פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/25
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
מחלקה
תקציב בין הפרש
2025 מעודכן
2025 לתקציב
תקציב בין הפרש
לבין 2026
2025 תקציב
ןודכעמ
₪ ₪באלפי ₪באלפי באלפי היקף
₪משרה באלפי היקף
₪משרה משרהבאלפי ₪היקף באלפי ₪ באלפי
עירוני ופיקוח בטחון סבסוד 7381,337 1,058 367904-691 537
הכנסות 3,002) (2,943) (2,911) (3,288) (3,269) (377) 19
הוצאות כ"סה 3,7404,280 3,969 3,6554,173(314) 518
שכר הוצאות 874 897 1,013 4.10 673 3.07 669 3.00 (340) (4)
צאות
הו 2,8663,382 2,956 2,9823,50426522
תרבות בית סבסוד 1,5171,378 1,600 1,7201,500120(220)
הכנסות 2,346) (2,983) (2,958) (3,056) (3,322) (98) (266)
הוצאות כ"סה 3,8644,360 4,558 4,7764,82221846
שכר הוצאות 396483591 3.15 6363.30 5903.00 45(46)
הוצאות 3,4673,877 3,967 4,1404,23217392
ומימון גזברות 30,053) (31,518) (31,460) (33,450) (34,210) (1,990) (760)
הכנסות 34,085) (36,021) (36,150) (38,092) (38,965) (1,942) (873)
הוצאות כ"סה 4,0334,503 4,690 4,6424,755(48) 113
שכר הוצאות 1,2881,358 1,606 6.60 1,6366.60 1,7326.60 3096
הוצאות 2,7453,145 3,084 3,0063,023(78) 17
בארנונה הנחות ---- ---
הכנסות 3,148) (2,999) (3,020) (1,915) (1,946) 1,105(31)
הוצאות כ"סה 3,1482,999 3,020 1,9151,946(1,105) 31
הוצאות 3,1482,999 3,020 1,9151,946(1,105) 31
סביון מקומית מועצה
הוצאות וסוגי מחלקות לפי 2025-2026 תקציב
2024 מעודכןביצוע 2025 תקציב 2026 תקציב 2023 מקוריביצוע 2025 תקציב
1/4
מחלקה
תקציב בין הפרש
2025 מעודכן
2025 לתקציב
תקציב בין הפרש
לבין 2026
2025 תקציב
ןודכעמ
₪ ₪באלפי ₪באלפי באלפי היקף
₪משרה באלפי היקף
₪משרה משרהבאלפי ₪היקף באלפי ₪ באלפי
הוצאות וסוגי מחלקות לפי 2025-2026 תקציב
2024 מעודכןביצוע 2025 תקציב 2026 תקציב 2023 מקוריביצוע 2025 תקציב
דוברות 479536600 598612(2) 14
הכנסות ---- ---
הוצאות כ"סה 479536600 598612(2) 14
שכר הוצאות 279 334 350 1.00 348 1.00 362 1.00 (2) 14
הוצאות 200203250 250250--
הנדסה סבסוד 3,936) (4,857) (7,558) (4,022) (4,939) 3,536(917)
הכנסות 24,152) (26,564) (29,387) (29,539) (30,543) (152) (1,004)
הוצאות כ"סה 20,21621,708 21,829 25,51725,6043,68887
שכר הוצאות 1,318 1,409 1,492 3.96 1,371 3.46 1,422 3.46 (121) 51
הוצאות 18,89820,299 20,337 24,14624,1823,80936
חינוך סבסוד 7,1677,659 9,405 8,6538,787(752) 134
הכנסות 6,115) (6,269) (6,664) (6,780) (7,020) (116) (240)
הוצאות כ"סה 13,28213,927 16,069 15,43315,807(636) 374
שכר הוצאות 5,736 5,950 6,934 39.52 6,895 39.36 7,012 39.36 (39) 117
הוצאות 7,5467,977 9,135 8,5388,795(597) 257
כללי סבסוד 5,9395,950 7,213 6,8927,595(321) 703
הכנסות 1,658) (1,514) (1,014) (1,128) (942) (114) 186
הוצאות כ"סה 7,5967,465 8,227 8,0208,537(207) 517
שכר הוצאות 3,397 3,869 3,660 13.19 3,453 18.90 3,755 19.24 (207) 302
הוצאות 4,1993,596 4,567 4,5674,7820215
2/4
מחלקה
תקציב בין הפרש
2025 מעודכן
2025 לתקציב
תקציב בין הפרש
לבין 2026
2025 תקציב
ןודכעמ
₪ ₪באלפי ₪באלפי באלפי היקף
₪משרה באלפי היקף
₪משרה משרהבאלפי ₪היקף באלפי ₪ באלפי
הוצאות וסוגי מחלקות לפי 2025-2026 תקציב
2024 מעודכןביצוע 2025 תקציב 2026 תקציב 2023 מקוריביצוע 2025 תקציב
ספורט סבסוד 329642836 9671,072131105
הכנסות 4,910) (5,116) (5,071) (4,705) (4,793) 366(88)
הוצאות כ"סה 5,2395,757 5,907 5,6725,865(235) 193
שכר הוצאות 643742817 3.20 8533.30 9153.30 3662
הוצאות 4,5965,016 5,090 4,8194,950(271) 131
רווחה 983909989 873946(116) 73
הכנסות 2,394) (2,487) (2,792) (3,250) (3,190) (458) 60
הוצאות כ"סה 3,3773,396 3,781 4,1234,13634213
שכר הוצאות 537 414 558 1.65 378 0.90 474 1.40 (180) 96
הוצאות 2,8402,982 3,223 3,7453,662522(83)
ע"שפ סבסוד 14,53015,746 15,656 15,71516,02959314
הכנסות 134) (150) (291) (370) (249) (79) 121
הוצאות כ"סה 14,66415,896 15,947 16,08516,278138193
שכר הוצאות 742 974 1,221 5.16 858 3.61 785 4.83 (363) (73)
הוצאות 13,92314,922 14,726 15,22715,493501266
תרבות 1,5561,441 1,661 1,6871,7042617
הכנסות 211) (271) (247) (148) (148) 99-
הוצאות כ"סה 1,7671,712 1,908 1,8351,852(73) 17
שכר הוצאות 384414431 2.00 4382.00 4552.00 717
הוצאות 1,3831,298 1,477 1,3971,397(80) -
3/4
מחלקה
תקציב בין הפרש
2025 מעודכן
2025 לתקציב
תקציב בין הפרש
לבין 2026
2025 תקציב
ןודכעמ
₪ ₪באלפי ₪באלפי באלפי היקף
₪משרה באלפי היקף
₪משרה משרהבאלפי ₪היקף באלפי ₪ באלפי
הוצאות וסוגי מחלקות לפי 2025-2026 תקציב
2024 מעודכןביצוע 2025 תקציב 2026 תקציב 2023 מקוריביצוע 2025 תקציב
הכנסות כ"סה 82,157) (87,318) (90,505) (92,271) (94,387) (1,766) (2,116)
הוצאות כ"סה 81,40686,540 90,505 92,27194,3871,7662,116
שכר הוצאות כ"סה 15,59316,843 18,673 83.53 17,539 85.50 18,17187.18 (1,134) 632
הוצאות כ"סה 65,81269,698 71,832 74,73276,2162,9001,484
יתרה 751)(777) - () () () 0
4/4
בטחון
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1222000220 בטחוןאגרת שמירההכנסות 2,626-2,450-2,758-2,758-308-
1229000910 בטחוןעם כלביאהכנסות 8 --88
1229999910 בטחוןהכנסה ממשרד הפנים- קורונההכנסות--- - --
1229999911 חרבות ברזלהכנסות-בטחוןהכנסות ממשרד הפנים--- - --
1222000990 בטחוןרשות לאומית לבטיחות בדרכיםהכנסות 11 - -1111
1269000660 בטחוןקנסותהכנסות 190-315-365 -365-50-
