פרוטוקול מליאה מס' 10

עיר: זבולון
ועדה: מליאה
קטגוריה: מליאה
תאריך: 22/12/2020
מקור: הקובץ המקורי באתר זבולון
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש · נספח 1

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול נגיש הוא הגרסה המלאה.

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד 30030 ,טל. 04-8478111 ,פקס: 04-8478134

אתר האינטרנט: HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

יישובי המועצה: כפר חסידים א' כפר חסידים ב' כפר הנוער הדתי אורנים איבטיןנופית אושהיגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלדראס-עלי

תכנית ארבע שנתית לפרויקטים

ביישובי המועצה

2021-2024

מוצג במליאה–דצמבר 2020

המועצה הכינה בשיתוף הישובים תכנית ארבע שנתית לפרויקטים בעלי ערך לקהילה, תקצוב הפרויקטים המוצגים הינו ממקורות

המועצה לצד גיוס ומינוף תקציבים לפרויקטים נוספים ממקורות ממשלתיים.

להלן העקרונות לבניית התכנית:

1 התכנית נסמכה על תכנית שנבנתה ב-2017-פרוגרמה לשירותי ציבור והמלצות.

2 תכנון וכלכול משאבי המועצה וגיוס משאבים ממשרדי ממשלה לטובת פיתוח יישובי המועצה

3 מיפוי מצב קייםוהגדרת צרכי הישובים בשיתוף הוועדים בדגש על: גני ילדים, מעונות יום, מתקני ספורט, שירותי קהילה כגון: מבנה נוער, רב תכליתי בחברה הערבית, שירותי דת (בתי

כנסת ומסגדים), תשתיות ציבוריות, שיפוץ מבנים קיימים, פרויקטים קהילתיים ועוד.

4 תחזיות אוכלוסייה מפורטות לכל ישוב.

5 התקציב שהוקצה לתכנית על סך 12,950,000 ₪אשר יתחלק בין יישובי המועצה באופן בו יאפשר לכלל הישובים תקציב משמעותי לביצוע התכנית לצד גיוס תקציבים נוספים.

6 מימוש התכנית יבוצע במהלך 4 שנים לכלל הפרויקטים, המועצה תעמיד מקורות מימון מקרונותיה + גיוס מקולות קוראים וממשרדי ממשלה וגיוס מימון חיצוני (הלוואות פיתוח).

7 הפרויקטים המוצגים גובשו בשיתוף ועדי הישובים ובהתאם לצרכי הקהילות. מטרתם להעלות את רמת השירותים לתושבי הישובים.

8 התכנית המתוקצבת הזו+ פרויקטים נוספים מקולות קוראים תהווה את מסלול הפיתוח המרכזי של יישובי המועצה ל-4 שנים הקרובות.

9 לאחר אישור התכנית תגובש תכנית פעולה לביצוע/ שינוי.

10 דירוג הישובים לתכנית יעשה בכפוף למוכנות ביצוע הישוב ובכפוף לתקצוב המועצה.

11 תקצוב לחברה הערבית והבדואית יהיה בהתאם לתכנית חומש מתוקף החלטה 1480-באמצעותמצ'ינגובכפוף להחלטת הנהלת המועצה –רצ"ב תכנית החומש אשר גובשה עם

ועדי הישובים בכפוף למיפוי צרכים, התכנית טרם אושרה על ידי הממשלה.

פרויקטים לתכנית בתאום הישובים

שם הישובפרויקט יישובימהות הפרויקט

אושהאשכול גנים ומועדון חברים להיתכנסותהקהילה שיפוץ מבנה חדר האוכל לטובת הקמת אשכול גנים ומבנה התכנסות לקהילה.

כפר ביאליקגשר הגדורה, שידרוגשדרות עמיהוד, הרחבת מועדון פיסמתן שירותים לקהילה

כפר המכביפיתוח שצ"פלשכונת ההרחבה

כפר הנוערגן משחקים

כפר חסידיםמעון יום לגיל הרך + שיפוץ גן "רימונים"מתן שירותים מהגיל הרך ועד לגיל השלישי בישוב, כיום פועל מעון במועדון הישוב. בנוסף שיפוץ של גן

המיועד להריסה שישמש את הקהילה.

יגור

בניית גשר חדש להולכי רגל על כביש השלוםהקמת גשר הולכי רגל חדש על נחל יגור (כביש השלום) במקום הגשר הנוכחי המשמש גם להולכי רגל וגם

למכוניות, מדובר בנתיב תנועה מרכזי לילדים מהחד"אלבתי הילדים.

