאות.
[הוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
הוצאות שכר.
[חוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
|חוצאות שכר,
[חוצאות שכר
הוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
שם חשבון.
[חמל חטיבת בוניים.
[מים חטיבת בינים.
[כח אדם תקשוב חטיבת בוניים.
[רכש מחשוב קורונח- חטיבת בוניי.
[נקיון חטיבת בינים.
[תכן חטיבת בונוו
[שכר מורי דוברי לית חטב
(קיווו גכ מסל מוסדי 25% - חטייב
[הקצבות חטיבת ביים.
עיצוב חטייב דש
אגרת תלמידי הו
שכר פסיכולונות.
השתלמויות.
סיטרות מקצועות.
(ציוד משרדי למח פסוכולוגיה.
שוב שפיח
טכר פסיכולוג קבלנר
הסעות ילדום חיגוך מו
הסעות ילדים תיכון יחו
חוצאות קוטנח ביס.
מלווים לחסעות.
רכו עבר
[תקשורת = מרכז וער
חשמל זמום - מרכו נוער.
[ציוד - מרכו נוער.
[חוצאות נוער- מעילויות.
[חוצאות נוער- מעילויות = מותנה.
[תחום טער וטול מתצייטים)
[חינוך
(מבוקר)
אלפי ₪
הימב
ביצוע 2031
(לא מבוקר)
אלפי ₪
9
7
הח
ד
נה
בדה
ד
₪
נ
ב
תקציב ננס 2
מקורר
אלפי ₪
1
6
הח
דהא
156
וה
₪
16
גלד
תקציב 2022
אלפי ₪
ה
6
גד
7
ננר
₪
הח
הד
79
10
הס
הפרש בין.
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן.
אלפי ₪
ה
ודד
דד
₪
6
5
דה
4
הרש בין.
תקציב 2023.
לתקציב 2022
מעודכן
אלמי ₪
וק
ניק
0
0
הפרש בין. הפרש בי
ביצתן 2029 | ביצועסנס 2 | ביצתנג:20 | תקציבננסג | תקציבגנסב תקציב:202 | תקציב 1023
ב ו כ לק (מבוקר) (מבוקר) = | (לא מבוקר) מקורי מעודכן תקצ'ב023: || לתקציב גנסג | לתקציבננסג
מעודכן מעודכן.
אלפ אלפ ₪ אלפי ₪ אלפ ₪ אלפי ₪ אלמי
11100020 | חכנסות. |תעודות ואישורים אגרת בגיו. [כללי. 2 7 5 5 .
ו ו כלכי - ם נם 0 0 בש
1300 |חכנסות. |אגרת רשיונות לוסקים אורת. [כלי ם ם 8 2 5 0
סנסנונ - (מכנסות - - |אגרת שילוכ. בלל ר נה נחם 2 0
טנג - |תכוסות . (שקוות. בלל 7 4 5 5 0
השדקוה חכוסות |הכנסות הורים מחשכ לכל ופד |כללו 4 5 2 רַ 2 0
טנג - |חמשות. |הכנסות טוטת דיבידט. כמניר ₪ 8 0 ב כ ם 0
0 |הכסות . |מכרוים. [כלכי נה נה הש 4 :
| 0 כללי . נם + ₪ 0
[1369000646. |חכוסות. [הכנסות ממכירת חשמל מוטוולטאי = |כללי, - ם . נ- . .
|1369000680, | חכנסות. חכנסות ריבית מחייק. |כללי. . . . . - .
00 | חכוסות. |חכנסות ישראל דיגיטלית. |כללי. . 5% . . - .