1317100920 בטחוןאבטחת תלמידיםהכנסות 59-58-58 -58--
1317100990 בטחוןמשטרת ישראל - אבטחת תלמידיםהכנסות 69-88-88 -88 --
כ"הכנסות סה 2,943-2,911-3,288-3,269-37719
1712211751 בטחוןתחזוקת נגרריםהוצאות 355 5--
1721000750 בטחוןמשמר השכונההוצאות 243030 30--
1721000751 בטחוןרזרבה בטחוןהוצאות--- 5050
1722000530 בטחוןרכב ביטחוןהוצאות 396437437 359--78
1722000541 בטחוןתקשורת מחשבים אינטרנט וטלפוניההוצאות 151818 18 --
1722000560 בטחוןמיכון משרדיהוצאות 233 3--
1722000571 הוצאותש)מחשוב ומערכות מידע -עיבוד נתונים בטחון 538278 78 -4-
1722000572 הוצאות(השקעה)בטחוןרכש מיחשוב ומערכות מידע 21818 6 --12
1722000575 בטחוןתחזוקת מצלמות הוצאות 849090 90--
1722000750 קבלן שמירההוצאות-בטחוןשמירה ובטחון מועצה 1,8121,6111,516 2,438 -95922
1722000760 בטחוןבדק בית ביטחון תחזוקההוצאות 61537 37 22-
1722000574 בטחוןהקמת מצלמות הוצאות--- ---
1722000521 בטחוןהשתלמויות בטחוןהוצאות 110- 10 -1010
1722000780 בטחוןהוצאות שונות בטחוןהוצאות 119115188 198 7310
1729999750 בטחוןכיתת כוננות - חדשהוצאות 223535 35 --
1729999751ר - חדשהוצאות"בטחוןיחידת סע 252525 25 --
1
722000781 בטחוןחרבות ברזל - הוצאות שונותהוצאות 717325380 - 55-380
1723000750 בטחוןעבודות קבלנותהוצאות 1515- --15-
1723000810 בטחוןהשתתפות להגא ארצהוצאות 283232 32 --
1723100110 בטחוןשכר בטחוןהוצאות שכר 8971,013673 6
69-340 -4
1723100810 בטחוןהשתת' הגא מקומיהוצאות 497777 77 --
1726100980ח הוצאות אחרותהוצאות"בטחוןמל 101313 13 --
כ"הוצאות סה 4,2803,9693,6554,173-314518
סבסוד כולל 1,3371,058367904-691537
בית תרבות
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1322000421 בית תרבות הכנסות ממסעדההכנסות 376-408-407 -4571-50
1322000422 בית תרבות הכנסות דמי שימוש בית תרבותהכנסות 785-970-800 -1,020 170-220
1322000423 בית תרבות הכנסות מחוגים בית תרבותהכנסות 3-75-105 -105 -30-
1322000990 בית תרבות הכנסות ממשרד התרבות - אירועיםהכנסות 48--29 -26 -293
1322000424 בית תרבות הכנסות מאירועיםהכנסות 1,706-1,505-1,691 -1,690-1861
1322000780 מפעל הפיסהכנסות-בית תרבות הכנסות אירועים 65--24 -24 -24-
כ"הכנסות סה 2,983-2,958-3,056-3,322-98-266
1822000420 בית תרבות אחזקת מבנההוצאות 300264264 264--
1822000431 בית תרבות חשמלהוצאות 213253253 253--
1822000432 בית תרבות מים בית תרבותהוצאות 132127132 1325-
1822000433 בית תרבות חומרי נקיון בית תרבותהוצאות--- - --
1822000441 בית תרבות הוצאות ביטוחהוצאות 360360360 360--
1822000541 בית תרבות הוצאות תקשורת בית תרבותהוצאות 172020 20 --
1822000542 בית תרבות מערכות דיוור בית תרבותהוצאות 333 3 --
1822000610 בית תרבות עמלות כרטיסי אשראי בית תרבותהוצאות 757475 75 1-
1822000550 בית תרבות פרסום ושיווק תרבותהוצאות 206250250 250 --
1822000560 בית תרבות צרכי משרדהוצאות--- ---
1
822000561 בית תרבות מיכון משרדי בית תרבותהוצאות 566 6 --
1822000571 בית תרבות עיבוד נתונים בית תרבותהוצאות 129156158 158 2-
1822000572 בית תרבות רכש מחשוב בית תרבותהוצאות 51916 5 -3-
11
1822000751 בית תרבות עבודות קבלניותהוצאות 9031,0201,000 1,090-2090
1822000753 בית תרבות הוצאה מאירועי בית תרבותהוצאות 1,4381,4151,603 1,616 18813
1822000754 הוצאות 22ע"בית תרבות הוצאות סל 92-- ---
1822001110 בית תרבות שכר בית תרבותהוצאות שכר 483591636 59045 -46
כ"הוצאות סה 4,3604,5584,7764,82221846
סבסוד כולל 1,3781,6001,7201,500120-220
גזברות ומימון
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1110000121 הכנסות(פיגורים)גזברות ומימון יתרות ארנונה 721-450-592 -550 -14242
1111100100 גזברות ומימון ארנונה כללית למגוריםהכנסות 35,300 -35,700 -37,500 -38,415 -1,800 -915
1190000911 גזברות ומימון מענק שיפוי ארנונה קורונההכנסות -- - ---
כ"הכנסות סה 36,021-36,150-38,092-38,965-1,942-873
1613000550 גזברות ומימון מזכירות הוצאות פרסוםהוצאות 226060 60 --
1615000110 גזברות ומימון שכר כח אדםהוצאות שכר 265275284 2959 11
1621100110 גזברות ומימון שכר גיזברותהוצאות שכר 325553555 6082 53
1621100500 גזברות ומימון הוצאות גזברהוצאות 555 5--
1621100541 גזברות ומימון הוצאות רכב גזברהוצאות 123131 31--
1621100542 גזברות ומימון שכירות רכב גזברהוצאות 576666 70-4
1621100980 גזברות ומימון הוצאות הגזברות והשתלמויותהוצאות 202020 20 --
1621300110 גזברות ומימון שכר הנהחהוצאות שכר 208219225 2346 9
1621300580 גזברות ומימון איחסון בארכיבהוצאות 354040 40--
1621300750 גזברות ומימון עבודה קבלניתהוצאות 5 09530530 530--
1621320600 הוצאות עודפותהוצאות- גזברות ומימון מס הכנסה 121212 12 --
1631000610 גזברות ומימון עמלות והוצאות בנקאיות עמלהוצאות 566540590 590 50-
1623100110 הוצאות שכר(חדש)גזברות ומימון שכר גביה 560559572 5
9513 23
1732300750 גזברות ומימון מדידות נכסים חדשיםהוצאות 426060 60 --
1732400750 גזברות ומימון שלטים נכסים הוצאות 122 2--
1767000440 פוליסותהוצאות- גזברות ומימון בטוחי מועצה 1,4831,5101,190 1,190 -320-
1767000441 עצמיתהוצאות' השתת- גזברות ומימון בטוחי מועצה 381200400 400 200-
1996000860 חדשהוצאות- גזברות ומימון קרן ארנונה 08- 13 -813
כ"הוצאות סה 4,5034,6904,6424,755-48113
סבסוד כולל 31,
518-31,460-33,450-34,210-1,990-760
דוברות
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
כ"הכנסות סה------.