תוספת ממד לגיל הרך (בית התינוקות)בניית מרחב מוגן נוסף בגיל הרך. בדגש על בית התינוקות, כדי למנוע ריצה במצבי חירום למקלט. בנושא

בטחון

שיפוץ חד"אחדר האוכל מהווה מוקד למפגשים חברתיים ואירועי תרבות. ככזה, הקיבוץ מעוניין, לשפץ ולשפר הנראות.

נופיתהרחבת מועדון הנוער, הגדלת אולם צוותא לגיל השלישימבני הנוער בישוב אינם ראויים, בנופית מס' בני הנוער גדול ונדרש מענה פיזי כמו כן נדרש לשפץ את

המבנה לגיל השלישי

רמת יוחנןמשק ילדים וטיפול בשטחים ציבוריים בקיבוץהקמת פינת חי חינוכית בשטח הצבוע לכך בקיבוץ והפינתהחי תפעל בשיתוף בית הספר ניצני זבולון +

טיפול בשטחים ציבוריים

שער העמקיםאיחוד הכלבו והמרכולית והסדרת מרכז הקיבוץאיחוד המרכולים של הקיבוץ, והסדרת מרחב להולכי רגל באזור "חרתיה הקטנה"

אבטיןחוואלדוראס עלי תעדוף במסגרת תכנית החומש -רצ"ב התכנית שגובשה

תקציב בחלוקה ליישובים(כל הסכומים באלפי ש"ח)

ישובתושביםתקציב קבוע לחלוקהתוספת ע"פ מס' תושבים תוספת תקציב לאיזון

עבור ישוב קטן סה"כ חלוקה

אושה 53390077441,021

איבטין 2890

מאצ'ינגשל המועצה בהתאם לתכנית החומש במגזר הערבי 3,000 חוואלד 809

ראס עלי 710

יגור 1,9459004821,382

כפר ביאליק 698900101581,059

כפר המכבי 45090065371,002

כפר הנוער הדתי 70100100

כפר חסידים א' -ב'1,1449002661451,310

נופית 2,8319007711,671

רמת יוחנן 1,2209002771511,328

שער העמקים 771900112641,076

סהכ 14,0717,3002,15179412,950

במסגרת תקציבי הפיתוח לשנים 2024-2021 תקצה המועצה 1,100,000 ₪לישובים(בהתאם לטבלה המצ"ב) התקציב מיועד לביצוע עבודות במסגרת האצלת סמכויות לוועדים המקומיים וכן

לטובת: תכנון, תשתיות מים, ביוב, חשמל, כבישים שיקום סלילה ותיעול , מבני ציבור שיפוץ ובינוי, גני משחקים הקמה ושיפוץ, עבודת גינון והשקיה, עבודות פיתוח בשטחי ציבור, בטיחות ומיזוג

אוויר.ביצוע הפרויקטים יוכל להתבצע או על ידי המועצה או על ידי הישוב:

ביצוע על ידי המועצה:

1 לאחרסיכום כתובעם הישוב בדבר העבודות הנדרשות, המועצה תערך לביצוע (מכרז, הצעות מחיר, ביצוע וכו)

2 ביצוע העבודה ילווה עם נציג הישוב

3 במידה ונדרשת השתתפות הישוב–יעביר הישוב למועצה מכתב התחייבות.

ביצוע על ידי הישוב:

1 לאחר סיכום בכתב עם הישוב, אחראי הישוב להוצאתן לפועל -דהיינו קבלת הצעות מחיר מקבלנים והוצאתן לפועל

2 המועצה תהיה מעורבת בביצוע הפרויקט

3 לאחר גמר החשבון ובכפוף להעברת קבלות למועצה–יזוכה חשבון הישוב וזאת בכפוף למסגרת התקציב שאושר

צבירת התקציב

ישוב אשר יבחר לא לממש את תקציב המיליון לטובת צבירת הסכום לפרויקט יותר משמעותי –המועצה מתחייבת שהסכומים יזקפו לישוב עד תום הארבע שנים.