(00006 ג - |חפוטות . |הכנסות שונות. [בפלי .₪ בה בם ₪ 0
| 136900079 |חכוסות. הכנסות חברות סולולריות. [כללי. נד₪ 1 71 ם /
|הפוסות | הוצאות אכיפהה כ נה נה 9 .
|מפוטע - - |מחשבים וסוללות ומטענים. [בפפי ₪ . . 2 0 כ ם
6 [חכוסות. - |הכנסות משנים קודמות. [גכי הש : : דש 5 דד 9
הדוה [חפנטות. - - - |תקבולים בלתי רגילים אחרים - כל ₪ . 5 8 5 5
9 -- |מכוסות. - - |השתתפות משרד הפנים בהוצאות שכ כלפי 5 . 5 5 2 ל 5
הכנטות סה'/כ' 8 0 3 5 5 0 07 30
1 הואות ובר רה חמוצה כללי ₪ ה ד ד 4 ה ב
ודוהה הוצאות שכר - [ טכר [כלטד 7 ם 0 8 : 5 0 -
10 |הוצאות טכר . [דוורימי חופטה כחירות, ₪ ה כ ה 0 דה
11200110 [חוצאות שכר |שכר לשכת מנכייל. | כללי, . נ כ 07 גנל 1 9
[1611200540, [חוצאות, |הוצאות רכב מנכייל. |כללי. ב . 4 15 גו 5 .
הדרוה [הוצאות - - - [טכורות רכב מנביל [כפפר - 5 ₪ ה ה] ה 5
009 הוצאות שלר. |כרביקורת. [כללי ₪ ה הח 2 הו 5 2 ₪
ו חוצאות. |חשתלמויות ודמי חבר ביקורת. |כללי. . ם . 6 4 ם :
החוד חוצאות שכר - [שכר מזכירות. כללי ה ה מ בדה נה 3 וה
דדח [חוצאות |בדק כית מועצה [כלפר ד ₪ ₪ בי . -
|וצאות |מיוהומרי יקוד [כללי : ה 4 0 . :
|הצאות |מאורכתהימום. ₪ בדה חה ה חה 6 ,
דהה חוצאות - . |הטתלמויות כנטים תסיעות לחףל. = [כללי 2 ה פב ₪ ה
הדודדידוןהן חופאות |קיון מעצה [בכלי ה דה ה דה ה ה
01 |הוצאות [מוכירות אירו וכיבוד ₪ כ בה 5 59 : :
|הוצאות. . הוצאות קופה קטטה. [בככר ם םַ ה ה ָּ : -
הדחה הוצאות - |מוכירות ספרות מקצוות. כקלי 5 וה 4 ה ה . 2
[3000540 161 [חוצאות. [בולים טלפון ומברקי. כללי. ג ₪1 0 6 : .
[100300. |הוצאות |הוצ תקשורת מעצה [לפר ₪ ה יה דה :
[ ו | הוצאות. מערכות דיוור מועצה. [כללי. ב 1 ו :
דהה חופאות . . ]מיכו שרד מועצהה [ככלי ₪ פב ה עב : 0
הח [חוצאות . |כח אדס תקטוב מועצה. [בקפר כ כ כ : 5 2 5
[1613000571. |חוצאות, עיבוד נתונים מועצה. |כללי. הזן 5 5 75 %* 2
1013000972 |ףוצאות. - - |רכש מחשוב מועצה. כלני נה ₪ ה ₪
חשבון
דה
0
0
דוה
חן
דוו
0
דהה
דוו
הדו
הוה
0
0
ודו
הדרוה
ה
[ 0
הוצאות סה'יכ.
סבסוד כולל.
סוג סעיף.
[הועאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
[הוצאות.
[הוצאות.
חוצאות שכר.
[חוצאות שכר,
[חוצאות.
[הוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
שס תשבון.
חשתתכות מרכו חשלטוך
חשתלמויות מועצה.
[אוש וחדרכה.
חוצאות משפטיות.
|יועץ משמטר
חוצאות בחירות.
[רווחח עובדים.
ושן
[חשתת מועצה דתית.
[אחוקת בית כנסת.
תמיכות.
שכר
[שכר
[חשתתפות בגמלח.
רורבה.
[הפרשה להתחייבויות תלויות.
הוצאות שנים קודמות.
[כללי"
[בפלי
כללי.
ביצוע 2019
(מבוקר)
אלפי ₪
םח
ל
נד
הד
הנ
ביצוע 2020.