1614000110 דוברותשכר דוברות הוצאות שכר 334350348 362-2 14
1614000750 דוברותהסברה ויחסי ציבורהוצאות 203250250 250 --
כ"הוצאות סה 536600598612-214
סבסוד כולל 536600598612-214
הנדסה
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1214200651 הכנ מהתאגידהכנסות-הנדסהפיקוח וטרינרי 18-20-24 -24 -4-
1233400220 הנדסהאגרות בניההכנסות 394-350-580 -350-230230
1233400760 הנדסההשתתפות הקרנות במחלקת הנדסההכנסות 600-6,427-4,205 -6,535 2,222-2,330
1240000690 הנדסההכנ' מתיקון נזקי שריפההכנסות--- - --
1240000691 הנדסההכנסות שכירותהכנסות--- ---
1243000900 הכנסותהחלפת לדים משרד התעשייה והמסחרהנדסה 76-- - --
1248000730 הנדסהבתי עלמין השתת' ביטוח לאומיהכנסות 390-180-180 -180 --
1413100210 הנדסההכנסות צריכת מים שוטפתהכנסות 21,110-21,000-22,000-22,000 -1,000 -
1413300920 הנדסההחזר מנציבות המיםהכנסות 2,541- -1,000 - -1,000 1,000
1470000760 הנדסההשתתפות בפרעון מלוות ביובהכנסות 884-850-850 -754 -9 6
1472000210 הנדסהאגרת ביוב - גני יהודההכנסות 552-560-700 -700 -140-
כ"הכנסות סה 26,564-29,387-29,539-30,543-152-1,004
1723100740 הנדסההוצאות בטיחותהוצאות 117117117 117--
1732000110 הנדסהשכר מחלקת הנדסההוצאות שכר 1,1091,1851,054 1,092-131 38
1732000720 הנדסההוצאות המהנדסהוצאות 81010 10--
1732000721 הנדסהחומרים ותיקוניםהוצאות 92525 25--
1732000750 הנדסהתכנון ושמאותהוצאות 36110110 110--
1732300110 הנדסהשכר עובדי תחזוקההוצאות שכר 300307317 330 10 13
1732000751 הנדסהועדה גאוגרפית - יועציםהוצאות 100- - -100-
1732300500 הוצאות(מח' הנדסה)הנדסההוצאות משפטיות 170180180 180 --
1732300440 הוצאות(מח' הנדסה)הנדסההוצאות ביטוח 360 360 360-
1
732300537 חנןהוצאות 3754070 הנדסהטויוטא 757070 73 -3
1732300538 ציוןהוצאות 3103775 הנדסהאיסוזו 296565 65 --
1733400570 הנדסהעיבוד נתונים הנדסה הוצאות 498793 93 6-
1733400572 תקשוב - הנדסההוצאות(רכש)הנדסההשקעה 133131 2
6 --5
1733400571 הנדסהתקשורת הנדסההוצאות 51010 10--
1733400751 הנדסהיועץ נגישותהוצאות 98119119 119--
1733400750 הנדסהעבודות קבלניותהוצאות 1,3421,7311,731 1,731--
1733400752 הנדסהתיקון נזקי שריפההוצאות--- ---
1733400760 הנדסההשתתפות בוועדה מקומיתהוצאות 1,3801,3321,540 1,540 208-
1733401770 הנדסהבטיחות מתקני משחקיםהוצאות 637 070 70 --
1733402713 הנדסהתחזוקת מזגניםהוצאות 707272 72--
1733402772 הנדסהאחזקת רמזוריםהוצאות 221919 19--
1733402773 הנדסהתחזוקת מדי מיםהוצאות 24- --4-
1743000431 הנדסהחשמל לתאורת רחובותהוצאות 437511511 511 --
1743000750 הנדסההחזקת תאורת רחובותהוצאות 1,3011,3641,300 1,300 -64-
1743000751 הנדסהתשלום שוטף לקבלן החלפת לדיםהוצאות 215218218 218 --
הנדסה
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1743000752 הנדסהאחזקת פוטו וולטאיהוצאות 126832 32 -36-
1973402750 הנדסהדמי שימוש תשתיות ביוב מי אונו הוצאות 666065 65 5-
1745000830 הנדסההשתת רשות הניקוזהוצאות 485757 57 --
1748000710 הנדסההובלה לבית עלמיןהוצאות 858978 78 -11-
1748000750 הנדסהאחזקת בית עלמיןהוצאות 211933 5 14-28
1748100750 הנדסהחפירת קברהוצאות 109116116 116--
1910000432 הנדסהקנית מיםהוצאות 10,84510,71510,300 10,300-415-
1910000720 הנדסהחמרים ותחזוקה מערכת מים וביוב הוצאות 5050400 400 350-
1970000691 הנדסההלוואה קרןהוצאות 800800800 734--66
1970000692 הנדסההלוואה ריביתהוצאות 845050 20--30
1972000210 הנדסההשתתפות באיגוד ערים ביובהוצאות 2,5961,9205,416 5,578 3,4961 62
1973402771 הנדסהתחזוקה מכון שאיבההוצאות 143148148 148 --
כ"הוצאות סה 21,708 21,829 25,517 25,604 3,68887
סבסוד כולל 4,857-7,558-4,022-4,9393,536-917
הנחות בארנונה
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1111100113 הנחות בארנונההנחות תשלום מראשהכנסות 18-20-15 -15 5-
1111100115 הנחות בארנונההנחות לזכאיםהכנסות 2,981-3,000-1,900 -1,9311,100-31
כ"הכנסות סה 2,999-3,020-1,915-1,9461,105-31
1632000860 הנחות בארנונההנחות ארנונה הסדרי תשלוםהוצאות 182015 15 -5-
1995000860 הנחות בארנונההנחות בארנונה לזכאיםהוצאות 2,981 3,000 1,900 1,931 -1,100 31
כ"הוצאות סה 2,9993,0201,9151,946-1,10531
סבסוד כולל------.