באור לחלוקה תקציבית :

•סך תקציב שנתי–1,100,000₪

•חלוקה שווה לכל הישובים 40%מסך התקציב

•חלוקה דיפרנציאלית ע"פ מס' תושבים –60%מסךהתקציב

תקציב המיליון –תקציב שנתי למשך 4 שנים

פירוט תקציב המיליון בחלוקה ליישובים (כל הסכומים באלפי ₪)

שם ישוב ברשותתושבים פעיליםאחוז תושבים מכלל המועצהחלוקה שווה לכל הישוביםתוספת ע"פ מס'

תושבים

סה"כ לישוב

(מידי שנה)

אבטין 2,89021%33144177

אושה 5334%332760

ח'ואלד 8096%334074

יגור 1,94514%3397130

כפר ביאליק 6985%333568

כפר המכבי 4503%332256

כפר הנוער הדתי 700%33337

כפר חסידים א' -ב'1,1448%335790

נופית 2,83120%33141174

ראס עלי 7105%333569

רמת יוחנן 1,2209%336194

שער העמקים 7715%333872

סה"כ תושבים 14,071100%4007001100

סיכום תכנית חומש לחברה הבדואית והערבית 2020-2025(מתוקף החלטת ממשלה 1480–טרם אושרה בממשלה)

(כל הסכומים באלפי ₪)

התכנית / פעילות / התומכת את הרציונל

תקציב נדרש

איבטיןחוואלדראס עלי

טיילת בצלע ההר -פיתוח תיירותי וסביבתי לרווחת תושבי הכפר והסביבה 4,000

מתחמי בע"ח2,000

תב"ע-ראס עלי (מכלאות בע"ח, מגרשי מגורים פרטיים באזור מוכרז עתיקות)1,500

שיקום שכונות ותיקות-שבילים וכבישים -הסדרת מערך השבילים והכבישים בתוך

הישוב הותיקומניעת מפגעים בטיחותיים והסדרת נגישות 10,000

בית קברות ודרך גישה בתוך הכפר 2,000

שביל אופנים מקשר-ראס עלי -חוואלד-לעודד קישוריות קלה בין הישובים והגעה

למוסדות חינוך המשרתים את כל המרחב 3,000

הזזת חסמים 1,000

השלמת עבודות -מסגד -לרווחת האוכלוסייה 2,000

מעון יום+ הצטיידות -לענות על מענה לגיל הרך 0-33,000

מתחמי בע"ח2,000

הסדרה ופיתוח שטח לבית קברות 1,000

דרך לבית קברות ומתחם בע"ח3,000

פיתוח שכונות במגרשים פרטיים 2,000

השלמת שכונות ותיקות 5,000

תכנון שטח נוף ותיירות-תב"ע500

הסדרת הכניסה המזרחית-(שיפור בטיחותי לכניסה קיימת)1,500

הפקעה תכנון והקמת פארק פתוח 2,500

הזזת חסמים 1,000

שביל אופניים-גישה לביה"ס על יסודי 3,000

מתחמי בע"ח2,000

מרפאה+ טיפת חלב -לתת מענה ושירותים במרחב הרשות 4,000

התכנית/ פעילות / התומכת את הרציונלתקציב נדרש

איבטיןחוואלדראס עלי

מעון יום + הצטיידות -לענות על מענה לגיל הרך 0-3xvx4,000

תכנון קרקעות פרטיות למגורים 1,000

מגרשי משחקים-4-לאור הגידול הדמוגרפי ושכונות חדשות יהיה צורך

במענה משלים לתרבות הפנאי לילדי הכפר 1,600

כביש טבעת-שיקולים תחבורתיים ובטיחותיים לנוכח הגידול הדמוגרפי

ורמת המינוע בכפר 20,000

שיקום שכונות ותיקות-שבילים וכבישים 7,000

בית קברות 2,500

מתחמי בעלי חיים 2,000

מסגד-הפקעת הקרקע ושיפוץ 4,000

שביל אופניים-גישה לביה"ס על יסודי 4,000

הזזת חסמים 3,000

מוסדות חינוך-כללי -קיום מאושרת תכנית לכ-360 יח"ד ולשם כך יש

צורך לתת מענה לצרכי הציבור לרבות מבני חינוך 3,000

סה"כ58,10026,50023,500

התכנית/ פעילות / התומכת את הרציונלתקציב נדרש

איבטיןחוואלדראס עלי

שנים 2021202220232024

קרן מים 900 3,000 3,100 3,200

קרן ביוב 4,690 5,890 5,290 4,490

קרן כללית 4,600 3,600 2,600 1,600

קרן פיתוח 1,000 600 700 1,000

קרן השבחה 1,063 763 1,163 1,163

: )ז"כולל חו(יתרות פתיחה בקרנות 12,253 13,853 12,853 11,453

: שנים 4-מקורות לתכנית השקעות בכ"סה

הכנסות מיוחדות 1,000 10005005003,000

קרנות מועצה 1,700 1,700 1,700 1,700 6,800

גיוס הלוואות 6,000 6,000 3,500 3,600 19,100

מקורות עצמיים

)ללא קרנות מים וביוב(כ מקורות לשנה "סה 8,700 8,700 5,700 5,800 28,900

:תוכנית השקעות

תקציב פיתוח שוטף 1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (4,400)