(מבוקר)
אלפי ₪
ה]
נדון
בידן
בדדן
08
5
כל
ביצוע גנסג | תקציבננסג
(לא מבוקר) מקורי
אלפי ₪ אלפ ₪
דה נה
ה ה
ד קַ
הח הז
הז נה
. ם
- 9
הח וה
נם ₪
2 ₪
ד
בד 6
וד 8
7 5
תקציב גנ 20.
אלפי ₪
תקציב 2023
אלפי ₪
ע
וד
ד
הפרש בין
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכן.
אלמי ₪
המרש בין.
תקציב 2023.
לתקציב 1022.
מעודכן
אלפי ₪
2
ספורט 0
הפרש בין.
ביצוע 2019. ביצוע 2020 ביצוע 2021 תקציב 2022 תקציב 2023.
הצר לה חן ב (מבוקר) (מבוקר) = | (לא מבוקר) מקורי לתקציב 203
מעודכן.
אלפי ₪. אלפי ₪.
מ וט 6
(1339000200, | חכנסות. |הכנסות חונספורט. |סמורטי. . - -
[1329000210, |חכנסות. הכנסות מחוגים 2017-2018. ספורט. נדוק -
חכנסות. . תילבוטת לינח לדו ספוט : 2
133300000 |חכוסות. - . |טמוט אולם הספורט. סטורט ח ₪
חכוסות |חסעות חוגים ספוט ₪ . :
מכ |תכנסות - |תממשלה לספורטי ספוט ₪ ל :
הכנסות סה'יכ. . 1 9 14
את | קוקנה סמורטי מ ה וק :
קסמטונאג [הוצאות . . |הוצ קוטנה סמורט. ספוט אל |
וצאות - |תומרים חוני [סטורט 0 25 :
|הוצאות * [חומרים וני ספוט ש רז
הוצאות |עודרסמורט. ספוט 4 ה
|וצאות | ארועיספורט ספוט : :
|התאות. |תולבושת ליגה ולדים סטורט 2 :
הוצאות ולו [שכרמדריכיחו סטורט סמורט ה ה
החדה חוצאות אחוקת אולם. ספוט ל .
וצאות |מאורכה חימום. ספוט 8 0
מ |הוצאות |וסיעות ואשיילסטורט. ספוט : 0
|הוצאות. |רכישת צית יסוי [ספורט 2 ,
וצאות |ימועיורותטתלמוות. טוט 0 - :
0 | הוצאות. שכר מאמנים חוגים עצמאייס, ספורט. בי :1 .
8 הואות לר . [עובדי מחלקת ספורט. ספוט ₪ ו נה
מה חופאות טכר [ טכר ספוט ה 2 ַ
|הוצאות (הוצאות אחרות. ספוט הח : ה
הוצאות סת'יכ. 5 נח הלק חח 4% בה בכ 6 1
סבסוד כולל. . 68 9 3 1 8 56 3 ו 158
2
| תפרש בי הפרש בין
ביצוע 2029 תקציב גנ 20 תקציב:202 | תקציב 3נ20
חשבון סוג סעיף. שם חשבון. מחלקה ל כ תקציבננ 0: | כתסציב במסב ב 5
מעודכן מעודכן
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
ההדהדחדרהה] הכנסות. חכנסות מועדוך ראטונים. הווחה 5
0 חכנסות. [שכר עובדי לשכות. הווחה .
דד חכנסות. סל בטיחות בסיסיי רווחה. - 5 5 2 ּ
הדודה חכנסות. חליפת מיגוך רזוחה . 5 :
008 חכנסות. כטחוו עובדים - מאבטחים. [רוותה. 0 - : נה דה 5
דד [חכנסות. = = [משפחות במצוקח בקחילה. רווחה. ה ב ם ה .
סודרוה [חכוסות. = = = [מקלט לנשים מוכות. הווחה - - : - 4 ם 5 ,
הדודה [חכנסות. = = = |טיפול אובדו ושכול. רווחה. - 5 : 2 ק -
הדודה חכנסות. צר מיוחדים שעת חרום. רווחה. 0 2 5 3 .