חינוך
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1311000920 חינוךשיפוצי קיץהכנסות--- ---
1312200920 חינוךחומרים משרד החינוךהכנסות 2-2-1 -1 1-
1312200921 חינוךהשתלמות לסייעות - משרד החינוךהכנסות 22- -22 22-22
1312300410ן גני ילדיםהכנסות"חינוךתל 110-102-73 -7329-
1312300920 חינוךשכלמ גני ילדים משרד החינוךהכנסות 1,370-1,263-1,268-1,268 -5-
1312302920 חינוךהשתתפות משרד החינוך לעוזרות לגהכנסות 268-382-394 -394 -12-
1312303920 חינוךגננות עובדות מדינה חלק הרשותהכנסות--- - --
1312400410 חינוךהכנסות מרכז גיל הרךהכנסות 243-240-289 -289 -49-
1312500792 חינוךהכנסות מצהרוןהכנסות--- ---
1312700920 חינוךהכנסות מגן תקשורתהכנסות 51-69 -69 -18-
1
314200221 בהכנסות"חינוךדוברי אנגלית חט 190-162-105 -16557-60
1313200220 חינוךדוברי אנגלית יסודיהכנסות 124-144-116 -109287
1313200490 חינוךאגרת תלמידי חוץהכנסות 11-40-6 -9234-86
1313200690 חינוךפרויקט זוזו התאחדות הספורהכנסות--- - --
1
313200691ס רכישות דרך גפןהכנסות"חינוךהחזר מבי 10-- - --
1313200924ס ניהול עצמיהכנסות"חינוךבי 413-437-433 -4334-
1313200928ן- חדשהכנסות"חינוךסל רשותי גפ 79-52-97 -97 -45-
1313200925 חינוךאגרת שיכפולהכנסות--- ---
1313200926 חינוךסייעות רפואיותהכנסות 189-365-161 -1612040
1313200929 חינוךגפן מוסדי רישום חשבונאיהכנסות 464- 643-687 -687 -44-
1313201220 חינוךהשכרת חדרים בית ספרהכנסות 31-20-21 -21 -1-
1313202920 מש' החינוךהכנסות-חינוךהכנסות חופש גדול 120-54-82 -82 -28-
1313204920 הכנסות(קורונה)חינוךתומכי הוראה --- - --
1313200927 חינוךמתוקצבות חינוךהכנסות 41-30-30 -30--
1314100920 חינוךחטיבת ביניים ניהול עצמיהכנסות 740-737-732 -732 5-
1317100420 בהכנסות"חינוךהכנסות תלן חט 222-277-207 -20770-
1317000420 חינוךהכנסות תלן יסודיהכנסות 236-261-219 -2194
2-
1317300920 חינוךשרות פסיכולוגי חינוכי השתהכנסות 186-186-245 -245 -59-
1317400920 הכנסות 3 חינוךהכנסות מחלקת לידה עד גיל 61-24-172 -172 -148-
1
317500420 חינוךהכנסות ביטוח תלמידיםהכנסות 37-48-48 -48 --
1317800920 מיוחד השתתפות משרד ההכנסות.חינוךהסעות ח133-222-168 -168 54-
1317802920 הסעות - מ. החינוךהכנסות.חינוךל 31-33-49 -49 -16-
1317801920 החינוךהכנסות.מ-חינוךהסעת ילדים תיכון יהוד 50-49- - 49-
1317900420 חינוךהכנסות מחוגיםהכנסות--- ---
1317900921 חינוךחוק שילובהכנסות 719-726-938 -938-212-
1328100920 חינוךרכז נוער השתתפות משרד החינוךהכנסות 26-26-26 -26 --
1328100410 חינוךפעיליות נוער - השתתפות תושביםהכנסות 2-5- - 5-
חינוך
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1328100420 חינוךמחלקת נוער- הכנסה מתושביםהכנסות 3 -3 -3-
1324000990 חינוךהכנסות משרד לשיויון חברתיהכנסות 7-61-54 -136 7-82
1328110990 חינוךהכנ' נוער בטחון קהילתיהכנסות 154--87 -84 -873
כ"הכנסות סה 6,269-6,664-6,780-7,020-116-240
1811000110 חינוךשכר מנהל חינוךהוצאות שכר 753641625 658-16 33
1811000511 חינוךכיבודיםהוצאות 133 3--
1811000521 חינוךהשתלמויותהוצאות 31010 10--
1811000523 חינוךפעולות הוקרה למערכת החינוךהוצאות 334040 40 --
1811000522 חינוךספרות מקצועיתהוצאות--- ---
1811000780 חינוךעבודות קבלניותהוצאות 404646 46--
1811000960 חינוךרזרבה חינוךהוצאות--- 100-100
1812200110 חינוךשכר גני ילדיםהוצאות שכר 1,7142,1022,110 2,1438 33
1812200431 חינוךחשמל גני ילדיםהוצאות 253030 30--
1812200450 חינוךהעברות לגנים - שונה השםהוצאות 6 67070 70 --
1812200521 חינוךהשתלמות לסייעותהוצאות 43- 43 -4343
1812300420 חינוךבדק בית ורכש - גנים- שונה השםהוצאות 344141 41 --
1812300743 חינוךרכישת כלים ומכשיריםהוצאות--- - --
1
812300750 הוצאותגינון גני ילדיםחינוך--- ---
1812300751 חינוךשכר גננות עובדות מדינההוצאות 1,2641,3051,292 1,280 -13-12
1812300752 חינוךמים גני ילדיםהוצאות 292525 25--
1812300780 חינוךהוצאות שונותהוצאות 102020 20--
1812320750 חינוךפעילות העשרה גניםהוצאות 268308263 263 -45-
1812400110 חינוךשכר מרכז גיל הרךהוצאות שכר 14220126 14 - 175 -12
1812400750 חינוךפעולות מרכז גיל הרךהוצאות 223140289 289 149-
1812400431 חינוךחשמל מרכז גיל הרךהוצאות 555 5 --
1812400432 חינוךמים מרכז גיל הרךהוצאות 11116 6 -5-
1812400571 חינוךעיבוד נתונים מרכז גיל הרךהוצאות 633 3 --
1812500750 חינוךהוצאות צהרוןהוצאות 50- --50-
1813001750ן יסודיהוצאות"חינוךתוכנית אב לחינוך ותל 895900758 753 -142-5
1813002750 חינוךאב בית בית ספר יסודיהוצאות--- - --
1813003750 - יסודיהוצאות 3
5%חינוךקיזוז גפן מסל מוסדי 989792 92 -5-
1813100110 חינוךשכר בית ספר מנהלה יסודיהוצאות שכר 320467561 584 94 23