השקעות בפרוייקטים של מועצה 4,000) (2,500) (2,000) (3,000) (11,500)

פרוייקט ארבע שנתי בישובים 3,300) (3,300) (3,200) (3,150) (12,950)

כ השקעות"סה 8,400) (6,900) (6,300) (7,250) (28,850)

כ יתרה שנתית לאחר השקעות"סה 300 1,800 -600 -1,450 50

)כולל מים וביוב(כ יתרה בקרנות "סה 12,553 15,653 12,253 10,003

הלוואות ופרעון

יתרת פתיחה הלוואות כלליות 26,898 27,584 27,881 25,058

יתרת פתיחה הלוואות ביוב ומים 7,137 5,941 4,960 3,999

כ יתרת פתיחה הלוואות"סה 34,035 33,525 32,841 29,057

פרעון הלוואות כלליות שנתי 5,314 5,703 6,323 5,691

פרעון הלוואות שנתי ביוב ומים שנתי 1,196 981 961 943

כ פרעון הלוואות שנתי"סה 6,510 6,684 7,284 6,634

גיוס הלוואות לפי תכנית 6,000 6,000 3,500 3,600 19,100

יתרת סגירה הלוואות כולל גיוס 33,52532,84129,05726,023

תכנית מימון 4 שנתית מ.א זבולון

22/12/20

סטטוס ביצוע 2020

סטטוס שירותים בתקופת הקורונה

עקרונות לבניית התקציב 2021 - תקציב התומךאת מטרות העל ויעדי המועצה- אי פגיעה בשירותים קיימים, העמקה ופיתוח שירותים חדשים למרות משבר הקורונה- אחריות משותפת של כלל האגפים והמחלקות לתעדוף התקציב בהתאם ליעדים - איגום משאבים בין האגפים לקידום מטרות העל של הרשות- גישה שמרנית ואחראית לנוכח קיטון הכנסות ממשרדי ממשלה ועצמיות - הגדלת הכנסות ממקורות חוץ- התייעלות, חסכון ויצירתיות כחלק מניהול המועצה בסביבה משתנה

מטרות העל של המועצה- מערכת חינוך איכותית מותאמת לעתיד - שירותים מתקדמים ומונגשים לישובים ולתושבים- שמירה על צביון כפרי והגנה על מגזר החקלאות- פיתוח קהילתי –ישוב, צעירים, צמיחה דמוגרפית וגיל שלישי- מעורבות עמוקה באיכות הסביבה- מתן שוויון הזדמנויות בחברה הבדואית והערבית- פיתוח כלכלי, תיירותי ויזמות- חיזוק התרבות הארגונית

מקורות מימון התקציב 2021162,002 אלש"ח

ארנונה 38%עצמיות אחרות 16%מ.החינוך 33%מ.הרווחה 7%מ.ממשלה אחרים 6%

ארנונהעצמיות אחרותמ.החינוךמ.הרווחהמ.ממשלה אחרים

שינויים במקורות התקציבבין שנת 2020 ל-2021 )אלפי ש"ח(

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 ארנונהעצמיות אחרותמ.החינוךמ.הרווחהמ.ממשלה אחרים 55,933 27,075 57,239 11,039 13,269 61,340 25,315 54,377 11,508 9,462 20202021

שימושי תקציב 2021162,002 אלש"ח

פעולות 56%שכר ופנסיה 39%פרעון מלוות 5%פעולותשכר ופנסיהפרעון מלוות

שינויים בהוצאות התקציב והשימושיםבין 2020 ל-2021 )אלפי ש"ח(

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 פעולותשכר ופנסיהפרעון מלוות 94,239 62,249 8,067 91,241 63,290 7,471 20202021

השפעות על התקציבבעקבות משבר הקורונה )באלש"ח(

באורים לתקציב 2020 ולהצעתתקציב 2021 ••••••••••••••••

עשייה תומכת יעדים 2021