ד חכוסותת [רכוי מענים מ והב. רווחה. 2 0
הדחה הפוסו - |מרכ טימול באלומות. הווחה ב 0
ו [חכנסות. ועדת תסקירים. רווחה. - 5 ּ 5 ב 1 7
הדו [הכנסות. |תכנית למניעת אלימות. רווחה. 0 - . נש ₪ 5 5 .
הדודה [תכנסות. . |טיפול בפרט ובמשפחה. רווחה. 0 . ם 4 . ה ה ₪
הדודו [חמוסות. - |תכניות קחילח למשמחות. [רוותה. 5 / 5
[ 0 חכוטות - טיפול בולד בקחיכה. הווחה ד נש וה ד - 2
0 [חכוסות - - |טיפול בפגיעות מינות. רווחה. ּ - 9 ד נה -
רה חכנסות. (חסות טער רוחה . ו ד
דהה [חכוסות. [אחוקת ילדים בפעמיה. רווחה. 3 וח 6% - .
הדרוהה חכנסות [תוכנית עס חפנים לקחילה. רוחה 0 ו . . . 5 5 0
וה [חפוטות. - |טיסול בקחולחיא.ותיק. [רווחה. 0 ₪ ב 5 ה 9
ודוה [חכוסות, - - (מועדנים א-ותיק. רווחה. 5 41 4 דה 4 ה -
ו (חכנסות. שירותים לניצולי שואה. רוחה נק . . - נה ן- ב -
0 חכוסות |סיוע לניצולי שואה. רזוחה ם וש ₪ נה - > ה ם
וה חכנסות. [מועדונים תו חעשרה. רווחה. כ : ה 0 2 2 : 5
הדודה חכנסות. ק תומכת ניצולי שואה. רווחה. - ה 42 ₪ 0 5 ה 2
0 [חכנסות [מגן וחב הסנת בדידות. רווחה. - : ה - : - + 8
דה חכנסות. הודקנות מיטבית קחילה. רוחה 0 - רדה דד רד .
דוו [חכנסות. יצולי שואה. רוחה 4 . . 5 5 ל 5
הדרחה וחכנסות. - - |מתושבים לרווחה. רותה בי ו - . ₪ .
ודוה חכנסות |סידור במעונות. הוותה וד דד גיום ₪ -
דד חכנסות. המעלת מעונות ממשלתיים. הווחה ה דד -
דה [חכנסות. החזקת אוטיסטים. רווחה. 5 בק וק 2
הדודה הכנסות. מועדוניות לילדים. רווחה. - . . 2
דוה [חכנטות. [מרכז יום ותעסוקח לבוגרים. רווחה. נש ₪ ₪ -
8 |חכנסות. = = |טיפול בהורים ובולדוחם. [רווחה. 0 נה ה -
החדה חכוסות - |מעשייםם [רוותה. דה ַ -
החדה [חכנסות. = = = |מעוריום טיפולי [רוותה. 5 ב -
הדוה [חכנסות. טופטונים. רווחה. דה ה 0
ודה חכנסות. חסעות למעוך יום. רווחה. עבר 4 -
ד חכנסות. כים קשים בקחילה. רווחה. - דה ה .
0 חכנסות. [אחוקת נכים פנימיות. [רווחה. בת סנ ד דה נ 5
לדה [חמוסות. = |תוכניות תעסוקה. |רווחה. . ₪ 0 נש נש 1
0 [חכנסות - - |טיפול אושי סועודי לנכים. רווחה. נה : 5 0 ה - - 5
|1347100930. |חכנסות. [טמול נערות במצוקה. [רווחה. | מש - - - ₪ ₪1 ₪ 2
חשבון.
|
0
ה
|
|
ו
הכנסות סה'יכ.
ו
|
הדוה
0
0
ו
ה
היו דדיה
0
0
|
ו
ה
0
( 0
ו
0
0
ה
0
0
0
ו
וה
0
ו
1
1
1
1
0
ו
1
סוג סעיף.
|חכנסות.
[חכוסות.
|חכוסות.
חכוסות.
חכנסות.
[הוצאות טכר
[חוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
|חוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
הוצאות שכר,
[חוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
[הוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
שם חשבון.
טיול בנוער ובצעירים.
[יתד תכניות לצעירים.
| ותד-סל גמוש.