1813200110 חינוךשכר בית ספר- מורי תגבורהוצאות שכר 6 76725712 641 -13 -71
1813210110 חינוךתומכי הוראה קורונההוצאות שכר 18-- - - -
1813200789 חינוךגפן מוסדי רישום חשבונאיהוצאות 464643687 687 44-
1813210751 חינוךנאמן קורונההוצאות--- ---
1813200420 חינוךבדק בית בית ספרהוצאות 495555 55 --
חינוך
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1813200431 חינוךחשמל בית ספרהוצאות 729072 72-18-
1813200432 חינוךמים בית ספרהוצאות 145117147 14730-
1813200541 חינוךהוצ תקשורת חינוךהוצאות 262728 28 1-
1813200560 חינוךמיכון משרדי חינוךהוצאות 799 9 --
1813200571 חינוךעיבוד נתונים חינוךהוצאות 485262 62 10-
1813200572 חינוךרכש מחשוב חינוךהוצאות 68585 24 --61
1813200750 חינוךנקיון ביהסהוצאות 451430364 400-6636
1813201751ס יסודיהוצאות"חינוךעיצוב בי 30- --30-
1813200755 חינוךמתוקצבות חינוךהוצאות 3030 30--
1813200753 חינוךשכר מורי דוברי אנגלית יסודיהוצאות 130167124 155 -4331
1813200810 חינוךהקצבות בית ספר - יסודיהוצאות--- - --
1
813300110 חינוךשכר סייעות אישיותהוצאות שכר 1,0811,3251,217 1,183-108 -34
1813300810 חינוךתלמיד חוץ ביס מיוחדהוצאות 738695 95 9-
1814100110 חינוךחטיבת ביניים- שכר הוצאות שכר 272351381 452 30 71
1814100420 חינוךבדק בית חטיבת ביניים הוצאות 1
02020 20 --
1814100431 חינוךחשמל חטיבת ביניים הוצאות 354836 36 -12-
1814100432 חינוךמים חטיבת ביניים הוצאות 735874 74 16-
1814100750 חינוךנקיון חטיבת ביניים הוצאות 219204182 182 -22-
1814101750 חינוךתלן חטיבת ביניים הוצאות 1,2311,2601,152 1,169-10817
1814101751 בהוצאות"חינוךשכר מורי דוברי אנגלית חט 219211238 227 27-11
1814102751 בהוצאות" - חט 35%חינוךקיזוז גפן מסל מוסדי 697 168 68 -3-
1814100810 חינוךהקצבות חטיבת ביניים הוצאות--- - --
1814102750 הוצאות(חדש)ב "חינוךעיצוב חט 20- - -20-
1815200810 חינוךאגרת תלמידי חוץהוצאות 386388396 3968-
1817300110 חינוךשכר פסיכולוגיתהוצאות שכר 409479546 56867 22
1817300521 חינוךהשתלמויותהוצאות 121212 12--
1817300522 חינוךסיפרות מקצועיתהוצאות 011 1 --
1817300570 חהוצאות"חינוךמיחשוב שפ 71818 18--
1
817300750 חינוךשכר פסיכולוג קבלניהוצאות 497686671 678 -157
1817400110 הוצאות שכר 3 חינוךשכר מחלקת לידה עד גיל 578183 86 2 3
1
817400751 הוצאות 3 פעולות מחלקת לידה עד גילחינוך 404040 50 -10
1817800510 חינוךהסעות ילדים חינוך מיוהוצאות 475713512 512 -201-
1817800680 חינוךהסעות ילדים תיכון יהוהוצאות--- - --
1813202780 חינוךהוצאות קיטנה וצהרון ביסהוצאות 104200150 150 -50-
1817800110 חינוךמלווים להסעותהוצאות שכר 274287311 32324 12
1824000750 חינוךפעולות לשיויון חברתיהוצאות 236868 170 -102
1828100110 חינוךרכז נוערהוצאות שכר 233275323 36048 37
חינוך
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1828100571 חינוךתקשורת - מרכז נוערהוצאות 2 2 2 --
1828100431 חינוךחשמל ומים - מרכז נוערהוצאות 11212 12 --
1828100433 חינוךציוד - מרכז נוערהוצאות 72020 20--
1828100780 חינוךהוצאות נוער- פעילויות וקבלניותהוצאות 264040 40 --
1828100782 חינוךהוצ' נוער בטחון קהילתי הוצאות--- - --
1826500750 הוצאות(טיול מתגייסים)חינוךתחום נוער 627575 75 --
כ"הוצאות סה 13,927 16,069 15,433 15,807 -636374
סבסוד כולל 7,6599,4058,6538,787-752134
כללי
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1121000220 כלליתעודות ואישורים אגרת בגיןהכנסות 19-16-16 -16 --
1190000910 כללימשרד הפניםהכנסות 51--25 --2525
1213200220 כלליאגרת רשיונות לעסקים אגרתהכנסות 5-4-4 -4 --
1213200230 כלליאגרת שילוטהכנסות 168-140-158 -158-18-
1269000410 כללישקיותהכנסות 4-1- -1-
1269000661 כלליהכנסות הורים מחשב לכל ילדהכנסות--- - --
1269000662 כלליהכנסות שונות דיבידנדהכנסות 2--2 - -22
1269000663 כללימכרזיםהכנסות 4-3-6 -6-3-
1269000665 כלליהכנסות משפטיותהכנסות 31-10-4 -4 6-
1269000666 כלליהכנסות ממכירת חשמל פוטוולטאיהכנסות 205-300-250 -250 50-
1
269000680 קהכנסות"כלליהכנסות ריבית פח 50-80-6 -6 74-
1269000690 כלליהכנסות מדואר ישראלהכנסות 13-12-12 -12 --
1269000990 כלליהכנסות ישראל דיגיטליתהכנסות--- - --
1269000790 כלליהכנסות שונותהכנסות-
197-100-200 -100-100100
1269000793 כלליהכנסות חברות סולולריותהכנסות 251-241-270 -200 -2970
1269000794 כלליהוצאות אכיפה הכנסות 11-7-10 -10-3-
1513000690 כלליהכנסות משנים קודמותהכנסות 503-100-100 -100 --
1513000692 כלליהכנסות מקרן ארנונההכנסות 65 -76 -65-11
1590000000 כלליהכנסות מתיקון נזקי שריפה הכנסות--- - --
כ"הכנסות סה 1,514-1,014-1,128-942-114186
1611100110 כללישכר ראש המועצההוצאות שכר 1,018865 844 878-21 34
1611100115 כללישכרהוצאות שכר 6-- -- -
1611100120 הוצאות שכר(בחירות)כלליפדיון ימי חופשה --- - - -
1611200110 להוצאות שכר"כללישכר לשכת מנכ 559609592 616-17 24
1611200540 להוצאות"כלליהוצאות רכב מנכ 192424 24 --
1611200541 להוצאות"כללישכירות רכב מנכ 636666 66 --
1612000110 כללישכר ביקורתהוצאות שכר 26424361 227-182 166
1612000432 כלליהשתלמויות ודמי חבר ביקורתהוצאות 366 6 --
1613000110 כללישכר מזכירותהוצאות שכר 432273329 34256 1 3
1613000420 כלליבדק בית מועצההוצאות 828080 80--
1613000430 כללימים וחומרי ניקויהוצאות 6 6 6 --
1613000431 כללימאור כח חימוםהוצאות 84106106 106--
1613000432 להוצאות"כלליהשתלמויות כנסים ונסיעות לחו 333030 3
0 --
1613000433 כללינקיון מועצההוצאות 174182225 22543-
1613000511 כללימזכירות, משאבי אנוש וכיבודהוצאות 425081 81 31-
1613000514 כלליהוצאות קופה קטנההוצאות 51010 10 --
1613000520 כללימזכירות ספרות מקצועיתהוצאות 61010 10 --
כללי
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1613000540 כלליבולים טלפון ומברקיהוצאות 402838 38 10-
1613000541 כלליהוצ תקשורת מועצההוצאות 120126132 132 6-
1613000542 כללימערכות דיוור מועצההוצאות 10- - -10-
1613000560 כללימיכון משרדי מועצההוצאות 424545 45 --
1613000571 כלליעיבוד נתונים מועצההוצאות 277290287 287 -3-
1613000572 כללירכש מחשוב מועצההוצאות 216568 67 3-1
1613000751 כללימיחשוב מועצההוצאות--- ---
1613000810 כלליהשתתפות מרכז השלטוןהוצאות 182727 27 --
1616000750 כלליאוש והדרכההוצאות 469090 90--
1615000810 כלליהשתתפות בגמלההוצאות--- ---
1617000500 כלליהוצאות משפטיותהוצאות 236190190 209-1 9
1617000750 כללייועץ משפטיהוצאות 209211218 283765
1619000780 כלליהוצאות בחירותהוצאות 99-- ---
1766000810 כללירווחה עובדיםהוצאות 184175175 185-10
1769000750 כללירישוי עסקים קבלניותהוצאות 7
8 90 7812
1836200810 כללינטןהוצאות--- ---
1851000810 כלליהשתת מועצה דתיתהוצאות 886886931 931 45-
1981100810 כלליתמיכותהוצאות 765800800 800--
1990000110 כללישכרהוצאות שכר 1,3881,6701,6271,692-43 65
1990000310 כללישכרהוצאות שכר 201-- -- -
1990000810 כלליהשתתפות בגמלההוצאות 535454 5 4--
1992000960 כללירזרבההוצאות 900690 800-210110
1994000970 כלליהפרשה להתחייבויות תלויותהוצאות 205050 50 --
1994000980 כלליהוצאות שנים קודמותהוצאות 695050 50 --
1994000981 כלליתיקון נזקי שריפה הוצאות--- ---
כ"הוצאות סה 7,4658,2278,0208,537-207517
סבסוד כולל 5,9507,2136,8927,595-321703
ספורט
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1322003220 ספורטקיטנות ספורטהכנסות 1,259-1,293-853 -903440-50
1329000200 ספורטהכנסות חוגספורטהכנסות 0-- ---
1329000210 ספורטהכנסות מחוגיםהכנסות 3,673-3,670-3,732 -3,770-62-38
1329000420 ספורטתילבושת ליגה ילדיםהכנסות 8-5-6 -6 -1-
1329200650 ספורטשמוש אולם הספורטהכנסות 90-100-100 -100 --
1329300920 ספורטהממשלה לספורטהכנסות 85-3-14 -14-11-
כ"הכנסות סה 5,116-5,071-4,705-4,793366-88
1829000751 ספורטהוצ קיטנה ספורטהוצאות 1,0641,050682 736-36854
1829200780 ספורטהוצאות שונות ספורטהוצאות 0-- - --
1829000720 ספורטחומרים חוגיםהוצאות 272020 20--
1829000760 ספורטאגודי ספורטהוצאות 21-- ---
1829000780 ספורטארועי ספורטהוצאות 377430430 430--
1829000784 ספורטתילבושת ליגה ילדיםהוצאות 1477 7 --
1829100110 ספורטשכר מדריכי חוג ספורטהוצאות שכר 168187205 213 18 8
1829100420 ספורטאחזקת אולםהוצאות 556460 60-4-
1829100431 ספורטמאור כח חימוםהוצאות 207212212 212--
1829100510ל ספורטהוצאות"ספורטנסיעות ואש 5 87575 75 --
1829100930 ספורטרכישת ציוד יסודיהוצאות 55040 40 -10-
1829300521 ספורטימי עיון והשתלמויותהוצאות 855 5 --
1829300750 ספורטשכר מאמנים חוגים עצמאייםהוצאות 2,9142,9002,975 2
,975 75-
1829300780 ספורטפעולות ספורט הוצאות אחרותהוצאות--- - --
1829301110 ספורטעובדי מחלקת ספורטהוצאות שכר 573630648 702 18 54
1829310780 ספורטהוצאות אחרותהוצאות 265277313 3903677
כ"הוצאות סה 5,7575,9075,6725,865-235193
סבסוד כולל 6428369671,072131105
רווחה
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1322100220 רווחההכנסות מועדון ראשוניםהכנסות 38-23-40 -40 -17-0
1341000930 רווחהשכר עובדי לשכותהכנסות 230-243-311 -311-68-
1341000931 רווחההגנה על עובדי רווחההכנסות 14 -14 -14-
1341050930 רווחהבטחון עובדים - מאבטחיםהכנסות 18-18- - 18-
1341040930 רווחהחליפות מיגוןהכנסות 1 -1-1-
1342200930 רווחהמשפחות במצוקה בקהילההכנסות 1-10-10 -10 --
1342201930 רווחהמקלט לנשים מוכותהכנסות 5-5 -5 --