נפגעי התמכרויות טומול.
[תכנסות רווחח = מבעל חפיס.
|היערכות חירום.
שכר עובדי לשכות.
חשתלמויות.
[הוצאות רווחה.
סל בטיחות בסיסי.
[כטחון עובדים - מאבטחים.
[חליפת מיגוך
משפחות במצוקת בקהילה.
[מקלטים לנשים מוכות.
טיפול אובדו ושכול
צר מיוחדיס שעת חרום.
רכזי מענים מגן וחב.
(מרכו טיפול באלימות.
ועדת תטקירים.
(תכנית למניעת אלימות.
(טימול בסרט ובמשפחה.
|תכניות קחילה למשפחות.
טיפול בילד בקחילה.
טיפול במגיעות מיניות.
חסות נוער.
אחוקת ילדים בפנימיות.
תוכנית עם חפנים לקהילה.
[שכר מועדון ראשונים.
[טומול בקחילת-א.ותיק.
מועדון ראשונים.
מועדנים א ותיק.
[שירותים לניצולי שואה.
טיוע לניצולי שואה.
[ק תומכת ניצולי שואה.
[מגן וחב חפגת בדידות.
הודקנות מיטבית קחילה.
הפעלת מעונוו? ממשלתיים.
(החוקת אוטיסטים.
(מועדוניות לולדים.
מרכז יום ותעסוקה לבוגרים,
(סידור במעוגות.
וטיטול בחורים ובילדיחס.
מרכו יוס לקשיש באזור המרכז עיר.
מחלקה.
רווחה.
[רווחה.
ה
רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
ה
[רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
[רווחה
[רווחה.
|רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
רוחה
רווחה.
[רווחה.
רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
ה
[רווחה.
|הווחה.
[רווחה.
רוחה
[רווחה.
הווחה
רווחה.
הווחה
[רווחה.
רווחה.
|הווחה.
ביצוע 2019
(מבוקר)
אלפי ₪
1
ד
₪
וח
ע
4
₪
הח
נה
גח
ביצוע 2020.
(מבוקר).
אלפי ₪
ה
1
בד
5
תקציב גנסנ.
מקורי
אלפי ₪
תקציב 022
| הפרש בין.
תקציב 2022
תקצ'ב 3013 = | לתקציב גנסב
מעודכן.
אלפי ₪ אלפי ₪
₪
ה
4
0 ה
5 ה
נה
ה ה
₪
₪
0
ה
6
₪
8
: 4
- 0
די ₪
וה
הח -
2 4
6 -
₪
4
5 2
5 2
₪
ב
ה
ה
ד
4
וה +
הפרש בין
תקציב 2023.
לתקציב 2022
אלפי ₪
8
7
2
-
חשבון
ו
0
00
וי
ו
00070
ויו
וה
0
1
0
הוה
ודי
0
[ 0
הוצאות סה/יכ.
סוג סעיף
[הופאות.
חוצאות.
[חוצאות.
[חוצאות.
חוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
הוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
[הוצאות.
הוצאות.
[הוצאות.
סבטוד כולל.
שם חשבון.
|מעשיים.
[מעוך יום טיפולר
|ופשונים.
(חסעות למעון יום.
אחוקת גכים בפנימיות.
|ניצולי שואה.
[תוכניות תעסוקה.
חלופה למ יום שיקומ"
|נכים קשים בקחילה.
[טפול בנערות במצוקה.
טיול בגוער ובצעורים.
[יתד תכניות לצעורים.
"תדיל גמיש.
|[מצעי התמכרויות טיפול
היערכות חירום.
[רווחה.
הווחה
|רווחה.
רווחה.
[רווחה.
[רווחה.
רווחה.
ורווחה.
[רווחה.
[רווחה.
רוחה
[רווחה.
[רווחה.
ביצוע 2019.
(מבוקר).
אלפי ₪
נה
1
71
2%
53
ביצוע 2020.
(מבוקר)
אלפי ₪
דה
בי
תקציב 202
מקודי
אלסי ₪
6
6
מי
06
תקציב 20
אלפי ₪
עב
הז .