1342203930 רווחהטיפול אובדן ושכולהכנסות 5- - 5-
1342206930 רווחהרכזי מענים מגן זהבהכנסות 15-64-36 - 2836
1342400930 רווחהמרכז טיפול באלימותהכנסות 4-9 -9 -5-
1342401930 רווחהועדת תסקיריםהכנסות 3-3 -3--
1
342402930 רווחהתכנית למניעת אלימותהכנסות 3-3 -3 --
1342403930 אהכנסות"רווחהשירותים בקהילה שח 20-15 -15 5-
1342404930 רווחהתכניות קהילה למשפחותהכנסות--- - --
1
342405930 רווחהפגיעות מיניות בגיריםהכנסות 1-1-4 -4 -3-
1342406930 הכנסותמרכזי קשררווחה 5-4-10 -10-6-
1343500930 רווחהטיפול בילד בקהילההכנסות 53-122-75 -75 47-
1343501930 רווחהטיפול בפגיעות מיניותהכנסות 7-6 -6 1-
1343800930 רווחהאחזקת ילדים בפנמיההכנסות 50-151-151 -151 --
1343900930 הכנסותסיוע למשפחות עם ילדיםרווחה 4-- - --
1
344400930 רווחהסיוע לאזרחים ותיקיםהכנסות 2-2 -2 --
1344401930 ותיקהכנסות.רווחהמועדנים א0-10-10 -10--
1344403930 רווחהשירותים לניצולי שואההכנסות 11-10 -10 1-
1344404930 רווחהסיוע לניצולי שואההכנסות 3-6-5 -5 1-
1344502930 רווחההזדקנות מיטבית קהילההכנסות 6-193-173 -173 20-
1345000420 רווחהמתושבים לרווחההכנסות 7-5-5 -5 --
1345102930 רווחהסידור במעונותהכנסות 408-364-497 -468-13329
1
345103930 רווחההפעלת מעונות ממשלתייםהכנסות 143-124-157 -162 -33-5
1345104930 רווחההחזקת אוטיסטיםהכנסות 977-989-1,068-1,068-79-
1345105930 רווחהמועדוניות לילדיםהכנסות 4-10- -1 0-
1345106930 רווחהמרכז יום ותעסוקה לבוגריםהכנסות 67-46-80 -80 -34-
1345107930 רווחהטיפול בהורים ובילדיהםהכנסות 12-12-22 -22 -10-
1345210930 רווחהמעשייםהכנסות 22-16-23 -23-7-
1345220930 רווחהמעון יום טיפוליהכנסות 224-104-234 -234-130-
1345302930 רווחהנופשוניםהכנסות 10-4-26 -26-22-
1345311930 רווחההסעות למעון יוםהכנסות 23-25-28 -28-3-
1345600930 רווחהנופשונים למפגרהכנסות-- ---
רווחה
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1346400930 רווחהנכים קשים בקהילההכנסות 13-20-20 -20 --
1346500930 רווחהאחזקת נכים פנימיותהכנסות 119-98-133 -133 -35-
1346601930 רווחהמסגרות יום לילד המוגבלהכנסות 2 -2 -2-
1346602930 רווחהתוכניות תעסוקההכנסות 11-10-11 -11-1-
1346700930 רווחהטיפול באלכוהליסטיםהכנסות--- - --
1346701930 רווחהחלופה למ. יום שיקומיהכנסות--- - --
1347101930 רווחהטיפול בנוער ובצעיריםהכנסות--- - --
1347103930 רווחהיתד - סל גמישהכנסות 4-1 -13-
1347104930 רווחהיתד תכניות לצעיריםהכנסות 6- - 6-
1347106930צ שירותים בקהילההכנסות"רווחהנוצ 12-35-38 -38 -3-
1347200930 רווחהמעונות חסותהכנסות--- ---
1
347300930 רווחהנפגעי התמכרויות טיפולהכנסות 9-13-10 -10 3-
1347400990 רווחההכנסות רווחה - מפעל הפיסהכנסות--- - --
1348200930 רווחההיערכות חירוםהכנסות 2-2-2 -2--
כ"הכנסות סה 2,487-2,792-3,250-3,190-45860
1841000110 רווחהשכר עובדי לשכותהוצאות שכר 338558373 468-185 95
1841000521 רווחההשתלמויותהוצאות 3 3 3--
1841000810 רווחההוצאות רווחההוצאות 345050 50--
1841000841 רווחההגנה על עובדי הרווחההוצאות 19 19 19-
1841040840 רווחהחליפת מיגוןהוצאות 2 22-
1841001840 רווחהבטחון עובדים - מאבטחיםהוצאות--- - --
1842200840 רווחהמשפחות במצוקה בקהילההוצאות 11313 13 --
1842201840 רווחהמקלטים לנשים מוכותהוצאות 7 7 7 --
1842203840 רווחהסיוע למשפחות עם ילדיםהוצאות 5-- - --
1842204840 רווחהטיפול אובדן ושכולהוצאות 77- - -7-
1
842206840 רווחהרכזי מענים מגן זהבהוצאות 868662 - -24-62
1842400840 רווחהמרכז טיפול באלימותהוצאות 6 12 12 6-
1842400841 רווחהועדת תסקיריםהוצאות 4 4 4--
1
842402841 רווחהתכנית למניעת אלימותהוצאות 4 4 4 --
1842403841 אהוצאות"רווחהשירותים בקהילה שח 02720 20 -7-
1842404840 רווחהתכניות קהילה למשפחותהוצאות--- - --
1842405840 רווחהפגיעות מיניות בגיריםהוצאות 226 6 4-
1842406840 הוצאותמרכזי קשררווחה 6513 138-
1843500840 רווחהטיפול בילד בקהילההוצאות 64163100 100 -63-
1
843501840 רווחהטיפול בפגיעות מיניותהוצאות 9 8 8 -1-
1843800840 רווחהאחזקת ילדים בפנימיותהוצאות 67201201 201 --
1844400110 רווחהשכר מועדון ראשוניםהוצאות שכר 76-5 6 5 1
רווחה
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1844400840 רווחהסיוע לאזרחים ותיקיםהוצאות 3 3 3 --
1844400841 רווחהמועדון ראשוניםהוצאות 155150150 160-10
1844400842 רהוצאות"רווחהמרכז יום לקשיש באזור המרכז ע212026 26 6-
1844401840 ותיקהוצאות.רווחהמועדנים א1313 13--
1844403840 רווחהשירותים לניצולי שואההוצאות 1114 14 3-
1844404840 רווחהסיוע לניצולי שואההוצאות 366 6 --
1844502840 רווחההזדקנות מיטבית קהילההוצאות 27257231 231 -26-
1845103840 רווחההפעלת מעונות ממשלתייםהוצאות 193165209 216 447
1845104840 רווחההחזקת אוטיסטיםהוצאות 9779891,068 1,06879-
1845105840 רווחהמועדוניות לילדיםהוצאות 1313- --13-
1845106840 רווחהמרכז יום ותעסוקה לבוגריםהוצאות 9661107 107 46-
1
845107840 רווחהסידור במעונותהוצאות 600486662 624176-38
1845108840 רווחהטיפול בהורים ובילדיהםהוצאות 201629 29 13-
1845210840 רווחהמעשייםהוצאות 292130 309-
1845220840 רווחהמעון יום טיפוליהוצאות 3
15139312 312173-
1845309840 רווחהנופשוניםהוצאות 13535 3530-
1845320840 רווחההסעות למעון יוםהוצאות 363337 374-
1845401840 רווחהנופשונים למפגרהוצאות-- ---
1846500840 רווחהאחזקת נכים בפנימיותהוצאות 158130178 178 48-
1846600840 רווחהניצולי שואההוצאות--- ---
1846601840 רווחהמסגרות יום לילד המוגבלהוצאות 2 2 2-
1
846602840 רווחהתוכניות תעסוקההוצאות 141315 152-
1846701840 רווחהחלופה למ. יום שיקומיהוצאות--- - --
1846801840 רווחהנכים קשים בקהילההוצאות 262626 26 --
1847102840 רווחהטיפול בנוער ובצעיריםהוצאות--- - --
1847104840 רווחהיתד - סל גמישהוצאות 5 1 1-4-
1847105840 רווחהיתד תכניות לצעיריםהוצאות 8 - - -8-
1847106840צ שירותים בקהילההוצאות"רווחהנוצ 4651 51 5-
1
847200840 רווחהמעונות חסותהוצאות--- ---
1847300840 רווחהנפגעי התמכרויות טיפולהוצאות 131713 13 -4-
1848200840 רווחההיערכות חירוםהוצאות 3 3 3--
כ"הוצאות סה 3,3963,7814,1234,13634213
סבסוד כולל 909989873946-11673
ע"שפ
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1212200410 עפינוי פסולתהכנסות"שפ 46-80-157 -36-77121
1212300690 עהכנסות תמיר פחים כתומיםהכנסות"שפ 86-200-142 -142 58-
1214200210 עגביה מתושבים ופינוי גזםהכנסות"שפ 18-11-24 -24 -13-
1214200220 עפיקוח וטרינרי אגרת בגין שהכנסות"שפ 47 -47 -47-
כ"הכנסות סה 150-291-370-249-79121
1711000110 עשכר עובדי תחזוקההוצאות שכר"שפ 293355127 136 -228 9
1712300720 עחמרים אשפה וגזםהוצאות"שפ 243030 30 --
1712300750 ענקיון רחובות אסוף אשפה וגזםהוצאות"שפ 7,4167,7007,664 8,073 -36409
1712300751 עפרויקט פחים כתומיםהוצאות"שפ 30- - -30-
1712300830 עאיגוד ערים חיריההוצאות"שפ 2,4192,4232,423 2,423--
1712400750 עעבודות קבלניותהוצאות"שפ 108172127 114-45-13
1712400751 עמיחזור פחים כתומיםהוצאות"שפ 205220215 215 -5-
1713100536 שפעהוצאות 4353713 עאיסוזו"שפ 545151 51 --
1713100538 הוצאות ציון 3103775 איסוזוע"שפ--- - --
1
714300750 עשרות וטרינריהוצאות"שפ 56146106 69-40-37
1715300750 עהדברת מזיקיםהוצאות"שפ 7614482 82-62-
1746000432 עמים גינון ציבוריהוצאות"שפ 1,8151,4701,832 1,832362-
1746000750 עעב גן ציבוריהוצאות"שפ 2,6862,3402,697 2
,604357-93
1761000110 עשכר מוקד מועצההוצאות שכר"שפ 681866731 649-135 -82
1761000750 הוצאותהוצאות מוקד - קבלניותע"שפ 63-- - --
כ"הוצאות סה 15,896 15,947 16,085 16,278 138193
סבסוד כולל 15,746 15,656 15,715 16,029 59314
תרבות
מחלקהשם חשבוןסוג סעיףחשבון 2024 ביצוע
מבוקר
2025 תקציב
מקורי
2025 תקציב
מעודכן 2026 תקציב
הפרש תקציב
מקורי לתקציב
2025 מעודכן
הפרש תקציב
2025 מעודכן
2026 לתקציב
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
1322000220 תרבות הכנסות מפעולות תרבותהכנסות 7-8-1 -1 7-
1322000221 תרבות הכנסות מחבורת זמרהכנסות 48-46- - 46-
1323000420 תרבות ספריות עירוניות השתת' תושהכנסות 5-4-2 -2 2-
1322000223 תרבות הכנסות מפעילויות תרבות ספריההכנסות 8-1-1 -1 --
1323000431 הכנסותחוגי ציור ותושבי חוץ)הכנסות מחוגים תרבות 142-128-84 -84 44-
1323100432 תרבות הכנסות חוג אבשלוםהכנסות 62-60-60 -60 --
כ"הכנסות סה 271-247-148-14899-
1751000680 הוצאותחגיגות וטקסים- יום העצמאות ויום התרבות 737800800 800 --
1822000787 תרבות אירועים קהילתייםהוצאות 91165165 185 -20
1822000110 תרבות שכר מחלקת תרבותהוצאות שכר 223230236 245 6 9
1822000780 תרבות פעולות קהילה ותרבות מועצההוצאות 178200200 180 --20
1822000781 תרבות חבורת הזמרהוצאות 7171- --71-
1823000511 הוצאות 80-90 תרבות פרחים לתושבים 234 4 1-
1822000810 תרבות מקהלה אזורית אוריההוצאות 151515 15 --
1823000110 תרבות משכורת ספריההוצאות שכר 191201202 2101 8
1823000431 תרבות חשמל ספריההוצאות 151616 16--
1823000520 תרבות ספרים ועיתוניםהוצאות--- ---
1823000750 תרבות קבלניות ספריההוצאות 2 63636 36--
1823000751 תרבות נקיון ספריההוצאות 273131 31--
1823000752 תרבות פעילויות תרבות ספריההוצאות 191010 10 --
1823000920 תרבות בדק בית סיפריההוצאות 81010 1
0--
1828310751 תרבות חוג אבשלוםהוצאות 103100100 100--
1828310752 תרבות טיולים גיל הזהבהוצאות 62010 10-10-
כ"הוצאות סה 1,7121,9081,8351,852-7317
סבסוד כולל 1,4411,6611,6871,7042617