2
הפרש בי
תקציב 2022.
לתקציב 2022
הפרש בין.
תקציב 3023.
לתקציב 2022
אלפי ₪
2
חשבון
|
מה
0
הכנסות סה'יכ.
0
הדידת ה
הדוהתה
התדידדתה
ההדדורת
הדונתה
התודודת ה
0
|
ו
הדותה
דדתה
|
הדונת
0
ודוה
הדו
070
ו
הוצאות סה'יכ.
סבסוד כולל.
סוג סעיף.
חוצאות שכר
חוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
[הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
חוצאות.
[הוצאות.
(חוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות.
הוצאות.
[חוצאות כר,
שס חשבון.
פינוי פסולת,
[הכנסות תמר מחים כתומים.
בוח מתושביס ופינוי גום.
[שכר עובדי תחזוקה.
[השתלמויות וחומר מקצועי.
[ניקיוו רחובות.
יזוס
[חמרים אשמה ונום.
[נקיון רחובות אסוף אשפח וגוס.
פרויקט פחים כתומים.
[אינוד עריס חיריה.
עבודות קבלניות.
|מיחוור פחים כתומים.
איסוזר 4292712 שפע.
יוע תברואי עסקים.
שרות וטרינרי
[חדברת מזיקום.
[מים גינון ציבורר
חמרים ג ציבורי.
(סיקוח גינוך ציבורר
עבגן ציבורי.
[שכר מוקד מועצה.
ביצוע 1029.
(מבוקר)
אלפי שה
7
4
₪1
3%
נה
ב
6
11.06
דה
דח
[
נה
15
נמ
תקציב 202
מקורי
אלפי ₪
35
7
רזה
נה
12
5
תקציב 2022
מעודכך
אלפי ₪.
₪
הש
נה
6
ה
הפרש בין.
תקציב 2022
לתקציב 2022
מעודכך.
אלפי ₪
10
5
הפרש בי
תקציב 2023.
לתקציב 2022
מעודכן
אלפי ₪
גים
7
נה
בל
חשבון
1
דודה
הד
דה
הכנסות סת'ים.
|
ה
ה
0
ד
התדוד
הוה
[ויו
הוצאות סת'יכ.
סבסוד כולל.
סוג סעיף.
חוצאות.
[הוצאות.
הוצאות שכר,
[חוצאות.
חוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
[הוצאות.
[חוצאות שכר
[חוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
הוצאות.
הוצאות.
[חוצאות.
[הוצאות.
שם חשבון.
חכנסות מפעולות תרבות.
[הכנטות מחבורת זמר.
הכנסות אירועים-מפעל הפיס.
[ספריות עירוניות השתת' תוש.
(הכנסות חוג אבשלום.
תגיגות וטקטים- יום העצמאות ויום.
[אירועי שנות ח-0?
ושכר מחלקת תרבות.
מעולות קחולח ותרבות מועצה.
חבורת הזמר,
(פרחים לתושבים 40-90.
שעת יפור סיפריה.
[מקחלח אזורית אוריה.
[משכורת ספריה.
| חשמל טפריה.
[קבלניות טפריה.
קיו ספריה.
מעילויות תרבות סטריח.
בדק בית סופריה.
חוג אבשלום.
[טיולים גיל הזחב.
הכנסות מחוניס (חוני ציור ותושבי חן
תרבות.
תרבות.
תכנסות מפעילויות תרבות סרית (טונתתשטות.
תרכות.
[תרבות.
תרבות.
תרבות.
ה תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
[תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות.
תרבות
₪
1
07
ביצוע 200.
(מבוקר).
תרבות
ביצוע 201 | תקציבננסב
(לא מבוקר) מקוול
אלפי ₪ אלפי ₪
₪ .
נה
ו -
רד
דד
0
ה
הח 4%
ה ד
וד 4
4 5
- נה
וה ה
4
נש
וה 3
1 17
1 11
הפרש בין.
תקציב 2022.
לתקציב 2022
מעודכן.
אלמי ₪
הפרש בין
תקציב 2022.
לתקציב 2032.
אלמי ₪.
בל